内审检查表(仓库)
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a.书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。
b.有无防护标识（如堆码标识、小心轻放标识等）的规定，是否按规定执行。
c.发货时，是否做好了发货标识。
d.是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具方法、场地是否都适宜。
e.场地搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。
f.是否对完成品的打拖过程作出了明确规定？
P.先进先出的管控是否有明确文件规定控制？
Q.仓库作业是否做到先进先出？
7.5.5产品防护
3.检查产品标识情况。确认：
a.是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。
b.标识移动后是否及时移植。
c.对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。
7.5.3标识和可追溯性
4.抽查几份文件，了解文件受控情况。
5.查看作废文件是否已清除。
4.2.3文件控制
6.结合文件查阅各种质量记录的运行使用情况。
4.2.4记录控制
7.抽查1~3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
8.查看仓库资源是否充足。
5.1管理承诺
9.向仓库主管及2~3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？
5.3质量方针
g.包装使用的材料、标志是否符合要求。
h.现场查看包装、标志过程是否符合要求。
i.是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。
7.5.5产品防护
J.是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
K.贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。
1.向仓库主管了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a.有哪些顾客财产。
b.顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c.已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d.当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。
7.5.4顾客财产
2.
询问仓库主管是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：
10.向仓库主管及2~3名员工询问公司的质量目标是什么？
11.本部门的质量目标是什么？
12.质量目标是否定期进行统计，并分析。
5.4质量目标
13.询问仓库主管：仓库在公司中的作用是什么？
14.仓库的部门职责权限有无文件确定？
15.询问2~3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。
5.5.1职责和权限
16.询问2~3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通
5.5.3内部沟通
17.询问仓库主管参加管理评审的情况，仓库应为管理评审提供什么资料。
5.6管理评审
18.询问仓库主管，资源短缺时，如何配置？
19.查看人力资源是否充足？与2~3名员工进行面谈，了解他们的质量意识。
20.询问员工培训情况。
21.查看基础设施，设备的运行状况。
6资源管理
22.抽查测试设备标识情况，查操作人员对设备的熟悉情况。
7.6监视和测量装置的控制
23.如何配合品管部作好进货验证工作。
8.2.4产品的监视和测量
24.询问仓库主管参加不合格品处理的情况。
8.3不合格品控制
25.询问参加改进、纠正及预防措施的情况。
8.5改进
L.仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。
M.仓库是否有区域划分，比如不合格品区Leabharlann Baidu，以防止不同状态物品的混淆。
N.是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。
O.现场抽查3~5种产品，检查账、卡、物是否一致。
b.有无防护标识（如堆码标识、小心轻放标识等）的规定，是否按规定执行。
c.发货时，是否做好了发货标识。
d.是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具方法、场地是否都适宜。
e.场地搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。
f.是否对完成品的打拖过程作出了明确规定？
P.先进先出的管控是否有明确文件规定控制？
Q.仓库作业是否做到先进先出？
7.5.5产品防护
3.检查产品标识情况。确认：
a.是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。
b.标识移动后是否及时移植。
c.对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。
7.5.3标识和可追溯性
4.抽查几份文件，了解文件受控情况。
5.查看作废文件是否已清除。
4.2.3文件控制
6.结合文件查阅各种质量记录的运行使用情况。
4.2.4记录控制
7.抽查1~3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
8.查看仓库资源是否充足。
5.1管理承诺
9.向仓库主管及2~3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？
5.3质量方针
g.包装使用的材料、标志是否符合要求。
h.现场查看包装、标志过程是否符合要求。
i.是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。
7.5.5产品防护
J.是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
K.贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。
1.向仓库主管了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a.有哪些顾客财产。
b.顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c.已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d.当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。
7.5.4顾客财产
2.
询问仓库主管是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：
10.向仓库主管及2~3名员工询问公司的质量目标是什么？
11.本部门的质量目标是什么？
12.质量目标是否定期进行统计，并分析。
5.4质量目标
13.询问仓库主管：仓库在公司中的作用是什么？
14.仓库的部门职责权限有无文件确定？
15.询问2~3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。
5.5.1职责和权限
16.询问2~3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通
5.5.3内部沟通
17.询问仓库主管参加管理评审的情况，仓库应为管理评审提供什么资料。
5.6管理评审
18.询问仓库主管，资源短缺时，如何配置？
19.查看人力资源是否充足？与2~3名员工进行面谈，了解他们的质量意识。
20.询问员工培训情况。
21.查看基础设施，设备的运行状况。
6资源管理
22.抽查测试设备标识情况，查操作人员对设备的熟悉情况。
7.6监视和测量装置的控制
23.如何配合品管部作好进货验证工作。
8.2.4产品的监视和测量
24.询问仓库主管参加不合格品处理的情况。
8.3不合格品控制
25.询问参加改进、纠正及预防措施的情况。
8.5改进
L.仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。
M.仓库是否有区域划分，比如不合格品区Leabharlann Baidu，以防止不同状态物品的混淆。
N.是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。
O.现场抽查3~5种产品，检查账、卡、物是否一致。