供应部内部审核检查表
内部质量体系审核检查表 供应部
内部质量体系审核检查表供应部
一、审核范围
供应部内部质量体系审核检查表的范围主要涵盖供应部的运作及管理情况，包括但不限于供应商管理、采购流程、物料管理、质量控制等方面。
二、审核内容
1. 供应商管理
•供应商资质审核是否符合要求
•供应商评价及持续监控机制是否健全
•供应商沟通与协商情况
2. 采购流程
•采购计划编制及执行情况
•采购订单及合同管理情况
•采购价格谈判及成本控制情况
3. 物料管理
•物料入库、出库管理流程
•物料质量检验标准及执行情况
•物料库存及周转率情况
4. 质量控制
•生产过程中的质量管控措施
•不良品管理及处理措施
•质量异常事件的报告及处理情况
三、审核方法
本次内部质量体系审核检查表将采用实地勘察、文件查阅、访谈等方式进行审核，以确保审核结果的客观与准确性。
四、审核结果
根据审核情况，将形成审核报告并提出针对性的改进建议，以帮助供应部提升
内部质量体系的管理水平，并确保公司产品质量的稳定与提升。
五、总结
供应部内部质量体系审核检查表是一项重要的管理工作，通过定期审核和改进，不仅可以帮助供应部发现问题、改进流程，提高质量效率，更可以确保公司的产品质量和经营业绩，为公司可持续发展提供有力保障。
供应商审核各过程检查表
5，
6
检验员是否按工程图和检验规范执行，并实际记录检验结
果？
5，
7
进料检验状态及检验结果是否有清晰的标识，不合格品
有否被隔离？
5，
8
进料检验不合格时是否发出CAR书面通知供应商进行
对策回复及时效？
5，
9
是否制定进料检验品质目标?如何执行、统计分析？
5，
10
针对未达品质目标时如何处理?是否成立CIP专案小组
5，
6
危险品是否建立独立的仓库，并有文件支持？
5，
总分Total score
30'
签名:
8.环境系统（采购负责）
序号
内容
满分
供应
商
备注
1
供应商是否已经通过ISO14001的认证？最近的稽核
日期是哪一天由哪一家认证机构来稽核？
5，
2
近3年内企业是否发生过严重的环境事故、投诉或环保
部门的处罚？
5，
3
工业废水/废气/废物/噪声等排放是否取得环保部门的
130'
签名:
2.检验与测试仪器管理（SQE负责）
序号
内容
供应
商
备 注
1
是否有适当的程序支持仪校室管理？
5，
2
是否建立仪校室仪器清单，对使用仪器加以管制?（如购
进时间、保存地点、保管人员、校正周期等）
5，
3
是否制定实验仪器校正周期和保养计划？
5，
4
仪校室是否进行温湿度管制并做记录？
5，
5
是否建立仪校室紧急应变措施程序？
45，
签名:
供应链部内部审核现场检查记录表
在初次供方评价时，对供方的环境管理能力
和治污设施情况进行调查，并纳入合格供方
评定的条件。目前无新供方，在体系建立对
合格供方的环境管理能力进行了调查和评
价，基本达到要求。提供评价表。符合。
符合
内部审核检查表
条款号
审核内容
审核记录
4.4.6运行控 施加环境和职业健康安全影响 提供《重点施加影响的相关方一览表
内部审核检查表
受审核部 门
访谈人员
审核条款
供应链部 审核日期： E/S： 4.4.1/4.3.3/4.3.1/4.4.6/4.4.7
陪同人员 审核人员
条款号
审核内容
审核记录
审核结果
4.3.1环境因 是否建立了识别环境因素和危 分别建立了《环境因素识别与评价控制
素/危险源辨 险源及评价环境影响和风险的 程序》和《危险源辨识、风险评价和风
制
》，包括危化品供方、危险固废处置方
等，基本全面。提供《相关方要求函
》，基本符合要求。
4.4.7应急 是否建立和保持了程序？是否 制定并执行《应急准备和响应控制程序
准备和响 对应急措施进行定期评审和演 》，程序内容基本符合标准的要求。
应
练？应急器材是否准备到位？ 提供《事故应急救援预案》对火灾、危
险化学品事故等如何处置进行了明确的
识、风险评 程序?
险控制的策划控制程序》。
价和控制措 施的确定
识别时是否考虑到三种时态、 三种状态、七种类型？
考虑三种时态、三种状态和七种类型， 并根据过程顺序进行的。
目前本部门共识别出多少个环 目前本部门共识别环境因素38个，危险 境因素和危险源？评价出多少 源33个，评价出的重要环境因素6个，重
GMP内审检查表-供应科
有完整的文件系统支持管理及操作行为，及时补充和完善部门文件体系:
现场使用均为现行版文件。
3
供应商管理
有最新的供应商清单；所有合格供应商均经过QA批准。
定期对供应商作一次评价，主要评价质量状况、售后服务、交货及时性等。
物料供应商的确定及变更应当进行质量评估，并经质量管理供应商进行质量体系审计。
根据要求完善、更新供应商资料。
确保供方报告书准确、及时到达。
4
采购合同管理
按规定与物料供应商签订采购合同，明确采购物料的质量标准及质量责任。
5
培训
培训应制定书面计划，实施应有记录、档案。
培训内容：法律法规、GMMP知识和相关SOl、岗位职责等。
新聘人员、转岗人员有部门负责人批准的专门培训方案，培训考核合格后方可上岗。有培训记录及考核记录。
6
自检
有部门的年度GMP自检计划、实施计划，按计划组织实施。
针对自检中出现的问题及时组织培训。
有检查总结或报告、问题整改措施及整改措施有效性的跟踪检查。
内审现场检查表-供应科
受审部门:供应科负责人:审核员:日期:
序号
项目
检查内容
检查情况
检查说明
符合
基本符合
不符合
1
组织机构与职责
部门组织机构图、岗位职责经起草、审批，进行了岗位职责培训。
在岗人员基本情况，包括年龄、职务、工作职责、专业、职称、工作年限等。
2
文件管理
专人负责部门文件管理，有文件目录台帐，文件再次分发有记求，可根据需要收回文件
质量管理体系各部门内部审核检查表(采购部)
4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现象？
5.质量记录是否完整？
6.质量记录是否清晰,易于识别、检索？
7.检查质量记录的保存情况
6.2质量目标及其实现的策划
《质量目标管理程序》
1、采购部的质量目标是什么？
2、对本部门质量目标的达成情况有没有统计分析？
3、没达到目标时是否采取改进措施,有无记录？
1、对供应商供货状况是否进行统计分析？
10.2不合格和纠正措施
《纠正措施管理程序》
1.材料质量异常时,是否通知供应商改善？
2.发现重大不符合,是否采取纠正措施？
3、对纠正措施的跟踪情况怎样？
4、是否具有预见性,及时发现潜在问题？
4、是否具有预见性，及时发现潜在问题？
4.是否具有预见性，及时发现潜在问题？
表格编号: QM04-06-002-09
质量管理体系各部门内部审核检查表(采购部）
审核部门
采购部
审核员
审核日期
相关标准条文
相关程序
审核内容
现场记录
8.4.1
总则
8.4.2
控制的类型和程度
《供应商管理程序》
是否形成有效的程序文件？查看《供应商调查表》
2.怎样进行供应商评审？
3.对照《供应商评估表》,查看供应商评估情况。
4、没达到目标时是否采取改进措施，有无记录？
5、没达到目标时是否采取改进措施，有无记录？
5.3组织内的角色、职责和权限
《质量手册》
1、询问工作职责情况。2.组Biblioteka 架构图。3.采购员的工作职责。
3、采购员的工作职责。
7.4沟通
1、内、外部沟通的形式、记录。
供应商审核检查表-质量
供方名称：评估产品：企业地址：评估人员：主要产品：评估日期：评估项目总分评估内容一、配套情况（总分:5分）51、当前主机厂配套情况（5分）（3分）（1分）52、体系证书（5分）（4分）（3分）（2分）（2分）63、质量管理体系运行（1分）（2分）（2分）（1分）64、质量目标管理（1分）（1分）（2分）（2分）56、员工技能及培训（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）47、项目管理（1分）（1分）（1分）（1分）58、变更管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）二、质量管理体系（总分:29分）三、开发及流程管理（总分:14分）1、是否有完整的项目开发管理流程2、是否按开发管理流程实施3、相关项目管理的实施记录4、开发文件满足顾客节点要求，项目开发问题在量产前100%关闭1、建立变更管理流程2、在实施变更前，对变更效果进行了充分的验证3、对相关联的作业要求和文件进行了同步更新4、对变更前后的产品批次进行了有效断点5、4M管理看板为最新状态1、合资或外资主机厂配套2、普通主机厂配套3、汽车行业配套零部件供应商1、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书、ISO18001认证证书2、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书3、有IATF16949质量体系认证证书4、有ISO9001质量体系认证证书5、有质量体系文件，有认证计划6、3C证书（专用3C件：必须有3C证书,如没有，本大项0分）1、内审人员经体系认证培训，并获得内审员证书2、有产品、过程、体系、管理评审审核计划，并实施输出报告3、对于审核输出项持续改善的4、1～4级质量管理体系文件清单齐全1、有质量方针和目标并且按过程分解2、定期对分解目标进行监控的3、并对未达标项目进行分析整改及有效测量最终效果4、质量方针和质量目标被员工100%所理解1、内外部年度培训计划2、培训计划有效实施，记录齐全3、员工技能矩阵表、顶岗计划表4、关键岗位清单及资格证书5、入职培训和转岗培训记录评分标准供应商自评得分评估人评估得分供应商评估表-质量评估基本信息59、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/SOP评审（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）610、分供方管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）611、进货质量控制（2分）（2分）（2分）五、检测设备/测量系统管理（总分:10）1012、检测设备/测量系统管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）613、可追溯性管理（2分）（2分）（2分）1414、生产过程管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）315、现场管理（1分）（1分）（1分）四、二级供应商控制（总分:12分）六、过程能力展现（总分:23）1、有年度MSA分析计划，并且按计划实施2、有量检具台账、校准计划、维护计划，并有实施记录3、量检具状态标签是否齐全（合格、待修、停用、校验标签）4、现场确认检具完好且有效，检验报告与实测一致，人员按照作业指导书操作5、自有或者有合作单位进行功能性和耐久性试验1、建立了批次管理程序2、实施部件，原料、产品的批次管理,从入库材料到出厂产品，是否能追溯3、能够保证先进先出原则1、设备先进（进口自动化设备、数控设备等）2、生产设备、工装、模具合理性，有维护保养计划，并按照计划执行，且记录完整规范3、员工生产过程严格执行了各项作业指导书4、对关键产品特性和过程特性进行了特别控制5、自互专、首中末检验按照标准执行，检验记录完善，首中末件进行管理6、对不合格品和可疑品进行了标识、隔离、判断和处置7、按照规定实施了出厂检验和试验1、现场5S很好：干净整洁，划线清晰，工具、产品、物料摆放规范2、生产场所是否布置有序、照明、空气流通、物流是否适宜3、5S评价结果激励、不符合事项改善、目视化管理1、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否齐全2、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否及时更新3、过程流程图、FMEA、生产现场的控制计划、作业指导文件等一致性相符4、特殊特性在FMEA、CP、流程图、特殊特性清单、操作指导书体现并且一致5、现场是否按照CP、作业指导文件进行控制1、新供应商有准入流程，且按照要求执行2、有分供方APQP/PPAP管理流程3、分供方参与APQP，且满足项目时间节点要求4、分供方绩效评估包含且不限于开发、质量、交付、售后等,分供方绩效评估记录详细5、有分供方质量问题处理流程，按类似8D工具解决6、分供方反馈的8D报告完整。
【模板】MDSAP内部审核检查表 MDSAP_Internal_Audit_Checklist
8
询问、查看
条款和条例：[ISO 13485:2016：4.2.1、7.4.2、TG(MD)R Sch1 P1 2；RDC ANVISA
16/2013：2.4、2.5.4、2.5.6；MHLW MO169：6、38；21 CFR 820.50(b)]
验证组织是否记录采购信息，包括（如适当）产品、程序、过程、设备、人员资质等的批准 要求以及其他质量管理体系要求。确认采购文件和记录是否符合可追溯性的要求（如适用） 。
• 用于生产多个产品的产品或服务的供应商
• 未纳入之前的审核范围的组件或服务的供应商
询问、查看
验证是否制定相关规程并形成文档，以确保采购产品符合采购要求。
3
条款和条例：[ISO 13485:2016：7.4.1；TG(MD)R Sch3 P1 Cl1.4(5)(d)(ii)；RDC ANVISA 询问、查看
此外，按需确认产品相关质量目标是否纳入管理评审范围。
选择一个或多个供应商评价文件夹以供审核。选择的优先级标准：
• 测量、分析和改进过程审核表面所供产品或过程存在问题
• 高风险产品或过程的供应商
• 对设备正常运行所需设计输出有直接影响的产品或服务的供应商
2
• 需要确认或再确认的过程的供应商
• 新批准的产品或服务供应商
链接：设计和开发、管理
1
在设计项目的评审期间，确认组织是否已考虑采购产品对基础设计输出项的影响。对于必要 询问、查看
设计输出项相关产品和服务的供应商，其采购控制程度应匹配所供产品对成品设备正常运行
的影响。在采购过程的审核期间，按需确认是否已根据所供产品对成品设备能力的风险对采
购产品的供应商采取相应水平的控制措施，以确保产品符合规定要求。
内审检查表清单
O在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？
O监视和测量活动是否能确保满足要求和实现改进？
8.2.1
顾客满意
O是否对顾客满意程度进行必要的调查并进行分析？
O是否进行相应改善以提升顾客的满意程度？
8.2.2
内部
审核
O是否对内部审核方案进行了策划？
7.4
采购
7.4.1
采购过程
O是否有程序化文件规范供货商管理及供货商的导入考评及定期考评?
O是否有程序化文件规范对供货商的管理?
O对于供应商定期专访是否有记录?
O合格供应商名单是否保持最新记录?
O是否有程序文件规定对厂商的评估、资格确认或取消资格的程序规定？
O是否有程序文件规定对外包厂商进行管理?
O评价外包厂商的记录是否保存?
O必要时，是否据纠正预防措施进行文件标准化?
O改善行动是否有追踪系统?
O改善报告是否经由适当的人员审查核准?
8.5.2
纠正措施
8.5.3
预防措施
O验证测试所发现的问题是否有对产品进行重新判定并采取纠正预防措施，记录是否完整?(8.5.2/8.5.3)
O制程监控中所发现的异常是否有及时的纠正改善措施并保留记录?
O质量记录的填写是否符合要求并签名?
O质量记录的销毁是否有记录?
O是否有一程序化文件对质量纪录的控制加以界定?
5.2
以顾客为
关注焦点
O组织如何确定顾客的需求和期望？
O将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？
O组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？
5.3
质量方针
O是否了解公司的质量方针及质量目标?
供应商审核检查表
是否有记录不合格品控制程序？不合格品处理是否有相应记录？
1.8
进料/过程/客户发生异常是否有相应的处理流程？
1.9 纠正预防措施程序管理 是否有纠正预防措施记录？纠正预防措施是否有及时追踪结案？
1.10
1.11 质量记录控制程序
1.12 质量协议管理
1.13
内部/外部纠正预防措施单是否有建立台账管理？ 是否有质量记录控制程序？内部/外部文件记录是否有按要求进行保 存？ 接到NBSL质量协议时，是否有将NBSL质量指标转为内部质量指标？
6.8
环境、健康和安全的状况 污水/噪音/废气排放是否达标？请提供近段时间环境监测站监测报
和规划
告。如可能，请提供环保局出具的近一年内的环境守法证明
6.9 危险废弃物的处理 6.10 危险化学品运输
危险废弃物处理是否得到有资质厂家处理?有无削减计划?请提供合 同及厂家资质证明。 如有危险化学品运输，请提供危险化学品押运证、驾驶证、运输证 。
1.2 环境体系
是否有获得ISO14001环境体系证书
1.3 质量手册
1.4 文件受控管理
1.5 内审/外审管理
1.6
是否有质量手册/程序文件？ 图纸/程序文件的受控管理（如受控、修改、发放、回收、登记清单 等） 是否有内审/外审计划？是否有按计划进行评审？
评审中发现的不符合项是否改善结案？
1.7 不合格品程序管理
审核结果
得 分 备注
序号 审核内容名称
内容解释
一 体关键系制及程资稳质定性管理
5.14
根据实际制程控制情况进行分析或改进
5.15 包装过程管理
5.16
是否有按NBSL包装要求进行包装？是否有包装作业指导书？ 包装过程产品是否有防碰撞、防刮伤措施？
供应商现场审核表16949
4 及时将异常信息准确地传递到相关分析岗位
11 、 异 常 处理管理
5
查明异常（在工序中发生的，在客户中发生的）原因 、实施对策，并记录保管，且在规定时间向客户报告
★
6 确认对策效果
★
7 进行平行展开，根据需要反映到标准文件中
8 整理、保管记录、资料，做到随时能查阅利用
9 顾客确认满足要求
★
1
确定外协配套企业和质量基准，其内容不能与企业及 顾客的质量基准相矛盾
2
明确工序变更、变化点的定义，并进行指导，实施申 请和质量确认
12 、 外 协
3
掌握外协企业的供货成绩、品质状况，作为实施改善 的依据
供方的管 理
4
对品质会议、工序抽查、产品检查及其它活动要拟订 计划，并进行指导
5
与外协企业签订异常处理协议，在异常发生时按协议 规定处理
6 对制定的对策应进行效果确认
18 、 质 量 改进
1
处理并实施统计分析，采取适当的纠正和预防措施， ★ 有质量责任落实和规定
2 满足APQP改进要求
★
1
明确规定重要保安零部件批量管理办法（单件、组件 、出库等）
★
19 、 产 品 可追溯性
2
有批量管理台帐、记录批量编号、不合格品处理数量 等，并检查
4 制定先进先出的批量管理制度，并实施
7、进货
1
现场
质量控制
2
对关重零件（材料）是按作业指导书要求的检验频次 、抽查水平实施检验，并记录完整
★
有书面的作业指导书，张贴或挂于现场，并按标准进 1 行作业
2
零部件生产工序流程清晰关重工序具备自己加工能力 （非专业工序）,关键工序设备完善。
供应商社会责任内审检查表
供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述2. 正常上班时间是否超过法定要求(每周40小时)?1. 工时制度是否被所有的员工了解(员工是否知道具体的上下班及打卡的时间)?3. 每周加班时间是否超过12H ?同时采用中国法规规定每天不得超过3H ，每月累计加班时间不得超过36小时(如有当地劳动部门延长加班批文也可按批文要求执行)5. 所有的员工都在一个月内签定了满足法规的劳动合同，且合同中列明的事项符合要求；4. 是否每连续工作6天有安排一天休息（24小时的休息时间）？4. 工厂是否已使用未成年工? 如果使用,是否符合法律法规的要求？10.该公司工人接受新岗位培训时是否要交付押金或抵押物品？审核内容8. 劳动合同中约定的试用期限符合要求；9. 该公司在雇员前是否要求雇员交付押金或抵押文件（在合同中要求或口头通知）？2. 招聘雇员前是否有程序证实工人的年龄？3. 如何进行身份确认以避免误招童工？是否对员工身份证件的真伪进行复查?童工及未成年工劳动合同工作时间 1. 是否建立员工花名册以检查或确认员工的年龄和其它信息？6. 劳动合同经当地劳动部门确认、鉴定有效；7. 员工手中都保留了合法的劳动合同；供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核1. 公司是否已经任命了环境体系的管理代表并清晰地定义了各部门组织供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核。
内审查检表(质量,生产,仓库,采购)
内审查检表(质量,生产,仓库,采购) 质量检查一、物料质量检查1.物料外观检查–规格是否符合要求–表面是否平整无损伤2.物料数量检查–实际数量是否与记录一致二、生产过程质量检查1.生产设备运行情况–设备是否正常运转–是否有异常噪音或异味2.产品外观检查–成品质量是否符合标准–是否有裂痕或变形生产检查一、原材料验收1.原材料质量检查–规格是否符合要求–是否有检验证书2.原材料数量检查–实际数量是否与订单一致二、生产过程控制1.生产计划执行–是否按计划进行生产–是否及时调整产量2.生产环境检查–车间是否清洁整齐–是否存在危险品存放仓库检查一、库存管理1.物料入库–是否按照标准操作流程–记录是否完整准确2.物料出库–是否有备货清单–是否有发货记录二、库存盘点1.定期盘点–是否按照计划进行盘点–盘点记录是否准确2.异常品处理–对于次品的处理方式–是否及时通知相关部门采购检查一、供应商管理1.供应商审查–供应商资质是否齐全–是否有最新的合作协议2.供应商绩效评估–评估是否按时完成–是否及时沟通改进建议二、采购流程1.采购订单管理–订单是否准确并及时下发–是否有采购跟踪记录2.采购成本控制–采购成本是否符合预算要求–是否有节约成本的措施以上为内审查检表（质量，生产，仓库，采购）的详细内容，希望能够为企业的内审工作提供参考，确保各个环节都能够规范执行，提升企业的管理水平和产品质量。
质量、环境和职业健康安全供应部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全供应部内部审核检查表一、概述公司的质量、环境和职业健康安全供应部是确保企业能够提供符合客户要求的高质量产品和服务的关键部门。
部门需要做好内部审核，以确保其所有业务活动都符合公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，同时也需要将审核结果进行分析，为公司的改进工作提供参考。
本文为公司质量、环境和职业健康安全供应部的内部审核检查表，旨在对部门的各项业务活动进行检查、监督和评估，以确保公司的业务活动符合相关法律法规和标准，并持续改进。
二、检查内容1. 质量管理（1）公司制定了哪些质量方针和目标？（2）公司质量管理体系是否得到有效实施？（3）公司产品是否符合客户的要求和标准？（4）公司是否采取措施预防非计划行动和出现缺陷？2. 环境管理（1）公司环境方针和目标的详细情况？（2）公司是否有环境管理计划？（3）公司是否有对环境影响进行评估的制度？（4）公司是否采取了措施降低对环境的损害？3. 职业健康安全管理（1）公司是否有关于职业健康安全的方针和目标？（2）公司有没有对职业健康安全进行管理？（3）公司是否对职工实行职业健康检查？（4）公司是否对危险品以及职业危害等问题提供必要的培训？4. 内部审计（1）公司是否开展定期的内部审计？（2）内部审计的时间、程序和方法有哪些？（3）公司采取了何种措施解决审核中发现的问题？（4）公司的管理表示对审核结果进行了评价。
5. 文件管理（1）公司的质量、环境和职业健康安全文件管理情况？（2）公司的文件管理程序和要求？（3）公司对文件的版本控制和记录方式是怎样的？（4）文件的存储和保护方式是否符合要求？6. 培训（1）公司对各个部门的培训计划和计划的执行情况？（2）公司是否向员工提供有关质量、环境和职业健康安全的培训？（3）公司对培训或者考核的记录和文件存储是否完备？（4）公司是否保护培训能够可靠地证明员工已经了解要点等内容？三、审核结果内部审核会议后，审核组需评估审核结果，包括提供建议、政策和流程更新的适当性，确定接下来计划的纠正措施，并且跟踪执行情况。
PMC内审检查表
7.5.5
产品是如何防护的？
原材料及半成品和成品均按要求包装和放置
符合
7.5.5
仓库区域划分是否明确?
区域划分明确。
符合
7.5.5
仓库帐、物、卡是否一致？
查3种产品的账、物、卡相一致。
符合
8.3
不合格品退料的程序是否有形成文件?
有，体现在《不合格控制程序》中
符合
8.4
部门质量目标完成情况如何？
已完成
符合
7.4
是否有建立合格供应商名单？
有建立《合格供应商名录》
符合
7.4
是否规定了对Байду номын сангаас方的选择和定期评价准则？实施情况如何？
有，如对外包供应商都做了《供应商调查表》，合格的均列入了合格供应商名单中
符合
7.4
是否有对供应商进行跟踪考核？
采购部有组织相关部门主管对现有的供应商进行了评审，并有记录在“供应商评价表”中
采购部有组织相关部门主管对现有的供应商进行了评审并有记录在供应商评价表中符合74采购订单是否有相关权限的人员核准
内部审核检查表
表单编号：FM-ST-01-A
被审核部门：PMC审核人员：胡清日期：2009/08/15
审核要素
审核内容及方法
审核记录
审核结果
7.4
有无建立对供应商评审的程序？
有建立《采购控制程序》
内部审核检查表
表单编号：FM-ST-01-A
被审核部门：PMC（仓库）审核人员：胡清日期：2009/08/15
审核要素
审核内容及方法
审核记录
审核结果
7.5.3
查检验合格的物料是否有IQC的验收合格的标识？
供应链管理部门内部审核检查表 完整版
供应链管理部门内部审核检查表完整版
1. 供应商管理
- [ ] 定期对供应商进行评估，包括质量、交付时间和价格方面。
- [ ] 确保供应商合同和协议的合法性和有效性。
- [ ] 对供应商进行审查，包括资质认证和合规检查。
2. 订购和交付流程
- [ ] 确保采购订单准确无误，并及时发送给供应商。
- [ ] 监控交付进度，提前预警可能出现的延迟。
- [ ] 确保货物或服务的质量满足要求，并符合商品标准。
3. 库存管理
- [ ] 监控库存水平，避免过量或不足。
- [ ] 定期回顾库存记录，确保准确性和及时性。
- [ ] 与供应链协作，优化库存周转率。
4. 物流管理
- [ ] 选择合适的物流合作伙伴，确保交付的可靠性和成本效益。
- [ ] 监控运输过程，解决可能出现的问题和延误。
- [ ] 审查物流费用和费率的合理性。
5. 供应链绩效评估
- [ ] 设定合适的指标和目标，评估供应链管理绩效。
- [ ] 定期收集数据并进行分析，识别改进机会。
- [ ] 与相关部门合作，制定和执行改进计划。
以上为供应链管理部门内部审核检查表的完整版。
请负责人和
相关人员按照审核检查表逐项进行审核，确保供应链管理部门的有
效运作和持续改进。
注意：本检查表仅供参考，可以根据实际需要进行调整和补充。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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编号：页数：
审核条款
审核内容
审核部门
审核记录
判定
是
非
En4.2/Q5.5.1/O4.4.1/E4.4.1
En4.3/Q5.3/O4.2/E4.2
En4.4.2/O4.3.2/E4.3.2
En4.4.3/O4.3.1/E4.3.1
En5.4.1/O4.3.3/E4.3.3
En4.5.2/Q6.2.2/O4.4.2/E4.4.2
En4.5.3/Q5.5.3/O4.4.3/E4.4.3
En4.5.4/Q4.2.3/O4.4.5/E4.4.5
En4.5.7/Q7.4/O4.4.6/E4.4.6
En4.6.1/O4.5.1/E4.5.1
En4.6.2/O4.5.2/E4.5.2
记录控制
供应部
1、公司人力资源处制定了该处的职责，本部门制定了其岗位职责；
2、安全员回答：毕秋生为质量/职业健康安全/环境能源管理体系代表。
3、提问本部门员工公司管理方针，回答：质量第一、客户至上、全员参与、持续改进、追求卓越；预防为主、防治结合、遵纪守法、综合治理，构建和谐幸福的绿色家园；安全第一，预防为主，以人为本、关爱生命、遵章守纪、保障安全，为企业发展保驾护航；降低能耗提高利用，依法管理持续改进
4、参加公司安全部/环保部/机动部组织的法律法规识别。
5、本部门对其涉及的危险源/环境因素/能源相关变量进行了识别。
6、无
7、无
8、本部门安全目标为安全事故为零；环境目标为回废集中收集；节能意识不断提高
9、按公司的培训计划组织了本部门的四体系培训。
10、按公司的主管部门四体系要求开展工作，并及时与供应商进行沟通。
11、建立了本部门的文件清单。并按文件控制程序要求开展工作。
12、按备品备件规格及国家法规要求要求进行采购，建立了合格供方清单
13、公司体系运行以来安全无事故；固废按程序要求进行了分类收集。
14、分别参加公司安全部/环保部/机动部组织的职业健康安全/环境/能源法律法规及其要求的合规性评价工作。
15、无不符合
16、建立本部门使用的记录清单。
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审核员：韩钊、李红超、刘伯鹏、王洪江、李旭红日期：2013.7.17
En4.6.4/Q4.5/O4.5.3/E4.5.3
En4.6.5/Q4.2.4/O4.5.4/E4.5.4
职责
管理方针
法律法规及其它要求
能源相关变量/危险源/环境因素识别
能源基准
能源绩效参数
目标、指标或方案
能力、培训与意识
信息交流
文件
运行控制
监视、测量与分析
合规性评价
事件调查、不符合、纠正、纠正和预防措施