采购作业流程
采购作业流程
采购作业流程1. 概述采购作业是指组织或企业为了满足生产和经营活动的需要，从外部采购所需的物资、设备、服务等资源的过程。
采购作业流程是指在进行采购活动时，按照一定的规定和程序进行操作的一系列步骤。
一个完整的采购作业流程应包括需求确认、供应商选择、合同签订、交付跟踪和评估等环节。
下面将详细介绍每个环节的具体步骤和流程。
2. 需求确认需求确认是指对所需物资、设备、服务等资源的具体要求进行明确和确认，以便后续进行供应商选择和合同签订。
该环节通常包括以下步骤：2.1 确定需求根据生产计划或经营需要，确定所需物资、设备、服务等资源的种类、数量和质量要求。
2.2 制定采购计划根据需求确定采购计划，包括具体品种及数量、预算金额等信息。
2.3 编制采购申请由相关部门或人员编制采购申请，并附上相关资料，如技术规格、样品要求等。
2.4 内部审批采购申请经过内部审批流程，包括相关部门的审核和领导的批准。
3. 供应商选择供应商选择是指在满足需求的基础上，通过评估、比较和筛选，选定合适的供应商进行采购。
该环节通常包括以下步骤：3.1 筛选供应商根据采购需求和相关要求，筛选符合条件的供应商，并向其发出询价或招标邀请。
3.2 接受报价或投标供应商根据询价或招标邀请提供报价或投标文件，并按要求提交给采购方。
3.3 评估供应商对供应商的报价或投标进行评估，包括价格、质量、交货期、售后服务等方面进行综合考虑。
3.4 签订合作协议选定合适的供应商后，与其进行谈判并签订采购合同或合作协议，明确双方权责和约束关系。
4. 合同签订合同签订是指在供应商选择完成后，与选定的供应商签署正式的采购合同或合作协议，明确双方的权益和义务。
该环节通常包括以下步骤：4.1 商务谈判与供应商进行商务谈判，明确价格、数量、质量、交货期、付款方式等具体条款。
4.2 签署合同在商务谈判达成一致后，签署正式的采购合同或合作协议，并按要求进行盖章和备案。
4.3 合同审批采购合同或合作协议经过内部审批程序，包括相关部门的审核和领导的批准。
采购作业流程(完整版)
8.1对能否按交期交货，要求பைடு நூலகம்应商必须及时回复。
8.2不能达到交货期者，应及时协调联络，以确定一个合适的交货期。
9.催交
9.1无法于约定日期交货时，联络请购部门进行交期异常控制及变更应急处理。
9.2已逾期交货者应加紧催交。
9.3控制长期合同的交货。
10.进货验收
10.1进货的品质验收。
文件
采购作业流程
编号
版本
页码
3
1.搜集信息
1.1充分了解请购材料的品名、规格。
1.2调查市场行情。
1.3搜集有关生产厂家的资料。
1.4搜集有关替代品的资料。
1.5搜集有关品质及其他方面的资料。
1.6核定资金预算。
2.询价
2.1选择询价对象。
2.2询问价格。
2.3整理报价资料。
2.4选择议价对象。
3.比价、议价
10.2进货的数量验收。
11.整理付款
11.1核对各种手续是否完备。
11.2发票抬头与内容是否相符。
11.3发票金额与请购单价是否相同。
11.4是否有预付款或暂借款。
11.5是否需要扣款。
12.定期汇总及分析
12.1定期对所有采购之原物料进行登记及汇总。
12.2定期对汇总的采购数据进行分析。
3.1经成本分析后，研拟底价，设定议价目标。
3.2决定采购条件（向厂商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等。）
3.3考虑价格上涨下跌因素。
3.4估算运费和杂费。
3.5核对付款条件
4.评估
4.1同规格产品保持几家供应商询价、比价、议价。
4.2是否为信誉良好的生产厂家。
采购作业流程
活动名称 导入申购单
判断是否是旧产 品 判断是否有合格
活动内容及描述 由《申购流程》或 PMC 流程后输出已核准的【申购单】或【物料需求计 划】，由申购部门或生管转交到物料部门，物料部门接单后分配工作并执 行 接到各部门的【申购单】后，首先判断此申购的物料是新物料还是旧物 料，再根据类型选择不同的采购业务流程。 1、若属已经采购过的物料，即旧物料类型，则直接进入制作订单过程。 2、若属于新物料类型，则应该查询是否有合格的供应商可供选择。 若是新物料类型时，必须再判断在【合格供应商名录】中是否有合适的
1、审核不得超过半个 工作日。2、研发部主 管、制造工程部主管 提供技术咨询和保证
《采购订单》
跟催及跟踪所订购物料
物料部
收料
N
进料检验
Y
物料部 质量部
之前因采购所需而提 供的图纸、样品等同 时收回
《不合格品控制程 序》/当即
入库
《搬运、贮存Βιβλιοθήκη 包装、物料部防护和交付控制程
序》/从入库到出库
5、采购业务作业流程描述及说明
6.1《采购审批流程》
6.2《供应商开发与评估流程》
6.3《价格评审流程》
6.4《不良品处理流程》
6.5《采购预付款流程》
6.6《采购应付款流程》
7、使用单据
4
7.1【采购申请表】 7.2【采购合同订单】
5
出具（采购订单）
N
审核、批准
Y
向供方订购
物料部
有合格供方的，一个 工作日内完成。暂时 还没有合格供方的一 个半工作日内完成
物料部
管理者代表对采购订 单价格、保密条款等 进行全面审核。总经 理对审核后的采购订 单进行审批。
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。
2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。
3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。
在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有：(1)价格。
物美价廉的商品是每个企业都想获得的。
相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。
(2)质量。
商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。
商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。
(3)服务。
服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。
如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。
(4)位置。
供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。
在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。
(5)供应商库存政策。
如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。
那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。
4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。
5.订单安排价格谈妥后，应办理订货签约手续。
订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。
6.订单追踪与稽核签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。
7.核对发票厂商交货验收合格后，随即开具发票。
要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。
采购管理的作业流程图
采购管理的作业流程图1. 引言采购管理是组织内部的一个重要环节，通过采购管理可以实现对物资、设备、服务等资源的有效获取和运用，从而为组织的正常运转提供支持。
本文将介绍采购管理的基本流程，并通过流程图的形式，清晰地展示每个环节之间的关系和执行顺序。
2. 采购需求确认采购需求确认流程图采购需求确认流程图2.1 收集采购需求首先，采购需求确认环节的第一个步骤是收集采购需求。
在这一步骤中，采购部门或其他相关部门会与相关人员进行沟通，了解和收集他们的采购需求。
这些需求可能包括物资的数量、规格、品牌、质量要求以及交付时间等。
2.2 确认采购需求在收集完采购需求之后，采购部门会与相关部门进行确认。
通过与相关部门沟通和核对，确保采购部门准确理解和识别采购需求的具体内容和要求。
2.3 确定采购预算在采购需求确认的基础上，采购部门会根据相关部门的需求以及组织的财务状况，确定相应的采购预算。
采购预算的确定需要考虑到物资的价格、运费、税费等因素，以及可能的变动情况。
3. 供应商选择与评估供应商选择与评估流程图供应商选择与评估流程图3.1 搜集供应商信息在供应商选择与评估的流程中，首先需要搜集供应商的信息。
采购部门会通过网络搜索、咨询、展会等渠道，搜集可供选择的供应商名单，并获取相关的供应商信息。
3.2 供应商初步筛选在搜集到供应商信息后，采购部门会对供应商进行初步筛选。
通过对供应商的业绩、声誉、资质、生产能力、交付能力等方面进行评估，初步确定符合要求的供应商名单。
3.3 供应商评估经过初步筛选后，采购部门会对符合要求的供应商进行进一步的评估。
评估内容包括供应商的价格水平、质量控制能力、交付能力、售后服务等方面，以确定最终选定的供应商。
4. 采购执行与控制采购执行与控制流程图采购执行与控制流程图4.1 签订采购合同在选定供应商之后，采购部门会与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同内容应包括物资的数量、规格、价格、交付时间、质量要求、付款方式等。
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程综述采购作业的起点是拟定采购订单说明书，详细描述企业的要求，接着是按订单说明书的要求来选择供货商，与供货商就采购合同进行谈判，达成协议后，发出订购单，一项采购作业基本完成。
一、拟定订单说明书⑴功能规格说明功能规格说明即物料必须满足企业需求。
使用功能规格说明的优点如下：*潜在的供应商不会被埋没；*新技术及采购人员不熟悉的技术会被使用。
*最主要的是可以以此创建一个标准，所有的概念都将以它为标准进行评价。
⑵详尽的技术规范指物料的技术性能与特征。
通常被详细地绘制在技术图纸和用来监控供应商的活动的行动计划中。
为避免规范过细导致说明太多，操作起来困难而效率低下，我建议你采用有如下内容的订单说明书：①质量标准：描述物料如何交付（是否有质量证书）和物料要满足什么技术规范和标准。
②物流标准：说明需要的数量和交货时间。
③维修要求：描述物料如何由供应商进行维修和服务，将来是否需要供应备件。
④法律和环境要求：决定了物料和生产两方面都必须服从健康、安全和环境法规。
⑤目标预算：说明了在什么样的财务限制内，可能发现由未来的供应商提出的解决方案。
总之，通过拟定订单说明书，目的在于：*确定明确的功能、技术、物流和维修说明书。
*防止只使用供应商或某一品牌产品的规范说明——保持在供应商选择的可能性上的开放。
*将被核准的规格的改变，用明确的程序记录在案。
*确定一个明确的样品检查程序。
*确定一个明确的方法使得买卖双方能够检查产品质量。
*（如果可能）确定一个总成本分析或计算方法，用于评估。
二、选择供应商步骤如下：*决定外购的方法。
*供应商资格认定和确定投标人名单。
*为报价申请和收到的标书分析做准备。
*评价供应商。
以订单说明书为基础，总结提出报价的供应商应该满足的资格预审要求。
将那些显示可能从事此项报价的供应商列入初始竞标者名单。
确认三~五个向其询价。
收到报价单后，采购部门应该出具供应商选择建议书，它包括：A 选择某一供应商的决定；B 优先的评级方案；C 优先被考虑的报价单等。
国外采购作业流程
国外采购作业流程一、需求确认与计划1.1需求确认：企业根据市场需求和业务发展情况，确认所需要采购的商品或服务种类和数量。
1.2采购计划：根据需求确认，制定详细的采购计划，包括采购截止日期、预算、供应商选择等。
二、供应商选择与评估2.1供应商：通过网络、展会、采购商业务员等渠道，潜在的供应商。
2.2供应商评估：对供应商进行评估，考察其信誉度、生产能力、质量管理体系、交货能力等方面的指标和数据。
三、采购谈判与比价3.1采购谈判：与潜在供应商进行谈判，商讨价格、交货期、支付条件、售后服务等细节。
3.2比价分析：对不同供应商的报价进行综合分析，选择最有竞争力的供应商。
四、签订合同与下订单4.1签订合同：与选定的供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
4.2下订单：根据合同内容和采购计划，向供应商下具体的订单。
五、物流与运输安排5.1物流方案：根据采购商品的特点，制定合理的物流方案，包括运输方式、货物包装、信用证开立等。
5.2运输安排：与物流运输公司合作，安排货物的运输和跟踪，确保按时到达目的地。
六、付款与结算6.1付款方式：根据合同条款和供应商的要求，确定付款方式，如预付款、信用证、承兑汇票等。
6.2结算方式：在货物到达目的地并验收合格后，与供应商进行结算，包括支付货款、报销运费、索赔等。
七、品质管理与售后服务7.1品质管理：对从供应商处采购的货物进行品质检验和控制，确保合格的货物进入市场。
7.2售后服务：建立和维护与供应商的良好合作关系，及时处理退换货、维修保养和技术支持等问题。
八、采购记录与总结8.1采购记录：对整个采购过程进行详细记录，包括采购单据、合同、付款凭证等。
8.2总结分析：定期对采购业务进行总结和分析，总结经验教训，提出改进意见，优化采购管理流程。
以上是国外采购作业流程的基本步骤，每个步骤均需要仔细操作和严格控制，以确保顺利完成采购任务并满足企业需求。
采购的一般作业流程
采购的一般作业流程
采购的一般作业流程包括以下几个步骤：
1. 收集信息：确定所需采购的物品或服务，并了解市场上的供应情况。
2. 询价：向潜在的供应商发送询价单，以获取他们的报价和产品规格等信息。
3. 比价：比较不同供应商的报价，以确保获得最优的价格和质量。
4. 议价：与选定的供应商进行谈判，以达成最终的合同条款。
5. 评估：评估供应商的能力和信誉，以确保他们能够按时交付高质量的产品或服务。
6. 索样：要求供应商提供样品，以便进一步评估和确认。
7. 决定：根据上述评估和谈判结果，决定与哪个供应商进行合作。
8. 请购：向财务部门提交采购申请，以获得批准和资金支持。
9. 订购：向选定的供应商下达采购订单，并确认交货时间和付款方式等细节。
10. 协调与沟通：在整个采购过程中，与内部和外部相关人员进行有效的协
调和沟通，以确保顺利完成采购任务。
11. 催交：确保供应商按时交货，并在必要时进行催促。
12. 进货验收：对收到的货物进行验收，确保其符合要求和规格。
13. 整理付款：核对发票和付款明细，确保准确无误后进行付款。
以上是采购的一般作业流程，具体操作可能因企业、行业和采购物品的不同而有所差异。
采购入库作业流程
采购⼊库作业流程标准操作程序⼀、各部门、各岗位职责权限1.仓库质检员：负责物品的接收，检验，清点，⼊库（待检区），登录账⽬。
2.采购：负责提前通知仓库供应商送货时间，货到时与仓库⼀起接收。
负责来料过程中异常情况的协调与处理⼯作。
3.质检部：负责来料时的检验指导和复检⼯作，对来料的质量进⾏把关和控制。
⼆、作业程序1供应商送货1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范，完整，清晰的《送货单》，或《销售凭单》，供应商送货⼈员持单与物品到本公司交货。
1.2仓库⼈员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》（ERP中）是否相符，不相符则要求有关⼈员进⾏纠正，直⾄搞清楚后⽅可收货，将货放置待检区，分期送货的要在《⼊库单》上⽤明显字样注明。
1.3核单有误，若为供应商原因，要求供应商进⾏纠正，若为本公司⼈员的原因，则要求相关⼈员进⾏纠正，直⾄完全清晰后，对物品进⾏数量和质量进⾏清点与检验。
1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否⼀致，有误时，通知相关的采购⼈员进⾏确认，若物品不符合本公司的采购要求和质量要求，⽴即要求供应商纠正，退货或换货。
退货时要求供应商出具《退货单》，在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。
1.5若核对⽆误，仓库⼈员对物品进⾏细致的清点，并检验物品的质量，发现异常或不清楚时，⽴即通知质检部进⾏复检，原材料类、纸箱类为必须复检货品。
若⽆误，仓库⼈员则办理⼊库⼿续。
2.本公司采购⼈员⾃提物品（不提倡⾃提，特殊情况除外）2.1本公司采购⼈员持《采购订单》到供应商处⾃提货物时，现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否⼀致。
若不⼀致，则必须问明原因，必要时，打电话回公司进⾏确认，直⾄清楚明⽩。
2.2核对单据信息⽆误后，对物品按照本公司规定的验收标准，进⾏仔细认真严格的检验。
2.3在检验过程中，如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令，或者不符合本公司的检验标准，当场要求供应商予以调换，直到合格。
采购的一般作业流程
采购的一般作业流程一、需求确认与分析在采购的一般作业流程中，首先需要进行需求确认与分析。
采购部门与需求方进行沟通，了解具体的采购需求、数量、质量要求、交付时间等信息。
通过与需求方的有效沟通，确保采购部门对需求的准确理解。
二、供应商选择与评估在确定采购需求后，采购部门需要进行供应商选择与评估。
根据需求方要求，采购部门对潜在供应商进行筛选，并进行供应商的信誉评估、产品质量评估、价格比较等。
通过评估，选择合适的供应商进行后续的合作。
三、编制采购计划在确定供应商后，采购部门需要编制采购计划。
采购计划包括采购物品的具体信息、数量、预算、交付时间等。
采购部门需要根据需求方的要求，合理安排采购计划，确保供应与需求的匹配。
四、采购订单的发出与确认采购部门根据采购计划，向供应商发出采购订单。
采购订单包括采购物品的详细信息、数量、价格、交付时间等。
供应商收到采购订单后，进行确认，并回复采购部门确认订单的接受与否。
五、供货与验收供应商按照采购订单的要求，按时供货。
采购部门接收到货物后，进行验收。
验收包括对货物的数量、质量、规格等方面进行检查，确保货物符合采购要求。
六、支付与结算采购部门在验收合格后，根据采购订单的约定进行支付与结算。
支付款项给供应商，并与供应商进行结算，确保供应商得到应有的报酬。
七、供应商绩效评估在采购完成后，采购部门进行供应商的绩效评估。
评估供应商在交货准时性、产品质量、售后服务等方面的表现。
根据评估结果，对供应商进行奖惩，并为以后的采购工作提供参考。
八、采购记录与归档采购部门在整个采购过程中需要做好采购记录与归档工作。
记录包括采购需求、供应商选择、采购计划、采购订单、验收记录等。
通过归档，方便后续的查询与参考。
以上就是采购的一般作业流程。
在实际工作中，每个环节都需要严格执行，确保采购工作的顺利进行，满足需求方的要求。
同时，也需要不断优化流程，提高采购效率与质量，为企业的发展提供有力支持。
采购制度流程(推荐15篇)
采购制度流程（推荐15篇）采购制度流程第1篇第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
采购作业的一般流程
采购作业的一般流程一个完善的采购作业流程应满足所需物料在价格与质量、数量、区域之问的综合平衡。
即物料价格在供应商中的合理性，物料质量在制造所允许的极限范围内，物料数量能保证制造的连续性、物料的采购区域的经济性等要求。
以下是店铺为大家整理的关于采购作业的一般流程，给大家作为参考，欢迎阅读!采购作业的一般流程采购作业流程会因采购的来源、方式以及对象等的不同而在作业细节上有所差异，但基本流程都大同小异。
以下是美国采购学者威斯汀所主张的采购的基本作业步骤。
1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。
2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。
3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。
在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有：(1)价格。
物美价廉的商品是每个企业都想获得的。
相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。
(2)质量。
商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。
商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。
(3)服务。
服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。
如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。
(4)位置。
供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。
在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。
(5)供应商库存政策。
如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。
那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。
采购作业流程管理程序1
采购员
供方书面回签的 《采购订单》
采购跟踪
1、 采购员根据供方回签的《采购订单》做好《采购订单跟踪表》进行 跟催；按时与供方保持联系，要求供应商按质、按量、如期交货；
2、 采购部主管定期、不定期对采购员的跟催情况进行检查，并对异常 情况按公司有关规定进行处理。
3、 如因公司内部原因而产生《采购订单》内容需作变更时，采购员要 在 2 个工作小时内与供方协商变更事宜，并书面通知变更，尽量减 少本公司损失。
《采购订单》 《采购订单》 《采购订单》
*****有限公司 文件编号
文件名称
版次
采购作业流程管理程序
A01
页码
实施采购
1、 将《采购订单》下达给供方。 2、 紧急《采购订单》于 30 分钟内完成； 3、 常规的《采购订单》于 2 个工作日内完成，并要求对方书面回签； 4、 紧急《采购订单》要求供方在半个工作日内回签。
相关文件/表单
采购申请
1、 生产物料由生产部接到业务制令后，根据 BOM 表及客户订单量，再 结合库存情况以《物控表》方式提出申购；
2、 样品、量具、辅助用料等非生产物料由使用部门以《请购单》方式 提出申购；
3、办公用品由企管办以《请购单》提出。
生产部 所需部门 企管办
《物控表》 《请购单》
采购分析 fan
采购员 仓管员 品管员仓管员采购员仓管员 财务采购员
《仓储管理程序》 《进料检验管理程
序》 《进料检验记录
表》 《进仓单》 《不合格品管理程
序》
《进仓单》
《进料检验记录 表》
《进仓单》 《采购订单跟踪
表》 《退货单》 《退料作业流程》
*****有限公司
文件名称
物料特采作业流程
物料特采作业流程一、物料特采作业流程步骤：1.需求确认：项目经理或相关部门通过需求确认，确定需要特别采购的物料的具体信息，包括物料名称、规格、数量等。
2.供应商选择：采购部门根据需求确认的信息，对市场上的供应商进行调研和评估，选出几家具备特采物料供应能力和实力的供应商。
3.技术评审：项目管理团队、采购部门和相关技术人员组成评审小组，对供应商的技术能力进行评审，确定是否符合项目需求。
4.商务谈判：采购部门与供应商进行商务谈判，包括物料价格、交货期、售后服务等方面的内容。
确保价格合理、交货期可行、服务到位。
5.合同签订：商务谈判达成一致后，采购部门与供应商签订正式合同，明确各项约定事项。
6.收货验收：物料到货后，采购部门组织相关人员进行收货验收，检查物料是否符合合同要求，数量是否正确，质量是否合格。
7.入库处理：验收合格的物料进行入库处理，库存管理部门负责对物料进行登记、整理和储存，确保物料的安全性和完整性。
8.付款处理：根据合同约定的付款方式和时间，财务部门进行付款处理，并及时与供应商沟通确认付款事宜。
9.跟踪反馈：采购部门对特采物料的使用情况进行跟踪和反馈，在项目执行过程中及时调整特采物料的采购计划，保证项目的正常进行。
二、物料特采作业流程责任人：1.项目经理：确认特采物料的需求，协调各个部门之间的沟通和合作，确保特采物料的及时交付和使用。
2.采购部门：负责对特采物料进行市场调研和供应商选择，与供应商进行商务谈判，签订合同，并组织物料的收货验收和入库处理。
3.技术人员：参与供应商的技术评审，对特采物料的技术能力进行评估，确保符合项目需求。
4.供应商：根据采购部门的需求，提供合格的特采物料，按时交货，并提供相关的售后服务。
5.财务部门：根据合同约定的付款方式和时间，进行付款处理，并与供应商确认付款事宜。
三、物料特采作业流程注意事项：1.需求确认时，应尽量明确和详细，确保采购部门了解项目的具体需求。
请阐述采购的一般作业流程
请阐述采购的一般作业流程一、需求确认阶段需求确认是采购流程的第一步，也是十分重要的一步。
在这个阶段，企业需要根据实际生产经营的需要，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求。
通常情况下，需求确认可以通过生产计划、库存管理系统等渠道得到。
在需求确认阶段，企业需要与业务部门沟通，了解具体的采购需求，确认采购的具体物资种类、规格、数量以及质量要求。
同时，企业还应根据市场情况和供应商的实际情况，对采购计划做出合理的调整。
二、寻源筹划阶段寻源筹划是采购流程中的第二步，也是一个非常重要的阶段。
在这个阶段，企业需要确定采购的供应商，进行供应商的信息收集和评估，并制定采购计划。
在寻源筹划阶段，企业需要通过市场调研、询价、招标等方式，寻找符合自身需求的供应商。
同时，企业还需要对潜在供应商的信誉、实力、质量管理体系等方面进行评估，确保选择到满足采购要求的供应商。
在这个阶段，企业还需要制定具体的采购计划，包括采购时间、数量、价格、交货方式等内容。
三、招标采购阶段招标采购是采购流程中的一个重要环节，在这个阶段，企业通过招标的方式来邀请潜在的供应商参与竞标，并最终确定中标供应商。
在招标采购阶段，企业需要制定招标文件，明确采购项目的具体要求和标准，通过公开的招标方式邀请潜在供应商参与竞标。
同时，企业还需要组织评标委员会对各个供应商提交的报价和方案进行评审，最终确定中标供应商。
在中标后，企业将与供应商签订正式合同。
四、供应商评选阶段供应商评选是采购流程中的一个重要环节，也是确保采购质量和成本控制的关键环节。
在这个阶段，企业需要对潜在供应商进行评估和筛选，以确定最终的合作伙伴。
在供应商评选阶段，企业需要综合考虑供应商的信誉、实力、质量管理体系、服务水平、价格等方面的因素，对供应商进行评估和筛选。
根据评选结果，企业将选择最合适的供应商进行合作，签订合同。
五、合同签订阶段合同签订是采购过程中的一个重要环节，通过签订合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动能够按照规定的要求进行。
公司SOP标准流程之采购作业流程
财务主管
总经理
财务
采购台帐
来料检验通知单
来料检验报告
入库单
退货单
申购单、入库单、发票
付款申请单
文件类别
文件编号
版本/修订号
页次
3/3
文件名称
采购作业流程
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
五、流程说明：
1．请购：根据仓库最低安全库存量、生产计划、新品开发需求等填写“申购单”（一式三联）,分别为申请联（请购部门留存）、采购联（采购依据）、财务联（付款依据）,经部门主管批准后转采购部门进行供应商找寻、询比价.
4．预付款申请：根据合同需要支付预付款(de),由采购提出付款申请,财务核对,经上级主管、总经理批准后付款.
5．财务审核：财务部审核相关单据是否齐全,账目是否准确.
6．采购跟踪：签订合同后,采购员须登记“采购台帐”,对交货期、产品质量进行跟踪.到货前通知仓库部门进行接货准备.
7．检验通知：仓库收到货物后,临时放在暂放区,以书面形式通知品管部门进行检验.设备、配件等通知设备部门验收.
2．供应商评估、采购询比价：采购部门找寻供应商,进行询价、比价及供应商(de)综合评估,提出采购意见.
索取供应商(de)相关证件,如营业执照、卫生许可证、生产许可证、检验报告、第三方检验报告及相关证书等.
3．合同评估：采购部门拟定采购合同或制作订单,由相关部门进行合同评估,确定符合规定经总经理批准后与供应商签订合同或下达订单.合同或订单必须有对方签字回传.
部门主管
采购
总经理
采购
采购、财务
采购
采购
采购
财务主管
总经理
申购单
采购合同、订单
企业采购作业控制的流程
企业采购作业控制的流程1. 概述企业采购作业控制是指企业在进行采购过程中对作业流程进行控制与管理的一种方法。
采购作业控制的流程是企业为了保证采购工作的高效性与顺利性而设计的一系列步骤。
本文将详细介绍企业采购作业控制的流程。
2. 采购申请在企业采购作业控制的流程中，首先需要进行采购申请。
采购申请是由企业内部的相关部门或员工提出的对某种物品或服务的采购需求。
采购申请通常包含物品的种类、数量、预计的价格等信息。
员工可以通过企业内部的采购申请系统进行申请，或直接向采购部门提交书面申请。
3. 需求评审一旦采购申请提交后，采购部门将对采购需求进行评审。
评审的目的是确保采购需求的合理性和合规性，并对采购项目进行初步的预估和分析。
在评审过程中，采购部门可能会与相关部门进行沟通，以明确采购需求的具体细节和技术要求。
4. 供应商选择在确定采购需求后，采购部门将组织供应商选择的过程。
供应商选择是根据企业的采购政策和采购需求，选定适合的供应商来进行采购。
采购部门将评估供应商的信誉度、价格、质量、交货能力等因素，并与供应商进行谈判以确定最终合作关系。
5. 采购合同签订一旦确定供应商，采购部门将与供应商签订采购合同。
采购合同是双方约定采购细节和要求的法律文件，包括交货时间、付款方式、产品质量标准等条款。
采购合同的签订通常需要企业内部法务或采购部门的审批。
6. 采购执行采购执行是指根据采购合同的要求，进行实际的采购操作。
采购部门将与供应商进行订单确认和跟踪，确保物品或服务按时交付。
在采购执行过程中，采购部门可能需要定期与供应商进行沟通，及时解决可能出现的问题。
7. 收货与验收一旦物品或服务交付到企业，采购部门将进行收货与验收工作。
收货与验收是确保进货的数量、质量和规格与采购合同一致的过程。
采购部门可使用企业内部的仓储系统或质量控制系统来进行记录与监控。
8. 财务结算在收货与验收合格后，采购部门将与财务部门进行结算。
财务部门将根据采购合同中的付款方式和期限向供应商支付采购款项。
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1.0目的:
规范采购部作业流程，完善内部运作系统。
2.0范围：
本作业流程仅适用于本公司采购部门。
3.0权责：
3.1. 业务部：负责客户需求信息整理。
如：提供新产品的规格要求资料（3D图档、《DWG》工艺文档或实物
样品），协助工程部相关人员与客户联络；负责成立新产品开发、验证小组并及时召开新产品内部
评审会议；负责对外工程资料的收发；负责联系客户、送样、客户确认、追踪、结果反馈。
《外来
标准文件》，《客户变更通知或样品需改善问题点汇总表》或《客户沟通反馈记录表》《产品开发或
样品进度点检表》
3.2. 工程部：负责标准资料和各零件样品的提供。
品质异常的分析。
3.2.1工程协理：负责对工程项目进行全面统筹和分工，培训，指导相关项目人员，并随时协调和处理工作
中出现的问题，直至工程项目完成。
《样板物料清单》核准，《工艺流程图》核准；《工艺参数表》
核准，《培训考核》记录。
3.2.2.工程经理：负责组织相关技术人员对客户资料和工艺要求进行评审，对提出的变更进行变更，验证
或确认，《开发评审记录》，《样板物料请单》审核，《工艺流程图》审核；《工艺参数表》审核；
负责项目分工，培训相关人员，《产品开发或样品进度点检表》，《训记录表》。
3.2.3.工程项目负责人（PM）：负责主持整个新产品项目开发过程的统筹和分工、产品开发各节点的跟进追
踪《产品开发或样品进度点检表》；负责样品评审并填写《样板物料请单》和《样板物料申请单》、
《样品评审记录》；负责外协厂商的外协件、样品、图纸、标准等全程结果追踪；根据客户反馈，
对产品和过程的相关内容采取纠正和预防措施，修正设计后再次制样、送样确认或验证《客户变更
通知或样品需改善问题点汇总表》；负责对公司场地、生产设施、量检具实验设备进行设计和验证；
负责试模试产，并及时处理异常《试模试产分析报告》、《设计遗留问题报告》、《客户偏差沟通记
录表》；《工艺参数分析报告》量产有异常及时采取纠正措施，工程变更通知单《ECN》或工序改动
通知单《PCN》
3.2.4开发工程师（DE）（绘图设计）：负责新产品设计及提供所需的技术文件（如产品和工装夹具设计图纸、
产品规格、零件表），负责对产品、制造过程、辅助项目进行设计。
《图纸》（DWG）
3.2.5。
产品工程师（PE）：负责产品的实现。
样品制作，产品的工装夹具制作和确认，记录各重点参数。
《工
艺流程图》，《工艺参数表》
3.2.6 资料工程（IE）：负责各原始资料的收集，编制；成本核算（人工和物料）；《标准工时表》、《BOM》、
《工艺流程图》、《工艺参数表》、《SOP》、包装操作规范《POP》、《承认书》、《报价单》。
3.3.品管部：负责标准资料的收集和核对；将标准对供应商讲解或培训；对来料检验标识。
3.4 PMC：负责组织大家对订单评审。
协调处理采购流程各环节的异常。
3.5采购部：负责采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、
交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。
4.0定义：
保证企业生产及经营活动正常开展，为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。
5.0依据：
5.1供应商管理程序
5.2 工程开发管理程序
5.3进料检验程序
6.0流程图：附件一
7.0作业流程：
7.1 业务收到客户需求信息，24H内召集相关人员进行可行性评审《产品/项目可行性评审清单》。
7.2 工程主导可行性评审，按《产品/项目可行性评审清单》进行。
24H内起草《工艺流程图》，48H内订
出《样品物料清单和规格要求》及《产品或物料可靠性测试要求》《样品物料申请单》，72H内订出《样
品检验规范》初稿
7.3 涉外工艺，工程要24H内通知采购主导供应商评审。
并要两家以上。
7.3.1采购汇同工程和品管对供应商评审。
如：设备、人力、厂房、质量体系、现场管理水平，有哪些
客户，专业特点，样品制作周期，大货生产周期…
7.3.2 在供应商评审的同时，供方还要对样品制作和产品进行初步报价。
7.3.3报价要细，材料成本费用，机器设备损耗，人工成本，厂房费用，管理费用…格式由供方自己
定，不可先要求，但要问其报价的依据是什么，以利货比三家和探讨价格下调方向。
7.4 打样阶段，工程需现场收集或记录工艺参数和操作规范，样品OK后，48H内完善《工艺参数表》《SOP》
初稿.
7.5品管在24H内，根据样品检验规范对样品检验，测试并记录。
在24H内，要书面通知到供应商并回签
确认。
7.6工程对样品检验结果，24H内组织大家检讨分析并提出改善对策做出相应处理。
同时完善各材料的规
格要求，收集OK和限度样品。
7.7当客户签样OK后，（业务应以电话或邮件向客人咨询，提前知会工程结果，不可等收到样品时）工程
要在24H内提供标准资料。
（《BOM》《工艺参数表》《SOP》《检验测试标准要求》各零件OK样品和限
度样品）（在客人确认样品过程中，就要开始）
7.8 OK样品要一式四份。
（品管1份，工程留底1份，采购2份）。
限度样至少两份，IQC和供方各一份。
7.9 PMC收到订单24H内组织大家评审，各单位该要的资料没有收到，在会上限定完成时间和对接方法。
各单位参会前准备好书面资料并过滤所需完成的事项，确保会议高效。
7.10采购部根据PMC部所提供的订购通知单，根据适时、适质、适地、适量适价的原则寻找供方,如若需
开发新的供应商,接到工程通知后，48H内对新供方进行评估验厂和初步报价议价。
7.11新产品需供应商送样于我公司工程部进行承认,合格后则确定报价,最终价格经部门主管审核无误后
方可进行订购。
7.12订购物料需以正式订购单的形式进行作业，订购单一定要注明订购单号、生产单号、物料名称及编号，
供方送货时也要要求在其《送货单》上注明订购单号、生产单号、物料名称及编号，以便仓库、财务记账。
7.13物料采购：采购向供应商发订购单后要求供方回复交货日期，同时采购要在两天之内回复PMC物料回
仓日期。
物料采购分为现金购料和货款月结式订购物料：
7.13.1现金购料
①采购员必须了解现金所购物料的品质要求及标准，必要时可邀同IQC一起前往购料，以确保现金
购料品质符合要求。
②现金购料在选择卖家时在价格、品质上要货比三家。
③为确保所购物料数量准确，采购布料时要100%跑码。
④现金所购回物料经IQC判定不良需三天之内退回供方。
7.13.2订购物料（货款月结式）
①供应商开发。
②协同品管、工程验厂评估。
评估内容：工程/生产技术、产能、品质保证、服务等。
⑤合格供应商资料建立：根据客户品质要求（考量生产成本、品质成本）将提供主料的供应商分为
A、B、C三级。
说明：供应商资料：《供应商调查资料卡》、《供应商验厂报告》、《合格供应商一览表》。
⑥供应商辅导：品管协助辅导供应商，让其明确本公司相应物料之品质标准。
⑦不良品处理：a.不良品直接退回供应商
b.经特采或全检物料所检出的不良品以扣数/扣款处理,或根据《IQC检验报告》检验
结果要求供应商补数。
⑧特殊物料退货期限：
a.化妆箱:一月之内;
b.PP彩盒:供应商每次送料时退回上次送料之不良品;
c.不织布、PP料：不良当场退回。
7.14订购物料要进行交期跟踪，在供应商回复交期的1/2时段开始追料，确认供应商现在的生产进度，在交期到来的前两天再次确认物料生产状况，（交货到）每天早上即上班时的第一件事就是追踪当天供应商所要送货的物料状况。
如供应商物料交期确实不能保证，则要提前3-7天通知PMC，以方便生产调配及业务与客户再次确认交期。
7.15异常处理
7.15.1 IQC判退后，24H内采购要汇同品管、工程、PMC对不良品评审。
由采购组织，品管主导；评审内容：标准的合理性，检验测试方法的正确性，限度样品的可行性，不良品的处理方法，协定完成时间，指定责任人。
后续此类不良的预防方法。
7.15.2 当判定为要特采使用时，采购1H内申请，各部门会签注明处理方法和完成时间。
7.15.3 当判定为供方处理时，要在规定时间内处理。
处理方法有：退供方，供方来人，请别人代加工。
具体情况由采购与供方协商，由采购主导。
7.16物料回仓记录。
7.17帐务处理。
8.0参考文件
QP-P-001供应商管理程序
工程开发管理程序
进料检验程序
9.0表单记录
FM-QP-P-001-01-A4《供应商调查资料卡》FM-QP-P-001-02-A3《供应商验厂报告》FM-QP-P-001-03-A2《合格供应商一览表》FM-WI-P-001-01-A3《申购单》
附件一：采购作业流程图
作业流程责任部门/人完成期限相关单据
规定时间内。