企业流程管理体系(全套)

流程 设备研发制造流程 流程文件编号: 总责任人:项目负责人 本流程共3页之第2页 制订人: 生效日期: 审核: 签署: 流程协调控制部门:研究所
研究所
存档
装备部
总工程师
审核
供运部
责任人
办事员
备注
归档记录 工艺过程卡 生产计划
编制生产工艺
机电工程师

编制生产计划

造料单
车间主管 需要材料明细表
部门费用预算 调整管理流程 财务报销流程 员工借款管理流程
人力资源规划 管理流程
人员招聘录用 管理流程 员工培训管理流程 福利规划实 施管理流程
制度文件制定 实施管理流程
制度档案借阅 管理流程 会议组织工作流程
重 要 性
质量管理流程
进货检验流程 最终检验流程 设备大修流程 采购管理流程 外协加工管理流程 物资领用管理流程
客服电话记录
承诺 响应 时间
能否独 立解决
是 结束
按公司客户服务
查看客户产品、 技术资料 技术服务员 制度规定
否
销售员客服信息 其他客服信息
对客户服务需 求初步诊断
技术服务员
有
10
服务记录单 限 公 司
X
X
客户服务管理流程（二）
流程 客户服务管理流程 流程文件编号: 总责任人:办事员 本流程共2页之第2页 制订人: 生效日期: 审核: 签署:
生产统计流程 成本核算流程 内部审计管理流程 销售统计流程 销售开票流程
人力资源规划 管理流程
劳动合同签订流程 人员离职管理流程
制度文件制定 实施管理流程
印章使用管理流程 小车管理流程 打印管理流程
重 要 性
四级流程
2
信息传递和各种活动之间的支持关系
市场信息
经营目标
提供信息或 提出要求 采购运输 生产运作管理 生产安全管理 设备检验及管理 提供支持、帮助达成 目标
流程协调控制部门:研究所
研究所
技术研究流程 新产品设计 设计评审 否
销售中心
各分厂
检测中心
责任人
备注

项目负责人 研究所所长
设计文件
通过
是 能否试制 是 试制样品 样品评估 否
参照设计评 审标准
试制样品
项目负责人 研究所所长
否
通过 是
X
X
有
19
限
公
司
新产品开发流程（二）
流程 新产品开发流程 流程文件编号: 总责任人:项目负责人 本流程共2页之第2页 制订人: 生效日期: 审核: 签署:
相关部门
生产技术信息
客户反馈技 术信息 竞争对手技 术信息
研究所
行业技术信息
总工程师
责任人
相关部门负责人 所长助理
备注
信息汇总分析

信息筛选 指导意见
包括:样品、 技术文件、专利、 介绍资料、各类 技术信息
资料整编
所长助理
存档 资料公布、借阅 办事员
5
战略决策工作流程
流程 战略决策工作流程 流程文件编号: 总责任人: 董事长 本流程共1页之第1页 制订人: 生效日期: 审核: 签署:
流程协调控制部门: 董事会
董事会
战略意向
高层领导
信息汇总 外部环境 分析
相关部门
行业信息
责任人
备注
内部资源 分析
综合研究 战略提案 召集决策会议 形成战略方案 董事长签署 存档 战略方案执行

经验总结
X X 有
16
研究所所长
限
公
司
项目实施管理流程（一）
流程 项目实施管理流程 流程文件编号: 总责任人:项目负责人 本流程共2页之第1页 制订人: 生效日期: 审核: 签署:
流程协调控制部门:研究所
研究所
技术研究流程
总工程师
责任人
备注
制订项目 实施计划 制订项目实施 技术方案
项目负责人

物资领用管 理流程
X
X
有
22
限
公
司
设备研发制造流程（三）
流程 设备研发制造流程 流程文件编号: 总责任人:项目负责人 本流程共3页之第3页 制订人: 生效日期: 审核: 签署: 流程协调控制部门:研究所
研究所
装备部
否 机加工 制造及安装调试
检测中心
财务部
责任人
备注
标准件 是
过程检验
操作工 检验员
流程协调控制部门:研究所
研究所
新产品 开发流程 项目实施 管理流程 进度报告
总工程师
相关部门
责任人
备注
除新产品开发 以外的项目

项目负责人 审核
根据审核意见调整 项目总结报告 存档 召开项目鉴定会议 项目鉴定 项目负责人 项目鉴定报告 项目方案推广 定期跟踪与分析 为新研究的开 展提供依据 相关部门负 责人
销售计划 生产计划 生产实施
质量检验
财务管理
人力资源管理
行政后勤
3
流程图绘制标识
存档: 该标识代表一个文档在此处需要被存档。
流程参见: 该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。
流程操作: 该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件 （如手写的采购单），或人工检查一个文件。
4
流程图绘制标识
制度规定

产品补偿、赔
偿、退货
X
X
有
11
限
公
司
客户信息管理流程
流程 客户信息管理流程 流程文件编号: 总责任人:信息管理员 本流程共1页之第1页 制订人: 生效日期: 审核: 签署: 流程协调控制部门:销售中心
销售中心
客户资料 是否属于 新客户 否 完善客户卡 信息资料 填写新客户卡
责任人
销售员 技术服务员
销售中心经理
销售计划
办事员 成品仓库管理员
X
X
有
8
限
公
司
销售计划执行管理流程（二）
流程 销售计划执行管理流程 流程文件编号: 总责任人:销售中心经理 本流程共2页之第2页 制订人: 生效日期: 审核: 签署:
流程协调控制部门:销售中心
销售中心
财务部
开发票
责任人
销售开票统计员
备注
货款回收
结帐

总帐会计
流程 销售计划执行管理流程 流程文件编号: 总责任人:销售中心经理 本流程共2页之第1页 制订人: 生效日期: 审核: 签署:
流程协调控制部门:销售中心
销售中心
市场预测 销售预测 销售预测汇总
各分厂
生产计划管 理流程
责任人
市场研究策划员
备注
区域销售主管 分厂产品生 产管理流程
销售总计划草案

总经理审核 董事会批准 年度销售总计划 存档 月度销售计划 发货流程
XX有限公司流程目录（一）
一级流程
涉 及 二级流程 部 门 的 多 少 产品战略规划 制定流程
销售计划执行 管理流程 客户服务管理流程 客户信息管理流程
战略决策工作流程 分厂生产计划 管理流程
分厂安全管理流程 设备巡检管理流程
技术研究流程
项目实施流程流程 新产品开发流程 设备研发制造流程
部门费用预算 管理流程
总经理

董事长
参会人员由董 事会决定，可以 包括公司高层、 外部专家 战略方案
X
X
有
6
限
公
司
产品战略规划制定流程
流程 产品战略规划制定流程 流程文件编号: 总责任人:销售中心经理 本流程共1页之第1页 制订人: 生效日期: 审核 签署: 流程协调控制部门: 销售中心
高层管理
企业发展战略
销售中心
总工程师
研究所
项目背景分析
供运部
责任人
机电工程师
备注
审批 否 通过 是
可行性分析

机电工程师 研究所所长 机电工程师 研究所所长
可行性分析 报告
确定项目责任人 编写方案 组织讨论 否 通过 是 审核 设计图纸 初审

设备研发方案
研究所所长 机电工程师 图纸

研究所所长
X
X
有
21
限
公
司
设备研发制造流程（二）
流程协调控制部门:销售中心
检测中心
销售中心
在承诺响应时间 内与客户联系
客户
责任人
备注
电话记录
技术服务员 是

能否电 话解决 否 在规定的时间内 派员现场解决 填写服务记录 是 处理意见 质量问题 否 客户确认 做出处理 销售中心经理 定期问题统计分析汇总 记录归档 检测中心经理

技术服务员 结束
按公司客户服务
销售中心
自运 否 是 货车装运
责任人
办事员
备注
装箱单

火车快件 装车运至青岛发货

火车慢件 通知联运公司来车装货
办事员
装箱单 装箱单

办事员 办事员
汽车托运
通知长途客车装运

装箱单
核定运费和油耗 运费考核
X
X
有
14
限
公
司
技术研究流程（一）
流程 技术研究流程 流程文件编号: 总责任人:研究所所长 本流程共2页之第1页 制订人: 生效日期: 审核: 签署:
结帐单
X
X
有
9
限
公
司
客户服务管理流程（一）
流程 客户服务管理流程 流程文件编号: 总责任人:办事员 本流程共2页之第1页 制订人: 生效日期: 审核: 签署:
流程协调控制部门:销售中心
销售中心
接听电话 了解客户情 况、需求 做电话记录、 客户需求判断 定期客户 电话回访
客户
客户电话
责任人
办事员
备注
流程协调控制部门:研究所
总经理
研究所
产品战略规划 制定流程 提出技术研究计划
总工程师
责任人
备注
研究所所长 审核
审批 是 分解技术研究计划 开展调查、收集资料
总经理
通过 否
研究员 可行性研究 报告
可行性研究

审核 下达任务书
任命项目负责人
研究所所长
X
X
有
15
限
公
司
技术研究流程（二）
流程 技术研究流程 流程文件编号: 总责任人:研究所所长 本流程共2页之第2页 制订人: 生效日期: 审核: 签署:
市场调研报告
各分厂
生产能力报告
研究所
新产品开发 状况报告
责任人
备注
协同相关部门草 拟产品战略规划

销售中心 经理
产品战略规划 草案
审核 同意 是 否 汇集有关部 门修改草案
总经理 销售中心 经理
产品战略 规划执行
产品战略 规划执行
技术研究流 程
有
7
产品战略规划
X
X
限
公
司
销售计划执行管理流程（一）
备注
是
售后服务信息
信息管理员

客户台帐登记
客户卡

信息管理员
客户台帐
定期确认、更 新客户信息
X
X
有
12
限
公
司
发货流程（一）
流程 发货流程 流程文件编号: 总责任人: 办事员 本流程共2页之第1页 制订人: 生效日期: 审核: 签署: 流程协调控制部门: 销售中心
客户
客户发货申请
销售中心
销售员发货申请
决定批复: 该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此 处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接 “否”的情况，下方联接“是”的情况。
流向: 流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。流向从左到右 代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。
开始/结束: 该标识用以表示一个流程的开始和结束。
检验合格 验收、鉴 定、考核 出具检验报告
检验员 检验员 核算成本 成本会计 机电工程师 操作规程 机电工程师 根据实际使用 情况可能有所调 整 检验报告

编写操作规程
培训操作工 交付使用

X X 有
23
限
公
司
技术情报管理流程
流程 技术情报管理流程 流程文件编号: 总责任人:所长助理 本流程共1页之第1页 制订人: 生效日期: 审核: 签署: 流程协调控制部门: 研究所
分厂

责任人
销售员
备注
发货申请单，
（含电话、传真 发货申请）
库存是否足够
否
办事员
是
分厂产品生 产管理流程 开出库通知单 办事员
出库通知单

产品发货 货运调度 成品仓库管理员 办事员

用车申请单
X
X
有
13
限
公
司
发货流程（二）
流程 发货流程 流程文件编号: 总责任人: 办事员 本流程共2页之第2页 制订人: 生效日期: 审核: 签署: 流程协调控制部门: 销售中心
项目计划书

审批 项目负责人
方案评审
研究所所长
图纸与试验 方案设计 设计评审
项目负责人
图纸、文件 参照设计评 审标准
研究室主管

X X 有
17
Βιβλιοθήκη Baidu
限
公
司
项目实施管理流程（二）
流程 项目实施管理流程 流程文件编号: 总责任人:项目负责人 本流程共2页之第2页 制订人: 生效日期: 审核: 签署:
三级流程
工资、奖金定额制定 调整管理流程
1
XX有限公司流程目录（二）
二级流程
涉 及 部 门 的 多 少 产品战略规划 制定流程
发货流程
技术研究流程
技术情报管理流程
分厂生产计划 管理流程
客车使用流程 各分厂各产品 生产管理流程 设备日常检修流程 设备日常保养流程 分厂现场工艺 管理流程
部门费用预算 管理流程
流程协调控制部门:研究所
研究所
销售中心
各分厂
小量试制
检测中心
责任人
分厂厂长
备注
检验 用户验证 设计定型评审

检验员 销售中心负责人 研究所所长
检验报告

通过
参照设计评 审标准
是
否 修改产品设计 形成最终新产 品开发方案 项目负责人 研究所所长
X
X
有
20
限
公
司
设备研发制造流程（一）
流程 设备研发制造流程 流程文件编号: 总责任人:项目负责人 本流程共3页之第1页 制订人: 生效日期: 审核: 签署: 流程协调控制部门:研究所
流程协调控制部门:研究所
研究所
试验与研究
装备部
分厂
检测中心
责任人
项目负责人
备注
工装、设备 设计制造
试验与研究 试验分析
分厂厂长
检验员
结果反馈 分析与完善 项目评价 否 通过

项目负责人
试验分析报告
总工程师
项目评价表

是 形成最终项目 实施方案
项目负责人
X
X
有
18
限
公
司
新产品开发流程（一）
流程 新产品开发流程 流程文件编号: 总责任人:项目负责人 本流程共2页之第1页 制订人: 生效日期: 审核: 签署: