内审检查表(管理部HSE)10页

内审检查表

受审核部门：管理部（HSE）部门负责人：

受审核部门：管理部（HSE）部门负责人：

第 2 页

受审核部门：管理部（HSE）部门负责人：陪同人员：

第 3 页

受审核部门：管理部（HSE）部门负责人：

第 5 页

第 6 页 1.

公司在进行管理评审时，本部门有哪些工作？需要提供哪些支持？

5.6管理评审

受审核部门： 管理部（HSE ） 部门负责人：

时间 检 查 内 容 对应认证标准 条款号/ 对应手册或程 序条款号

检 查 记 录 不符合标记 1.是否制定和发布了必要的安全措施，配备防护设施，为员工提供健康安全的工作环境？并在实际工作活动中进行了监督？如有，检查记录

6.4工作环境

1.是否制定和发布了公司的健康安全环境管理方案？是如何实施、检查和考核的？，检查记录

2. 如何进行健康安全环境风险的管理？有无相关记录？

3.是否制定和发布了应急准备和响应预案，是如何实施的？检查记录

4.有无进行应急演习？检查记录

5.应急指挥系统是否运转正常？询问相关责任人。7.7健康安全环境风险管理

受审核部门：管理部（HSE）部门负责人：

时间检查内容

对应认证

标准

条款号/

对应手册

或程

序条款号

检查记录

不

符

合

标

记

第 7 页

1. 是否建立和保持程序，对环境职业健康安全绩效进行常规监视和测量？

2.是否对组织的环境，职业健康安全目标和指标的满足程度进行监视和测量？如有，提供相关记录

3. 是否对有关HSE的管理方案、程序文件、支持性文件及法律法规要求的执行情况作进行检查？是否有记录？

4.是否对环境，职业健康安全日常动作进行检查？是否有记录？

5.监测异常时如何处置？是否有记录？

6.在公司内部审核工作中，本部门如何给予支持？询问8.2监视和

测量

第 8 页

受审核部门：管理部（HSE）部门负责人：

希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：

1、上帝说：你要什么便取什么，但是要付出相当的代价。

2、目标的坚定是性格中最必要的力量源泉之一，也是成功的利器之一。没有它，天才会在矛盾无定的迷径中徒劳无功。

第 9 页

3、当你无法从一楼蹦到三楼时，不要忘记走楼梯。要记住伟大的成功往往不是一蹴而就的，必须学会分解你的目标，逐步实施。

第 10 页