2020年内审实施计划

内部审核实施计划

表单编号: DM/JL-9.2-02

一、审核目的：检查本公司的质量管理体系是否符合ISO9001：2015《质量管理体系要求》标准，且是否有效运行。

二、审核依据：

1)ISO9001：2015《质量管理体系要求》；

2)质量手册；

3)程序文件；

4)相关文件(法律法规或合同)

5)作业指导书；

三、审核范围：质量管理体系全部要求和涉及的相关职能部门；

四、审核日期：2019年12月 3、4日

五、审核组成员：

审核组组长：***

审核小组组员: ***、***、***

六、审核日程安排：

七、注意事项：

1．请受审核部门负责人确认此计划；

2．内审员不应审核自已部门工作，确保审核过程的客观性和公正性；

3．10.3结合各部门，现场进行审核。

编制/日期：审核/日期：

***有限公司