上街中心小学教师差旅费管理办法

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上街中心小学教师差旅费管理办法

上街中心小学教师差旅费管理办法为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，现根据闽侯县人民政府侯政文[2008]88号文件精神，并结合我镇实际情况，拟定我镇各小学、幼儿园差旅费管理办法。

一、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

二、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

三、各校要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。

五、工作人员出差福州地区内差旅费规定如下：1、住宿费（1）工作人员出差市辖范围内各县（市）其住宿费每人每天上限为100元，按实际天数凭据报销。

（2）工作人员出差按性别划分逢奇数的，允许单人住一个标准间，其住宿费允许按上一档限额内即200元内报销。

2、伙食补助费工作人员出差福州地区内不分职务，也不分途中和住勤，统一按出差自然（日历）天数实行定额包干。

（1）工作人员出差到本县山区廷坪、大湖、洋里、小箬四个乡，每人每天补助15元。

（2）工作人员出差到本县其他乡镇（街道）每人每天补助10元。

（3）工作人员出差在单位所在地乡镇、街道境内的各村（或单位），一律不得报支伙食补助。

（4）工作人员出差到县外福州地区内各县市（含福州市）的，每人每天补助30元。

（5）出差人员由接待单位统一安排伙食的，不再享受伙食补助费。

3、交通费工作人员出差，所在地单位、接待单位或其他单位没有提供交通工具的，原则上不得租赁车辆出差（含出租小汽车），其交通费凭据按实报销。

4、公杂费工作人员出差县外福州市辖内各县市的，公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天补助10元。

用于补助其县（市）内的交通等支出,不得再凭据报销县（市）内交通费。

5、工作人员参加培训班、进修班、业务学习班（不包括学历学位教育），其学习期间的伙食补助费，按照以下规定执行：学习时间在半个月内的，视同出差，按出差伙食补助费标准补助；学习时间在半个月以上至二个月（含二个月）以下的，每人每天伙食补助标准按出差伙食补助费的50%发给；学习时间在二个月以上至一年（含一年）以下，每人每天发给伙食补助费5元；时间在一年以上不享受伙食补助费。

教师出差费报销制度

教师出差费报销制度一、背景介绍如今，随着教育事业的发展，越来越多的教师需要进行出差活动，为了提高教师的工作效率和减轻费用负担，学校普遍实行了教师出差费报销制度。

本文将重点探讨这一制度的相关内容。

二、教师出差费报销的范围教师出差费报销的范围应包括交通费、住宿费、餐费以及其他相关费用。

交通费主要指往返住地与目的地之间的交通工具费用，住宿费则是指教师在出差期间的住宿费用。

三、报销标准的制定为了保证该制度的公平与合理性，学校需要制定统一的报销标准。

这一标准可以参考当地相关政府的规定，也可以结合学校的实际情况进行制定。

同时，学校也应该对报销标准进行适时的调整，以适应时代的发展与变化。

四、报销申请流程的规定为了简化教师的报销流程，学校应该建立起完善的报销申请流程。

这一流程可以包括填写报销申请表、提交相关证明材料、审核及核实等环节。

五、费用报销的时限规定学校需要规定教师在出差后多久内必须提交报销申请，以及审批和报销的时限。

这样做可以避免报销工作的滞后和拖延，保障教师的合法权益。

六、报销费用限额的设定为了控制费用的合理支出，学校可以设定教师出差费用的限额。

这一限额应该根据不同的出差地区和任务特点进行制定，并要考虑到教师的薪资状况和工作负担。

七、相关费用报销的注意事项除了交通费、住宿费等常见的费用外，在实际出差过程中还可能涉及到一些特殊费用，如会议注册费、行李托运费等。

学校需要提前告知教师这些费用是否可以报销以及如何报销。

八、报销过程中的问题解决在实际操作过程中，可能会遇到一些报销问题，如费用核算不清、报销时间拖延等。

学校需要建立起相应的问题解决机制，及时解决教师在报销过程中遇到的困难和疑惑。

九、教师出差费报销的监督机制为了确保教师出差费报销制度的执行效果，学校需要建立起相应的监督机制。

这可以通过专门的审核部门、定期的检查与督导等方式来进行。

十、教师个人知识与技能的提升通过参与出差活动，教师可以拓宽自己的知识视野，提高专业技能。

学校教职工差旅费管理制度

第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范教职工差旅费报销工作，提高资金使用效益，根据国家及地方相关政策法规，结合学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工（含聘用人员）因公出差、调研、学习、培训等事项所产生的差旅费报销。

第三条差旅费报销应遵循真实性、合规性、节约性的原则。

第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。

第五条交通费包括：火车票、飞机票、长途汽车票等。

第六条住宿费包括：住宿费、房间清洁费、房间服务费等。

第七条伙食补助费按照学校规定的标准执行。

第八条市内交通费包括：出租车费、公交车费、地铁费等。

第九条通讯费按照学校规定的标准执行。

第三章差旅费报销流程第十条教职工出差前，需填写《差旅费报销申请单》，经所在部门负责人签字同意后，报财务部门审批。

第十一条财务部门对申请单进行审核，符合规定的予以批准。

第十二条教职工出差结束后，需及时将报销凭证提交财务部门。

第十三条财务部门对报销凭证进行审核，符合规定的予以报销。

第四章差旅费报销标准第十四条差旅费报销标准参照国家及地方相关政策法规执行。

第十五条交通费报销标准按照学校规定的报销标准执行。

第十六条住宿费报销标准按照学校规定的报销标准执行。

第十七条伙食补助费报销标准按照学校规定的报销标准执行。

第十八条市内交通费报销标准按照学校规定的报销标准执行。

第十九条通讯费报销标准按照学校规定的报销标准执行。

第五章监督与检查第二十条学校设立差旅费报销监督小组，负责对差旅费报销工作进行监督检查。

第二十一条差旅费报销监督小组对报销过程中存在违规行为的，将予以纠正，并追究相关责任。

第二十二条教职工对差旅费报销有异议的，可以向财务部门提出申诉。

第六章附则第二十三条本制度由学校财务部门负责解释。

第二十四条本制度自发布之日起施行。

原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第二十五条本制度如需修改，由学校财务部门提出修改意见，经学校领导批准后予以实施。

中心小学差旅费报销管理制度)

中心小学差旅费报销管理制度)一、背景和目的为规范和管理中心小学教职工出差期间的差旅费用报销，提高报销管理的效率和透明度，制定本差旅费报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有中心小学教职工因公出差期间的差旅费用报销。

三、报销标准1.交通费：（1）公共交通工具：按照实际发生的交通费用报销，需提供交通票据或行程单据；（2）自驾车：按照国家规定的里程补贴标准报销；（3）租车：按照实际租车费用报销，需提供租车合同和发票。

2.住宿费：（1）宾馆酒店：按照实际住宿费用报销，需提供住宿发票；（2）私人住处：按照附近宾馆酒店同等标准的住宿费用报销，需提供住宿发票或屋主提供的住宿证明。

3.餐饮费：按照实际餐饮费用报销，需提供相关餐饮发票。

4.其他费用：因公出差期间产生的其他必要费用，按照实际费用报销，需提供相关票据。

四、报销流程1.出差计划申请：教职工准备出差时，需提前向所在部门领导递交出差计划申请，包括出差目的、时间、地点和预计费用等内容。

2.经费核准：部门领导根据出差计划申请的内容进行核准，确认出差事由和费用预算是否合理。

3.出差报销申请：教职工返回后，需填写差旅费报销申请表，详细列明出差期间的各项费用及相关票据信息。

4.审核和审批：财务部门对申请表进行审核，核对票据真实性和费用合理性。

审核无误后，由部门领导审批并签字确认。

5.报销支付：财务部门根据申请表进行支付操作，将报销款项划入教职工个人的工资卡或银行账户。

五、注意事项1.教职工在出差期间需妥善保管相关票据和发票，确保报销申请的真实性。

2.如因私人原因产生的费用，需教职工自行承担，不可报销。

3.如教职工在出差期间有额外的出游或购物行为，相关费用也不可报销。

4.对于大额差旅费用，需提前向财务部门报备并进行批准。

5.如教职工出差期间产生的费用与报备的费用不符或超出预算，需事后进行调整和说明。

六、附则1.本制度由财务部门负责解释和修订，并及时通知全体教职工。

2.教职工对本制度有任何疑问或建议，可向财务部门进行反馈。

小学出差审批及差旅费管理制度

小学出差审批及差旅费管理制度一、审批程序1.出差申请：任何教职员工提出出差申请时，都必须填写《出差申请表》并报请所在部门负责人审批。

出差申请表需要填写以下内容：出差事由、目的地、出差时间、预计费用等。

2.部门负责人审批：部门负责人在收到出差申请表后，必须在24小时内审批，并在《出差申请表》上签字确认。

如果部门负责人有任何疑虑或建议，可以要求申请人提供更多材料或解释。

3.学校领导审批：部门负责人审批后，出差申请表需要被提交给学校领导审批。

学校领导在收到申请后，必须在48小时内审批，并在《出差申请表》上签字确认。

4.财务部审批：学校领导审批后，出差申请表需要被提交给财务部审批。

财务部在收到申请后，必须在72小时内审批，并在《出差申请表》上签字确认。

5.出差通知：申请人在获得财务部审批后，会收到一份正式的出差通知。

这份通知会包括出差的详细信息，如出差地点、出差时间、预计费用等。

二、差旅费管理1.差旅费用申请：申请人在出差前，需要填写《差旅费用申请表》，并提交给财务部进行审批。

在申请表中，申请人需要说明预计的交通费、住宿费、餐饮费等费用，并提供相应的凭证和票据。

2.财务审批：财务部在收到差旅费用申请后，会对申请表中的费用进行审核，并在48小时内做出审批决定。

如果有任何问题或疑虑，财务部有权要求申请人提供更多的账目明细或票据。

3.成本控制：财务部会根据预计的费用申请和实际费用报销进行对比，并进行成本控制。

如果实际费用超过预计费用的10%以上，申请人需要提供解释，并经过财务部的重新审核和批准。

4.费用报销：出差结束后，申请人需要填写《差旅费用报销表》，并提交给财务部进行核对。

申请人需要提供所有的票据、凭证和相关材料，以支持费用报销的申请。

5.财务审批和报销：财务部会在收到费用报销申请后，对材料进行审核，并在72小时内做出审批决定。

如果有任何问题或疑虑，财务部有权要求申请人提供更多的账目明细或票据。

一旦费用报销获得批准，财务部会及时将报销款项支付给申请人。

教师报销与差旅费管理规定

教师报销与差旅费管理规定节一：背景介绍教师报销和差旅费管理是学校管理体系中重要的一环。

它涉及到教师的工作、生活及职业发展，具有重要的意义。

本文将对教师报销和差旅费管理规定进行详细介绍，并提出一些建议，以促进此项工作的规范和有效执行。

节二：教师报销规定教师报销规定是对教师工作所需费用的申报、审核、报销、汇总等环节进行详细约定。

在教师报销规定中，应明确费用限额、报销程序、凭证要求、责任归属等内容，以确保教师报销工作的透明和公平。

节三：差旅费管理规定差旅费管理规定是对教师外出开展学术活动或业务培训过程中发生的差旅费用进行申请、审批、报销等方面进行约定。

在差旅费管理规定中，应规定差旅费标准、费用报销限额、报销材料要求等内容，以确保差旅费管理的规范和合理。

节四：教师报销的重要性教师报销是对教师付出的辛勤劳动和支出的合理回报，是对教师权益的保障。

完善的教师报销制度能够提高教师的工作积极性和满意度，减轻教师的经济负担，促进教师的专业发展。

节五：差旅费管理的重要性差旅费管理的规范与有效对于保障教师正常教学和科研工作的顺利进行非常重要。

合理的差旅费用补助能够激发教师的创造力和工作热情，为教学质量提升提供有力支持。

节六：教师报销与差旅费管理存在的问题在实际操作过程中，教师报销与差旅费管理规定存在一些问题。

其中包括费用报销流程繁琐、审核时间较长、凭证要求过于苛刻等。

这些问题都需要及时予以解决，以提高教师报销和差旅费管理的效率和透明度。

节七：解决问题的建议为解决上述问题，可以采取以下措施。

一是简化费用报销流程，优化审核环节，缩短整个报销周期。

二是明确凭证要求，减少教师报销时的证明材料，提高教师报销的便捷性。

三是加强制度培训，提高教师对报销和差旅费管理规定的了解与遵守。

节八：加强监管与风险控制为保证教师报销与差旅费管理规定的执行效果，学校管理部门应加强监管与风险控制。

对违规报销行为进行惩处，建立完善的风险防控机制，确保教师报销和差旅费管理规定的严肃性和约束力。

教师出差及差旅费报销管理办法

教师出差及差旅费报销管理办法为进一步规范学校教职员工公务出差行为，加强差旅费报销管理，根据xx等规定，本着逐级审核、逐级负责的管理原则，结合我校实际，制定本办法。

一、出差人员管理1.教师因公外出考察、学习、开会、执行任务等，如须到外地出差、或虽在本地公出但须较长时间离岗、或在假期出差但要学校报销差旅费的，都应事先办理出差审批手续，经学校同意后方可出行。

校级领导出差还须经市教育工委审批同意后方可出行。

教师申请出差时应提供相关依据文件原件（上级部门下发的公文、通知或业务单位发送的邀请函等），如无原件，应从官方网站或公文系统下载文件打印并注明出处，以便核查。

经校长签字同意后，出差材料报校办公室盖公章确认。

出差审批手续方可生效。

2、学校加强对出差人员开展行前教育。

在审批过程中，学校领导会对出差教师开展行前教育。

要求出差人员严格按照文件规定的行程和时间出行；不得在出差期间发生因私停留、绕道等行为（含提前出发或推迟返程）；不得安排明显以旅游为目的的差旅活动。

要求出差人员办好请假手续。

出差人员如因公务须延期回校，应提前向单位领导报告审批（含节假日），经校长同意后方可延期。

出差人员回校后要向办公室提供确需延期的公务证明，经核实后补办公假手续。

二、出差人员差旅费管理1、出差人员差旅费报销严格按照xxx的规定进行。

2、差旅费报销程序。

（1）出差人员回校后一周内须到财务室办理报销手续，按财务人员的要求填写报销单，并提供相关文件和票据。

（2）财务人员照财务相关规定对报销材料进行严格初审。

审查报销项目是否符合规定、报销金额是否符合标准、相关票据是否真实有效等。

如有不符规定之处，应要求出差人员补齐材料、完善手续。

然后重新进行审核。

（3）财务人员审核过关后，将差旅费报销材料报送总务处主任复审核签。

总务处主任应再次认真审核材料，并签署审核意见，签字负责。

（4）总务处主任审核过关后，将差旅费报销材料报送分管副校长审批。

分管副校长签署审批意见后签字负责。

学校教师出差补助实施方案

学校教师出差补助实施方案为了规范学校教师出差补助的管理，保障教师出差期间的正常工作和生活，制定本实施方案。

一、出差范围。

1. 出差范围包括参加学术会议、学术交流、教学培训等与教育教学工作相关的活动。

2. 出差地点为国内外。

二、补助标准。

1. 出差期间的食宿费用，按照当地标准报销，需提供有效发票。

2. 交通费用，包括往返车票、交通工具费用，按照实际费用报销，需提供有效票据。

三、报销流程。

1. 教师在出差前需提前向学校出差管理部门提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等。

2. 出差结束后，教师需在规定时间内将出差报销单和相关票据提交给学校出差管理部门。

3. 学校出差管理部门将在收到报销单和票据后，进行审核确认并及时发放补助。

四、管理要求。

1. 学校出差管理部门要加强对教师出差的事前、事中和事后管理，确保出差活动的合理性和规范性。

2. 教师在出差期间需严格遵守学校相关规定，保障出差期间的工作和生活安全。

3. 学校出差管理部门要建立健全出差档案，对每位教师的出差活动进行记录和归档。

五、监督检查。

1. 学校出差管理部门要定期对教师出差活动进行监督检查，发现问题及时进行整改。

2. 学校相关部门和领导要对出差补助的使用情况进行定期审核，确保补助资金的合理使用。

六、附则。

1. 本实施方案自发布之日起正式实施。

2. 学校出差管理部门负责本实施方案的解释。

以上就是学校教师出差补助实施方案的具体内容，希望全体教师能够严格按照规定执行，确保出差活动的顺利进行，同时也希望学校出差管理部门能够严格执行管理要求，确保补助资金的合理使用。

教师公务出差与费用报销管理规定

教师公务出差与费用报销管理规定导言：公务出差是教师职业中不可避免的一部分。

为了规范出差行为和费用报销，学校需要制定相应的管理规定，以确保出差活动的合理性、透明度和效率。

本文将分析教师公务出差与费用报销的管理规定。

一、出差范围和目的教师公务出差需要明确的范围和目的。

学校应明确规定哪些教师可以进行公务出差，出差的目的是什么，以及出差的时间和地点。

这可以避免私人原因将出差费用报销进入公务出差范围以外的领域。

二、出差申请和审批流程为了确保出差的合理性，学校应设立出差申请和审批流程。

教师需要提前提交出差申请，并明确列出出差的目的、时间、地点和预计费用等。

学校负责对出差申请进行审批，确保出差符合学校的计划和需要，并且预算符合合理范围。

三、出差经费预算和控制出差经费预算和控制是保障公务出差费用合理使用的重要手段。

学校应根据实际情况设立出差经费预算，确保每次出差的费用在适当范围内，并制定相应的控制措施，防止出现超支情况。

四、交通和住宿规定教师公务出差通常需要交通和住宿安排。

学校应制定交通和住宿规定，包括使用公共交通工具还是私人车辆、选择何种交通方式、住宿标准等。

这有助于规范教师出差所使用的交通和住宿资源，提高资源利用效率。

五、餐饮和伙食费管理在公务出差期间，教师需要解决餐饮问题。

学校应制定相关规定，明确教师在出差期间的伙食费标准和管理方式。

这有助于防止出差人员出现过度消费和不合理报销的情况。

六、其他费用报销管理除了交通、住宿和伙食费，教师公务出差还可能涉及其他费用报销，例如会议费用、办公用品购买等。

学校应设立相应的管理规定，明确报销的范围、标准和流程，以避免教师滥用费用报销的情况。

七、报销材料和流程为了保证费用报销的透明度和准确性，学校需要明确报销材料和流程。

教师需要按照规定提交完整的报销材料，如发票、行程单等，并按照约定的流程进行报销申请。

学校负责审核和核实报销材料，确保费用报销的真实性和符合性。

八、违规处罚和监督机制为了加强对教师公务出差和费用报销的管理，学校应设立违规处罚和监督机制。

教师公务差旅管理规定

教师公务差旅管理规定差旅是指教师出差办理公务所需的旅行活动。

为了加强对教师公务差旅的管理，提高资源利用效率和服务效能，各级学校和教育行政部门纷纷制定了相应的管理规定。

本文将从筹划、审批、报销等方面，对教师公务差旅管理规定进行探讨。

一、预算编制和筹划教师公务差旅预算的编制和筹划是差旅管理的第一步。

学校和部门应根据预算制度、财务状况和任务要求，合理确定差旅预算，确保经费的合理配置。

同时，差旅计划应提前编制，包括差旅时间、地点、事项、费用等内容，以便统一安排和调配。

二、审批程序教师公务差旅的审批程序是保障差旅活动顺利进行的关键环节。

一般情况下，教师需要向直接上级或教育行政部门提交差旅申请，包括出差事由、时间、地点和费用等。

上级或主管部门将根据申请内容进行审批，判断是否符合政策和需求，并及时做出决策通知。

为了提高审批的透明度和效率，学校和部门可以借助信息技术手段，建立电子审批系统，实现线上审批。

三、费用报销教师公务差旅费用的报销是差旅管理的核心环节。

教师在差旅结束后，应及时整理好相关费用凭证，如车票、飞机票、住宿发票等，并填写差旅费用报销单。

报销单需要详细列明差旅事项、费用项、金额等内容，并附上相关凭证。

经过审批后，财务部门按照规定程序进行报销，将费用返还给教师。

四、差旅补助和福利为了激励教师参与差旅，并提供更好的服务，差旅补助和福利是必不可少的一部分。

学校和部门可以根据差旅情况和费用情况，给予教师相应的补助，如交通补贴、住宿补贴等。

此外，还可以提供差旅期间的餐费、津贴等福利，以提高教师的工作积极性和满意度。

五、安全保障差旅期间的安全保障是差旅管理的重要方面。

学校和部门应在差旅筹划阶段，充分了解目的地的安全状况，制定相应的应急预案。

在差旅过程中，教师应做好安全防范措施，注意人身和财产安全。

同时，学校和部门应设立差旅保障人员，及时跟进差旅进展，提供紧急援助。

六、反馈和总结差旅结束后，教师应向学校和部门提供差旅反馈和总结。

小学出差审批及差旅费管理制度

小学出差审批及差旅费管理制度为加强和规范公务出差审批及差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据中央、省、市有关规定，结合学校工作实际，特制定本制度。

一、适用范围和原则（一）本制度适用于XX小学全体教职工。

（二）差旅费是指机关事业单位工作人员临时到费县城区（含费城街道、经济开发区）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（三）教职工出差，应当坚持工作需要、事先审批、节约开支、务求实效的原则。

二、出差审批内容和程序（一）教职工因公出差，必须按规定报经单位主要领导批准，必须提前填写《公务出差审批单》，注明出差任务、出差时间、出差地点、同行人员等，内容务必详实全面，严禁出现“因公出差”等模糊事由。

严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。

（二）差旅活动结束后，《公务出差审批单》作为报销差旅费必附依据和相关原始凭证一起贴在报销单上报批。

未经批准的出差以及超范围、超标准的开支费用不予报销。

（三）《公务出差审批单》应由出差人详细填写，经科室负责人审核后报分管领导签字审批。

多科室出差的，由牵头科室填写。

《公务出差审批单》填写完毕后经分管领导核实确定出差出行方式，其中需要租赁车辆的须报请主要领导签字审批。

（四）差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法，省外及省内远途城市间交通费、住宿费按照规定标准凭据报销，省内近途及室内交通费、伙食补助实行定额包干。

三、交通费开支办法交通费报销包括城市间交通费和市内交通费两部分（一）城市间交通费出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销车、船、飞机等城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

乘坐公务用车出差的，不得报销交通费。

按照相关规定，出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）或高铁（动车）二等座、全列软席列车二等软座、轮船（不包括旅游船）三等舱、飞机经济舱和其他交通工具（不包括出租车）。

乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

中小学校差旅管理制度

第一章总则第一条为加强中小学校差旅管理，规范差旅行为，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于本校教职工因公出差、参加培训、学习、交流等活动。

第三条本制度遵循勤俭节约、合理使用的原则，确保差旅活动安全、高效、经济。

第二章差旅审批第四条教职工因公出差，需提前向所在部门负责人提出申请，填写《差旅申请单》，明确出差事由、时间、地点、交通方式、预算等。

第五条《差旅申请单》经部门负责人签署意见后，报分管领导审批。

审批通过后，方可出差。

第六条教职工出差期间，应严格按照审批的行程、预算执行，不得擅自改变行程、增加费用。

第三章差旅费用报销第七条教职工出差结束后，需在规定时间内提交《差旅报销单》及相关票据，包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。

第八条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：根据实际发生的交通费用，凭据报销。

2. 住宿费：按照国家及地方规定的标准执行，凭住宿发票报销。

3. 餐费：按照出差地物价水平，每人每天最高不超过100元，凭餐费发票报销。

4. 市内交通费：凭出租车发票、公交票等有效票据报销。

第九条差旅费用报销时，需提供以下材料：1. 《差旅申请单》及审批意见。

2. 《差旅报销单》。

3. 交通、住宿、餐费等有效票据。

4. 出差完成情况报告。

第十条差旅费用报销，经部门负责人审核、分管领导审批后，由财务部门办理报销手续。

第四章差旅管理职责第十一条教职工应自觉遵守本制度，加强自我管理，确保差旅活动合规、高效。

第十二条部门负责人负责对本部门教职工的差旅活动进行审核、监督，确保差旅活动符合规定。

第十三条分管领导负责对分管部门的差旅活动进行审批、监督，确保差旅活动合理、合规。

第十四条财务部门负责对差旅费用报销进行审核、监督，确保差旅费用合规、合理。

第五章附则第十五条本制度由学校办公室负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十七条本制度如有未尽事宜，由学校办公室根据实际情况予以补充和修订。

教师公务差旅管理办法

教师公务差旅管理办法差旅是教师日常工作中不可缺少的一部分，对于教师而言，合理而高效地管理差旅事务，不仅是提高工作效率的关键，也是保障个人权益和学校利益的重要手段。

因此，建立一套科学规范的教师公务差旅管理办法势在必行。

一、背景介绍教师公务差旅是指教师出差、培训、参观等公务活动所需的差旅行程和费用报销事宜。

由于差旅活动涉及人力、时间、资金等资源的支出，因此必须制定一套完善的管理办法来规范差旅行为，确保各项资源得到合理利用。

二、差旅申请与审批教师在进行差旅前需向学校提出差旅申请，详细填写出差事由、时间、地点、经费预算等信息，并提交相关证明材料。

学校应当设立差旅审批机制，由相关部门对各项信息进行审核、评估，确保差旅行程合理、经费预算合理。

三、费用报销规定差旅费用是教师进行差旅活动的一项重要支出，因此必须明确费用报销的规定。

学校应明确各项差旅费用的报销标准和范围，教师需按照规定提交相关票据和证明材料，严格按照程序进行费用报销。

四、交通与住宿安排为了保障教师的差旅安全和工作效率，学校需要提前对交通和住宿进行合理安排。

交通方式可以根据行程和实际情况选择，住宿需选择安全、舒适且性价比高的场所，确保教师在差旅过程中的基本需求得到满足。

五、差旅期间工作安排在差旅期间，教师需要有明确的工作安排，明确任务与时间节点，确保工作的顺利开展。

学校可以通过指派工作人员进行协调和安排，保证教师差旅期间的工作顺利进行。

六、差旅归来报告教师差旅归来后，应向学校提供一份差旅报告，详细记录差旅过程中的事务，并提出相关建议。

学校应对差旅报告进行汇总和分析，及时总结经验教训，为今后的差旅管理提供参考。

七、差旅经验分享差旅是一种学习和交流的机会，教师可以通过差旅相互学习和分享，提高自身的专业能力和工作素质。

学校可以组织教师间的经验交流活动，鼓励教师分享差旅心得和收获，促进教师间的合作与共赢。

八、差旅管理监督差旅管理应建立相应的监督机制，学校应设立专门的差旅管理部门或岗位，负责对教师差旅行为进行监督和评估。

中小学校出差管理制度

第一章总则第一条为加强中小学校财务管理，规范出差行为，提高工作效率，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校全体教职工因公出差的管理。

第三条出差管理应遵循节约、高效、合理、透明原则。

第二章出差审批第四条出差审批权限：1. 教职工因公出差，需填写《出差申请表》，经所在部门负责人审批后，报学校财务部门审核；2. 财务部门根据学校财务状况和经费预算，对出差申请进行审核；3. 学校领导审批通过后，方可安排出差。

第五条出差审批流程：1. 教职工提出出差申请，填写《出差申请表》；2. 所在部门负责人审核；3. 财务部门审核；4. 学校领导审批。

第三章出差标准第六条出差标准：1. 出差地点：国内、国外；2. 出差方式：飞机、火车、汽车、其他；3. 住宿标准：根据出差地点和标准，选择经济型酒店或符合要求的住宿场所；4. 用餐标准：按照出差地点和标准，选择符合规定的餐饮场所；5. 交通标准：按照出差地点和标准，选择符合规定的交通工具。

第七条出差费用报销：1. 出差期间产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等，凭相关票据报销；2. 出差期间发生的通讯费、打印费、资料费等，凭相关票据报销；3. 出差结束后，及时向财务部门提交报销申请和相关票据。

第四章出差纪律第八条出差人员应遵守以下纪律：1. 严格按照批准的出差事项、时间、地点执行；2. 出差期间，注意自身安全，遵守交通规则，确保行车安全；3. 出差期间，不得擅自改变行程，不得借出差之机游览观光；4. 出差期间，不得违规收受礼品、礼金；5. 出差结束后，及时向所在部门负责人汇报出差情况。

第五章出差监督第九条学校设立专门的监督机构，负责对出差行为进行监督。

第十条监督机构的主要职责：1. 对教职工的出差申请进行审核；2. 对出差过程中的费用使用情况进行监督；3. 对违反本制度的行为进行调查处理。

教师差旅报销管理制度

教师差旅报销管理制度1. 背景和目的作为一所教育机构，教师的差旅活动是不可避免的。

为了确保教师的差旅费用合理、规范和有效地报销，提高财务资源的利用效率，制定并执行教师差旅报销管理制度至关重要。

2. 适用范围本制度适用于我校全体教师的差旅费用报销程序管理及执行，涉及到的差旅包括出差、调研、培训等，适用于校内外的差旅活动。

3. 申请与报销流程3.1 申请流程教师需要填写《差旅费用申请表》，并附上出差任务书、调研任务书、培训名单等文件，合并为一份申请材料，交由所在部门主管或校领导审核签字。

3.2 报销流程1.出差结束后，教师需要填写《差旅费用报销表》，提供有效的发票、行程单等支持凭证，并进行详细说明；2.所在部门主管或校领导审核签字确认，将《差旅费用报销表》交由财务部门审核。

财务部门根据政策和规定核算费用，进行财务审核，如有需要核对，可向申请人、所在部门主管、校领导进行了解和确认；3.审核通过后，财务部门进行财务报销，领导审批后可付款到指定银行卡上。

4. 差旅费用标准4.1 差旅费用包括1.交通费：包括火车、汽车、飞机等差旅交通费用；2.住宿费：出差时间的住宿费用；3.餐费：每天的餐饮支出；4.杂费：道路桥梁过路过桥费、过路费、旅游观光车费等。

4.2 差旅费用标准差旅费用标准按照国家有关规定执行，并结合我校实际情况，财务部门会对差旅费用进行监督和审核，把控差旅费用标准的合理性和充分利用性。

5. 注意事项1.只有申报人才能申请差旅费用，不能代表他人申请；2.差旅活动结束后需及时申请报销；3.教师应该严格执行本制度，不得违规操作；4.如果财务部门认为差旅费用不符合规定的，有权拒绝财务审批；5.教师出差期间的相关活动要符合国家法律法规和我校的有关规定，不能违法操作。

6. 制度宣传学校应当积极宣传本制度的意义和规定内容，确保全体教师了解本制度并能够切实执行。

7. 后续观察制度推行后，要根据实际情况进行检查和调整，及时解决存在的问题，使本制度始终能够保持实效性和进步性。

教师工作出差管理规定

教师工作出差管理规定一、引言随着教育事业的发展，教师工作出差成为日常工作中常见的一项任务。

为了保证工作出差的顺利进行，提高学校管理水平和服务质量，制定一套合理的工作出差管理规定十分必要。

二、出差审批程序出差审批程序是确保工作安排合理的关键。

学校应设立相关的出差审批流程，教师在出差前必须向所在部门或主管领导递交出差申请，并详细说明出差的目的、时间、地点，以及所需的预算和费用。

经过审批后，才可以进行出差。

三、工作出差费用报销工作出差费用报销是教师工作出差中必须面对的问题。

学校应建立明确的费用报销制度，规定了各项费用报销的范围和标准，并要求教师在出差结束后的一周内递交相关的报销申请。

学校财务部门应及时审核和处理相关报销文件，确保合法合规。

四、交通、住宿安排出差期间的交通和住宿安排是保证教师工作顺利的重要因素。

学校应根据教师出差的具体情况，合理安排交通工具，提供便捷的出行条件；同时，要确保出差期间教师的住宿安全、卫生状况良好，以提高工作效率。

五、出差期间的工作计划安排教师出差期间的工作计划安排十分重要。

学校应要求教师在出差前制定详尽的工作计划，明确出差期间需要完成的任务和目标，并与相关部门进行沟通和协调，确保出差期间的工作不受影响，保证教学质量和学校的正常运转。

六、安全事故应急预案出差过程中，教师可能遇到各种安全事故，因此学校应制定完善的安全事故应急预案。

教师出差前应接受相关的安全培训，了解应急演练计划和通信方式，并且要求教师保持联络畅通，及时向学校汇报出差的安全情况。

七、工作出差经费使用工作出差经费的使用要透明合规。

学校应制定经费使用流程，详细规定了经费的使用范围和限额，并要求教师提交相关的费用凭证，以便财务部门进行核实和审批。

学校还应加强对教师和工作出差活动的监管，确保经费使用符合规定。

八、工作出差期间的人身安全教师工作出差期间的个人安全是学校应关注的重点。

学校要对工作出差的教师提供必要的人身保护，如购买商业保险、提供安全培训等，帮助教师避免或应对危险。

学校教师出差报销制度

学校教师出差报销制度对差旅费进行管理是为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性。

以下是小编为你整理的学校教师出差报销制度，希望能帮到你。

第一条出差人员的住宿费实行限额凭据报销办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然(日历)天数计发，不足一天的按全天计算。

第二条(一)乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准(二)其他交通工具不包括出租小汽车。

第三条住宿费开支办法(一)出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。

实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

第四条交通费开支办法(一)乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜 6 小时以上的，或连续乘车时间超过 12 小时的，可购同席卧铺票。

(二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。

(三)工作人员出差期间，每人每天发市内交通费 3 元，包干使用，不再报销市内交通费。

当天往返的，可加发一天市内交通费。

(四)到外地参加会议(不包括订货一类会议);学习、进修、培训人员。

不实行市内交通费用包干办法，也不再报销公共车票。

第五条夜间乘长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过六小时的，每人每夜按第八条(一)款规定的标准，加发一天伙食补助费;在三小时以上不足六小时的可按夜间补助费标准减半发给;不足三小时的，不发夜间补助费。

除此以外，工作人员在出差期间一律不得再报支夜餐费。

第六条(一)工作人员的出差伙食补助，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：吴县境内 7 元;常熟、太仓、张家港、昆山、吴江 10 元;一般地区 15 元;特别指定的地区 20 元。

特别指定的地区指广东省、海南省全境及北京市、上海市、厦门市。

(二)在苏州市区(含三城区、郊区、新区、园区)出差，不发伙食补助费，也不发误餐费。

凡是直接到上海市出差，不论是否住宿，均按每人每天 20 元计发伙食补助费。

学校教职工出差管理制度[2]

学校教职工出差管理制度一、总则为规范学校教职工出差行为，保障教职工的权益，提高出差工作效率，特制定本《学校教职工出差管理制度》（以下简称“本制度”）。

二、适用范围本制度适用于学校所有教职工的出差行为，不论出差事由及目的地。

三、出差申请1.出差申请应提前至少三个工作日提交给所属部门负责人，并抄送给人事部门；2.出差申请须包含以下内容：出差事由、出差地点、出差时间、预计费用等；3.出差申请需附上出差行程安排表。

四、出差审批1.所属部门负责人收到出差申请后，应在24小时内进行审批，并写明审批意见；2.人事部门对出差申请进行综合评估，包括出差的必要性、预算合理性等，并在48小时内作出最终审批决定；3.审批通过后，所属部门负责人将出差审批意见反馈给教职工，并告知其出差任务；4.审批未通过的教职工不得擅自进行出差，如果确有特殊情况需要出差，应重新提交申请并说明理由。

五、出差费用1.出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，具体标准由财务部门制定；2.教职工应事先预估出差所需费用，并在出差申请时填报预计费用；3.教职工在出差过程中，应按照费用标准合理使用公款，不得超支或滥用；4.教职工在出差结束后，需在3个工作日内递交出差费用报销申请，报销申请应详细列明费用项目及金额，并附上相关发票和凭证。

六、出差行为规范1.教职工在出差期间，应严格遵守学校各项规章制度，不得从事与工作无关的活动；2.教职工应保护学校的声誉与利益，不得泄露任何机密信息；3.教职工应保管好个人财物及学校财物，不得私自占用或损坏；4.出差期间如遇重大事故或突发情况，教职工应立即上报所属部门负责人并按要求采取相应措施；5.教职工应及时与学校保持联系，定期报告出差情况。

七、考核标准1.教职工的出差工作将列入工作绩效考核的内容之一；2.考核标准包括但不限于出差任务完成情况、费用核算情况、工作效率等；3.考核结果将作为教职工奖惩或晋升的重要依据。

八、附则1.对于违反本制度的出差行为，学校将会依据学校规章制度进行相应的纪律处分；2.本制度的解释权归学校法务部门所有，并可根据需要进行修订和补充。

教师公务出差管理办法

教师公务出差管理办法引言：教师作为学校的骨干力量，在教育教学过程中，需要进行公务出差以提升教育教学素质和拓宽视野。

然而，如何有效管理教师公务出差，优化资源利用，提高出差效率，成为一个亟待解决的问题。

本文将从多个方面探讨教师公务出差管理办法。

一、出差计划出差计划是有效管理公务出差的基础。

学校应建立出差计划制度，要求教师提前提交出差计划，包括出差目的、时间和地点等，并获得学校的批准。

这样可以避免出差冲突，合理安排出差时间。

二、出差预算合理的出差预算能够保证教师公务出差的顺利进行。

学校应制定明确的出差费用标准，包括交通费、住宿费、餐费等，并根据不同出差目的和地点进行合理调整。

同时，要求教师事先编制预算报告，并严格按照预算执行，提高资源利用效率。

三、出差审批出差审批是确保出差工作合规的重要环节。

学校应设立专门的出差审批程序，对教师提出的出差申请进行审核，并确保出差与教育教学工作紧密相关。

审批过程要透明公开，确保决策合理合法。

四、出差安全出差安全是教师公务出差工作中的重要问题。

学校应制定相关安全制度，落实安全责任到位，教师则要增强安全意识，做好出差前的安全准备工作，如了解目的地的安全情况、掌握急救知识等，确保出差期间的人身安全和财产安全。

五、出差报销出差报销是公务出差中不可忽视的环节。

学校要建立完善的报销制度，规定具体报销流程和标准，确保公务出差费用公开透明，防止贪污腐败的发生。

教师则应遵循报销规定，及时准确地提交报销材料，并与学校保持沟通，确保报销顺利进行。

六、出差总结出差总结是提升教师公务出差管理效果的重要手段。

学校应要求教师在出差结束后提交出差总结报告，对出差的目的、过程、成果进行梳理和总结，以期提高公务出差的质量和效果。

七、技术支持技术支持是公务出差管理中的一项重要辅助手段。

学校应配备相应的技术设备和软件，提供出差相关的在线培训、会议平台等，以提高教师公务出差的效率和便利性。

八、知识分享公务出差可以为教师带来丰富的学习和交流机会，学校应鼓励教师进行知识分享。

教师出差管理制度

教师出差管理制度近年来，教育领域的国际交流与合作不断增加，教师出差成为促进学校和个人发展的重要方式。

为了规范和提升教师出差管理水平，建立健全教师出差管理制度势在必行。

下面本文将从出差申请、审批流程、费用报销等多个方面展开，详细介绍教师出差管理制度。

一、出差申请教师出差前需要向学校提交出差申请。

出差申请包括出差时间、地点、目的、交通工具选择等相关信息。

教师应在出差前合理安排好教学工作，确保出差不影响学生的正常上课。

二、审批流程学校教务处或相关部门负责审批教师的出差申请。

审批流程应明确，确保所有出差申请的公平性和合理性。

审批过程要考虑出差的特殊性，信任教师的专业判断力，同时防止滥用出差权益。

三、出差安排学校应提供合理的出差安排，包括交通、食宿、工作场所等。

出差期间，学校可以协助教师解决出差中的问题，并及时与教师保持联系，了解出差情况。

四、费用预算教师出差期间的相关费用需要提前进行预算。

费用预算应包括交通费、食宿费、活动费用等。

学校可以与相关部门合作，为教师提供相关优惠政策，降低出差成本。

五、费用报销教师出差后应及时向学校报销相关费用。

报销需要提供相关发票和费用明细，并进行资金核对。

学校应建立完善的费用报销流程，确保教师合理报销。

六、出差记录学校可以要求教师在出差期间进行详细记录。

出差记录可以包括教学经验、交流心得等。

这些记录有助于教师总结成果，为学校的后续发展提供参考。

七、出差经验分享学校可以组织教师出差经验分享会，让教师分享自己的出差心得和体会。

这样的活动有利于提高教师之间的交流和学习，为教师个人成长和学校发展带来新的思路和机会。

八、出差安全保障学校应关注教师出差的安全问题，并提供必要的安全保障。

例如，提供旅行保险、建议教师遵守当地规定和文化等。

出差地的安全状况是教师出差前必须要了解的重要信息。

九、出差后的评估出差结束后，学校可以对教师出差进行评估。

评估可以从教学效果、学术交流等方面进行，为以后的出差提供参考和改进。