物资采购管理规定
2024年行政事业单位物资采购管理制度(三篇)
2024年行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在____元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在____元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
(二)列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。
物资采购管理规定(三篇)
物资采购管理规定第一章：总则第一条：为了规范物资采购管理，提高采购效率，保障采购活动的公平、公正、公开，制定本规定。
第二条：本规定适用于单位内的物资采购活动，包括对采购需求的制定、采购计划的制定、招标、竞争性谈判、询价、比价、单一来源采购等环节。
第二章：采购需求的制定第三条：单位内各部门应按照实际需要，提出采购需求，并填写采购需求表。
第四条：采购需求的内容应包括物资名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、采购预算等。
第五条：采购需求表应由申请部门负责人签字并上报采购部门。
第三章：采购计划的制定第六条：采购部门应根据单位的经营计划和采购需求，制定年度采购计划。
第七条：采购计划应按照物资的优先级、采购金额等进行排序。
第八条：采购计划应提交单位领导审批后执行。
第四章：采购方式的选择第九条：采购金额在一定额度以上的采购应按照招标方式进行。
第十条：采购金额在一定额度以下的采购可以采用询价、比价方式进行。
第十一条：具有特殊情况的采购可以采用单一来源采购方式进行。
第五章：招标的程序与要求第十二条：进行招标前，应组织编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函、资格预审文件等。
第十三条：招标公告应在指定的媒体上进行发布，招标文件应在采购部门或指定地点提供。
第十四条：符合条件的供应商可以购买招标文件并参与投标。
第十五条：投标截止日期后，采购部门应组织评标，并对符合条件的供应商进行资格审查。
第十六条：评标结果应及时公示，并报请单位领导批准。
第十七条：采购部门应与中标供应商签订合同，并及时公示。
第六章：竞争性谈判的程序与要求第十八条：进行竞争性谈判前，应组织编制谈判文件，包括谈判公告、谈判文件等。
第十九条：谈判公告应在单位内部发布，谈判文件应在采购部门提供。
第二十条：供应商可以购买谈判文件并参与竞争性谈判。
第二十一条：谈判结果应及时公示，并报请单位领导批准。
第二十二条：采购部门应与谈判成功的供应商签订合同，并及时公示。
物资采购管理规定
物资采购管理规定第一章总则第一条为规范和加强本单位物资采购工作, 提高物资采购的科学性、合理性和规范性, 根据国家相关法律、法规和政策规定, 制定本规定。
第二条本规定适用于本单位各部门、各单位的物资采购工作。
第三条本单位应当依法实施公开、公平、公正、透明的物资采购制度, 建立和健全物资采购管理体制。
第四条物资采购应当贯彻经济效益优先原则, 保证物资供应的质量和数量, 同时要合理控制采购成本。
第五条本单位应当建立健全物资采购计划制度, 对物资采购进行提前规划和统筹安排, 确保物资采购的及时性和紧密性。
第六条物资采购应当遵守国家法律、法规和政策要求, 严禁采购假冒伪劣产品和违法违规物资。
第七条物资采购应当坚持公开招标原则, 适用于大额采购和重要设备采购。
第八条本单位应当建立健全物资供应商资格审查制度, 对供应商进行注册登记和资格审核。
第九条物资采购工作应当建立健全监督和管理制度, 对采购行为进行监督和检查。
第十条物资采购过程中涉及的资金管理应当按照国家财政管理要求进行, 并建立相应的财务报告制度。
第二章物资采购流程第十一条物资采购应当按照如下流程进行:（一）需求计划: 各部门根据工作需要, 提出物资采购的需求计划, 并填写采购申请表, 报送物资采购管理部门。
（二）采购准备: 物资采购管理部门收到需求计划后, 进行需求审批和预算编制, 并组织编制采购计划。
（三）招标公告: 采购计划编制完成后, 按照规定的程序和要求, 发布招标公告, 开展招标活动。
（四）投标评审: 在招标截止日期内, 按照评审标准和规定, 对投标方案进行评审, 并确定中标人。
（五）合同签订: 确定中标人后, 根据评审结果, 与中标人进行合同谈判和签订。
（六）履约管理: 物资采购过程中, 应当严格按照合同约定进行履约管理, 确保供应商按时供货。
（七）验收入库: 收到供应商供货后, 进行物资验收和入库登记, 并支付供应商货款。
（八）质量跟踪: 对入库物资进行质量跟踪和评估, 确保物资质量符合要求。
物资采购管理规定（5篇）
物资采购管理规定一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
(一级)2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
(二级)3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应，维修服务等);e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。
物料采购管理规定(5篇)
物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物资材料采购管理规定(三篇)
物资材料采购管理规定第一章总则第一条为了规范物资材料采购行为，保障国家利益和社会公共利益，制定本规定。
第二条物资材料采购管理规定适用于各类企事业单位、政府机关等组织的物资材料采购活动。
第三条物资材料采购活动包括有组织的招标采购、委托采购和自主采购。
第四条物资材料采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，依法采购符合品质要求的物资材料。
第五条物资材料采购活动应本着实事求是的原则，注重采购品质和性价比，并尽量节约采购成本。
第六条物资材料采购活动应依法建立采购合同，明确双方权责，并履行合同约定的各项义务。
第七条物资材料采购活动应建立健全的监督管理机制，保证采购过程的公正和透明。
第二章招标采购第八条对拟采购金额超过一定数额的物资材料，应按照国家规定进行招标采购。
第九条招标采购应在公开透明的平台上进行，吸引更多的供应商参与竞标。
第十条招标采购应设定明确的采购标准和要求，确保采购的物资材料符合质量标准。
第十一条招标采购应根据供应商的资质和能力进行评审，选择最合适的供应商中标。
第十二条招标采购应及时公布招标结果，并与中标供应商签订采购合同。
第十三条招标采购的文件和相关资料应保存至少五年，以备审计和监督机构的查阅。
第三章委托采购第十四条委托采购是指采购单位委托专业服务机构或第三方机构代为进行物资材料采购的行为。
第十五条委托采购应按照采购单位的要求和要求进行，确保物资材料的品质和交货期。
第十六条委托采购可以通过谈判、竞争性谈判、询价等方式进行，但应公平公正。
第十七条委托采购应签订合同或协议，明确委托采购的履行条件和双方的权责。
第十八条委托采购的服务费用应按照合同约定支付，不得擅自变更或增加。
第十九条委托采购应建立健全的监督机制，及时掌握采购进展情况和问题，并进行跟踪管理。
第四章自主采购第二十条自主采购是指采购单位自行组织进行物资材料采购的行为。
第二十一条自主采购应按照采购单位的规定和程序进行，保证采购质量和合理性。
第二十二条自主采购应遵循公开、公平、公正的原则，完善采购文件，做到透明。
物资采购管理制度范本（5篇）
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动，维护国家和组织的经济利益，保障公平竞争，提高物资采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。
第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规，确保合法合规。
第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源，倡导绿色采购和可持续发展。
第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构，明确职责分工，确保采购工作的高效运行。
第七条组织应设立采购部门或采购中心，负责组织和实施物资采购活动。
第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成，具备相关的专业知识和经验。
第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作，保证采购工作的顺利进行。
第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进，提高物资采购效率和质量。
第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。
第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量，需在采购计划中予以明确。
第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略，包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。
第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息，吸引应投标或提供报价的供应商参与。
第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价，对供应商的投标或报价进行评估，确定中标供应商或议价结果。
第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果，与中标供应商签订采购合同。
第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程，包括验收、验收报告、物资接收等环节。
第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况，进行支付或结算的过程。
第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。
第二十条组织应及时披露采购信息，提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。
行政物资采购管理规定
行政物资采购管理规定第一章总则第一条为规范企业行政物资采购活动，提高采购效率，保障企业利益，依据国家相关法律法规，订立本规定。
第二条本规定适用于企业内部对行政物资的采购活动，包括但不限于办公用品、电脑设备、家具等。
第三条行政物资采购应遵从公正、公正、公开的原则，确保采购过程具有透亮度和公信力，防止利益输送和腐败行为的发生。
第二章采购流程第四条企业行政物资采购应以需求为导向，依据实际需要订立采购计划。
第五条企业应建立健全采购管理制度，确保采购活动符合法律法规要求和企业要求。
第六条采购部门应适时收集和整理采购需求，订立采购计划并报经企业领导审核批准。
第七条采购部门应依据采购计划编制采购方案，明的确在采购内容、标准和要求。
第八条采购部门应在适当的媒体上发布采购公告，明确采购项目的基本情况、要求和报价方式等。
第九条采购部门应组织开展供应商资格审查，确定合格的供应商名单。
第十条采购部门应依照采购方案进行招标、竞争性谈判或邀请3家以上供应商报价的方式进行采购。
第十一条采购部门应依据招标或报价结果进行评审，确定中标供应商。
第十二条采购部门应与中标供应商签订采购合同，明确双方权益和责任。
第十三条采购部门应适时跟踪和监督供应商履约情况，确保采购品质和交货期。
第十四条采购部门应做好采购文件的归档工作，以备查阅和审计。
第三章管理标准第十五条采购部门应确保采购活动合法合规，遵从国家法律法规和企业内部规定。
第十六条采购部门应设置合理的采购预算，确保资金使用合理有效。
第十七条采购部门应建立供应商评价制度，对供应商的综合实力、信誉度和服务质量进行评估。
第十八条采购部门应定期组织采购活动的内部审计，发觉问题适时整改。
第十九条采购部门应建立健全风险管理制度，适时识别、评估和应对采购风险。
第二十条采购部门应依据实际需要进行合理的库存管理，避开过量采购和过度储备。
第四章考核标准第二十一条采购部门应依照国家采购法律法规和企业内部规定进行采购活动，不得违反法律法规和企业内部规定，否则承当相应法律责任。
物资采购、出入库管理规定
物资采购、出入库管理规定关于物资采购、出入库、入账的管理规定(试行)一、物资请购(一)生产物资的请购:由总部指定的部门采购人员针对需采购的物资～依本部门存量管理基准、用料预算、参酌库存情况～进行市场摸价、货比三家后～如实逐项填写“生产物资采购计划单”～并按“计划单”下方所立部门从左到右依次审核签批后～将“计划单”分交给相关部门统计备查。
具体流程如下: 部门采购员编制《生产物资采购计划单》 ? 部门负责人 ? 财务科 ? 总经理 ? 部门采购员 ?交财务科和办公室统计?采购。
(二)非生产物资的领用及请购:非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求～每月初预报～填写《非生产物资申领计划单》～经相关部门依次审核签批后～交由总部指定的采购部门进行汇总采购后～凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向总公司领用。
非生产物资的申领与采购流程如下: 部门人员编制《非生产物资申领计划单》 ? 部门负责人 ? 财务科 ? 总经理 ? 办公室统计 ? 采购部按汇总好的申领计划～编制《非生产物资采购计划单》? 财务科 ? 总经理 ? 交办公室统计?采购。
(三)紧急请购:如遇总经理外出～由请购部门电话请示总经理同意后～如实逐项填写“物资采购计划单”～并在"备注栏"注明原因～方可采购～凡紧急请购的物资～必须在1-2天内补办审批手续。
具体流程如下:1部门采购员编制《生产物资采购计划单》 ? 部门负责人电话请示总经理同意后 ? 部门采购员 ? 1-2天内按“物资采购计划单签批流程”补批手续。
,四,采购程序:1、采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。
2、采购员通过电话、传真“询价单”、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。
3、采购员要如实、认真、工整、逐项填写“物资采购计划单”中的各项目～不得虚填～不得空项～无法填写的应在“备注”栏内注明。
4、总经理对比价项进行核查、审查完毕后在《非、生产物资采购计划单》上的“总经理审批意见”栏确认合适供应商～并在下方“总经理”处签名。
物资采购管理规定模版(4篇)
物资采购管理规定模版第一章总则第一条为规范和细化企业的物资采购行为，提高企业物资采购管理水平，保障企业资金的安全和合理利用，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部的物资采购活动。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购行为的合法性、公正性和公开性。
第四条物资采购管理应建立科学、规范、高效的运作机制，加强采购决策、供应商管理和合同管理，提高物资采购效率和质量。
第五条物资采购应遵循市场化原则，努力寻求最佳供应商和最优价值。
第六条本规定中所涉及的物资包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
第七条企业物资采购应当遵守国家有关法律法规和企业内部规章制度，禁止任何形式的腐败行为。
第八条企业物资采购人员应具备相应的专业知识和业务能力，并遵循职业道德和行为准则。
第二章采购流程第九条企业物资采购应按照规定的流程进行，包括需求确认、供应商选择、谈判、合同签订和付款等环节。
第十条需求确认应由相关部门提出，详细说明物资的种类、规格、数量、质量等要求。
第十一条供应商选择应根据采购需求，经过公开招标、询价、竞争性谈判等方式确定。
第十二条谈判环节应由采购人员与供应商进行沟通，明确双方的要求和条件，达成共识。
第十三条合同签订应将谈判结果落实到合同中，明确双方的权益和责任，确保合同的有效性和可执行性。
第十四条付款环节应按照合同约定的支付方式和时间进行，确保及时支付和合理利用资金。
第十五条企业应建立物资采购信息管理系统，确保物资采购过程的可追溯和可监控。
第三章供应商管理第十六条企业应建立供应商库，对供应商进行分类管理，按照信誉、品质、价格等指标进行评估。
第十七条企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通和协作，共同提高产品质量和供应能力。
第十八条企业应优先选择具备良好信誉的供应商，防范和避免采购风险。
第十九条企业应对供应商进行定期的评估和考核，及时发现和解决问题。
第二十条企业应加强对关键供应商的管理，确保供应链的稳定和可靠性。
公司物资供应采购管理规定（5篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
物资材料采购管理规定范文（3篇）
物资材料采购管理规定范文第一章总则第一条为规范我单位物资材料采购管理工作，提高采购工作的效率和质量，保障单位正常运转，特制定本规定。
第二条本规定适用于我单位各部门、各项目组在进行物资材料采购时的管理工作。
第三条物资材料采购工作应遵循公平、公正、公开的原则，必须维护单位的利益，保证采购项目的质量和造价合理。
第四条物资材料采购应当依法依规进行，遵守国家法律、法规和政策，严禁违反法律法规及其他不正当行为。
第五条物资材料采购工作应加强对供应商的管理，建立健全供应商库，以满足单位的采购需求。
第六条物资材料采购工作应形成制度化、规范化的管理模式，加强内外部信息共享和沟通，提高采购效益。
第七条承担物资材料采购工作的人员应具备一定的专业知识和工作经验，经过相关培训后方可上岗。
第二章采购流程第八条物资材料采购工作应按照以下流程进行：需求提出-编制采购计划-采购准备-招标采购-评审比选-中标公示-合同签订-物资验收-付款结算。
第九条需求提出阶段，各部门或项目组应向采购人员提出明确的物资材料需求，并填写完整的采购申请表。
第十条采购计划编制阶段，采购人员应根据需求提出的情况，编制详细的采购计划，包括采购物资的种类、数量、质量要求等。
第十一条采购准备阶段，采购人员应根据采购计划，对市场进行调研，寻找物资供应商，评估供应商的信誉和能力。
第十二条招标采购阶段，采购人员应制定招标文件，确定招标方式和采购标的，进行公告发布和招标文件发放。
第十三条评审比选阶段，采购人员应组织评标委员会对投标文件进行评审，并根据评审结果确定中标候选人。
第十四条中标公示阶段，采购人员应在指定媒体上公示中标结果，并征求相关方面的意见和反馈。
第十五条合同签订阶段，采购人员应与中标候选人进行谈判，确定合同细节，并签订采购合同。
第十六条物资验收阶段，采购人员应组织验收人员对物资进行验收，确保物资符合采购合同的要求。
第十七条付款结算阶段，采购人员应根据合同约定，及时支付供应商款项，并及时办理相关结算手续。
物资采购管理制度（5篇）
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。
后勤服务中心物资采购管理规定
后勤服务中心物资采购管理规定为了规范和优化后勤服务中心物资采购工作，提高采购效率和物资质量，制定以下管理规定：一、采购组织1.后勤服务中心设立采购部门，负责统一管理和组织物资采购工作。
2.采购部门应建立健全采购管理制度，包括采购流程、采购程序、供应商评估及资质审查等内容。
3.部门负责人应负责审批采购计划书，确保采购计划的合理性和可行性。
二、供应商管理1.采购部门应建立供应商库，定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2.优先选择供应商应遵循公开、公平、公正原则，实行多家投标，选取综合评分最高的供应商。
三、采购流程及程序1.提出需求：各部门根据实际需求填写采购申请单，包括物资名称、型号、数量、质量要求等，然后提交给采购部门。
2.采购计划：采购部门根据需求汇总，制定采购计划书，注明采购物资规格、数量、预算金额等。
3.采购公告：根据采购计划，采购部门应当发布采购公告，公告内容包括采购物资名称、规格、数量、采购时间、投标截止时间等，公告形式可以包括公告栏、媒体发布等。
4.供应商报名：供应商根据采购公告要求进行报名，同时需提供相关资质证明材料。
5.投标评审：采购部门组织专家对投标供应商进行评审，根据资质、报价、产品质量等因素进行综合评分。
6.签订合同：选定中标供应商后，采购部门与供应商签订合同，并约定供货时间、付款方式、质量标准等具体内容。
7.验货入库：收到货物后，采购部门应进行验收，确保物资质量符合要求。
合格后及时入库，不合格品可以委托供应商进行退换货。
8.结算付款：采购部门按照合同约定及时支付供应商货款。
四、物资档案管理1.采购部门应及时建立物资档案，包括物资名称、型号、供应商、采购时间、采购数量、入库时间等信息。
2.物资档案需要做好分类归档，便于查询和管理。
五、监督检查1.采购部门应定期对采购活动进行检查和监督，确保采购程序的合规性。
2.各部门有权对采购活动提出质疑，并且能够向领导层进行申诉。
物资采购管理细则
物资采购管理细则一、总则为了规范公司的物资采购活动，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障公司生产经营活动的正常进行，特制定本细则。
本细则适用于公司所有物资的采购管理，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品等。
二、采购职责分工1、采购部门采购部门是公司物资采购的主要责任部门，负责制定采购计划、寻找供应商、进行采购谈判、签订采购合同、组织物资验收等工作。
采购人员应具备良好的市场敏感度、谈判技巧和职业道德，严格遵守公司的采购制度和流程。
2、需求部门需求部门负责提出物资采购需求，并提供详细的物资规格、型号、数量、质量要求等信息。
需求部门应在规定的时间内提交采购申请，并配合采购部门进行采购工作。
3、质检部门质检部门负责对采购的物资进行质量检验，确保物资符合公司的质量要求。
质检人员应严格按照检验标准和程序进行检验，并出具检验报告。
4、财务部门财务部门负责审核采购预算、支付采购款项，并对采购成本进行核算和控制。
财务人员应严格按照财务制度和流程进行操作，确保采购资金的安全和合理使用。
三、采购流程1、需求申请需求部门根据生产经营需要，填写《物资采购申请表》，注明物资名称、规格、型号、数量、预计单价、需求日期等信息，并经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划采购部门根据需求部门的采购申请，结合库存情况和市场供应情况，制定《物资采购计划》，经采购部门负责人审核签字后，报公司领导审批。
3、供应商选择采购人员根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集供应商信息，并对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估，选择合适的供应商。
采购人员应建立供应商档案，定期对供应商进行评价和更新。
4、采购谈判采购人员与供应商进行采购谈判，确定物资的价格、交货期、质量保证、售后服务等条款。
采购谈判应遵循公平、公正、合理的原则，确保公司的利益最大化。
5、采购合同签订采购人员根据采购谈判结果，起草采购合同，并经公司法律顾问审核后，与供应商签订正式的采购合同。
物资采购管理规定范文
物资采购管理规定范文一、目的和范围本规定旨在规范和管理组织的物资采购工作，保证采购过程的公正、透明和效率，同时确保所采购的物资符合质量、数量和时间的要求。
本规定适用于所有需要进行物资采购的部门和项目。
二、采购管理职责1. 采购部门负责制定采购计划，审核物资需求，并根据需求确定合适的供应商；2. 采购部门负责与供应商进行谈判、签订合同以及跟踪供货情况；3. 各部门负责提供准确的物资需求，确保采购计划的准确性；4. 财务部门负责审批采购合同，确保采购资金的合理使用；5. 项目管理部门负责对采购过程进行监督和检查，确保采购质量和进度的符合要求。
三、供应商选择和评估1. 选择供应商应符合以下要求：有独立法人资格；具备良好的经济实力和信誉；有相关物资生产或销售经验；有申报的许可证明文件；2. 供应商的评估应包括但不限于以下方面：供应商资质；产品质量和性能；售后服务等；3. 供应商评估结果应进行记录，并定期进行复核，以确保供应商的业绩和能力符合要求。
四、采购合同签订1. 采购合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于物资数量、质量、价格、交付时间等；2. 采购合同应根据实际情况确定合理的交付方式和支付方式；3. 采购合同的变更应经过双方协商并签署变更合同，确保变更过程符合法律规定。
五、供货跟踪和验收1. 采购部门应与供应商保持密切沟通，跟踪供货进展情况；2. 采购部门应及时组织验收，验收内容包括但不限于物资数量、质量、是否符合合同要求等；3. 验收结果应及时记录和通知供应商，对于未通过验收的物资，应与供应商协商解决方案。
六、采购资金使用管理1. 财务部门对采购资金进行预算和核算，确保采购资金的合理使用；2. 采购部门应按照预算使用采购资金，并及时向财务部门提供相关支出凭证；3. 财务部门对采购资金的使用进行定期检查和审计，确保资金的合规使用。
七、违规处理对于违反本规定的行为，依法依规进行相应的处理。
具体处理措施包括但不限于口头警告、书面警告、停职检查、降职处分、解聘等。
物资采购管理规定
物资采购管理规定一、引言本规定旨在规范企业物资采购管理流程，确保物资采购工作的透明、公正和高效。
二、物资采购管理流程2.1 采购需求确认2.1.1 部门提出采购需求，并填写采购申请表。
2.1.2 采购申请表由部门负责人审批后，上报采购部门。
2.2 供应商资格评估2.2.1 采购部门根据需求确定供应商品类，并筛选供应商名单。
2.2.2 采购部门对供应商进行资格评估，包括供应商的信誉、财务状况、生产能力等。
2.2.3 评估结果由采购部门上报给部门负责人，由其最终决定选定的供应商名单。
2.3 编制采购计划2.3.1 采购部门根据需求和选定的供应商名单，编制采购计划。
2.3.2 采购计划由采购部门负责人审批通过后，上报给相关部门。
2.4 采购操作2.4.1 采购部门根据采购计划，向选定的供应商发送采购询价。
2.4.2 供应商按时提交报价，并附上相关证明文件。
2.4.3 采购部门对供应商的报价进行评审，并确定中标供应商。
2.4.4 采购部门与中标供应商签订正式合同。
2.5 供应商绩效评估2.5.1 采购部门对供应商的供货情况、产品质量、交货时间等进行定期评估。
2.5.2 评估结果由采购部门上报给部门负责人，作为供应商绩效评估的依据。
2.5.3 根据供应商绩效评估结果，采购部门可以对供应商的合作进行调整，甚至终止合作。
2.6 结算与支付2.6.1 采购部门核对供应商的发货情况，并与财务部门进行对账。
2.6.2 财务部门根据采购部门提供的对账情况，进行结算并及时支付供应商。
三、物资采购管理的注意事项3.1 采购时应严格按照采购计划操作，不得擅自更改供应商或品牌。
3.2 对于高价值物资的采购，应进行招标或询价，并审议招标或询价结果。
3.3 采购过程中应注意与供应商的沟通和协调，及时解决可能出现的问题。
3.4 采购部门应定期对物资库存进行盘点，并与财务部门核对库存和账务。
3.5 采购部门负责与供应商签订合同，并确保合同的合法性和履行情况。
采购物资管理制度
采购物资管理制度采购物资管理制度（精选3篇）采购物资管理制度篇1第一章总则一、目的为加强物品采购管理，规范全部物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常连续供应，降低采购本钱，特订立本制度。
二、适用范围公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品采购）。
第二章采购权限和原则一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、料子、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。
其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。
二、采购原则1询价比价原则有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2全都性原则采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。
在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4廉洁原则自发维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购本钱。
严格按采购制度和程序办事，自发接受监督。
工作认真认真，5监督问责原则：采购人员要自发接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。
在采购过程中，假如遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。
第三章采购流程一、采购申请：1、与公司经营及产品有关的固定资产、料子、配件（例如测试移动电话、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由人事行政部负责。
2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。
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物资采购管理规定 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
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物资采购管理规定
为保证生产经营的正常进行，努力降低物资采购成本，杜绝舞弊，规范物资采购行为特制定本规定。
本规定的物资指为生产产品所必需的大宗原材料、辅助材料、包装物和保证生产设备正常运转而必需准备的耗用量较大的设备备品备件、器具，生产人员的劳动保护用品以及为在经营管理中耗用量较大的办公用品、宣传品。
物资采购经办机构为集团公司后勤部，集团公司其他部门、下属各公司及个人不得自行采购。
一、生产用物资采购
生产用物资包括：原材料，辅助材料，包装物、备品备件器具、劳动保护用品等。
集团总公司后勤部根据集团总公司审批后的各部门、下属各公司年度经营计划和预算结合上述各单位上报的的月度采购计划提前作出采购安排，并书面报总裁提议组织成立采购临时小组。
生产用物资采购采用招投标或招投议标的形式进行。
供应商的投标资料应包括以下内容：企业基本情况、产品技术标（理化指标）、商务标（价格、货款条件、运输等）。
投标单位标书统一由集团公司审计部收集保管。
在临时采购小组召开的供应商评议标会上统一开封评标，并初选出1~3名供应商。
临时采购小组根据拟购物资市场情况和初选出的供应商情况结合公司的经营情况，提出最高及最低采购要求（风险控制、品质控制、货款
控制、成本控制等），并填制“物资采购审批呈报表”逐级审批后，由集团公司后勤部牵头与选定的供应商进行合同洽谈。
集团后勤部将与供应商合同洽谈后拟签定合同基本内容，填制“物资采购合同审批呈报表”，逐级审批后，送（传真）提请采购的下属公司签订正式合同。
由提请采购的下属公司采购部按合同执行物资采购。
合同的正式文本应送以下部门保存：二级公司采购部、财务部、集团公司审计部、后勤部。
复印本送集团公司财务部。
每年终了，二级公司采购部、集团公司后勤部应书面说明每份合同的执行情况，并将该合同交各自的档案管理部门归档保管。
二、办公用品等采购
经营管理中耗用量较大的办公用品包括纸张、文具、专用信笺、宣传品等。
集团总公司后勤部根据年度经营计划和预算提出书面报告，报总裁提议组织成立临时采购小组。
办公用品采购采用议标形式每年选定文化品供应商、印刷厂各一家。
集团公司审计部将收集的投标书在临时采购小组的评议会上拆封进行评议，并选出供应商；拟定最高和最低要求，填制“物资采购审批呈报表”逐级审批后，由集团公司后勤部牵头与选定的供应商进行合同洽谈。
集团公司后勤部与供应商洽谈后，将拟签定的合同基本内容填制“物资采购合同审批呈报表”，逐级审批后，按合同执行物资采购。
合同的正式文本送以下部门保存：集团公司审计部、后勤部。
复印文本送集团公司财务部。
每年终了，集团公司后勤部应书面说明合同执行情况，并该合同交档案管理部门归档保管。
三、采购物资的入库
1、生产物资的入库
各类生产物资在办理入库时，仓库保管员应点验数量、检查外包装、查验品质检测单、产品合格证明、运输单据等，方可开出入库单，按物资类别、型号建立实物保管帐并登记入帐。
同时，将入库单等有关单票据送财务部，财务部据此进行会计处理。
2、办公物资的入库
各类办公物资在办理入库时，仓库保管员应点验数量、检查外包装、及品质，方可开出入库单。
按物资类别建立实物保管帐簿并登记入帐。
同时将入库单等有关单票据送集团公司财务部，集团公司财务部据此进行会计处理。
四、办公用物资的领用
因办公用物资采用由集团公司集中统一采购的办法，所以集团公司各部及各二级公司按计划分批到集团公司后勤部申领。
在申领时应按类填制领用单，并登记实物保管帐，同时报集团公司财务部。
集团公司财务部据此做为物资领用划拨单并做为相应的费用划转会计处理，或在季末、年终的利润考核时作冲减处理。
五、采购付款
物资采购付款应根据所签定的合同条款提示付款，付款程序按“关
于有关财务事项审批权限及流程的规定”办理。
一、 物资采购流程：
物资采购审批呈报表。