国外出差管理作业流程图
出差管理流程图
出差管理流程
1、员工出差需事提前填写《出差申请单》，《出差申请单》经部门负责人同意，主管副总审核批准后有效。
如遇特殊情况，应及时补办报批，否则，视为旷工处理。
2、《出差申请单》原件交劳资员备案，复印件1份交本部门考勤管理员记录考勤。
出差人员凭批准的《出差申请单》，办理差旅费借支和报销手续，否则财务部不予办理借支和报销手续。
3、公费出差人员在返回公司1周内，务必办理差旅费报销手续，否则视为放弃报销。
出差审批流程如下:
申请人
填写《内蒙古汇能煤化工有限
公司出差申请单》
部门负责人审批
分管副总审批
总经理审批。
外贸公司出差管理制度
外贸公司出差管理制度一、出差审批流程出差前，员工需填写出差申请表，详细说明出差的目的、目的地、预期成果以及预计的出差时间。
申请表应提交至直接上级审批，并由人力资源部门备案。
对于紧急或临时的出差需求，应尽可能提前通知相关部门，并在出差结束后补充完整手续。
二、预算与费用管理出差预算应根据出差目的和目的地的实际情况合理制定。
员工在出差期间产生的所有费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯等，都应在预算范围内，并需按照公司规定的标准进行报销。
所有费用必须提供有效凭证，以便审计和核对。
三、行程安排与安全指南公司应为员工提供详细的行程安排指导，包括交通工具的选择、住宿安排、当地交通指南等。
同时，员工应遵守公司的安全规定，包括但不限于旅行保险的购买、紧急联系方式的记录、以及在出差地的安全注意事项。
四、健康与保险员工出差前应进行健康检查，确保身体状况适合长途旅行。
公司应为出差员工提供必要的医疗保险，以应对可能出现的医疗紧急情况。
员工应了解目的地的医疗资源和就医指南，以便在必要时迅速获得医疗服务。
五、通讯与报告出差期间，员工应保持与公司的定期沟通，及时汇报工作进展和任何可能影响任务完成的情况。
出差归来后，员工需提交详细的出差报告，总结出差成果、经验教训以及对未来工作的改进建议。
六、遵守法律法规员工在出差期间必须遵守当地的法律法规，尊重当地文化和商业习惯。
任何违反法律法规的行为都将受到公司的严肃处理，并可能导致相应的法律责任。
七、风险管理与应急响应公司应建立风险管理机制，评估出差过程中可能遇到的风险，并制定相应的预防措施。
同时，应设立应急响应机制，以便在遇到突发事件时能够迅速采取行动，保护员工的安全和公司的利益。
八、持续改进与反馈出差管理制度应是一个动态的过程，需要根据实际经验和员工反馈进行不断的优化和调整。
公司应鼓励员工提出建议和意见，共同推动出差管理制度的持续改进。
出差 流程图
请假流程图：
备注：1. 请假单必须有总经理签字，无签字请假单视为无效请假，按旷工处理。
2. 所有请假事由必须真实，如发现以虚假事由请假，一经查实，按旷工处理。
出差流程图：
备注：1. 《出差申请单》信息必须填写完整，交由人事部备档。
2. 《出差申请单》必须有总经理签字，无签字按事假考勤。
3. 特殊情况紧急出差：是指本人未在公司而无法填写《出差申请表》。
4. 出差返回公司后必须到人事部报到，由人事部合理记录考勤。
员工出差填写 《出差申请单》 部门主管 审核签字 总经理批准签字 特殊情况 紧急出差 告知部门主管及总经理批准，并通知人事部记录 本人返回后补填 《出差申请单》 出差返回公司 到人事部报到 人事部 合理记录考勤 《出差申请单》经总经理签字后交人事部备档 本人填写
请假单 部门主管审核签字 总经理批准签字 突发事件请假 本人致电部门主管 部门主管告知总经理并通知人事部做好请假人的考勤记录 本人事后补填请假单 经总经理补签字 请假单交人事部 备档记录考勤 假期结束后 到人事部销假
人事部 合理记录考勤。
国外出差管理细则1.doc
国外出差管理细则1成都有限公司标准-ZD-19-20 -A国外出差管理细则20 -07批准20 -07实施成都有限公司编写：ISO小组组长：日期：20 -07-26 审核：职位：管理者代表日期：20 -07-26 批准：职位：总经理日期：20 -07-26国外出差管理细则（试行）一、目的为规范管理公司国外出差、考察的审批、费用报销程序，特制定本细则。
二、适用范围本管理细则适用于成都有限公司。
三、国外出差分类（一）参加会议、交流培训、商务活动（由邀请方安排）；（二）参观考察（参加旅行社）；（三）商务活动（自行安排）；（四）其他事由。
四、国外出差审批（一）审批流程出差职员须填写《国外出差审批单》，经相关负责人审批后，呈总经理、董事长批准后，高层出差须加报集团总经理、董事长签批。
（二）各类出差的审批说明1．参加会议、交流培训、商务活动（邀请方安排）出差职员须随《国外出差审批单》一同附上会议通知或邀请函，经相关负责人审批后，方能到财务部预借差旅费。
2.参观考察（参加旅行社）参加旅行团的出差须先报经本公司领导同意后，由公司行政部根据出差的需求进行招标工作，审批时须随《国外出差审批单》一同附上旅行社的定标结果，经相关负责人审批后方可执行；3. 商务活动（自行安排）公司自行安排的商务活动经相关负责人审批同意后，方能到财务部预借差旅费，由行政部负责预定机票及住宿酒店，原则上出差人员不得随意更改预定入住的酒店；若遇特殊情况出差人自行改变预定的酒店则需做出书面说明并且费用不超过规定的标准，经本公司相关领导批准同意此费用报销后，财务部方可给予报销。
4.其他事由在《国外出差审批单》中须详细填写出差事由，经相关负责人审批后，方可执行。
（三）派驻人员出差必须报经归口管理部门，审批后方可执行。
（四）两人以上（含两人）的国外出差，须在《国外出差审批单》中注明当次出行的团组负责人。
（五）旅行社的招标流程1．所有参加旅行社的出差，必须由公司行政部根据出差需求进行招投标工作；2．必须有三家以上（含三家）的旅行社参加投标；3.定标参加人员：出差职员部门负责人、行政部负责人、财务部负责人及公司负责人等相关人员。
出差注意事项及流程图
出差注意事项（试行）1. 审批流程：经办人——部门主管——财务——总（副总）经理，原件交财务部，复印件交办公室；如遇相关领导不在，可短信申请：经办人——部门主管——总（副总）经理——财务，短信申请人只需发短信给自己的部门主管即可（短信内容写明部门、出差人、出差地、出差时间、申请费用数额），财务确认申请人部门主管回复的短信无误后（核实部门主管的电话号码和短信内容），即可办理申请费用。
2. 出差当天和返回当天算一天，5个工作日内办理报销手续，特殊原因不能按时核销或者归还申请费用的，需总（副总）经理书面审批，《员工差旅申请计划》、《出差费用报销明细表》填写完毕后复印交办公室及财务存档。
3. 现金借款金额超1000元，申请人需提前3日通知部门主管和财务；单次借款上线不得超过2000元。
4. 员工出差应尽量乘坐火车（费用不超过高铁、动车组二等座、火车硬卧），乘车时间在6小时内的，应乘坐普通快客或动车，乘车时间超过6小时的可购买硬卧；如遇紧急事件（或里程1000km以上）确需乘飞机，需报总（副总）经理批准，未经批准者不予报销。
5. 出差时间在2周以内报销标准：经理及以下人员餐补及话费补助为60元/人/日；市内交通费报销条件（即打车）：飞机10点前起飞，火车8点前发车；出差2周以上，住宿费由公司支付，实报实销，月租金最高为800元。
6. 在出差地尽量乘坐公共交通工具，如遇特殊情况,需出差人在《费用报销单》注明办理何事、打车时间、出发地和目的地；当日打车费用不得超过60元；实行实报实销，如出现虚假报销，严肃处理，并处以三倍罚款。
7. 报销时提供足额出差地发票，否则不予报销（发票以住宿费、食品、餐费为准）。
8. 如有请客招待（超过100元）等费用按公司财务制度执行，需请示直属上级，回公司后补办相应手续；业务招待费要附带酒水单和发票，并注明招待的相关领导和参加人数；如无酒水单，要注明招待的相关领导的手机号；业务招待费标准：普通员工50元/人、部门主管100元/人、总监150元/人，招待费不得超过标准。
领导跨境出差旅程表
领导跨境出差旅程表一、出差目的与背景二、出差前准备工作2.1 确定出差时间和地点2.2 准备出差所需文件和证件2.3 确定出差预算和费用报销方式2.4 预订机票和酒店三、出差行程安排3.1 出发前的准备工作3.2 第一天：抵达目的地3.3 第二天：会议与商务活动3.4 第三天：参观与考察3.5 第四天：商务洽谈与合作3.6 第五天：回程准备与总结四、跨境出差的注意事项4.1 熟悉当地法律和文化习俗4.2 注意安全和个人隐私保护4.3 遵守海关和边境检查规定4.4 注意食品安全和健康问题五、出差总结与反思5.1 对出差目标的达成情况进行评估5.2 总结出差过程中的经验与教训5.3 提出改进建议和下一步计划六、结语一、出差目的与背景本文旨在探讨领导跨境出差旅程表的编制，以确保出差行程的有序安排和高效执行。
跨境出差是指领导或企业代表因工作需要，前往其他国家或地区进行商务活动、考察、洽谈等工作。
出差的目的通常是开展国际合作、拓展市场、推动项目进展等。
由于跨境出差涉及到不同国家的法律、文化、语言等方面的差异，因此出差前的准备工作和行程安排至关重要。
二、出差前准备工作在领导跨境出差之前，需要进行一系列的准备工作，以确保出差顺利进行。
以下是出差前的准备工作的主要内容：2.1 确定出差时间和地点首先，需要确定出差的时间和地点。
根据出差的目的和计划，选择合适的时间和地点进行出差。
考虑到目的地的季节、天气等因素，选择适宜的时间段进行出差。
2.2 准备出差所需文件和证件在出差前，需要准备好出差所需的文件和证件。
这包括护照、签证、出差函、商务名片等。
根据目的地国家的要求，及时办理签证和其他必要的手续。
2.3 确定出差预算和费用报销方式在出差前，需要确定出差的预算和费用报销方式。
根据出差的目的和计划，合理规划出差的费用，并与财务部门进行沟通，确保费用报销的流程和要求清晰明确。
2.4 预订机票和酒店最后，需要提前预订机票和酒店。
出差海外,驻场海外的安全流程及策略
出差海外,驻场海外的安全流程及策略下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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海外出差管理制度
海外出差管理制度一、适用范围本制度适用于公司的中国区员工因业务工作、视察、技术交流、其他事务等，被派往中国以外的国家或地区的出差行程。
二、基本规范要求1.员工出差须根据本制度第三部分要求提出出差申请，批准后方可执行出差任务。
2.员工出差前须参加培训或自行学习目标国家/地区的相关法律、政策、宗教、礼仪、风土人情、行为习惯、着装规范等，做好周密的出差计划和行程安排，避免不必要的误会和差错。
若出差人属于明知故犯或经提醒劝阻后仍违反的，则产生的相关法律责任及严重后果，均由出差人自行承担。
3.出差人在国外出差时，应首先考虑人身安全，并有效保护财产安全。
员工在国外出差期间，如遇意外状况，应及时和公司、中国驻当地使馆取得联系。
4.出差员工须制定出详细差工作计划，出差抵达目标地后按照计划有序开展工作，并按照本制度第四部分进行定期工作汇报和述职。
5.如公司在目标地点设有分公司，则出差员工应遵守当地分公司的规章制度开展工作，如果没有分公司，则应按照本制度第七条进行作息和请休假。
6.本着为公司节省成本因公出差费用开支应，员工海外出差所涉及费用支出应综合考虑各种因素按照相对较低支出的方式进行。
因公差旅费用及招待费用标准按照本制度第五部分执行，如有超出须员工自行承担。
7.员工在出差过程中如遇到本规定中未提及事项或突发情况，须本着为公司利益着想的角度来处理，如果遇到超出本人职权范围的事项，应及时和公司取得联系，获得批准后方可执行。
三、出差审批流程1.员工海外出差应填写：《出差申请单》（附表一）《差旅工作计划及行程安排》（附表二）《借款申请单》（附表三）《目的地文化培训总结表》（附表四）并按顺序提交审批，批准后方可进行借款及出差。
如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。
2.普通员工海外出差须由部门负责人进行审批后提交总经理审批，总监及以上级别需提交总经理审批。
3.出差人凭核准的《借款申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。
进出口出差管理制度
公司员工出差管理制度第一条为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条出差审批权责(一) 当日出差：出差当日可能往返的。
出差前应填写“外出申请单”，由部门经理核准。
(二) 国内远途出差：出差必须在外住宿的。
二日及以上由部门经理核准，部门经理及以上人员一律由总经理核准。
(三) 产业财务部负责出差旅费报销的审核。
(四) 员工出差国外或港澳台地区，一律由总经理审批。
第四条出差管理原则(一) 出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
(二) 出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
(三) 提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
(四) 公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。
(五) 重要专业业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。
第五条出差审批(一) 各部门负责人都应合理安排外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差地点、路线和时间等相关事宜。
出差人员需填写《出差审批表》并送产业财务部备案。
(二) 出差中途改变路线，或需要延长出差时间时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。
否则其差旅费不予报销。
(三) 出差人员在出差期间补贴标准按差补表标准计。
(四) 员工未经核准而擅自出差者，财务部不予报销差旅费，如因特殊情况除外，但事后须补办手续。
第六条差旅费包括以下内容：(一) 交通费：采用标准内凭票报销，超支不补的原则。
(二) 住宿费：采用标准内凭票报销，超支不补的原则。
(三) 出差补贴：包括出差膳食补贴。
采用按日包干，节约归己，超支不补的原则。
(四) 业务招待费：限于销售业务人员在开展业务时所必要支付的招待应酬费用，采用事先请示，报批后凭票据实报销的原则。
第七条当日出差(一) 出差当日往返的，各级别出差人员可选择市内公共汽车和长途大巴作为交通工具，并凭有效发票报销交通费，如确无汽车发票的或费用报销凭证丢失的，应将具体情况加以说明，经部门主管查实后予以报销；使用公司提供的交通工具者，依《公司车辆管理制度》执行。
国外出差劳健康管理计画
國外出差勞動健康管理計畫國外出差勞動健康管理計畫1.目的考量國外出差工作等異常工作負荷促發腦心血管疾病之預防，以及考量國外出差工作面臨國外疫情之威脅，應妥為規劃及採取必要之安全衛生措施，訂定國外出差勞動健康管理計畫，以確保國外出差勞工之身心健康，以達到健康管理之目的。
2. 範圍2.1.定義當事業單位出現以下情形之勞工，包括短期國外出差(3個月內)、短期國外外派工作(3個月至1年)、長期國外外派工作(超過1年)，應啟動國外出差勞動健康管理計畫：⏹國外業務接洽、考察或視察等業務活動⏹參加國外會議⏹參加國外教育訓練或培訓⏹長期國外工作2.2.對象適用於國外出差工作之勞工。
3. 職責3.1 計畫專責護理人員⏹負責國外出差勞動健康管理計畫之規劃、推動與執行。
⏹依保護計畫協助風險評估。
⏹依風險評估結果，協助管理計畫之執行。
⏹協助出差後個人健康評估。
⏹依管理計畫時程檢視並報告計畫執行現況，確認計畫執行績效。
3.2計畫負責臨廠服務醫師⏹參與並協助國外出差勞動健康管理計畫之規劃、推動與執行。
⏹依管理計畫時程檢視並進行風險評估。
⏹依風險評估結果，提出書面告知風險、健康指導等健康保護措施之適性評估與建議。
⏹進行出差後個人健康評估。
⏹協助檢視計畫執行現況，協助確認計畫執行績效。
3.3 單位部門主管⏹參與並協助國外出差勞動健康管理計畫之規劃、推動與執行。
⏹協助管理計畫之風險評估。
⏹協助管理計畫之風險溝通。
⏹協助出差後個人健康評估。
3.4 勞安人員⏹參與並協助國外出差勞動健康管理計畫之規劃、推動與執行。
⏹依風險評估結果，協助計畫工作調整、更換，以及作業現場改善措施之執行。
3.5 國外出差勞工⏹配合國外出差勞動健康管理計畫之執行及參與。
⏹配合管理計畫之風險評估。
⏹配合管理計畫之風險溝通。
⏹配合出差後個人健康評估。
⏹保護計畫執行中之健康狀況變化，應告知臨廠服務醫護人員，以調整管理計畫之執行。
4. 國外出差勞動健康管理計畫執行流程國外出差勞動健康管理計畫執行流程，依序如下：⏹國外出差勞動健康管理計畫之需求評估。
公司员工国外出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工国外出差管理，提高工作效率，确保出差安全和经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公前往国外进行工作、学习、交流、考察等活动的员工。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 事前规划，明确目的；2. 严格控制，确保安全；3. 经济合理，提高效益；4. 程序规范，责任到人。
第二章出差申请与审批第四条员工因公需前往国外出差，应提前向部门负责人提交书面申请，内容包括出差目的、时间、地点、预算等。
第五条部门负责人对员工的出差申请进行审核，确保出差目的合理、预算合理、行程安排合理。
审核通过后，将申请报送给人力资源部门。
第六条人力资源部门对申请进行综合评估，包括出差人员的职责、工作经验、出差频次等因素，必要时组织相关专家进行论证。
第七条出差申请经公司领导审批后，由人力资源部门出具《出国（境）任务批准书》。
第三章出差准备与行前培训第八条员工获得批准后，应按照要求准备相关文件和资料，包括护照、签证、行程单、机票等。
第九条人力资源部门组织行前培训，内容包括：1. 国外安全知识；2. 出国（境）手续办理；3. 外事纪律；4. 风险防范；5. 文化差异与沟通技巧。
第十条培训结束后，员工需签署《出国（境）行前承诺书》。
第四章出差期间管理第十一条员工出国（境）期间，应严格遵守以下规定：1. 遵守我国法律法规和当地法律法规；2. 尊重当地风俗习惯，树立良好形象；3. 保持与公司的联系，及时汇报工作进展；4. 严格财务管理，合理使用出差经费；5. 遇到紧急情况，立即向公司报告。
第十二条员工应定期向部门负责人汇报出差工作进展，包括工作成果、遇到的困难等。
第五章出差结束与报销第十三条员工出差结束后，应提交以下材料：1. 出差总结报告；2. 出差费用报销单；3. 《出国（境）任务批准书》；4. 其他相关证明材料。
第十四条部门负责人对员工的出差总结报告和费用报销单进行审核，确保内容真实、合理。
第十五条人力资源部门对报销单进行审核，符合规定的予以报销。
国外 出差 管理制度
国外出差管理制度一、引言国际企业发展需要面临国外出差的问题。
一方面，出差人员需要在国外工作期间遵循当地的法律法规和文化习惯，另一方面企业也需要保证出差人员在国外期间的安全和工作效率。
因此，建立一套完善的国外出差管理制度对于企业是非常重要的。
二、出差前的准备1. 出差人员的选拔出差人员的选拔需要根据出差的目的、地点和性质进行综合考虑。
一般而言，选拔的条件需要包括工作能力、专业技能、英语水平、沟通能力等。
同时，也需要根据当地的文化习惯和风俗习惯进行选拔，以保证出差人员在国外的适应性和工作效率。
2. 出差行程的安排出差行程的安排需要根据出差的目的、地点和时间进行细致规划。
包括但不限于机票预订、酒店预订、签证办理、外汇兑换等。
在安排过程中需要注意当地的时差、天气、节假日等因素，以保证出差人员的安全和舒适。
3. 出差前的培训出差前的培训需要包括国外工作的文化礼仪、当地的法律法规、安全注意事项、应急处理等内容。
同时也需要对出差人员的工作任务进行培训，以保证其在国外的工作效率和质量。
4. 出差前的文档准备出差前需要准备好足够的文档，包括但不限于出差证明、护照、签证、工作许可、保险单等。
在准备过程中需要注意文档的有效期和完整性，以保证出差的顺利进行。
三、出差期间的管理1. 安全管理在国外工作需要特别注意安全问题。
出差人员需要严格遵守当地的法律法规和企业的安全规定，注意人身和财物安全。
同时，企业也需要加强与当地警方、医院、大使馆等机构的联系，以保证在紧急情况下能够及时获得帮助。
2. 工作管理在国外工作需要严格遵守企业的工作规定和工作流程。
出差人员需要按时完成工作任务，并及时汇报工作进展。
同时，也需要积极与当地员工和合作伙伴进行沟通和协作，以保证工作的高效完成。
3. 费用管理在国外工作需要严格控制费用的使用。
出差人员需要按照企业的财务规定和预算要求进行费用报销，同时也需要遵守当地的消费规定和习惯。
企业需要建立完善的费用审批和报销流程，以保证费用的合理使用和透明管理。
国外中资公司出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工在国外出差的管理，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出国的员工。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 经济合理原则：出差费用应控制在合理范围内，不得超标；2. 效率优先原则：确保出差任务顺利完成，提高工作效率；3. 安全第一原则：确保员工人身和财产安全。
第二章出差审批第四条员工出差前应向部门负责人提出书面申请，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，认为合理且符合公司规定者，报请总经理审批。
第六条出国出差，需提供护照、签证等相关证明材料。
第三章出差费用管理第七条出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、礼品费等。
第八条交通费：1. 飞机票：经济舱往返，特殊情况需乘坐公务舱或头等舱，需事前报批；2. 地面交通：尽量使用公共交通工具，如出租车、地铁等，特殊情况需乘坐私家车，需注明原因。
第九条住宿费：1. 根据出差地点和公司规定，选择合适的住宿标准；2. 住宿费用报销标准参照当地消费水平。
第十条餐费：1. 严格按照出差任务安排用餐，不得超标；2. 餐费报销标准参照当地消费水平。
第十一条通讯费：1. 按实际发生费用报销，不得超过规定标准；2. 报销时需提供通讯费发票。
第十二条礼品费：1. 按公司规定，合理赠送礼品；2. 礼品费用不得超过规定标准。
第四章出差期间管理第十三条出差期间，员工应严格遵守当地法律法规，维护公司形象。
第十四条员工应按照出差计划执行任务，不得擅自改变行程。
第十五条出差期间，员工应保持通讯畅通，确保公司联系。
第十六条出差期间，员工应关注自身安全，如遇突发事件，应及时与公司联系。
第五章出差报销第十七条员工出差结束后，应及时填写《出差报销单》，并附上相关票据。
第十八条财务部门对报销单进行审核，确认无误后予以报销。
第十九条报销单需经部门负责人、总经理签字后方可报销。
第六章附则第二十条本制度由公司行政部门负责解释。