QSB-过程分层审核(070816)
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QSB+之分层审核
给出反馈& 书面结论
跟踪
根据LPA计划选择需 要审核的工位
依据LPA检查表进行审核
立即将审核结果通知给 所有小组成员 在LPA检查表和应对措 施表中记录发现的偏差 给出问题关闭时间&负 责人 尽快实施建议的应对措 施
跟踪立项问题，确保问 题如期关闭 如果超过关闭期则将问 题向上升级 管理层回顾评审
6
•Completion of audits to schedule •按计划完成审核
•Compliance 符合性
分层审核
分层审核过程概览
•Safety – PPE •Standardized Work •In process
Product Checks •WPO,Visual Mgmt. •Tool Maintenance •Process Control
Quality & Industrial Performance 质量&工业化绩效 LAYERED PROCESS AUDIT 分层审核
“Going From Reactive to Proactive” 改反应为预防
This presentation was developed by General Motors Corporation Global Purchasing & Supply Chain and PSA Supplier Development. All rights reserved. No part of this material may be reproduced in any form, or by any method, for any purpose, without written permission of General Motors Global Purchasing & Supply Chain or PSA Supplier Development.
通用QSB 过程分层审核
•通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。 •识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程
Quality Systems Basics rev March 2009
Global Purchasing and Supply Chain
FR
PS
NCP
VS
WPO
SWI (SOS)
OI(JES)
SOT(JIT)
– 建立用于评估现有流程是否符合标准的检查表。
– 识别改善计划要求和对策措施。
– 高层管理者定期对审核的结果和改善行动进行评估。
Quality Systems Basics rev March 2009
Global Purchasing and Supply Chain
FR
PS
NCP
VS
WPO
SWI (SOS)
OI(JES)
SOT(JIT)
EPV
LPA
Risk
Contam
SCM
MC
WS
14
过程分层审核
7.2.2 -开发用于审核的高风险项目(续) 生产系统问题举例: • 是否完成安全训导和巡视 • 是否符合过程控制计划 • 是否符合工厂布局标准 • 是否正确使用Andon―按灯”系统
• 是否有效的解决问题和实施对策 • 是否有效使用分层审核进行控制和跟踪 • 是否完成了所适用的特殊工序的审核 (比如， CQI - 9, 11, 12)
(例)
Quality Systems Basics rev March 2009
Global Purchasing and Supply Chain
FR
PS
NCP
VS
WPO
SWI (SOS)
Quality Systems Basics rev March 2009
Global Purchasing and Supply Chain
FR
PS
NCP
VS
WPO
SWI (SOS)
OI(JES)
SOT(JIT)
– 建立用于评估现有流程是否符合标准的检查表。
– 识别改善计划要求和对策措施。
– 高层管理者定期对审核的结果和改善行动进行评估。
Quality Systems Basics rev March 2009
Global Purchasing and Supply Chain
FR
PS
NCP
VS
WPO
SWI (SOS)
OI(JES)
SOT(JIT)
EPV
LPA
Risk
Contam
SCM
MC
WS
14
过程分层审核
7.2.2 -开发用于审核的高风险项目(续) 生产系统问题举例: • 是否完成安全训导和巡视 • 是否符合过程控制计划 • 是否符合工厂布局标准 • 是否正确使用Andon―按灯”系统
• 是否有效的解决问题和实施对策 • 是否有效使用分层审核进行控制和跟踪 • 是否完成了所适用的特殊工序的审核 (比如， CQI - 9, 11, 12)
(例)
Quality Systems Basics rev March 2009
Global Purchasing and Supply Chain
FR
PS
NCP
VS
WPO
SWI (SOS)
QSB模块应用--7.分层审核1509
QSB模块应用 分层审核
1
共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaboration
QSB模块应用：分层审核
1. 什么是分层审核？
分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，以 确保生产过程始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层 和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解和认知。 分层审核是一种标准化的、常态的、高频度的、由从管理高层到最基层
分层审核检查工序记录表 工序编号 工序名称 循环1 循环2 循环3 1 涂油机 7.1 2 上针1 7.8 3 自检包装台 7.2 7.15 4 测量 7.9 7.16 5 上针2 7.11 6 DC货架 7.4 7 上针3 7.5 8 工作台 7.3 7.17 9 JE联线1 7.10 10 JE联线2 7.12
共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaboration
9
分层审核检查表
5.1 分层审核检查表： 5.1.4 分层审核检查表编制 注意事项： 分层审核检查表应控制在一页纸范围内，条款不宜过多； 针对不同的生产区域和生产过程，分层审核表的内容可以是不一样的； 对于每班进行的分层审核检查，检查表尽量以一月记录使用1～2张纸为 宜； 分层审核检查表和发现问题记录表采用正反面打印形式，组合在一张纸 上最佳； 高层领导的审核表内容与基层的审核表内容不应该一致； 高层审核更多的是从系统的角度来检查确认生产过程运行的可靠性和符 合性，不应过多的关注基层检查表的操作层面的内容，需要建立从 更高的角度，系统性的、开放性的审核内容;
共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaboration
1
共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaboration
QSB模块应用：分层审核
1. 什么是分层审核？
分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，以 确保生产过程始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层 和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解和认知。 分层审核是一种标准化的、常态的、高频度的、由从管理高层到最基层
分层审核检查工序记录表 工序编号 工序名称 循环1 循环2 循环3 1 涂油机 7.1 2 上针1 7.8 3 自检包装台 7.2 7.15 4 测量 7.9 7.16 5 上针2 7.11 6 DC货架 7.4 7 上针3 7.5 8 工作台 7.3 7.17 9 JE联线1 7.10 10 JE联线2 7.12
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分层审核检查表
5.1 分层审核检查表： 5.1.4 分层审核检查表编制 注意事项： 分层审核检查表应控制在一页纸范围内，条款不宜过多； 针对不同的生产区域和生产过程，分层审核表的内容可以是不一样的； 对于每班进行的分层审核检查，检查表尽量以一月记录使用1～2张纸为 宜； 分层审核检查表和发现问题记录表采用正反面打印形式，组合在一张纸 上最佳； 高层领导的审核表内容与基层的审核表内容不应该一致； 高层审核更多的是从系统的角度来检查确认生产过程运行的可靠性和符 合性，不应过多的关注基层检查表的操作层面的内容，需要建立从 更高的角度，系统性的、开放性的审核内容;
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分层审核实施管理规定
5.9.1 每月生产条线分层审核统计人员对审核结 果进行收集、统计、分类和分析，并提报生产例 会。分层审核统计内容包括： ➢ 审核项目数 ➢ 不符合项目数 ➢ 符合率 ➢ 整改及时率 ➢ 审核总结等 5.9.2 分层审核结果的收集及统计、归档。
分层审核 不符合项 跟踪表
首末次会 议签到表 审核总结 报告
记录代号 WIC5-01.1 WIC5-01.2 WIC5-01.3 WIC5-01.4 WIC5-01.5
WIC5-01.6
WIC5-01.7 WIC5-01.8
记录名称 班组长级分层审核记录表 工段长级分层审核记录表 值班经理级分层审核记录表 经营层级分层审核记录表 分层审核标准化培训记录表 分层审核标准化培训有效性 验证表 分层审核不符合项跟踪表 分层审核统计表
分层审核 表
文件增修 废补申请 单
培训签到 表
分层审核 标准化培 训记录表
分层审核 标准化培 训有效性 验证表
分层审核 实施计划
第3页共7页
文件编号
WIC5-01
流程
A
审核实施
不符合整改
B
B
分层审核实施管理规定
版本/修订
B/1
责任人
生产 条线
职能 部门
规定描述
5.5 分层审核实施 5.5.1 审核请按<分层审核检查表>内容做好审核 请准备,如收集以往发生的问题点、准备 CP \PFMEA 等文件。 5.5.2 班组长级分层审核实施：每天下班前完成 所有条款的审核，并针对审核情况在班组末次会 议中进行总结。 5.5.3 工段长级分层审核实施：每周组织一次审 核，审核前召集工段内工班组班长召开简短的首 次会议，明确本次审核的重点，同时查阅班长级 分层审核相应记录，各班长陪同和接受审核，审 核结束后召开简短的末次会议进行总结，提出对 班组的后续要求。 5.5.4 值班经理级分层审核实施：每月组织两 次，审核前召集各工段长召开的首次会议，确定 审核范围和审核重点，同时查阅工段长级分层审 核相应记录，各工段长陪同和接受审核，审核结 束后召开末次会议进行总结，提出对工段的后续 要求，并完成分层审核总结记录表，每月归档保 存，值班经理确认是否需将其分发至工段。 5.5.5 经营层分层审核实施：每月组织一次，由 值班经理及各部门经理陪同，审核前召开首次会 议，确定审核范围和重点，进行审核分工，审核 结束召开末次会议进行评审、总结和指导，并提 出后续对生产条线分层审核实施的要求，与会的 各级经理将要求传达至各部门相关人员，并监督 要求的执行情况。 5.6 不符合项整改 5.6.1 一、二、三级审核中发现的不符合项分为 以下情况： （1）发现问题现场立即可以完成整改，非重复 性发生问题，此种情况审核人员将不符合项纪录 于审核记录表和跟踪表中即可，视为整改有效完 成； （2）发现问题无法立刻完成整改； （3）反复发生的重复性问题； （4）长期未得打解决的问题点。 （5）性质恶劣的问题（如 A\BC\D 类违纪等） “（2）、（3）、（4）、（5）” 四种情况： 审核人员需要将其记录于审核记录表和跟踪表 中，同时录入至现场“分层审核问题跟踪视板 中”。5.6.2 问题点责任判定：问题点的责任判 定由发现问题的审核人员负责，如其无法完成判 定，可征求其上级管理人员意见，当责任部门对 不符合项职责判定存在异议时，可联系质量保证 部体系对其进行进一步判定。
分层审核 不符合项 跟踪表
首末次会 议签到表 审核总结 报告
记录代号 WIC5-01.1 WIC5-01.2 WIC5-01.3 WIC5-01.4 WIC5-01.5
WIC5-01.6
WIC5-01.7 WIC5-01.8
记录名称 班组长级分层审核记录表 工段长级分层审核记录表 值班经理级分层审核记录表 经营层级分层审核记录表 分层审核标准化培训记录表 分层审核标准化培训有效性 验证表 分层审核不符合项跟踪表 分层审核统计表
分层审核 表
文件增修 废补申请 单
培训签到 表
分层审核 标准化培 训记录表
分层审核 标准化培 训有效性 验证表
分层审核 实施计划
第3页共7页
文件编号
WIC5-01
流程
A
审核实施
不符合整改
B
B
分层审核实施管理规定
版本/修订
B/1
责任人
生产 条线
职能 部门
规定描述
5.5 分层审核实施 5.5.1 审核请按<分层审核检查表>内容做好审核 请准备,如收集以往发生的问题点、准备 CP \PFMEA 等文件。 5.5.2 班组长级分层审核实施：每天下班前完成 所有条款的审核，并针对审核情况在班组末次会 议中进行总结。 5.5.3 工段长级分层审核实施：每周组织一次审 核，审核前召集工段内工班组班长召开简短的首 次会议，明确本次审核的重点，同时查阅班长级 分层审核相应记录，各班长陪同和接受审核，审 核结束后召开简短的末次会议进行总结，提出对 班组的后续要求。 5.5.4 值班经理级分层审核实施：每月组织两 次，审核前召集各工段长召开的首次会议，确定 审核范围和审核重点，同时查阅工段长级分层审 核相应记录，各工段长陪同和接受审核，审核结 束后召开末次会议进行总结，提出对工段的后续 要求，并完成分层审核总结记录表，每月归档保 存，值班经理确认是否需将其分发至工段。 5.5.5 经营层分层审核实施：每月组织一次，由 值班经理及各部门经理陪同，审核前召开首次会 议，确定审核范围和重点，进行审核分工，审核 结束召开末次会议进行评审、总结和指导，并提 出后续对生产条线分层审核实施的要求，与会的 各级经理将要求传达至各部门相关人员，并监督 要求的执行情况。 5.6 不符合项整改 5.6.1 一、二、三级审核中发现的不符合项分为 以下情况： （1）发现问题现场立即可以完成整改，非重复 性发生问题，此种情况审核人员将不符合项纪录 于审核记录表和跟踪表中即可，视为整改有效完 成； （2）发现问题无法立刻完成整改； （3）反复发生的重复性问题； （4）长期未得打解决的问题点。 （5）性质恶劣的问题（如 A\BC\D 类违纪等） “（2）、（3）、（4）、（5）” 四种情况： 审核人员需要将其记录于审核记录表和跟踪表 中，同时录入至现场“分层审核问题跟踪视板 中”。5.6.2 问题点责任判定：问题点的责任判 定由发现问题的审核人员负责，如其无法完成判 定，可征求其上级管理人员意见，当责任部门对 不符合项职责判定存在异议时，可联系质量保证 部体系对其进行进一步判定。
QSB分层审核全套表单
区域：
注塑、电镀区域
1.Process Control Audits Team
过程控制审核组
层次
分配的管理范畴
第一层
班组长
第二层
质量工程师 检验区域主管 工艺工程师
车间主管
设备工程师
第三层 第四层
制造部经理 质量经理 体系维护 副总经理
2.Error—Mistake Proofing Verification Audits Team 防误防错验证审核组
层次
分配的管理范畴
第一层
班组长
第二层
注：* 班 组长必须
编制： 日期：
设备工程师 车间主管
分层过程审核（LPA）审核小组成员频次表
分配的管理人员
电话
组长： 电子邮件
审查任务
现场5S 标准化作业
包装 不合格品/嫌疑品
不合格品/嫌疑品 包装
标准化操作
分配的管理人员
注塑班组长 刘运祥
1#线电镀班组长
2#线电镀班组长超
注塑/1#线 沈永杰 2#线 王伟 注塑 1#线 2#线
电话
批准： 日期：
组长： 电子邮件
现场5S 标准化作业
安全 物料 工装模具 设备 现场5S 标准化作业 设备 安全 工艺 文件和记录
审查任务
标准化作业 安全
工装模具 设备 安全
审查周期 每天一次
每周两次
每周一次 每月一次 审查周期 每天一次 每周一次
审核区域
注塑区域 1#电镀线 2#电镀线 检验区域
1#电镀线 2#电镀线
注塑区域 1#电镀线 2#电镀线 注塑区域/1#电镀线 2#电镀线
注塑区域/电镀线/检验区域
审核区域
注塑、电镀区域
1.Process Control Audits Team
过程控制审核组
层次
分配的管理范畴
第一层
班组长
第二层
质量工程师 检验区域主管 工艺工程师
车间主管
设备工程师
第三层 第四层
制造部经理 质量经理 体系维护 副总经理
2.Error—Mistake Proofing Verification Audits Team 防误防错验证审核组
层次
分配的管理范畴
第一层
班组长
第二层
注：* 班 组长必须
编制： 日期：
设备工程师 车间主管
分层过程审核（LPA）审核小组成员频次表
分配的管理人员
电话
组长： 电子邮件
审查任务
现场5S 标准化作业
包装 不合格品/嫌疑品
不合格品/嫌疑品 包装
标准化操作
分配的管理人员
注塑班组长 刘运祥
1#线电镀班组长
2#线电镀班组长超
注塑/1#线 沈永杰 2#线 王伟 注塑 1#线 2#线
电话
批准： 日期：
组长： 电子邮件
现场5S 标准化作业
安全 物料 工装模具 设备 现场5S 标准化作业 设备 安全 工艺 文件和记录
审查任务
标准化作业 安全
工装模具 设备 安全
审查周期 每天一次
每周两次
每周一次 每月一次 审查周期 每天一次 每周一次
审核区域
注塑区域 1#电镀线 2#电镀线 检验区域
1#电镀线 2#电镀线
注塑区域 1#电镀线 2#电镀线 注塑区域/1#电镀线 2#电镀线
注塑区域/电镀线/检验区域
审核区域
过程分层审核培训教材优秀文档
—理—、质 主量管部技—负术责、—在质不每量月、能生20产日立制前即造对的各整副车总间改经过的理程及分问制层造审题部核：、结生果必产进技行须术汇填部总、，写质出量具在部“、“过管程过理分部层程部审门分核经汇层理总等分审人析，核报以告对供”评并策审在与措公查司施阅局域。表网上”转发总经 ●五五、、““过过程内程分并分层层审转审核核”交”如车如何何分间分层层主？管
过程分层审核培训教材
培训目标
6σ培训教材
●让管理者了解为什么要实施过程分层审核 ●让管理者了解如何实施过程分层审核
培训内容提纲
6σ培训教材
●一、什么是“过程分层审核” ●二、为什么要实施“过程分层审核” ？ ●三、谁负责策划和更新“过程分层审核检查表”的内容？ ●四、策划和更新“过程分层审核检查表”内容的依据是什么？ ●五、 “过程分层审核”如何分层？ ●六、 “过程分层审核” 发现的问题如何处理？ ●七、 “过程分层审核” 结果如何进行统计、分析和报告？
—一—、审 什核么人是—员“：—过各程能事分业层立部审经即核理”整、质改量部的经问理、题生产：技要术部求经理责，任与审人核工立位相即关整的中改层和与基纠层审正核人。员。
——审核人员：车间主管、质量工程师、工艺主管、设备主管、物流主管、质量主管及与审核工位相关的基层审核人员。 二、为什么要实施 “过程分层审核” ●二、为什么要实施“过程分层审核” ？
6σ培训教材
五、 “过程分层审核”如何分层
※高层审核：指由高层管理者对操作工位、生产现场后 勤岗位和中层、基层审核执行状况进行的审核。 ——频次：每月第二周。 ——依据：“过程分层审核检查表” ——审核人员：各事业部经理、质量部经理、生产技术 部经理，与审核工位相关的中层和基层审核人员。 ——任务量：每次至少5个工位，每年要覆盖所辖范围内 的所有工位。
过程分层审核培训教材
培训目标
6σ培训教材
●让管理者了解为什么要实施过程分层审核 ●让管理者了解如何实施过程分层审核
培训内容提纲
6σ培训教材
●一、什么是“过程分层审核” ●二、为什么要实施“过程分层审核” ？ ●三、谁负责策划和更新“过程分层审核检查表”的内容？ ●四、策划和更新“过程分层审核检查表”内容的依据是什么？ ●五、 “过程分层审核”如何分层？ ●六、 “过程分层审核” 发现的问题如何处理？ ●七、 “过程分层审核” 结果如何进行统计、分析和报告？
—一—、审 什核么人是—员“：—过各程能事分业层立部审经即核理”整、质改量部的经问理、题生产：技要术部求经理责，任与审人核工立位相即关整的中改层和与基纠层审正核人。员。
——审核人员：车间主管、质量工程师、工艺主管、设备主管、物流主管、质量主管及与审核工位相关的基层审核人员。 二、为什么要实施 “过程分层审核” ●二、为什么要实施“过程分层审核” ？
6σ培训教材
五、 “过程分层审核”如何分层
※高层审核：指由高层管理者对操作工位、生产现场后 勤岗位和中层、基层审核执行状况进行的审核。 ——频次：每月第二周。 ——依据：“过程分层审核检查表” ——审核人员：各事业部经理、质量部经理、生产技术 部经理，与审核工位相关的中层和基层审核人员。 ——任务量：每次至少5个工位，每年要覆盖所辖范围内 的所有工位。
QSB-分层审核
日常工作的有效性检查；
通过各层人员的审核提供沟通的平台； 加强和改进工作过程的标准化； 获得或保持ISO/TS 16949:2009的认证，企业必
生产/制造过程 仓库管理 运输 采购 人力资源 物流 ……等等
分层过程审核(LPA)背景
行业资料显示大多数制造业质量问题是由于较差的过程控制或没 有按照工艺指导的内容执行引起的－－质量是制造出来的，不是 检验出来的！ 受到零缺陷和大幅度成本降低要求的驱使，使得工厂不能完全依 靠零部件的检查并保持价格的竞争力(尤其是在汽车工业)。所以不 论是自动化生产还是手工制造，工作的核心内容正朝前期过程控 制的基础转移。 2005年之前，戴姆勒克莱斯勒和通用汽车对工艺过程审核(包括分 层过程审核)有了不同的要求。后来在AIAG的组织下，戴姆勒克 莱斯勒和通用汽车开发了一种通用的分层过程审核方法，即AIAG CQI-8 分层过程审核。
谁执行分层过程审核(LPA)？
任何人都可以是分层过程审核员 所有经理（无论是什么部门）都可以是审核员
制造经理必须是分层过程审核的过程所有者，并实施审核
各管理层都需要实施审核 制造主管必须每天验证所有的质量文件都被实施 制造区域经理必须每周验证主管的验证是否已完成 工厂领导必须以一定的频次在本厂内指导分层过程审核
分层过程审核(LPA)是一个工具，益处如下：
减少变差（包含指定的和一般的原因）；减少返工及报废率，提高一 次下线合格率（FTQ）； 对现行控制计划和作业指导检查的补充，支持改进和维护工艺要求； 保证现场持续改进措施的实施； 质量责任明确到位，落实到人； 跟踪质量问题解决措施的现场状态；
分层审核
脱落
N/A
态
仓库分选 8月20日
移动节
沈崇清 一天 2013/8/27 G 2013/8/20 Y
关
关
闭
闭
日
周
期
期
每天
上海纳铁福
6
分层审核检查表内容-1
1.1是否确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置？
1.2是否确保生产现场的5S、VM管理符合要求
1.一般问题 1.3是否确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准？ 1.4是否确保操作工使用正确的工具、量检具和材料？ 1.5是否确保符合物料管理的要求–如FIFO先进先出/最低最高库存?
采取相应措施?
3.9对于生产中发生的异常事件是否及时向上级报告并记录? 例:可疑产品流至下道;刀具不正常损坏,混料等;
班长和车间经理通过分层审核检查表中3问题的审核以支持一
线上海操纳作铁员福工
9
分层审核检查表内容-4
4.1是否完成安全训导和巡视
4.2是否符合过程控制计划
4.系统质量问题 4.3是否符合现场5S管理的标准
8月20日
采购
林宁 一天 2013/8/27 G 2013/8/20 Y
R
1301-304 内部
生产制造 轴叉
外观
C520/CD391/Corolla轴 叉表面补漆现象频繁
N/A
8月20日 移动节/物流
一天 2013/8/27 G 2013/8/20 Y
R
1301-305 内部
生产制造 轴叉
尺寸
CF11轴叉防尘盖压好之后
o n
l e a
完 成 时 间
验 证
完 成 时 间
供 应 商 名 称
质量体系基础(QSB)
FR&PS NCM VS LPA EPV WPO SWI (SOS)
QSB WORKSHOP REV. 012307
6
OI (JES) SOT(JIT) Risk Reduct
Contam
SCM
快速反应
• 负责人汇报必须包括问题解决报告PPSR中的更新:
- 问题定义，遏制阶段 - 根本原因分析（5-Why) - 短期/长期纠正措施 - 验证和经验教训 • 负责人必须负责保证所有的问题解决和退出项目能按时完成。
16
OI (JES) SOT(JIT) Risk Reduct
Contam
SCM
实际的问题解决流程
• 问题描述
– 描述发生的问题
• 问题定义
- 明确定义问题的状态 – 标准是什么 – 应该怎么样？ – 现状或差距 – 什么发生了？ – 时间段 – 问题发生了多长时间？
Grasp the
Situation掌握实际现状
为优化目视管理，将这个表格尽可能大的显示在会议区域
( 如： 4’ x 8’ 可擦写的白板 )
退出标准
整体状态 遏制 根本原因分析 纠正措施 防错/检验 验证纠正措施 PFMEA / 控制计划更新 标准化作业指导书/ 操作员指导书 分层审核 经验教训 问题关闭日期
开始日 问题唯一
下次汇报
序号
问题描述
期
1 重大质量事件的沟通和管理 2 问题解决 3 经验教训
针对质量事件的标准化快速反应流程:
FR&PS NCM VS LPA EPV WPO SWI (SOS)
QSB WORKSHOP REV. 012307
2
OI (JES) SOT(JIT) Risk Reduct
分层审核管理流程
分层审核管理流程确保生产操作过程始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，保证产品质量。
通过识别和控制高风险及重要的过程要素，通过分层审核过程来确保既定标准的正确实施，确保过程受控。
Ensure that the production operation process is always strictly observed and implemented standards, improve manufacturingquality and ensure product quality. Through the identification and control of high risks and important process elements, through the layered process audit process to ensure the correct implementation of established standards, to ensure that the process is controlled.起始于：组建审核组。
Start from : Organize an audit team.终止于：分层审核检查表更新。
Finish at: Layered process audit checklist update.适用于：公司生产过程分层审核活动。
Applied for: Layered process audit activities of the company's production process.3.1分层审核Layered process audit公司各级员工定期、频繁的对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认其符合性和有效性的程度，以便寻求过程的改进机会，是一项基于全员参与的活动。
Employees at all levels of the company regularly and frequently conducta standardized system audit of the existing manufacturing process and its changes to confirm its compliance and effectiveness so as to seek opportunities for improvement of the process, it is an activity based on full participation.4.1 分层审核管理员LPA administrator of manufacturing department：本文件归口部门，负责分层审核活动的策划，制定分层审核计划、组织实施及问题改进跟踪，负责组织识别分层审核检查项目、编制分层审核检查表，并依据审核结果及新发问题对检查表进行更新。
质量体系基础(QSB)
✓ 操作员跟踪表必须张贴在每一操作工位，并通过 “过程分层审核”进行确认
五、标准化的操作员培训
➢对组织的要求： ✓确保通过“操作员培训跟踪表”跟踪员工
的培训 ✓在每一操作工位张贴“操作员培训跟踪表” ✓通告下游工序新员工操作可能产生的潜在
失效
✓培训近三个月内未进行过该岗位操作的后 备人员
六、风险降低程序
满足顾客要求（时间、步骤、沟通等） ✓领导层必须对产品遏制问题进行审核
四、验证岗位
➢定义： ✓是一个通过预防、探测和遏制异常情况的
在线制造质量系统。 ✓检查过程是否提供你所要的产品
四、验证岗位
➢验证岗位的描述：
验证岗位是一个使我们集中注意制造质量的过程 操作员通过标准化的作业方式检查零件并为小组
➢两种类型：
主动式：
✓ RPN降低流程 ✓ 降低潜在质量失效的风险
被险降低程序
➢过程失效模式及后果分析（PFMEA）的定 义：
是对每一个过程步骤进行分析的技术，以识别： ✓ 过程可能达不到要求的情形 ✓ 对内部/外部顾客的影响（严重度） ✓ 失效可能发生的频率（发生频度） ✓ 当前控制的效果（预防和可探测度） ✓ 原因和结果的等级（风险顺序数）
五、标准化的操作员培训
➢操作员培训四步法： ✓第一步：成员准备 ✓第二步：演示、示范 ✓第三步：试操作 ✓第四步：跟踪
五、标准化的操作员培训
五、标准化的操作员培训
➢要求：
✓ 培训师必须以既定的频次检查受训员工的操作质 量以确保达到所有的操作标准
✓ 操作员培训必须被跟踪记录在“操作员培训跟踪 表”里
一、快速反应程序
➢对组织的要求（2）： ✓责任人必须在快速反应会议上更新和汇报
进展状态 ✓建立明确的问题解决流程来识别和消除发
五、标准化的操作员培训
➢对组织的要求： ✓确保通过“操作员培训跟踪表”跟踪员工
的培训 ✓在每一操作工位张贴“操作员培训跟踪表” ✓通告下游工序新员工操作可能产生的潜在
失效
✓培训近三个月内未进行过该岗位操作的后 备人员
六、风险降低程序
满足顾客要求（时间、步骤、沟通等） ✓领导层必须对产品遏制问题进行审核
四、验证岗位
➢定义： ✓是一个通过预防、探测和遏制异常情况的
在线制造质量系统。 ✓检查过程是否提供你所要的产品
四、验证岗位
➢验证岗位的描述：
验证岗位是一个使我们集中注意制造质量的过程 操作员通过标准化的作业方式检查零件并为小组
➢两种类型：
主动式：
✓ RPN降低流程 ✓ 降低潜在质量失效的风险
被险降低程序
➢过程失效模式及后果分析（PFMEA）的定 义：
是对每一个过程步骤进行分析的技术，以识别： ✓ 过程可能达不到要求的情形 ✓ 对内部/外部顾客的影响（严重度） ✓ 失效可能发生的频率（发生频度） ✓ 当前控制的效果（预防和可探测度） ✓ 原因和结果的等级（风险顺序数）
五、标准化的操作员培训
➢操作员培训四步法： ✓第一步：成员准备 ✓第二步：演示、示范 ✓第三步：试操作 ✓第四步：跟踪
五、标准化的操作员培训
五、标准化的操作员培训
➢要求：
✓ 培训师必须以既定的频次检查受训员工的操作质 量以确保达到所有的操作标准
✓ 操作员培训必须被跟踪记录在“操作员培训跟踪 表”里
一、快速反应程序
➢对组织的要求（2）： ✓责任人必须在快速反应会议上更新和汇报
进展状态 ✓建立明确的问题解决流程来识别和消除发
通用汽车QSB分层审核检查表
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QSB审核表 QSB审核表需要的证据快速反应：问题解决，沟通协调，快速反应：问题解决，沟通协调，经验总结寻找1）完成针对内部、客户、供应商问题的问题解决表格。
2）按照问题步骤（问题的确认/选择，遏制，纠正，预防）格式制作的标准表格（PPSP或类似文件） 3）确认根本问题的表格（Drill Deep，5-Why，鱼骨图，原因和影响等） 4）以消除根本问题为目的的PFMEA 更改和控制计划 5）多功能小组通过的证据基于现场的提问： 6）主管/小组成员的组长和操作者明确在问题解决过程中的角色最有效的训练： -由主管、小组或组长（非工艺人员）通过小组输入完成现场表格 -针对全体小组成员及组长的标准化培训方法备注是否有针对根本问题的确认和解决的程序？文件流程的程序及格式参考客户要求（GP-5）是否有针对重大内部、外部质量失效问题的快速反应系统？日常管理例会。
确认重大质量隐患指定责任人指定报告时间叉功能的多功能小组参与人 1）日会议出席人的签到 2）解决重大质量问题的会议日程 3）责任人将新质量问题在会议之前加入到看板中 4）现场的快速反应跟踪表 5）快速反应跟踪表包括：问题、责任人报告日期、退出标准及状态标志（红、黄、绿）现场要求： 6）快速反应会组长审核看板：日期、标红项目的状态、内部vs外部等 7）按照现有标准的退出标准有效的练习： -每班都举行会议 -操作者参加会议 -针对每个现场问题的问题解决表交责任人报告包括：跟踪表格问题解决表格的更新 PFMEA的更新控制计划的更新员工公告1）升级文件（例如：遏制检查清单，质量警报，深入分析及发散分析表，PFMEA，控制计划，标准作业指导书，操作工指导书现场要求： 2）观察基于流程的报告并确认是否按照问题解决报告表格的形式制作 3）确认纠正行动是否在实施 4）跟进快速反应跟踪看板上的问题直至达到退出标准1）过去快速反应问题衔接至分层审核，C.A.R.E., 现场要求：及现在的快速反应内容：-分层审核，终检，经验总结，标准作业指导书等 C.A.R.E.或过程检查清单的结束 -标准作业指导书 -经验总结问题已与相应人员进行沟通已经张贴质量状态现场要求： 1）质量Q或类似文件已张贴并实时更新 2）比较质量Q和快速反应跟踪表的相互关系是否有针对所有操作和过程的持续改进的信息搜集系统？经验总结程序及参照经验总结的相关程序 1）审核经验总结表格 2）持续改进，APQP，新部件，客户重新分配（工装转移）及RPN 降低小组检查清单或备注包括完整的经验总结表格/记录的计算机文 1）完成经验总结表格 2）确认执行：审核件或纸制文件日期，分配清单，及张贴的经验总结正确的流程（新部件的项目管理，纠正行动，持续改进）需经过经验总结的审核。
分层审核培训ppt课件
况。
• 目的
确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并
通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的
相互理解认知。
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4
操作要点
❖ 通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操
作工的活动中。
❖ 通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的
过程控制。
❖ 通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
次)
➢生产经理 ——（每月/次)
➢工厂领导层 ——（每季度/次)
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14
审核员名单
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15
评估检查表
➢每项检查可以有四个结果：
✓Y –没有发现差异，符合
✓N–发现了差异，问题开口
✓C –发现了差异，审核期间纠正了–纠正了这种行为
✓N/A –不适用
✓所有的不符合必须记录在过程分层审核检查表上，并将具
❖ 识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。
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5
检查表内容
“过程分层审核检查表”由3个主要部分组成。
A 过程输入的审核—基于人、机、料、法、环五大因素，制
定的检查项目，适用于所有工位。
B 过程输出的审核—由工厂依据质量反馈、过程知识和问题
解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容。
C 系统问题—基本的检查项目，适用于所有工位。
定义过程分层审核是由组织的各个级别定期频繁进行的一种标准化的审核用来确讣组织内操作标准的符合情目的确保始终严格遵守和执行标准提高制造质量并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解讣知
质量体系基础 之 过程分层审核
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1
主要资料来源
• 目的
确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并
通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的
相互理解认知。
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4
操作要点
❖ 通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操
作工的活动中。
❖ 通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的
过程控制。
❖ 通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
次)
➢生产经理 ——（每月/次)
➢工厂领导层 ——（每季度/次)
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14
审核员名单
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15
评估检查表
➢每项检查可以有四个结果：
✓Y –没有发现差异，符合
✓N–发现了差异，问题开口
✓C –发现了差异，审核期间纠正了–纠正了这种行为
✓N/A –不适用
✓所有的不符合必须记录在过程分层审核检查表上，并将具
❖ 识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。
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5
检查表内容
“过程分层审核检查表”由3个主要部分组成。
A 过程输入的审核—基于人、机、料、法、环五大因素，制
定的检查项目，适用于所有工位。
B 过程输出的审核—由工厂依据质量反馈、过程知识和问题
解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容。
C 系统问题—基本的检查项目，适用于所有工位。
定义过程分层审核是由组织的各个级别定期频繁进行的一种标准化的审核用来确讣组织内操作标准的符合情目的确保始终严格遵守和执行标准提高制造质量并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解讣知
质量体系基础 之 过程分层审核
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1
主要资料来源
分层审核检查表-QSB
数据）。
果对于一个参数或者零部件有唯一性可追溯性要
CNC 1
根据成品的可追溯
X性 规级 则别，，保实持施FIF追O溯
。
3）设备布置及材料、在制品的存储区的设计应有助于FIFO， 容易识别不符合FIFO的状况。 4）当FIFO不能被严格遵守时，有无应对方案将风险降到最低 （例：库存周转）。
求：选择一个成品检查该产品相关的零部件/过 程的追溯。 - 确保分层审核(LPA)检查表覆盖可追溯性 - 精确计算：检查在来件料、过程参数或者返修
艺过程。跟踪一个返工返修零件，观察处理，鉴 定识别和重返生产线是如何进行的。
工返修批准（必要时得到客户批准）机制和放行责任。
5）零部件的重新使用被认为返工返修操作，重新使用的零部件
必须在成品上进行跟踪。
6）每个返工返修零件通过特殊标识、记录的序列号等方式追溯
。1）所有让步零件都要当作可疑零件处理
’- 被审供应商工厂申请让步接收的历史纪录
小组降低客诉 - 在FR会上的问题清单中需要体现此项工作并
对其进行跟踪。
Control of Nonconforming Product 不合格品控制
1) 过程开发要考虑可溯性要求（包括N级供应商零件），与客 ‘- 检查在制件和可疑品的最后一道操作是否得到
户达成一致并在每个制造过程中运用。
识别
2）在全过程中应标识产品质量状态和加工状态（实物和过程 - 当有可追溯要求时，通过一个零件来检查。 如
2.遏制 3.根本原因 4.纠正措施 5.措施验证 6.横向展开及 -检查问题解决方法是否有效使用，核心“6步”是
存在规范的问题处 标准化）
否运用，尤其是是否找到真正的根本原因并且是
FR4
过程分层审核办法
过程分层审核1、术语：过程分层审核：由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织实现QSB的愿景。
２、职责：过程分层审核应由制造部门主导。
质量和其他职能部门参与并支持过程分层审核系统３、技术部应建立一份高风险项目分层审核项目检查表，考虑到以下因素：（1）防误和防错；（2）防错有必要时可加进过程分层审核；（3）检具功能验证及校准确认；（4）堆放/包装技术；（5）目视化管理的应用及内容；（6）过程参数的设定；（7）作业指导书；（8）正确的产品标识；（9）文件/记录的完成情况；（10）顾客的反馈。
（11）审核人对次一层审核情况的检查。
（12）审核人对本岗位关注的问题审核。
４、分层审核由班长、全体部长和公司管理层分别执行，执行审核人员不能请由其他人员代理进行。
５、分层审核的频次：班长应每班进行一次审核；部长应每周进行一次审核；公司管理层应每月进行一次审核。
６、分层审核按分层审核项目检查表进行，对存在的问题应进行记录，并与制造部一起当场立即进行整改，整改项目记录于分层审核问题跟踪表，在你完成审核后，和你的经理或主管评审结果，并要求他们签下姓名和评审日期。
制造部应采用分层审核结果表，每月记录分层审核的执行情况并公布。
７、分层审核按分层审核项目检查表，应根据质量改进的实际情况进行更新，至少每季审核一次。
分层审核问题跟踪表和分层审核结果表应每月报告管理层进行审核，并作为总结经验教训资料存档。
８、对每个班组跟踪操作/工位存在的不能立即解决的问题，应立即输入到过程分层审核对策措施表中作为未关闭的项目并张贴出来予以跟踪，当问题解决时，对策措施表要更新并签名。
QSB-过程分层审核(071227)
造模 持续改进小组正在分析如何 来改进强度并减少报废率
热桩 装配
用户抱怨装配的总成有异声 和过多的润滑油 运输
选三个装配件检查零件上没有多余的润滑油和光亮； 确定手柄能顺利操作， 无阻塞或异声； 新程序已经开始实施， 进行 检查包装中最顶部的一个零件上的零件号是否与包装托盘上的标 签一致； 效果审查 原先的用户抱怨需要蓝点 确定每个包装好待运输的托盘上有一个带头个字母和生产日期的 蓝点；
QSB Module
2007.12
SGM Confidential
WHAT-什么是分层审核 分层审核中的项目清单可以如下：
QSB-过程分层审核
1、查看当天的首件设置记录，确认首件设置正确 2、查看检具的校验有效期，确保没有过期 3、查看操作指导书的版本号，确保版本有效 4、查看开班前的防错验证记录，确保开班前进行防错验证 5、通过“验证样品（Rabbit）” 验证防错设备 6、查看A设备的的参数123设置在456水平上 7、检查预防性维护记录，确认已按计划执行 8、检查工装更换记录 9、检查员工正确使用个人劳保用品… …
2007.12
SGM Confidential
WHAT-什么是分层审核
QSB-过程分层审核
#1 部分
工位问题具体为
班组长通过过程分层审核表中工位部分的问题来支持一线 操作员工：
确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置。 确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。 确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。 确保Andon暗灯系统正常工作。 确保执行工作现场管理和可视化管理标准（例如根据工厂的现场管理 标准和可视化管理规定）。 确保符合物料管理的要求 –如FIFO先进先出/最低-最高库存
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建立一份用 于各个产品/ 过程的过程 分层审核表 的母版。
Section #1: 普遍的工位问题
Section #2: 产品线或区域的特殊问题 先前的客户投诉问题
Section #3: 普遍的系统问题
在这个例子 中，工厂有4个 单页的审核表/ 文件，覆盖了 所有的过程。
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3. 在这部分中制定适当的问题使其适用所有的工作区域。 • 如#1部分一样，这部分问题的变更应该是最少的，仅需根据 文件或程序的描述作出相应变更。
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QSB-过程分层审核 #3 部分: 系 统 问 题 具 体 为 工厂管理人员和带班主管/经理针对工位应评审相 同的项目（#1，#2部分）， 另外通过过程分层审核 （#3部分）评估班组长的工作内容。
#1 部分
# 8 问题询问？
QSB- 题 工 位 的 具 体 问过程分层审核
正确的工装/量具是否在现场，被正确使用并在标准化操作指导书 被规定？
1-8 在现场没有操作指导书中提到的边界样品。已经通知质量工程师。
写下问题编号： 第几部分-第几个问题
写下具体的不符合内容
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工位问题：基本的检查项目，适用于所有工位。 质量关注点：由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定 的，针对具体工位的特定检查内容。 生产系统问题：基本的检查项目，适用于所有工位。
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QSB-过程分层审核
推荐使用单页的过程分层审核检查表格式，所列问题由两个公用部分 （1#、3# 部分)和一个针对特定产品线或生产区域的部分（2# 部分） 组成。 过程分层审核完全是一种手工的审核方式。表格的背面可用来写下不符 合项的注释。 建议使用这种方式，这样使用者对过程分层审核如何支持QSB系统，从 审核内容和功能方面会有更彻底的理解。 审核者可将已记录但没有立即纠正的问题，直接转移到空白的对策措施 报告中，用来指定责任人并实施纠正措施。对这个过程的评估必须至少 每周进行一次。
确保防错装置正常工作且已知的高风险/重大的过程控制要素处于受 控状态，以防止问题重复发生。 确保完成所有要求的质量检查和/或文件记录。
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QSB检 查 质 量 关 注 点 过程分层审核 除了客户关注的问题外，当衡量某项是否为质量关注 问题时，考虑下列内容：
• • • •
操作工领班
M
经理
T
W
T
F
M
T
W
T
F
M
T
W
T
F
工厂领导
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过程分层审核
Executive 执行经理 Managers Directors / 执行总监 Quarterly / 至少每季一次 minimum Plant Manager 工厂经理 1 time / month 每月一次
确认领导层是否完成审核 是确保现场所有区域与管 理层进行互动的关键。 右边的日程安排实例就强 调了要求经理们的审核频 次和完成状态。
绿色表示 审核已完 成
红色表示 审核没有 完成
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过 程 分 层 审 核 频 QSB-过程分层审核 次
• 过程分层审核的频次：
- 高风险项目必须最少每班审核一次。 - 生产主管必须(每天)检查并确认操作员是否完成了质量文件/记录。 - 生产经理必须(每周)检查 并确认生产主管是否完成了验证工作。 - 工厂领导层必须(每月或季度)定期进行过程分层审核。
• •
过程分层审核成为一个汽车行业的标准。 过程分层审核应由制造部门的领导层主导。 质量和其他职能部门参与并支持过程分层审核系统。 过程分层审核是对控制计划和作业指导书的补充检查
•
•
。
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QSB过 程 分 层 审 核 过程分层审核 定 义 过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准 化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进 组织实现QSB的愿景。 目 的 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层 和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。
标准和可视化管理规定）。
- 确保符合物料管理的要求 –如FIFO先进先出/最低-最高库存
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#2 部分: 某个产品线或工厂区域的特定问题 QSB-过程分层审核
以往的客户关注问题
在完整的审核工作表的第 2 部分，建立和输入适用于特定生产线或工 厂区域的问题 这部分最多设立10个问题。 加入具体的项目，描述所要审核的过程中针对客户关注问题的纠正措 施所实施的具体地点和审核内容。 （例如：防错验证，工装夹具的使用是否已加入标准化操作指导中）
QSB-过程分层审核
LAYERED PROCESS AUDITS
过程分层审核
领导层执行过程分层审核了吗？
20070816
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过 程 分 层 审 核QSB-过程分层审核
•
过程分层审核提供了一套系统来：
- 验证过程是否符合文件的规定 - 逐步建立纪律 - 促进沟通 - 改善总体质量
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对 策 措 施 表
项目 # 日期 4 7/7/03 6 7/7/03 地点 005R 005R 问题描述 胶带掉地上 用来安装排水沟的工具不同于标准，团队 成员通常不经通告组长就使用替代品。
(例) QSB-过程分层审核
目标完成 日期 发起人 完成日期 7/8/03 7/7/03 RS 7/8/03
给出反馈 记录结果
在标准化问题跟踪表 上记录发现的差异 尽快执行建议的措施
你可以期望的是
告知在你所辖范围审核发现的问题 观察和参与针对问题采取的行动 通过问题跟踪表通知并跟踪 事件进展
跟踪后续行动
跟踪未关闭的项目, 确保在一周内关闭， 将未能按期关闭的项目 提交高一层级的管理者
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QSB-过程分层审核 在你完成审核后，和你的经理或主管评审结果，并要求 他们签下姓名和评审的日期。
• 检查表中所有答案是N 不能立即解决的问题，应立即输入 到对策措施表中作为未关闭项目予以跟踪。
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过 程 分 层 审 核 对 策 措QSB-表 施 过程分层审核
对策措施表为每个班组跟踪操作/工位存在的未关闭 问题，并张贴在班组区领中容易看到的地方。 检查表中所有答案是N 不能立即解决的问题，应立 即输入到对策措施表中作为未关闭项目予以跟踪。 当问题解决时，对策措施表要更新并签名。
是否完成安全训导和巡视 是否符合过程控制计划 是否符合现场5S管理的标准 是否正确利用Andon“暗灯”系统 是否有效的解决问题和实施对策 是否有效的利用过程分层审核实施控制和跟踪
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QSB-过程分层审核
页眉: 输入系统名称 产品线或工厂区域名 1. Molding 注塑 2. Paint/Coating 喷气/ 表面处理 3. Assembly 组装 4. Warehouse/Shipping 库房/ 发货
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以往客户关注问题举例QSB-过程分层审核
针对质量关注点的问题完成后，应 更新相关文件。
更新标准化 操作文件
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QSB-过程分层审核 #2 部分: 质量关注部分的问题具体为：
Байду номын сангаас
质量关注部分覆盖整个班组或团队，并由班组长或团队领导 审核以支持一线操作员工：
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过 程 分 层 审 核QSB-过程分层审核
制定过程分层审核检查表 必须建立一份在过程分层审核过程中进行确认的高风险 项目清单。
• •
考虑下列可能的要素：
量检具的功能和校验的确认 堆放/包装技术 Visual aids目视辅助工具是否在现场，内容是否正确 过程参数 作业指导书 产品标识 扭矩监控（如适用） 文件/记录的完整性 客户反馈
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• •
•
填 写 审 核 结 果QSB-过程分层审核
页眉信息: 完整填写页眉要求的各项信息
Y NC
#1 部分: 普遍的工位问题
N = 发现变差 Y = 符合标准 如果项目立即纠正写上C
#2 部分: 特定的生产线或工厂区域 早先客户关注的问题
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过程分层审核跟踪表 QSB-过程分层审核
右边的实例是另一种跟踪方法 ，确保每个工位每月最少被评 审一次。 这个表格可使所有的审核者确 定哪些工位站尚未进行评审， 并要求审核者在其选定的审核 工位中写下他们的姓名、审核 日期和班次。
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QSB过 程 分 层 审 核—跟 踪 过程分层审核 (例)
质量问题的根本原因是什么？ 这个问题是否和过程相关？ 这个问题是否在工厂内是可控的吗？ 针对高风险的操作，是否有具体的质量检查或文件化的 要求？ 有防错装置吗？
•
对其中任何一个问题的肯定回答，意味着应考虑将该 项目加入审核计划。
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#3 部分: 普 遍 的 系 统 QSB-过程分层审核 问题
QSB-过程分层审核 (例)
Manager / Engineers 一般经理/工程师 1 每周一次 time/week
Supervisor / Team Leader 领班/团队组长 Daily每日 / Weekly
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评估检查表
•
QSB-过程分层审核
每项检查可以有四个结果：