仓库管理办法

仓库管理办法

1 目的

为加强对公司原、辅材料、备品备件、半成品、成品的管理，明确部门职责、指导和规范仓库人员日常作业行为，保证货物安全、实现帐、卡、物的一致，对货物实现有效防护，最大程度降低货物损耗，保证库容整齐有序，特制订本办法。

2 适用范围

本规定适用于公司自有、受托仓储、加工的原、辅材料、备品备件、半成品以及成品的入库、出库、保管等。

3 术语和定义

无

4 职责

4.1风控物流部负责对仓库管理进行统一策划、制度编写。

4.2风控物流部收发人员负责原料、成品的入库、原料外观检验、入库、发料、退料、储存。

4.3质量部负责对原材料、辅料、产品的检验。

4.4 设备部负责对备品备件的进厂检验。

4.5 生产部行车操作人员负责物料装卸、搬运等工作。

4.6 风控物流部负责生产主辅料、备品备件的外观检验、入库、发料及库存管理。

4.7质量部负责对不良的物料、产品确定处置方式。

4.8 生产部机组人员负责对在库包装异议的产品进行修复。

4.9风控物流部、生产部、质量部共同负责仓库以及材料的在库防护工作、共同实施监督与检查工作。

5 内容

5.1 原料入库、验收管理

5.1.1 原料到货通知：风控物流部根据已有的到货通知或业务人员提供的【入库通知单】，计划库位，协调落实装卸人员安排，做好接货准备。

5.1.2 货物验收、入库：

a.单据实物核对：风控物流部收发人员核对到货产品送货单据与实物的

一致性，无送货单据拒绝收货。

b.产品外观等检验：风控物流部收发人员对产品的外观（有无破损）、

标识（是否清晰）、重量（磅重与标签所载毛重是否在允许误差内）进行检验，并按照批次填写【原材料收料外观记录表】，对于外包装异状产品，进行拍照记录，将无法判定合格与不合格记录交质量部及相关业务人员和保险公司，由质量部进行进一步检查、出具处理意见，对于质量判定不合格的产品，按【不合格品管理程序】中的内容进行追溯、处理。

5.1.3吊装、堆码入库：根据产品的指定区域或宽度、材质按照库区分配以及堆放现状按照【物料堆码规定】由风控物流部指定合理货位并由生产部行车操作人员吊入相应货位，要求将检验不合格的产品与其他产品分开堆放，严格要求文明作业，轻起轻放、合理堆码。

5.1.4信息登记：

a.原料到库后如果原料上有条形码，风控物流部收发人员手持扫描枪采集货物信息，后与系统信息匹配，无误后打印标签，再与货物逐一核对黏贴标签。

b.原料到库后如果原料上没有条形码，风控物流部收发人员根据货物现有信息登记【收料日报表】，登记信息包括钢卷号、规格、材质、重量、货位号等，再手工与系统信息匹配，无误后打印标签，再与货物逐一核对黏贴标签。

5.1.5签收手续：如验收无异议则在对方送货码单回单联上签收，异议情况下注明接收货物的包装情况、损伤情况。

5.1.6 信息处理

a.对于扫描枪已经采集好的信息与系统匹配，系统无此信息还需登记

【收料日报表】，后将信息报至相关部门人员查实，无误后再补充系统信息；

如有异常请相关部门人员必要时与客户进行确认无误后再补充系统信息。

任何人不得随意更改系统信息。

b.将材料信息核对无误后，打印标签与实物逐一核对黏贴。

5.2 成品入库管理

5.2.1实物入库：机组加工任务完成后，将材料按包装要求完成包装后放置待检区，待质量部完成产品检验并贴条形码出库标签后，生产部行车人员按照收发人员指令，将产品调入相应区域进行堆码存放，堆码需符合【物料堆码规定】；风控物流部收发人员手持扫描枪，对已堆放好的成品进行扫描后与系统调整准确库位。

5.2.2异常处理：收发人员在办理成品入库时，如发现有明显包装、打包带破损、松散等问题的，应立即向生产部指出，并待改善后才予以办理入库。5.3 其他来料、退货、机组退料入库管理

5.3.1 非原料的来料仓储入库

a.收货手续：原则上拒收，如有特殊情况必须有业务部出具【入库通知

单】，列明待入库产品的规格、材质、数量、重量，以及外观状况等，【入库通知单】由风控物流部负责人签字后方可办理收货，如外观有问题的产品须经公司副总经理签字后方可办理收货。

b.办理入库：符合上述收货手续的产品由收发人员办理收货入库，收货

时将【入库通知单】与实物进行核对，包括规格、数量（可理算）、重量（必须实际称重）,磅重与【入库通知单】的重量相差≤±30KG以内，可以实际重量办理入库并要求送货驾驶员签字确认，并可收入仓库，否则与业务部联系确认后方可办理入库。对于包装、外观等不良的成品必须经由在车上取证、拍照、通知业务部门确认，并要求业务部门明确提货时限，超过提货时限未提走的产品，通报业务部门及主管领导。信息处理同5.1所规定。5.3.2销售退料入库：按照【不合格品管理程序】中的相关规定，由业务部门填写【客户退货申请单】通报相关部门并经审批后予以退货，风控物流部接已审批的【客户退货申请单】后方可接收入库，若遇到退货包装不好时，应在车上取证、拍照、通知业务部确认，要求驾驶员签字确认。风控物流部门对此产品隔离对待并黏贴退货标签。信息处理同5.1所规定。

5.3.3机组退料入库: 如生产线上产生退料、余料，仓库收发人员见有质量部黏贴条形码标签，可判定入库；收发人员检查钢卷包装情况是否符合包装要求，标签粘贴是否规范，货位号是否准确后，生产部行车人员按照收发人员指令，将产品吊入相应区域进行堆码存放，堆码需符合【物料堆码规定】。

5.3.4 对于成品仓储、退货入库的产品必须堆放在指定存放区域进行区分保管。

5.4 主要生产辅料、备品备件的入库管理

5.4.1辅料仓库保管员根据采购信息，确定库位，做好收货准备。货到后应通知采购人员进行确认和开具【验收单】。收货时要求凭证齐全，数据准确，物资进库保管员应负责点数，并核对“送货单”与入库物资是否相符。

5.4.2 卸货以后，应认真检查物资包装是否完好并抽验装箱数与箱内标签数是否相符，如发现残损和短缺，仓库保管员应拒收并及时通知采购员协助处理解决。

5.4.3 进库物资未经检验以前必须放在待验区，挂上标识牌并妥善保管，不准发放使用。

5.5 主要生产辅料、备品备件的验收

5.5.1 凡产品上使用的主要辅料、备品备件，检验人员必须按质量检验要求执行，对进厂的主要辅料、备品备件进行抽检，合格后办理入库手续。

5.5.2 仓库保管员对检验不合格的主要辅料、备品备件应集中放置在不合格品区内，做好标识，并及时与采购员联系，根据【不合格品管理程序】进行处置。

5.5.3 从仓库领用的物资进入生产现场后，在生产过程中发现批量性不合格，由现场质量管理人员按相关管理规定将物资标识和隔离，具体按【不合格品管理程序】处理。

5.6 原料出库管理

5.6.1上机组线加工出库

a.风控物流部收发人员根据生产部人员的【加工领料单】指令为生产用

材料进行备料，备料时仔细核对实物标签信息是否与【加工领料单】的所载信息一致，由生产部行车操作人员将材料运送至机组拆包区。

b.如【加工领料单】所要求上机材料明细与实物标签有出入应及时通知

计划部，由相关人员对错误的信息进行核对确认，确认无误后，仓库人员方可办理领料，已发货的【加工领料单】由收发人员、行车操作人员签字，收发人员自留一联备查，其余交还生产部。

c. 【加工领料单】必须有生产部指定人员打印，若不是指定人员打印

必须有主管以上人员签字才能有效。

5.6.2原料、成品出厂委外加工/仓储或直接销售

a.驾驶员来提货，收发人员根据驾驶员行驶证上的车牌号核实业务是否

已开出库单，如果出库单已开好，先将出库单号导入扫描枪内，再打印出库单系统内做实提出库；如果业务未开出库单，通知业务开单后先将出库单号导入扫描枪内，再打印出库单系统内做实提出库

b.收发人员接加盖了风控专用章、提货专用章等的【出库单】后，根据

【出库单】上的车牌号确认提货车辆，根据原料库位号，现场找到实物，仔细核对实物信息是否与码单信息一致后，由生产部行车操作员根据不同的货物选择好适当的吊具听收发人员指令，此时收发人员应将扫描枪内对应出库单号调出，逐一扫描复核无误后指挥生产部行车操作员将货物吊运到提货车上。

c.如【出库单】的信息与现场实物信息有差异或提货车牌号与提货单上

车牌号不符时，通知风控物流部相关人员，由相关人员对信息进行核对，重新生成【出库单】后，方可继续装车。

d.货物装车后，收发人员再次利用扫描枪核对实物信息，收发人员、生

产部行车操作人员在【出库单】上签字并予以放行。

e.如客户对产品标签有特殊要求，风控物流部收发人员需对应相应的原