公司物资采购流程详细

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曲阜圣馨家园人力资源公司

物资采购管理办法

1目的

根据精简、高效、规范的原则,为进一步完善物资采购的管理,特制定本办法。

2范围

公司行政办公室办公用品采购管理,各事业部的办公用品、设备、备品备件、电器仪表、工艺辅料和安全环保类物资的采购管理。

3职责

3.1公司行政管理部负责本办法的监督。

3.2公司采购部负责本办法的执行,并根据本办法修改完善相应的物资采购、检验等程序、制度,具体负责物资采购的实施和入厂物资的检验、使用等工作。

4管理要求

4.1采购流程

门主管,根据物料情况,填写《物料请购单》,由副总经理批准。4.1.3各事业部MC负责跟进材料到货情况。

4.1.4材料进公司后,由采购人员办理入库,仓库保管员负责检查所购物品的详细数量、质量,如果无误立刻办理入库手续;如果有差距,仓库管理人员有权不予入库,并形成书面检验报告,如因原材料质量问题追究采购负责人的责任。检验报告转财务部,付款时参考。

4.2采购部在采购前需要进行采购预测,事前需要对公司所有物资组织比价,负责选取三家以上供应商进行比价,《采购物资比价表》,比价表一式两份,采购部业务员、采购部负责人签字批准。一联留存、一联随报销发票财务科备案,无比价单财务科不得进行报销。特殊情况在比价表中进行说明。

4.3采购部如实填写对比客户单位、通讯方式、最终报价信息,发现不真实者,对经办人进行500元以上的罚款,属于主观行为的,做下岗或解除劳动合同的处罚。普通发票、另付运费等特殊情况的物资要特别注明。

4.4采购员不得以任何形式接受供应商的宴请、旅游邀请、礼品、特产等,一经发现严肃处理。发现一次按照情节轻重给予1000元以上罚款,三次以上直接调离本岗位直至开除。

4.6采购发票由采购人员进行统一粘贴报销。采购部所签订的采购合同,要严格执行按照公司的《合同书》样本进行签订。当使用供应商的合同时,应对合同进行评审。

5办公用品的采购。办公用品由办公室统一购买,各单位根据自己每月的实际用量报送办公室,办公用品各部门每月请购一次,其余时间概不发放。应急办公用品的采购,由使用部门填写《物料请购单》,由行政副总经理签字,总经理审批后交办公室购买。

采购物资比价表

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