软件项目计划进度表--

师
研测发试助工理程 测试师工程
师
测试部经理复核后项
否
目经理审核
测试部经理审核后提交项目经理
测试项目经理
否
测试项目经理
是
评审会签
测试项目经理
否
测试项目经理
否
《软件测试报告》
测试工程 测试部经理复核后项
是
师
目经理审核
《设计开发验证记录》
研发助理
评审会签
《项目总结报告》
项目经理
部门经理
是
《设计开发确认记录》
项目阶 文件名称
提交人 审核人
评审
《项目立项建议书》
项目经理
部门经理
是
《设计开发评审记录（立项）》 研发助理
评审会签
立项阶段
《项目任务书》
研发助理
研发副总
否
《软件项目计划进度表》
பைடு நூலகம்
项目经理
技术委员会评定
《项目初始化申请单》
项目经理
提交给CM
需求阶段
《需求说明书》 《设计开发评审记录（需求）》
项目经理 研发助理
研发副总 评审会签
研发副总 研发副总 评审会签 审记录一同会签 研发副总 给测试工程师 交给项目经理 评审会签 评审会签 研发副总
软件部经理 审核后提交项目经理
测试部经理 测试部经理 评审会签 测试部经理 测试部经理
软件部经理 评审会签
研发副总 发副总审核，总经理批准 定时发布到FTP
研发副总 评审会签
部门经理
是 评审会签
《项目开发计划》
项目经理
部门经理
是
设计阶段
《软件设计说明书》 《设计开发评审记录（设计）》
项目经理 研发助理
部门经理
是 评审会签
《输入清单》
研发助理
与评审记录一同会签
《软件使用说明书》
项目经理
部门经理
否
编码阶段
《增量测试要求》 《增量测试缺陷记录表》
项测目试经工理程 师
提交给测试工程师 提交给项目经理
研发副总 研发副总 评审会签 研发副总 研发副总 研发副总 门经理、研发副总 交到配置库 交到配置库 交到配置库
完成情 评审情
输出阶段
《输出清单》 《设计开发评审记录（输出）》
项目经理 研发助理
评审会签 评审会签
《测试申请单》
项目经理
部门经理
否
测试阶段
《测试计划》 《预测试测试报告》
《需求跟踪矩阵》 《软件测试用例》 《设计开发评审记录（测试用例）》 《软件测试记录》
《缺陷报告》
测试工程 测试师工程 测试师工程 测试师工程
项目经理
部门经理
否
其他
《临时工作记录》 《出差报告》
工程师 工程师
部门经理 部门经理
否 否
《会议纪要》
研发助理
抄送部门经理、研发副总
《软件项目计划进度表》
项目经理
提交到配置库
每周提交
《软件项目周报》
项目经理
提交到配置库
《员工工作周报》
工程师
提交到配置库
批准人
研发副总 评审会签
总经理 术委员会评定 提交给CM
研发助理
评审会签后研发副总审核，总经理批准
确认
《软件项目一览表》
研测发试助工理程
按月定时发布到FTP
《产品质量评分表》
师
测试部经理
否
《项目审计报告》
研发助理
评审会签
《项目更改任务书》
项目经理
部门经理
否
更改
《设计开发更改记录》
项目经理
部门经理
是
《设计开发评审记录（设计更改）》 研发助理
评审会签
《维护工作记录》