材料设备质量管理作业标准及流程

材料（设备）质量管理作业标准及流程

1.目的

为加强对项目工程材料（设备）质量管理，规范城市公司对进场材料（设备）的质量控制，特制定本文件。

2.适用范围

本文件适用于城市公司所有开发工程项目。

3.术语和定义

内部职能单位：包括城市公司各职能部门。

4.职责

4.1区域公司招标采购部：在本流程的主要职责是留存材料异常情况资料备案。

4.2城市公司成本部：参与认质认价材料及其他重要材料（设备）进场检验。

4.3城市公司设计部：负责材料（设备）选择的技术确认，参与工程材料（设备）

的进场检验和质量控制。

4.4工程项目部：直接负责并组织实施材料（设备）进场检验和质量控制，为工

程材料（设备）的进场检验和质量控制现场实施主体。

5.工作程序

5.1工程部根据质量监督管理控制的要求，建立工程材料（设备）管理制度并执行。

5.1.1 工程部制定《材料（设备）质量管理作业标准及流程》。

5.1.2 工程部对工程材料（设备）进行控制分级并执行；详见相

关记录：《土建工程材料进场检验分类表》、《安装工程材料（设

备）进场检验分类表》、《装饰总坪工程材料进场检验分类表》。

分类表内未出现的材料（设备）应在进场前3个工作日内由城市

公司成本部、城市公司设计部和工程部共同研究材料（设备）分

级。

5.1.3 工程项目部应做好招投标阶段和施工阶段的材料封样管

理。

5.1.4工程项目部负责组织成本部参与认质认价及其他重要材料

（设备）的进场验收，组织设计部参与涉及外观及其他重要材料

(设备)进场验收和非正常情况报备。

5.1.5工程项目部负责组织施工单位及监理单位对合同约定或国

家规定必须送检、抽检和平行取样检测材料（设备）及时送当地

的国家权威检测部门检测，其检测报告同时在工程部备案。

5.2 区域公司招标采购部委托城市公司督导工程项目部对工程进场材料（设备）的质量控制管理，并对材料异常情况资料备案。

5.2.1招标采购部委托城市公司成本部负责组织城市公司设计部

和工程项目部参与招投标阶段的材料封样和确认。

5.2.2 招标采购部委托城市公司成本部监督工程项目部部在项

目实施阶段的现场材料封样管理。并负责定标后向工程项目部移

交一套封样材料样品，并办理相关移交手续；施工单位依据合同

及公司相关规定，在材料（设备）进场前先提供样品给工程项目

部进行现场封样，工程项目部负责对进场材料（设备）与封样样

品进行对比验收、现场集中及归档管理。

5.2.3 工程项目部如发现第Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ类进场材料（设备）与封

样样品不符、与合同约定（含国家相关规范）要求不符的异常情

况（已经使用、未使用但已经完成了报验、进场但未完成报验手

续等），监理机构及工程项目部等内部职能单位应及时处理并做

好全过程记录，并在核实结论后5个工作日内由工程项目部发起

《工程进场材料异常记录表》，并与城市公司设计部、城市公司

成本部会签后向招标采购部报备。

退场必须在白天工作时间内完成退场确认手续。如因运输等客观

原因必须晚上退场，施工单位应提前通知监理单位和建设单位，

在现场完成三方单位见证、拍照和签字手续。

5.3 工程项目部：直接负责并组织实施材料（设备）进场检验和质量控制。

5.3.1前期质量控制

在工程建设前期的准备阶段，区域公司招标采购部、城市公司设

计部、城市公司成本部、工程项目部等公司内部职能单位须提前

介入材料（设备）质量控制，层层把关，正确选择经济适用的材

料（设备），在合同中明确相关质量要求，如品牌、产地、规格、

型号、质量等级、技术指标等，避免由于合同约定不清楚而导致进场材料（设备）质量检验的失控。对要求封样的材料（设备）必须在合同上明确进行封样管理。

5.3.2 基本要求

1)根据合同约定、标准和政府行业主管机构对材料检验的

相关规定，所有进场材料必须向项目监理机构提交材料

报审表，并附合格证，中文说明书等质量证明文件，如

系国家要求进行现场抽样检验的材料，还应附材料复检

报告，施工单位同时报送所填的《建筑材料报审表》（涉

及认质认价材料、外观材料及本标准附件中规定的第三

类材料（设备）的，还必须填写《甲供/乙供材料（设

备）进场验收表》）；项目监理机构应对进场材料相关材

质证明的真实性、准确性和实效性进行严格审查，审查

合格后再报工程项目部。如果涉及认质认价材料、外观

材料及本标准附件中规定的第三类材料（设备）的，还

需城市公司设计部、城市公司成本部进行审核及审批，

项目监理机构、工程项目部、城市公司设计部及城市公

司成本部核实签字后作为最终的审核。

2)所有进场材料或半成品，项目监理机构、工程项目部必

须按合同要求对其品名、型号、规格、尺寸、外观等进

行实体检查（涉及认质认价、外观及第三类材料（设备）

的还必须由本流程规定的公司其他相关部门参与）；有

封样管理要求时应与样品进行对比检验。在所有进场材

料的检查过程和材料的使用过程中，如公司内部职能单

位和项目监理机构对其质量有怀疑，均可要求对其进行

取样复检。

3)施工（供货）单位在工程材料进场后应及时填写报验资

料并申请验收，项目监理机构，工程部等参与验收单位

完成现场验收工作后，原则上应不超过48小时递次签

署报验资料上的书面意见，特殊情况下须提前向工程项