返工返修记录表
IATF16949审核准备资料各部门清单(超值文件)
客户清单
产品清单
合同评审表 合同评审的实 施率
KPI数据统计
报价及时率
新产品开发完 成数量
新产品开发成 功率
工程变更的及 时率
新品开发：每个系列产品至少一套完整的APQP资料；关注产品标准、顾客要求、开发目标、产品设计验证/评审/确认记录，阶段性验证报告等； 所有汽车产品的PPAP资料，包括所有产品的图纸、CP、工艺文件等； 备注： 过程验证：工艺验证记录（PPK、MSA、特殊过程、产能、成本、合格率等）； 设计更改：申请单-变更前的评审-变更方案-变更记录-变更后的评审-技术通知单/文件更改通知单-相关文件修订（图纸、标准、FMEA、CP、工艺、检验规程等）变更履历； 技术文件管理：技术文件清单-文件归档记录-复印分发记录-修订记录-修订后的收发记录-借阅记录；外来文件清单（与产品有关的标准）-文件归档记录-复印分发 记录-有效性检查及更新记录-借阅记录；
内部审核
程序文件： 质童管理体系 内部审核控制 程序 纠正预防措施 和持续改进管 理程
过程审核指导 三级文件/规范/ 书 作业指导书等：
产品审核指导 书
年度内审计划 表
审核不符合项 汇总
四级文件/表单 记录：
内部体系审核 计划
体系审核签到 表
体系审核审核 记录
体系审核审核 报告
体系审核不符 合项报告
工程变更管理表外来文件评审表外来文件清单委外加工申请单文件评审表产品实现可行性报告apqp时间进度表初始特殊特性清新产品开发项目小组成员名单设计开发输入评设计目标可靠性和质量目标产品保证计划管理者支持产品初始材料清工艺验证记录表新产品转量产放报价单项目风险识别和控制表spc分析计划xr表msa计划量具重复性和再现性报告计数型msa有效性分析记录初始工艺路线图控制计划pfmea产品清单文件更改申请单辅具制造申请单合同评审表kpi数据统计报价及时率样品和ppap资料提交准时率ppap一次通过率新产品开发完成数量新产品开发成功备注
不合格品记录
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR8.4-01 统计技术应用登记表No.
厚德载物，养威蓄锐
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR8.3-03 不合格品统计记录（返工记录）No.
记录人：
厚德载物，养威蓄锐
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR-8.5-01 纠正/预防措施计划№:
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR-8.5-02 纠正/预防措施跟踪验证记录№:
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
（月份）不合格品统计分析
1、统计收集数据NO
2、观察分析
质量缺陷分析：
采取主要措施：
3、验证结果：
统计：日期：。
不合格品(不符合项)返工、返修记录表
对出现问题部位，要求劳务队定时、定人进行返工重做。
不 符 合 的 纠 正
分公司主管部门
分公司
项目经理部
项目经理（签字）
质检负责人（签字） 年月日
技术负责人（签字） 年月日
技术负责人（签ห้องสมุดไป่ตู้）
责任人（签字） 年月日
注：施工过程中发生工程质量不合格时由施工员填写本表，一般不符合在两天内报分公司，由 质量部门审批；严重不符合在 24 小时内报公司工程管理部处理；其他不符合由相关责任人填写 本表，按《纠正措施控制程序》规定上报处理。
不合格品（不符合项）返工、返修记录表
SJ GB27-04
工程名称
北京矿冶研究总院科研楼 不合格品(不符合项)名称
砖胎膜导墙砌筑
施工单位
江苏省建劳务队
不合格品(不符合项)部位 6-7 轴/1/0A-A 轴
签发日期
2013 年 06 月 14 日
整改通知书签发单位
江苏省建筑工程集团 有限公司
经检查发现 6-7 轴/1/0A-A 轴砖胎膜导墙向外侧错位 300mm，现要求劳务队对出现问题
返工返修整改单位、责任人、时间
签 字 栏 返工返修整改复检单位、复检人、时间
SJ GB22-01
建设单位名称 单位工程名称
不符合纠正报告
北京矿冶研究总院 北京矿冶研究总院科研楼
工程地点 分部分项名称
编号： 北京西城区西直门外文兴街 1
号院
砖胎膜砌筑
不符合类型
一般问题
损失金额
1000 元
不合格发生时间
返
的部位返工重做；将原有防水揭开，重新砌筑，抹灰；剔凿开防水保护层 300mm，防水面 层清理干净后做一道防水附加层，下返长度 250mm，在附加层上铺一道卷材，下返长度
返工返修作业指导书
返工返修作业指导书一、任务背景在生产创造过程中，难免会浮现产品返工或者返修的情况。
返工返修是指对已经生产出来的产品进行重新加工或者修复，以达到产品质量要求的目的。
为了保证返工返修作业的高效性和准确性，制定一份返工返修作业指导书是非常必要的。
二、作业流程1. 返工返修申请(1) 当发现产品存在质量问题时，相关人员应及时填写返工返修申请表，并详细描述问题现象和原因。
(2) 返工返修申请表应包括以下内容：产品名称、批次号、问题描述、返工返修原因、返工返修步骤等。
(3) 返工返修申请表应由相关部门经理或者质量管理部门负责人审批。
2. 返工返修计划制定(1) 根据返工返修申请表中的问题描述和原因，制定返工返修计划。
(2) 返工返修计划应包括以下内容：返工返修步骤、所需材料和工具、负责人和执行人员、时间安排等。
(3) 返工返修计划应由相关部门经理或者质量管理部门负责人批准。
3. 返工返修执行(1) 根据返工返修计划，组织相关人员进行返工返修作业。
(2) 执行人员应按照返工返修步骤进行操作，并确保操作的准确性和安全性。
(3) 在返工返修过程中，如遇到问题或者需要调整计划，应及时向负责人汇报并寻求解决方案。
4. 返工返修记录(1) 在返工返修过程中，应记录每一步操作的详细情况，包括操作人员、操作时间、操作步骤等。
(2) 返工返修记录应由执行人员进行填写，并由负责人进行审核和确认。
(3) 返工返修记录应保存至少一年，以备后续的质量追溯和分析。
5. 返工返修验收(1) 在返工返修完成后，应进行返工返修的验收。
(2) 验收人员应按照产品质量标准进行验收，并填写相应的验收报告。
(3) 验收报告应包括以下内容：产品名称、批次号、返工返修先后的问题描述、验收结论等。
(4) 验收报告应由质量管理部门负责人进行审核和确认。
三、注意事项1. 返工返修作业应严格按照作业指导书的要求进行，不得随意更改操作步骤。
2. 返工返修过程中，应注意操作人员的安全防护措施，避免发生人身伤害或者环境污染等问题。
WI09-5返工返修作业流程 (有更新)
1、目的为有效地控制不合格品的返工返修作业，使返工返修作业过程更加顺畅，以期达到对返工返修品质量控制之目的。
2、适用范围公司所有不合格的返工返修作业。
3、属于和定义3.1 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工后的产品一定是合格品。
3.2 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施，返修后的产品可以满足预期用途，但不一定是合格品。
4、权责4.1品质部负责相关不合格的处置方式的判定，返工返修过程品质跟踪，结果品质确认。
4.2 技术部依据产品不合格现状，制订返工返修方案，必要时下发临时工艺图纸。
4.3 生产部负责返工返修作业管制、调度、成本核算等。
4.4 相关车间按照返工返修方案负责实施返工返修作业。
4.5 财务部负责按月统计汇总返工返修费用。
5、工作程序5.1 返工返修品的来源5.1.1 进料检验不合格品原则上做全检或退货处理，确实生产所急需，由采购部组织评审，也可以实施返工返修作业。
5.1.2 加工过程各制程发现的不合格品，品质部需依据不良现状实施判定，可做返工返修作业的，需在巡检报表上予以注明。
5.1.3 顾客退货品有品质部负责判定是否需要返工返修。
注1：所有返工返修实施均需填写《返工返修单》。
注2：任何场所需返工返修的不合格品，均需单独隔离管制、并在产品标识牌上注明“待返工/返修”。
5.2 返工返修方案的拟定5.2.1 对于已判定为返工返修的不合格品，依据不合格原因，若为一些简单原因导致需要返工返修的，可有品质主管直接在检验记录表上予以确定。
不合格原因不限于外形尺寸、划伤、缩水、修边不良等。
5.2.2 其它较复杂的返工返修，需技术部出具返工返修方案，返工返修方案必须注明适用产品数量，批次，量化的作业，检验，包装，标识方法。
5.3 生产指令下达5.3.1 所有的返工返修通知（如联络单、巡检报表和返工返修单/方案）都必须提交生产部，由其结合生产实际状况和订单要求，下达返工返修生产指令，安排相关单位实施返工作业。
返工返修管理规范
返工返修管理规范一、背景介绍在生产创造过程中，难免会浮现产品返工返修的情况。
为了保证产品质量，提高生产效率，制定一套返工返修管理规范是非常必要的。
二、目的与范围本文旨在规范返工返修管理流程，确保返工返修工作的准确性、及时性和有效性。
适合于公司所有生产创造环节中浮现的返工返修情况。
三、术语定义1. 返工：指对已经生产出的产品或者组件进行修复、调整或者更改，以满足产品质量要求的工作。
2. 返修：指对已经交付给客户的产品或者组件进行修复、调整或者更改，以满足客户需求或者合同要求的工作。
四、返工返修管理流程1. 返工返修申请a) 任何人员在发现产品存在质量问题时，应即将填写返工返修申请表，详细描述问题现象、原因和解决方案。
b) 返工返修申请表需包括产品信息、问题描述、返工返修方案、责任人等内容。
c) 返工返修申请表需经相关部门负责人审批后方可执行。
2. 返工返修任务分配a) 返工返修申请表获得批准后，由返工返修管理人员根据问题的性质和复杂程度进行任务分配。
b) 分配任务时，需明确返工返修工作的责任人和完成时间。
3. 返工返修执行a) 负责人收到任务后，应即将组织相关人员进行返工返修工作。
b) 返工返修过程中，需按照返工返修方案进行操作，并记录返工返修过程中的关键数据和操作步骤。
c) 返工返修过程中如遇到问题，应及时报告负责人，并商议解决方案。
4. 返工返修验证a) 返工返修完成后，负责人应进行返工返修结果的验证，确保问题得到解决。
b) 验证过程中，需对返工返修后的产品进行全面检测，确保产品质量符合要求。
5. 返工返修记录与分析a) 返工返修过程中的关键数据和操作步骤应进行记录，形成返工返修记录。
b) 返工返修记录应包括返工返修申请表、返工返修方案、返工返修过程记录等内容。
c) 返工返修记录应定期进行分析，找出返工返修的主要原因，并制定相应的改进措施。
六、返工返修管理的注意事项1. 返工返修工作应严格按照规定的流程和要求进行，不得随意操作。
返工返修作业指导书
1.0目的确保不合格品的返工、返修的过程得到有效的控制。
2.0适用范围不合格品返工、返修的处理过程。
3.0定义及术语3.1返工：对不合格品采取措施，使其任符合规定的要求。
3.2返修：对不合格品采取措施，使其满足预期用途的要求。
4.职责4.1质量部：对返修（工）品的确认，返工返修后的验证以及对策跟踪。
4.2生产部：负责返修（工）品的处理。
4.3相关责任部门：负责返修（工）品的纠正处理，以及预防措施的制定、执行。
5.工作程序5.1制造过程中产生之返修（工）品5.1.1工序作业人员按照标准判为不合格后，将其与合格品分开放置，并作不合格标识。
5.1.2质量部过程检验员及生产部，必要时技术部人员会同判定不合格品，填写《不合格处理单》；若判为返修（工）品时，由检验员注明返修（工）标识并放置至指定区域，必要时，开据《纠正与预防措施表》。
5.1.3生产部根据生产情况自行制定返修（工）计划，由生产部维修人员具体执行返修（工）任务，填写《返工返修记录》。
5.1.4返修（工）人员必须对返修（工）后的产品进行重新报检，检验员根据顾客图纸、技术规范及制程检验规范，抽样计划进行复检，复检合格后方可续流或经合格标识后放入指定的合格区域。
5.1.5返修（工）品作为让步接收时，由生产部、物流部、品质部、技术部等相关部门共同研究，向顾客提出申情，经顾客批准。
5.2退货返修（工）品5.2.1质量部检验员根据顾客出具的退货单进行确认，若判定为返修（工）品时，按5.1.1至5.1.5实施。
5.3防止再发生对策质量部主导，生产部、工程技术部协助调查返修（工）发生之原因，提出《纠正与预防措施表》，由责任部门过程负责人分析原因，制定相应的预防对策，确认对策实施状况。
5.4 返工返修措施指导6.相关文件《不合格品控制程序》QP8.3.17.相关记录7.1《不合格品处理单》 QR8.3-037.2《纠正与预防措施表》 QR8.5-027.3《返工返修作业记录》 QR8.3-07。
返工返修作业指导书
产品返工返修作业指导书（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的为降低成本损失使不合格品符合要求或满足预期用途，且使返工返修过程得到有效的质量控制，特制定本作业指导书。
2.0适用范围公司所有不合格品的返工返修作业。
3.0术语和定义3.1不合格品：经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不符合客户接收准则的产品。
3.2返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的纠正措施，返工成功后的产品一定是合格品。
3.3返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施，返修成功后的产品可以满足预期用途，但仍然是不合格品。
3.4复检：返工后的产品由检验员进行100%检验并做好标识，记录检验结果。
4.0职责权限4.1技术部依据不合格品状态，制定返工返修方案，必要时下发临时工艺图纸。
4.2生产部依据返工方案，负责实施返工返修作业并进行管控。
4.3品质部负责返工返修过程中的品质跟踪，品质结果的确认及产品处置方式的判定。
5.0返工返修流程5.1 执行返工返修的前提5.1.1加工过程发现的或由客户退回的不合格品，由品质部组织评估（FMEA），返工风险可控的方可返工，如客户有所要求，在开始产品返工之前必须获得客户批准。
5.1.2加工过程发现的或由客户退回的不合格品，由品质部组织评估（FMEA），返修风险可控后沟通客户，获得客户批准方可返修。
5.1.3取得返工返修权限后，由检验员在《产品返工返修记录表》内填写返工返修原因，详细注明产品的尺寸外观要求和检验结果，并将《产品返工返修记录表》同《品质异常处理单》第二联、《遏制计划表》钉在一起，放置于隔离品托的第一层易于看到的位置（严禁放入工件内部导致人员从外面无法识别）。
注1：任何需返工返修的不合格品均需填写《产品返工返修记录表》，单独隔离管制。
注2：任何需返工返修的不合格品，均需在《产品返工返修记录表》出具24小时内完成返工返修。
5.2返工返修方案的拟定5.2.1 对于已授权可进行返工返修的不合格品，依据不合格原因，若为一些简单原因（如去除毛刺等）导致需要返工返修的，可由生产班长在《产品返工返修记录表》内填写返工返修方案，技术部主管签字确认后实施。
返工返修管理规范
返工返修管理规范一、背景介绍返工返修是指在产品生产过程中，由于质量问题或者其他原因需要对已经生产完成的产品进行重新加工或者修复的过程。
返工返修的管理对于保障产品质量、提高生产效率和降低成本具有重要意义。
因此，制定一套科学合理的返工返修管理规范是企业必须重视的问题。
二、目的和意义1. 目的：建立返工返修管理规范，旨在规范返工返修流程，提高返工返修的效率和质量，降低返工返修的成本。
2. 意义：a. 提高产品质量：通过规范的返工返修管理，能够及时发现和解决产品质量问题，提高产品质量水平。
b. 提高生产效率：合理规划返工返修流程，减少不必要的等待和重复工作，提高生产效率。
c. 降低成本：通过优化返工返修流程，减少材料和人力资源的浪费，降低返工返修的成本。
三、返工返修管理流程1. 返工返修申请：a. 产品质检部门或者生产部门发现产品质量问题，填写返工返修申请表，包括产品信息、问题描述等。
b. 返工返修申请表提交给返工返修部门负责人审批。
2. 返工返修计划制定：a. 返工返修部门负责人根据返工返修申请表，制定返工返修计划，包括返工返修的时间、地点、人员、工具和材料等。
b. 返工返修计划需经返工返修部门负责人审批后执行。
3. 返工返修执行：a. 按照返工返修计划，组织返工返修人员进行返工返修操作。
b. 返工返修人员需按照操作规程进行返工返修，确保操作规范和质量要求。
4. 返工返修记录：a. 返工返修人员在返工返修过程中需填写返工返修记录，包括返工返修的日期、时间、返工返修内容、返工返修人员等。
b. 返工返修记录需及时归档，以备查阅和追溯。
5. 返工返修验证：a. 返工返修完成后，由质检部门进行返工返修验证，确保返工返修的效果和质量。
b. 返工返修验证结果需记录并进行评估，以便对返工返修流程进行改进和优化。
四、返工返修管理要求1. 人员要求：a. 返工返修部门需配备经验丰富的返工返修人员，具备相应的技能和知识。
返工返修处理程序(含表格)
返工、返修处理程序（ISO9001-2015）1.目的为了明确返工返修过程，通过对返工返修过程产品类别、数量、工时标准的有效控制，降低生产成本，使返工返修流程更加顺畅，以保证返工返修品的质量。
2.适用范围适用于生产过程产生的不符合质量要求的零部件、半成品、成品以及客户退货不合格品的返工返修作业处理。
3.定义：3.1不合格品：不符合顾客要求或规定的产品，本车间包括：客退品；质量检验不合格产品；制造过程中产生的不良品；按顾客要求的改制品；因设计、工艺变更可以转用为其它产品的在库品或者在制品；长期库存品。
3.2 返工：指为使不合格产品符合要求而对其采取的措施,返工后的产品一定是合格品。
3.3 返修：指为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施,返修后的产品可以满足预期用途,但不一定是合格品。
包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分。
可影响或改变不合格产品的某些部分。
3.4批量是指公司（或车间）在一定时期内，一次出产的、在质量、结构和制造方法上完全相同产品（或零部件）的数量。
具有多品种加工能力，成批轮番加工制造产品的生产类型，其批量大小不一，一般同时采用专用设备及通用设备进行生产，按每种产品每次投入生产的数量，分为大批量生产、中批量生产和小批量生产三种。
4.权责：4.1 质量部：负责在线不合格品的确认及相关不合格品处置方式的判定，数据收集，组织(生产/工程)等人员给出不合格品最终处理意见，返工返修过程品质跟踪,结果品质确认。
4.2生产班组及仓储：负责不合格品的标识与隔离，数据统计（包括不良数据、返工返修工时统计等），按照返工返修方案负责实施返工返修作业。
4.3 工艺工程（技术室）：负责制程及检验中出现的不合格品原因分析，制定出纠正措施；出具返工策略单和返修、返工指导性文件（SOP）指导生产作业返工。
4.4 车间计调：负责返工返修作业管制，调度生产资源、安排返工返修。
4.5财务部：负责返工成本核算, 按月统计汇总返工返修费用。
品质管理体系流程图【打印版】
客 户 需 求
设 计 开 发
产品实现过程控制图
流程图 客户 销售部 研发部 生产部 采购部
需求 调研
评估评审
签订合同
生产评估
设计策划
设计输入
设计输出
设计输出评审
受控发放Biblioteka 设计验证样品确认产品推介 采购订单
新产品确认试制
质管部
财务部 供方
节点名称
客户需求沟通
顺流程
及市场调研
NG逆流程
不良处置流程 产品要求实现
择并下采购订单
零部件加工单；采购计划；采 购订单
生产部*、采 购部
产
品 实 现
到货报检
外协外购
采购到货报检
生产和服务运 作控制程序、
供方提供满足我司要 求的产品，采购部核
实并安排送检
供方送货单；供方检验报告； 材质证明；产品到货单
采购部
金工生产
IQC/IPQC 原材料库
采购检验、加 工过程检验、
入库
施记录；8D报告
质管部*、销 售部、研发部 、生产部、采 购部、财务部
报告确认
验证
系
统
评
估
/
持
顾客满意度调查
续
改
进
内审计划
内部审核
质量经济 性报告
管理评审 持续改进计划
内部审核
内部审核控制 程序、纠正措 施/预防措施控
制程序
审核各部门体系活动 和结果的符合性，确 保持续、稳定、有效 的运行，为体系改进
终检记录；外协外购检验记 录；检验通知单；不合格品处
置单；返工返修记录表
质管部*、采 购部、生产部
、财务部
返工作业控制程序(含表格)
返工作业控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为使可返工的不合格品能及时进行返工并确保返工品质符合要求。
2.0范围公司所有不合格品的返工。
3.0定义：无4.0权责：4.1品质控制中心：4.1.1IQC：负责厂商来料不良返工产品的检验、判定，对不合格品进行标示、记录、返工过程监控/跟进。
4.1.2IPQC：负责制程产品或QA退货返工检验、判定，《产品返工记录》开立，明确责任单位与返工批量，对返工过程监控/跟进。
4.1.3QA：负责成品的检验、判定，成品不合格时的《产品返工记录》的开立，明确责任单位与返工批量，返工结果的确认。
4.1.4SQE：负责判定来料不良返工允收标准、抽样计划、检验方法及限度样品的制作。
4.1.5QE：负责判定公司内部返工或客诉时库存成品返工责任单位、允收检验标准、抽样计划、检验方法及限度样品的制作；负责对结构变化、须加工的、存在品质争议的由QE主导处理。
4.2生产部门：负责产品的返工和返工工时、材料损耗的成本记录以及由于生产造成的不合格品的原因分析、改善对策。
4.3制造工程PE：负责须加工返工的工艺流程制订。
4.4采购/外协：负责与供应商方面的联络及协调处理。
4.5生管：负责分车间方面的联络、下返工单时在系统中录入责任单位与对生产部门返工时间及线体的进行排定。
5.0作业内容：5.1返工作业流程：见附件5.2需加工的产品作业：5.2.1产品返工时需进行加工作业的，需填写《产品返工记录》中加工作业栏。
其中作业流程由制造工程师制定，检验标准及内容、检验方法由品质工程师制定，并经制造工程经理及品质工程经（副）理确认；5.2.2返工作业时，现场必须悬挂《产品返工记录》。
作业人员依照《产品返工记录》要求作业，品质检验人员依照《产品返工记录》要求进行检验。
5.2.3返工完成后，生产部门需将现场悬挂的《产品返工记录》收回归档。
5.3特殊情况不合格品返工：5.3.1下工序发现重大不良或不良超出比例，由下工序品管开立《质量异常联络单》，通知上工序处理。
02返工作业制度
修订记录1.目的：为了对判定为返工/返修的产品进行控制管理，使返工/返修作业流程更加顺畅，也防止不合格品流转出厂；2.适用范围：本程序适用于公司所有返工/返修的产品；3.定义3.1返工：为了使不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工后的产品一定是合格品。
3.2返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施，返修后的产品可以满足预期用途，但不一定是合格品。
4.职责4.1业务部：负责与客户沟通和协调退货状况，并出具客户退货清单，明确客户处理要求并达成共识。
4.2质量部：负责对不合格品进行原因分析，制订返工返修方案，对返工返修过程产品的品质进行检验和判定。
4.3生产部：负责返工返修作业管制、调度、成本核算、异常工时统计；负责按照返工/返修方案实施返工/返修作业。
5.管理要求5.1返工/返修品来源5.1.1进料检验发现不合格需退货处理，但生产急需使用该物料，也可实施返工/返修作业；5.1.2生产过程中发现的不合格品，也可实施返工/返修作业；5.1.3客户退货判定需要返工/返修的;5.2返工/返修品隔离、标识5.2.1质检员进料检验发现不合格品时，立即将该批物料隔离，并贴上不合格品标识；并上报质量部负责人；5.2.2加工过程中发现不合格品时，立即暂停生产，隔离该批次产品，呼叫质检员确认不合格情况，如情况严重的立即向上级汇报，等待下步指示；质检员接到通知到现场确认不合格情况，并将不合格品贴上不合格标识；5.2.3客户退货的不合格品，由仓库管理员先将此批次产品放置在隔离区，并贴上标识，打印产品报检单提交质量部；5.3返工/返修品评审、判定5.3.1发现的不合格品由质检员填写《不合格品评审处置单》提交相关部门评审；评审结果为可返工/返修的则按返工/返修流程进行操作；质检员将《不合格品评审处置单》发放至生产部；5.3.2客户端退货的不合格品，如客户要求返工的则按客户要求进行返工；客户没有明确指示的则质量部提出《不合格品评审处置单》，经各部门评审，评审结果为可返工/返修的则按返工/返修流程进行操作；质检员将《不合格品评审处置单》发放至生产部；5.4返工/返修申请提出生产部根据《不合格品评审处置单》评审结果提出《返工/返修申请单》到质量部，由质量部审批；5.5返工/返修方案的确认5.5.1质量部在接收到《返工/返修申请单》后，需在一个工作日内完成返工/返修方案，并编制完成《返工/返修作业指导书》，作业指导书必须详细说明不合格品的返工/返修流程，过程参数设定以及注意事项，以利于现场作业人员有所依循。