管理评审报告

管理评审报告

编号：一、评审日期及地点

200X年XX月XX日，在质检部三楼会议室进行了管理评审会议。

二、评审目的

通过评价检验室质量体系运行的适宜性和有效性，确保检验室质量体系持续有效地运行，并满足CNAL/AC01：2003《检测和校准实验室认可准则》，实现检验室的质量方针和质量目标。

三、评审方式

会议及现场评审。

四、参加人员

管理评审由检验室主任XXX主持，监督负责人XX、技术负责人XX、质量负责人XX、光谱班班长XX及其他管理人员XX、XX、XX、XX、XX参加了评审，XX、XX列席管理评审。

五、评审内容概述

1．政策和各程序的适用性（包括手册、制度和程序、方法等）

评审认为目前的X版质量手册、程序文件及检验室管理制度制定得比较全面，可操作性较强，适用性良好。所使用的标准检测方法GB/T7999-2000是目前最新有效版本，适合检验室使用。有关光谱操作细则和设备操作规程操作性比较强，检验员可以依照这些作业文件准确地进行铝及铝合金检测工作。

2．管理和监督人员的报告

技术负责人、质量负责人、监督负责人等各管理人员分别就自己所负责的工作进行汇报。2004年1—11月份，各项内审计划、技术验证计划、培训计划设备的校准等均按计划进行。监督工作、检测工作、资料管理、仓库、存样室均按照有关程序要求及制度规定进行。质量目标完成情况良好，具体见下表：

3．近期内部审核的结果

2004年分别于4月和10月进行了两次内审。X月27日-30日，依据ISO/IEC17025：1999《检测和校准实验室能力的通用要求》和B版的质量手册、程序文件对质检部进行了内审，检查出不符合项2项。XX月18日，依据CNAL/AC01：2003《检测和校准实验室认可准则》和C版质量手册、程序文件，对检验室管理要求和技术要求及检测活动进行了换版后的第一次内审，此次内审，检查出观察项3项、不合格项3项。两次内审均认为检验室的质量体系符合性良好。通过对检测活动进行审核，认为检验室的铝及铝合金检测结果准确性良好。

4．纠正和预防措施

在本年度内审、外审中发现的不合格项、观察项均实施了纠正和纠正措施，内审员进行了跟踪验证，措施有效。会议认为检验室在进行日常工作中的纠正措施和预防措施活动时，尚未养成良好的记录习惯，活动多，记录少，今后应加强，也便于总结经验、验证效果。

5．由外部机构进行的评审（有则写，无则写无）

200X年X月中旬，检验室接受了河南出入境检验检疫局的复审核。审核组对质检部质量体系文件和运行情况进行了详细审核，认为我室的质量体系运行符合性良好。外审提出了X项不符合项，均为一般不符合项。针对不符合项，及时组织了有关部门制订纠正措施，9月15日，全部整改完毕，并已将整改结果反馈至外审组，并对本部门质量体系各个环节进行了检查落实。

6．实验室间比对的结果；

X月份，就重熔用铝锭中“硅、铁、铜、镁、镓、锌含量的测定”与国家轻金属质量监督检验中心进行了一次比对实验。从比对结果看，检验室设备、方法、人员检测能力的稳定性、准确性良好。

7．工作量和工作类型的变化；

检验室目前的人员、设备等资源配置与工作量和工作类型是基本相当的。目前，公司正在扩建生产线。预计X年下半年即要投产，电解铝预分析及成品检验量将比现在增加左右，并且明年铝合金也有可能生产。因此，在人员配置及培训、设备、标准物质方面要及早考虑到。

8．客户的反馈；

通过对公司各分厂等客户进行走访调查，客户对检验室的整体评价还是较高的，对调查内容进行统计分析，客户对检验室报表数据的准确性和可靠性、结果报告的及时性、环境卫生均无意见。对于工作人员的态度、报表清晰、整洁度曾提出过意见或认为需要改进，检验室均及时做出了改进或处理，具体见下表。

9．投诉

本年度，检验室未收到客户或其他方对检测质量的投诉。

10．其它有关因素，如质量控制活动、资源及员工培训。

全年的质量控制活动（包括原B版质量体系的技术验证计划）至11月份已全部完成。其中，与铝及铝合金检测有关的活动情况如下：

（1）X月份组织光谱检验员对标样进行测试，根据检测结果与标样定值的比对，认为所用的检测设备、方法及环境条件控制工作、人员的操作能力符合要求，光谱分析质量准确可靠。

（2）X月份对重熔用铝锭备查样进行复测活动。活动结果认为人员的技能规范，能满足质量控制的要求（全年还进行了多次计划外的备查样复测活动，平均每月不少于X个，情况均证明光谱分析质量准确可靠。在制订下年度的质量控制计划时，将考虑全部纳入计划）。

（3）XX月份与国家轻金属质量监督检验中心进行了一次比对实验，从比对结果看，检验室设备、方法、人员检测能力的稳定性、准确性良好。

资源方面，主要提出有：人员和设备等基本满足现工作任务，但要根据预期工作任务有一个提前的准备。技术负责人和光谱班认为标样是消耗性较大

的资源，建议根据产品的可能变化范围再添置1-2套。目前检测方法能满足要求。

培训方面，普遍认为今后应继续不断进行有关质量体系、认可准则要求和业务技术培训。

11．其他有关议题。

比较重要的有：目前公司有内部网，建议向公司提出，光谱班与公司联网，内部报表以电子报表形式发送，取消纸质报表。讨论认为这是很有必要的，也可行。

六、评审结论

符合性评价：

截止目前，检测工作质量良好，无不符合检测工作发生，同时通过比对实验、标样测试等质量控制活动，说明我室的检测结果质量是可靠的。并订为目前检验室的管理活动和技术活动与质量手册、程序文件等质量体系文件的符合性良好。但还有不少待改进之处，需要在今后坚持不懈地贯彻执行质量方针和体系文件，尤其要加强符合性检查。

有效性评价：

根据内部审核、外部审核及纠正措施、预防措施的实施情况和效果，及管理活动、技术活动与质量体系文件的符合性情况，认为目前的质量体系运行对于我室的管理和质量目标的实现还是比较有效的。今后，为更加有效地实现各项目标，一要不断提高体系的适宜性，二要加强落实。