出差注意事项及流程图
员工出差流程
员工出差流程员工出差是公司日常运营中常见的情况，为了确保出差流程的顺利进行，公司制定了以下详细的出差流程，以便员工能够清晰了解和遵守相关规定。
1. 出差申请。
员工需要提前向所在部门提交出差申请，包括出差时间、出差地点、出差目的、预计费用等信息。
部门负责人在收到申请后，会进行审批并及时反馈结果。
2. 出差准备。
一旦出差申请获得批准，员工需要开始做出差准备工作。
这包括：预订交通工具，根据出差地点和时间，预订机票、火车票或者租车服务。
预订住宿，预订符合公司标准的住宿地点，确保安全和舒适。
办理签证，如果需要，提前办理出差地点的签证手续。
准备行李，根据出差需要，准备必要的文件、工具和衣物等。
3. 出差期间。
在出差期间，员工需要做好以下几点准备：保持联系，与公司保持联系，及时报告出差进展和遇到的问题。
遵守规定，严格遵守公司的出差规定和地点的当地法律法规。
节约开支，在出差期间，合理控制费用支出，避免不必要的浪费。
4. 出差报销。
出差结束后，员工需要及时归还公司预支的费用，并提交相关费用报销单据。
公司财务部门会进行审核和报销处理，确保员工合理支出的费用能够得到及时报销。
5. 出差总结。
出差结束后，员工需要向部门负责人提交出差总结报告，包括出差期间的工作成果、遇到的问题及解决方案、对出差流程的建议等。
这有助于公司对出差流程进行改进和优化。
总之，员工出差是公司业务发展中不可或缺的一部分，遵循规定的出差流程能够确保出差活动的安全、高效进行，也能够帮助公司节约成本，提高工作效率。
希望全体员工能够严格遵守出差流程，做好出差前、中、后的各项准备工作，为公司的发展贡献自己的力量。
员工出差管理制度及流程图
文件签批单编号： HY-ZD-xxx-01 NO：1xxxxx科技有限公司文件办公室【2015】字01号员工出差管理制度第一章总则一、目的为规范员工出差管理的各项工作顺利进行，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。
二、职责的划分1.行政人事助理负责公司员工出差的记录统计工作。
2.财务负责出差费用的发放和报销。
三、适用范围本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作，适用于全体员工。
第二章出差管理四、出差申请与报告1.出差前，出差人员必须提交《出差申请单》，注明出差时间、地点、事由、预计时间等事项，由主管领导签字批准后，送办公室留存、记录考勤。
2.出差期间，公休日加班须报项目经理备案，作为换休依据，未备案者事后不予换休。
3.出差任务未完成的情况下，原则上至少22天可返回一次，如遇节假日可作调整。
4.出差结束后，出差人填写《出差报告》交主管领导签字，且领回由办公室确认出差往返时间的《出差申请单》，一并作为费用报销附件。
5.出差往返时间以主管领导批复的邮件为准，出差人员可事先与主管领导沟通。
6.临时出差的员工，须在返回当天补填《出差申请单》及相关手续。
五、出差审核权限1.一般员工出差，由部门经理批准。
2.部门经理出差，由公司副总审批，并报北京公司总部。
六、出差补贴标准1.员工提供出发时间为9:00，或到达成都时间为21:00之后的相关证明，算作一天，给予一天的出差补贴，反之则给予半天的出差补贴。
2.出差补贴标准为90元/天。
3.住宿标准：见附表，定时更新。
住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
4.出差时由对方接待单位提供住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（外出学习）5.招待费、交际应酬费发生前需征得项目经理批准。
未经事先批准的此类费用，由责任人自行承担。
七、交通工具的选择标准1.在时间充裕的情况下，属于计划内出差且机票价格超过八折，普通员工原则上乘坐火车出行，部门负责人原则上以飞机为主。
出差管理
出差管理第一条员工经批准前往外埠工作1个工作日以上的视为出差。
主要包括：（一）因业主、厂商、主管部门及相关单位要求需出差服务者；（二）代表本公司出席各项工作会议或因业务需要参加考察、培训者；（三）有特殊公务获准出差者。
第二条出差程序（一）出差审批1、凡因公出差者，均需填写“出差报告单”。
2、员工出差实行逐级审批制。
一般员工出差报部门负责人审批，部门负责人出差经总经理审批。
（二）出差借款1、员工出差前可依据实际情况，凭直属领导批准的“出差报告单”经财务主管审核后，在财务部适当预支差旅费，预支款按照每日一百二十元加城市间往返交通费计算。
2、多人出差到同一地点的，由一人办理借款手续。
3、个人出差借款金额单次不得超过3000元。
4、连续出差天数超过20天或上次借款已经核报的情况下，可再次借款。
（三）出差考勤1、“出差报告单”获批后，出差人员持“出差报告单”至人事专员处登记，以备考勤。
2、在出差归来后凭“出差报告单”到人事专员处办理考勤核实手续。
3、出差员工在出差期间的考勤由部门负责人执行。
4、员工出差后，每日需以短信或电话形式向直属领导汇报当日工作。
以此作为出差期间的考勤依据。
不按此规定执行者，按旷工论处。
5、出差期间非因公务绕道停留，应事先以电话说明事由，经部门负责人核准，并应在返回后补办请假手续。
6、出差回程到达合肥时间在前一天22：00-当天10：00之前，当天可休息半天，下午正常上班。
回程到达目的地时间10：00以后，当天可休息一天，第二天正常上班。
回程到达目的地时间在22：00之前，第二天正常上班。
以上时间以车票上到达时间为准。
（四）出差报销1、出差报销流程图：2、报销时间：出差人员应在出差返回后五个工作日内填写“差旅费报销单”（背面粘贴相关报销单据），附上“出差报告单”，一并交由部门负责人审核，审核后，交财务部进行报销。
手续未完成前不再预支差旅费。
如因特殊情况不能及时办理报销的，需经所在部门部门负责人或总经理确认、财务部批准。
员工出差指南(新)
员工出差指南(新)---1. 引言在现代商务环境中，员工出差已成为一种常见的工作要求。
确保员工顺利、高效地完成出差任务，对于组织的发展和员工个人成长都至关重要。
本指南将为员工在出差过程中提供必要的指导和建议，以确保他们能够在出差中最大限度地发挥职业能力。
2. 出差前的准备工作在出差之前，员工应该完成以下几项准备工作：- 确认行程和目的地：与上级和相关部门确认出差的具体时间、地点和目的，确保自己对行程的了解清晰明确。
确认行程和目的地：与上级和相关部门确认出差的具体时间、地点和目的，确保自己对行程的了解清晰明确。
- 安排必要的文件和许可证件：根据出差目的地的要求，准备好护照、签证、身份证等必要的文件和许可证件。
安排必要的文件和许可证件：根据出差目的地的要求，准备好护照、签证、身份证等必要的文件和许可证件。
- 了解目的地情况：提前研究目的地的文化、天气、基本礼仪等情况，以便在出差过程中能够更好地适应当地环境。
了解目的地情况：提前研究目的地的文化、天气、基本礼仪等情况，以便在出差过程中能够更好地适应当地环境。
- 预订交通和住宿：根据行程安排，提前预订好航班、火车票等交通工具，并预订合适的住宿，确保能够方便舒适地完成出差任务。
预订交通和住宿：根据行程安排，提前预订好航班、火车票等交通工具，并预订合适的住宿，确保能够方便舒适地完成出差任务。
3. 出差期间的注意事项在出差期间，员工应注意以下几点：- 时刻保持联络：与公司和同事保持良好的沟通，及时报告行程安排和工作进展，确保团队的协作和信息的畅通。
时刻保持联络：与公司和同事保持良好的沟通，及时报告行程安排和工作进展，确保团队的协作和信息的畅通。
- 严格遵守当地法律和规定：了解并遵守当地的法律和规定，确保自己的行为合乎法律要求，避免出现不必要的麻烦和纠纷。
严格遵守当地法律和规定：了解并遵守当地的法律和规定，确保自己的行为合乎法律要求，避免出现不必要的麻烦和纠纷。
出差规章制度及流程范本
出差管理制度及流程一、出差类型1. 公出：因公出差联系业务当天能返回公司者。
2. 出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者。
3. 私事：请假休息者。
二、出差申请及审批1. 公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
2. 销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
三、出差交通及住宿安排1. 公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
2. 出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按规定报销。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
四、出差工作内容及报告1. 出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。
2. 到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
3. 出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差时间及费用规定1. 出差时间超过24小时的按以下标准执行：（1）交通费：根据实际产生的费用报销，限额以上部分自理。
（2）住宿费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（3）伙食补助费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（4）电话费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
2. 出差时间不足24小时的按以下标准执行：（1）交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按实际产生的费用报销，但需符合公司规定标准，超出部分自理。
六、出差结束及报销1. 出差结束后，持相关发票及《出差申请表》到财务部门报销。
2. 报销时需提供出差工作总结及客户拜访记录。
七、违规处理1. 未经批准擅自出差或虚报出差费用的，一经查实，扣除相关费用并给予警告处分。
2. 违反出差管理制度，给公司造成经济损失的，依法承担赔偿责任。
八、本制度自发布之日起执行，解释权归公司所有。
注：以上内容仅供参考，具体出差管理制度及流程请根据公司实际情况进行调整。
《出差经验分享》课件
防范安全风险
注意人身安全
在出差期间，应保持警惕，注意自身安全，避免独自前往偏僻或不 安全的地方。
保护财物安全
贵重物品应妥善保管，避免遗失或被盗。
遵守当地法律法规
了解并遵守当地的法律法规，以避免因违反规定而引发不必要的麻烦 。
05
出差总结与建议
总结收获与不足
收获
出差期间，我获得了与行业专家面对面交流的机会，深入了解了市场需求和行 业趋势。同时，通过与客户的直接沟通，我提高了自己的沟通技巧和谈判能力 。
业务提升
了解市场需求
01
实地考察市场，了解客户需求和行业趋势，为产品和服务改进
提供依据。
提升谈判技巧
02
与供应商、客户等各方进行商务谈判，提高沟通、协调和谈判
技巧。
拓展业务机会
03
发掘新的业务机会，开拓市场，增加销售额和利润。
文化体验
1 2
感受异地风情
出差期间可以游览当地名胜古迹，了解当地的历 史文化和风土人情。
提出改进建议
建议
在未来的出差中，应提前预留出时间 以充分了解当地文化，以便更好地与 客户沟通。同时，要提高自己的应变 能力，以应对各种突发状况。
改进方向
通过阅读相关书籍、参加培训课程等 方式，提高自己的行业知识和技能水 平。同时，加强团队合作和沟通协调 能力，以便更好地完成工作任务。
不足
出差期间，由于时间安排紧凑，我未能充分了解当地的文化和风土人情。此外 ，在处理突发事件时，我的应变能力还有待提高。
分享经验教训
经验
在出差前，应充分了解目的地的文化背景和风土人情，以便 更好地融入当地环境。同时，要提前规划好行程，合理安排 时间，确保工作与休息的平衡。
董事长、总经理、领导出差服务流程完整版精选全文
可编辑修改精选全文完整版董事长出差服务流程一、出差前准备工作1.出差信息确认在接到出差通知后，要及时询问出差事由、目的地、出发时间、返回时间、携带物品，文件，随行人员，会见人员，对方联系人员（提前确认会面的时间地点）。
2.制定出差计划2.1出行策划●飞机出行：查询往返出差目的地的全部航班信息，时间、航班号、豪华头等舱、头等舱、经济舱等金额并明确所需要购买的机票张数。
●火车出行：火车应乘坐一等座以上，优先选择靠窗位置，特殊情况如疫情期间优先安排商务座，火车票的预定需要注意是电子票还是要取纸质票。
●自驾出行：（自驾车型的要求等）自驾出行前要让驾驶员给车做全面的检查，尤其是轮胎。
出发前应做好路线规划，提前与驾驶员确认，避免堵车。
上车后董事长坐在司机后面的位置。
2.2住宿策划●应根据出差目的地的信息，在周边范围内查找四星级以上酒店信息,信息内容包括：房型、价格、相关服务等信息；●如是接待方负责住宿，则要和接待方负责人核实董事长居住房间信息。
●董事长出差期间住宿标准，原则上住四星级以上酒店，要配健身房。
2.3用餐策划●在酒店入住后第一时间告诉董事长餐厅的位置，及时告知领导。
●就餐时，应了解领导的忌口，多点一些清淡的菜系。
●禁止在就餐过程中吸烟喝酒。
2.4会务策划●会务前，重点做好会议文件材料的准备（领导讲话、会议文件、相关材料）、会场布置工作（设备、投影、话筒等）；●会务中，发放会议材料，做好会议纪要，摄像等工作；●会务后，整理会议记录、起草会议纪要、撰写会议简报、发布会议新闻。
给董事长确认,审核通过后马上确认好乘务信息，同时将已确定的乘务信息发送给董事长、随行人员、司机和接待方负责人。
3.出行安排4.出行前物品检查董事长出差所携带物品一般可分为业务文件、出差资料、办公用品、个人用品四类，例如表1-1。
(1)业务文件，如邀请函、讲话稿、公司简介、商务文件、预洽谈单位的资料、通信录、介绍信、名片等。
(2)差旅资料，如目的地介绍、旅行指南、机票、车票等。
出差管理
第一条员工经批准前往外地工作1个工作日以上的视为出差。
主要包括：（一）因业主、厂商、主管部门及相关单位要求需出差服务者；（二）代表本公司出席各项工作会议或因业务需要参加考察、培训者。
（三）有特殊公务获准出差者。
第二条出差程序（一）出差审批1、反因公出差者，均需填写“出差申请单”。
2、员工出差实行逐级审批制。
一般员工出差报本部门负责人审批，交由公司办核实并执行。
（二）出差借款1、员工出差前可依据实际情况，凭直属领导批准“出差申请单”经财务主管审核后，在财务部适当预支差旅费。
2、多人出差到同一地点，由一人办理借款手续。
3、连续出差天数超过20日安或上次借款已经核报的情况下，可再次借款。
（三）出差考勤1、“出差申请单”获批后，出差人员持“出差申请单”至公司办登记，已备考勤。
2、在出差归来后凭“出差申请单”到公司办办理考勤核实手续。
3、出差员在出差期间的考勤由部门负责人执行。
4、出差期间非因公务绕道停留，应事先以电话说明事由，经部门负责人核准，并应在返回后补办请假手续。
5、出差回程到达宁国时间在前一天的23:00-当天的10：00之前，当天可休息半天，下午正常上班，时间以车票上到达时间为准。
（四）出差报销1、出差报销流程图经办人按要求整理、粘贴原始单据—经办人签字—部门负责人签字—财务主管审核签字—总经理签字—出纳核算付款—会计填单入账—存档。
2、报销时间出差人员应在出差返回后五个工作日内填写“差旅报销单”（背面粘贴相关报销单据），附上“出差申请单”，一并交由部门负责人审核，审核后交财务进行报销。
手续未完成前不再预支差旅费。
如因特殊情况不能及时办理报销，需经总经理确认批准。
3、报销所需单据：“出差申请单”、“差旅费报销单”和出差期间所有报销票据。
4、报销票据的要求：原始凭据必须是填写完整，印章齐备，符合规定的正规发票（长途车票需填写起止地点、时间，住宿票据上注明宾馆的号码。
5、报销票据的粘贴：出差人员需要将出差期间的所有报销单据粘贴在“差旅报销单”的背面。
2023年因公出差与外出旅游安全常识及注意事项
2023年因公出差与外出旅游安全常识及注意事项在2023年，因公出差和外出旅游是许多人的常态生活。
无论是因公出差还是外出旅游，安全是我们应该始终牢记的重要问题。
以下是一些2023年因公出差与外出旅游的安全常识和注意事项。
一、提前准备工作1.获取必要的证件：在出差或旅行前，务必确保你的护照、签证和其他身份证明文件都是有效的，并且将它们复印一份备份放在安全的地方。
2.了解目的地：在出差或旅行前，尽可能了解你要前往的地方的安全状况和常用电话号码（如当地的紧急救援电话、你所居住的酒店电话等）。
3.购买旅行保险：在外旅行时，购买一份包含意外伤害、紧急医疗援助和丢失财产的旅行保险是非常重要的。
4.分享行程：将你的行程详细告知家人或朋友，包括出行日期、目的地、住宿地点等信息，以备不时之需。
二、保持警惕1.避免夜间出行：尽量避免在夜间出行，特别是独自一人。
如果必须出行，要选择明亮、繁忙的地方。
2.不公开个人信息：避免在公共场所公开个人信息，例如你的姓名、住址和长期旅行计划等。
3.随身财物的保管：随身携带的财物如手机、钱包、护照等要放在安全的地方，避免将所有财物放在同一个包或口袋中。
4.注意交通安全：选用安全的出行方式，如选择正规出租车或出租车打车软件，规避黑车等潜在风险。
三、安全住宿1.选择安全的酒店：在预定酒店时，选择知名度高、评价好且位于安全区域的酒店。
如果可能，在受控环境的公司排名中寻找。
2.关闭房间门锁：进入酒店房间后，立即查看、确认房间门锁是否安全，并保持房间门加锁。
3.谨慎开门：对于不确定的访客，要谨慎开门，特别是在晚间。
四、网络安全1.使用可靠的网络连接：当需要使用公共Wi-Fi时，确保连接的是受信任的网络，避免在公共网络上进行敏感操作，如银行转账等。
2.保护个人信息：避免在公共计算机上输入个人账户信息，建议使用个人手机或笔记本电脑进行需要输入登录信息的操作。
3.禁止未知附件下载：避免下载未知来源的附件或点击可疑链接，以免遭受病毒、恶意软件等网络攻击。
出差注意事项
出差注意事项岀差注意事项（转）一、工作方面：1、出差前准备工作（1）准备有关资料，将手头工作妥善安排，并填写出差申请报知上级主管。
（2）准备身份证、工作证、介绍信、名片等。
（3）安排行程路线、确定出发时间并订机票或火车票或汽车票。
（4）向财务或相关部门办理借款或出行手续。
（5）移动电话及备用电池、充电器。
（6 ）注意搜集同一地区的事件一并处理。
（7 ）大额款项尽量采取汇款、银行卡等方式进行携带，身上所携现金尽量少带并妥善保管。
2、出差途中注意事项（1）到达目的地办理住宿手续后，如需入住旅馆、酒店。
应立即将住宿酒店的名称、地址、房号及电话号码通知公司的行政人员。
（2 ）移动电话应随时保持开机状态，以便联系。
（3）保持与公司里联系，每天至少应向部门主管汇报一次工作。
遇到紧急情况应立即向部门主管汇报。
（4）注意人身及财产安全，外出时重要文件、贵重财物应存放在酒店保险箱内（5）注意饮食卫生，尽量在卫生条件好的餐厅就餐。
（6 ）将回程时间通知公司行政人员便于安排车辆及司机接车。
（7）应注意急事急办”能处理的事务尽快处理。
重大问题必须先请示并在得到肯定答履后方能处理。
（8）出差办事时应注意协调好与对方的关系。
本着把事情办好”的原则，尊重对方，注意原则性与灵活性”相统一。
3、出差回来处理事项（1）向部门主管汇报出差情况，并出具书面报告。
（2）及时到财务部门办理报销及还款手续。
（3）出差人员务必保留好差旅费用发票，在返回公司后按规定的日期要求凭发票报销。
（4）出差人员不得加大发票数额，不得报假发票，一经查出不仅单位可以无条件除名，并有可能追究经济、行政或刑事责任。
二、生活方面：1,所带重要物品:身份证,银行卡，手机，钱包，若非必要，请不要携带笔记本电脑外出（其他：简单的个人卫生用品、通讯录、当地地图）物品要分开存放，不可凌乱放置，遇有人多时应有意识的对自己的重要物品加以注意。
2,出差用的包不要买太贵的，容易引起小偷注意3,身份证不要和银行卡放在一起，以免同时丢失，造成重大损失.4,钱包带现金不要超过1000元，而且分开存放。
员工出差的注意事项和准备工作PPT模板
Precautions and preparations for employee business trips
员工出差的注意事项和准备工作
刘XX
2023/9/18
Contents
目录
员工出差的注意事项
Precautions for employee business trips
01
员工出差的注意事项
5. 健康和安全：了解目的地的健康和安全信息，包括疾病防控、紧急救援服务等，以确保旅途安全。
6. 货币和支付方式：了解目的地的货币和支付方式，以便在当地购物和用餐时方便支付。
7. 住宿和餐饮：了解目的地的住宿和餐饮选择，以便选择适合的住宿和餐饮场所。
8. 旅游计划：根据目的地的特点和兴趣，制定旅游计划，包括景点、活动等，以便更好地享受当地旅游资源。
确认出差任务和行程安排，包括任务目标、出差地点、时间、交通工具等信息。准备必要的文件和资料，如合同、发票、行程单等。准备个人物品，如洗漱用品、衣物、充电器等。根据任务需要，提前联系客户或同事，了解相关事项和安排。确认住宿和交通安排，预订好房间和交通工具。确保准时到达机场或火车站，遵守交通规则，注意安全。随时关注航班或列车信息，确保顺利登机或上车。随身携带必要的文件和资料，避免遗失或损坏。注意个人安全，保管好个人财物，避免被盗。及时了解当地天气情况，携带适当的衣物和雨具。合理安排时间，确保按时完成工作任务。在出差期间，要专注于工作任务，遵守公司规定和客户要求。合理安排时间，确保工作和生活之间的平衡。在出差期间，保持良好的生活习惯和饮食习惯，保持身体健康。尊重当地文化和习俗，遵守当地法律法规。在适当的时间，可以安排一些休闲活动，如观光、购物等。在任务完成后，及时向公司报告工作进展和成果。
出差住宿、交通标准及报销流程图
出差住宿、交通标准及报销流程出差系指赴外地联系工作、考察、培训、学习、会务、采购、工程任务、招聘、访问等。
本着经济、快捷、便利、安全的要求，特制订本规定。
一、适用围本规定适用于本公司因公出差人员。
二、出差申报程序1.凡有因公出差意向的人员，均应于出差前2天填写《出差申请单》，公司高层管理干部向总经理申报，经总经理同意后可办理出差手续，如特殊情况可向总经理请示，事后补办填报签字程序。
2.上述以外人员因公出差，也应于出差前2天填写《出差申请单》，向各自主管领导申报，经主管领导或职能部门总监及总经理同意后方可办理出差手续。
3.因参加会议、外派学习、培训等事由出差人员，除填写《出差申请单》外，还应附上经总经理签署同意参加的会议、学习、培训通知，办理出差手续。
4.因考察事由出差人员，以单位或部门填写《出差申请单》，并注明考察主题、方案、考察预算，向总经理申报，经同意后可办理出差手续。
三、涉及出差费用支出说明1.出差人员原则上自行办理订票、购票、取票手续，先行垫付票款。
公司高层管理干部因公出差可由行政部代为订票。
2.若系集体出差，如同一部门或单位，由出差人员中职级最高者凭上级领导已签字同意的《出差申请单》，逐级办理请款手续预支差旅费；如跨部门或跨单位人员集体出差，指定一个单位按照前述要求办理预支差旅费。
3.凡出差期间在公司单位住宿、用餐的，出差人消费结束后均应在相关账单上签字确认，由承办出差接待单位的财务部负责收集该次消费账单及《出差申请单》，每月末各单位财务部之间专项核算差旅费用（用餐费用按全单七折计入考核费用，住宿费用按上表价格全额计入考核费用）。
4.凡出差期间自行垫付交通、住宿、用餐费用的或预支差旅费的，待出差任务结束后，凭上级领导已签字同意的《出差申请单》，填报《费用报销单》，按正常报销手续在各公司财务部办理差旅费报销手续。
5.各经营单位原则上不得为公司出差人员设宴招待。
6.公司员工出差期间，可报销往返于住宿酒店与工作地点及各门店之间的公交车票、地铁票。
员工出差流程
员工出差流程员工出差是企业日常运营中常见的事情，出差流程的规范化和标准化能够有效提高员工出差效率，保障员工出差安全。
下面将为大家介绍一下员工出差的流程。
1. 出差申请。
员工需要提前向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、出差目的、预计费用等信息。
在提交出差申请时，员工需要确保所填写的信息准确无误，并且符合公司的出差政策和规定。
2. 出差审批。
提交出差申请后，公司相关部门会对出差申请进行审批。
审批流程一般包括直接主管审批和财务审批，有些情况下还需要总经理或者其他领导的审批。
员工需要耐心等待审批结果，确保出差计划得到公司的认可和支持。
3. 出差准备。
一旦出差计划获得批准，员工就需要开始进行出差准备工作。
包括订购机票、预订酒店、办理签证、备齐出差所需文件和资料等。
在进行出差准备时，员工需要注意时间安排，确保一切准备工作能够按时完成。
4. 出差行程。
员工出差期间需要严格按照出差行程安排，包括出发时间、交通工具、住宿安排、出差活动安排等。
在出差期间，员工需要保持手机畅通，及时与公司保持联系，并按照出差计划完成出差任务。
5. 出差报销。
出差结束后，员工需要及时整理出差费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等，并按照公司规定的报销流程进行报销。
在进行报销时，员工需要保留好相关费用凭证，确保报销流程能够顺利进行。
6. 出差总结。
出差结束后，员工需要对出差情况进行总结，包括出差期间遇到的问题、取得的成绩、对出差流程的建议和改进等。
出差总结能够帮助公司更好地了解出差情况，并对今后的出差流程进行优化和改进。
员工出差流程的规范化能够帮助企业提高出差效率，保障员工出差安全。
希望员工们能够严格按照出差流程进行操作，确保每一次出差都能够顺利进行。
公司员工出差流程及行为规范
公司员工出差流程及行为规范公司员工出差流程及行为规范公司员工出差流程：出差人填写出差申请表公司相关负责人审批出差人填写出差工作计划提前与出差地工作负责人取得联系到达出差目的地后与工作联系人进行工作出差回公司5个工作日内，对出差费用进行报销。
并填写《出差人员工作总结表》如需要使用公司车辆应填写车辆使用登记表填写工作对接函外出人员行为规范：1、公司员工外出一律穿公司服装、佩戴公司工作证。
树立良好的公司形象2、外出人员不得接受任何客户、合作方的馈赠礼品。
3、公司外出人员严格遵守公司保密制度，不得泄露公司商业机密。
同时，也应做到不打探其他公司的商业机密。
4、在外出期间，出差人员如遇到不能解决的问题应及时向公司上级反应，紧急事件，向公司实际负责人请示。
5、在正常情况下，出差人员不得乘坐出租车，如有特殊情况应取得发票，并在背面注明事由、出发地、目的地。
6、出差人员与合作方的工作负责人合作时，应做到热情大方、尊重他人意见。
当产生意见分歧时，应当保持平心静气进行交流。
附件1出差人员工作计划表姓名所属部门填表日期工作计划部门负责人意见：公司负责人意见：年月日年月日填写说明：1、该表格作为公司员工出差时填写。
员工确实因工作需要出差，相关负责人应当立即批复，保证工作的顺利开展。
2、此表格一式两份，填写完成后交由行政部和所属部门附件2：出差人员工作总结表姓名所属部门执行情况总结填表日期经验总结部门负责人意见：公司负责人意见：年月日年月日1、此表格作为出差人员返回公司后对出差工作进行总结时填写2、此表格一式两份，填写完成后交由行政部和所属部门员工出差流程及报销标准一、出差申请步骤1、员工出差当天往返者，由直接部门主管批准，部门主管由人事或王总批准。
2、员工出差外地一天以上者，需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》，并按下列程序审批：1)人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。
2)报人事经理和总经理批准后，申请出差手续完成。
员工出差管理流程图
员工出差管理流程
员工出差管理 流程
编码 执行核心部门
HZSM-GL-14 各职能部门
受控状态 控制部门
出差人员 部门负责人 分管部门主管
总经理
业务人员自 行制定出差 计划并按规 定申请出差 经费，由业 务部门负责 人按权限审 批，其他部 门采用派遣 出差制度
填写出 差派遣 单及经 费预支 单
3 天内 时间
超
过
3
管理
天
行为
不 同 意Βιβλιοθήκη 审批不同意
同 意
7 天以上
审批
受控 管理中心
配合部门
7 天内 出差
审批
同意
1、人事行政 部考勤备案 2、财务部办 理借支手续
相关说明 编制人员 编制日期
XX XX 年 1 月
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
光讯公司出差流程管理规定
山东宝世达集团控股有限公司光讯公司工程人员流程管理2009-2-10反应迅速，立即行动，执行到位。
细节决定成败！光讯公司工程人员流程管理----及出差注意事项第一章总则1.1 为保持公司工程人员出差的正常秩序以及工作的流程化简洁化，更好的利用集团公司资源，特制定本管理制度。
1.2 本制度适用于公司公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
1.3工程部门出差原则上依据销售部门与工程部门交接的工程交接单第二章流程细则2.1 工程交接单（以下简称交接单）由工程部门经理经工程人员交由工程部门主管人员，由工程主管人员安排工程各班组为施工班组。
2.2 工程人员对交接单进行登记后交由仓库管理人员作本工程出库凭证及工程存根备查。
2.3工程人员接到交接单后对交接单所有信息进行记录后交对于交接单中未能体现信息应先对销售人员进行核对，销售人员不能提供信息请销售人员对客户进行确定。
（信息包括：现场地址及到达现场所在地区后如何抵达现场/客户名称/联系人称谓及电话/交通工具及往返时间/现场有无特殊情况尤其是安装方式/客户是否准备电脑以及所需串口/是否已经将符合规定的电源线路信号线铺设到位/客户是否能够提供施工工具或设施/每天可进行施工时间段/）最终确定施工条件综合情况。
2.4 核对信息无误后工程人员准备本次差旅所需工具以及易耗品，备件，安装件，以及检查各班组准备物品是否有疏漏。
确定签字出库单。
在确认到达现场后再产生的无理由发货费用由工程人员承担。
备注：准备物料包括工具，主料，易耗材料，备件四大类。
其中：（1）工具是施工时使用设备。
存在可回收性，即出库数量与入库数量要一致，且不能损耗。
（2）主料是显示屏组成部分。
不可回收性，即只出不入，完全损耗，包括显示部分，控制系统，边框部分。
（3）易耗材料是辅助部分。
部分回收，部分回收入库。
（4）备件主要是显示单元的储备元件。
全部回收，包括更换的芯片以及灯点，显示模组等更换下来的坏件。
2.5 到行政部门办理离厂出差登记手续。
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出差注意事项（试行）
1. 审批流程：经办人——部门主管——财务——总（副总）经理，原件交财务部，复印件交办公室；如遇相关领导不在，可短信申请：经办人——部门主管——总（副总）经理——财务，短信申请人只需发短信给自己的部门主管即可（短信内容写明部门、出差人、出差地、出差时间、申请费用数额），财务确认申请人部门主管回复的短信无误后（核实部门主管的电话号码和短信内容），即可办理申请费用。
2. 出差当天和返回当天算一天，5个工作日内办理报销手续，特殊原因不能按时核销或者归还申请费用的，需总（副总）经理书面审批，《员工差旅申请计划》、《出差费用报销明细表》填写完毕后复印交办公室及财务存档。
3. 现金借款金额超1000元，申请人需提前3日通知部门主管和财务；单次借款上线不得超过2000元。
4. 员工出差应尽量乘坐火车（费用不超过高铁、动车组二等座、火车硬卧），乘车时间在6小时内的，应乘坐普通快客或动车，乘车时间超过6小时的可购买硬卧；如遇紧急事件（或里程1000km以上）确需乘飞机，需报总（副总）经理批准，未经批准者不予报销。
5. 出差时间在2周以内报销标准：经理及以下人员餐补及话费补助为60元/人/日；市内交通费报销条件（即打车）：飞机10点前起飞，火车8点前发车；出差2周以上，住宿费由公司支付，实报实销，月租金最高为800元。
6. 在出差地尽量乘坐公共交通工具，如遇特殊情况,需出差人在《费用报销单》注明办理何事、打车时间、出发地和目的地；当日打车费用不得超过60元；实行实报实销，如出现虚假报销，严肃处理，并处以三倍罚款。
7. 报销时提供足额出差地发票，否则不予报销（发票以住宿费、食品、餐费为准）。
8. 如有请客招待（超过100元）等费用按公司财务制度执行，需请示直属上级，回公司后补办相应手续；业务招待费要附带酒水单和发票，并注明招待的相关领导和参加人数；如无酒水单，要注明招待的相关领导的手机号；业务招待费标准：普通员工50元/人、部门主管100元/人、总监150元/人，招待费不得超过标准。
9. 当地宣传的制作物品，要开发票或者收据（盖章和签字）。
10. 市场人员所收报名费如超过5000元，需在2日内打到公司帐户；低于5000元可由个人带回公司交到财务部。
具体执行标准参照财务部相关制度
差旅费申请流程
差旅报销费用审批流程。