固定资产变更流程用户操作规程
中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行固定资产管理系统操作规程》的通知-银办发[2010]190号
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中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行固定资产管理系统操作规程》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行固定资产管理系统操作规程》的通知（2010年10月15日银办发[2010]190号）人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会(首府)城市中心支行，各副省级城市中心支行，各直属企事业单位：为规范固定资产管理系统的运行管理，总行制定了《中国人民银行固定资产管理系统操作规程》，现印发给你们，请遵照执行。
执行中如有问题，请及时报告会计财务司。
附件：中国人民银行固定资产管理系统操作规程附件中国人民银行固定资产管理系统操作规程第一章总则第一条为加强中国人民银行固定资产管理，规范中国人民银行固定资产管理系统(以下简称系统)的操作，依据《中国人民银行固定资产管理办法》(银发[2005]313号文印发)制定本规程。
第二条系统是以固定资产卡片信息为基础，运用计算机网络技术，对固定资产数据集中处理，实时监督，反映固定资产变化，实现对固定资产全方位、动态化管理的信息系统。
第三条中国人民银行、国家外汇管理局各级机构和总行直属企事业单位使用系统记录和反映本单位及所辖单位的固定资产状况。
第四条系统的管理模式分为卡片类管理和汇总类管理。
人民银行分支机构和实行预算管理的总行直属事业单位实行卡片类管理；总行直属企业和实行企业化管理的事业单位实行汇总类管理。
卡片类管理以卡片要素信息为基础进行数据统计和分析，汇总类管理以采集报表数据信息为基础进行统计和分析。
第五条系统的业务功能包括：系统设置及初始建账、系统日常管理、固定资产取得和调拨的处理、固定资产处置管理、报表管理、系统查询等。
企业固定资产转让处理流程
企业固定资产转让处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!企业固定资产转让处理流程一、准备阶段在进行企业固定资产转让之前，需要进行充分的准备工作。
固定资产变更方案
如果固定资产卡片数量较大,进行批量变更,公司级别请执行下面步骤：1,将新固定资产类别录入系统(已完成)2,处理固定资产5月份的业务，例如固定资产计提折旧并进行折旧分摊，然后将固定资产卡片导出系统（）3，将导出系统的数据，增加一列，命名为新类别，在该列输入新类别的编号，例如，现在双梁桥式起重机的类别编号是02001001001001，那么填入该信息,注意填写最明晰级别的编号。
具体数据参考该excel.固定资产类别导入.xl sx4，数据填写并检查无误之后，将数据提交给高总。
每个单位单独报送，并在文件名上标准本单位的单位编号。
5，本单位的数据由浪潮协助导入之后，在固定资产-基础数据-单位使用项目功能勾选新添加的字段，并保存。
6，打开步骤2中的资产卡片，检查新类别是否正确。
7，进行资产变更。
变更时，先测试一条涉及到年限变更的数据，单独将该条数据变更，操作参照下图8，变更一条数据之后，直接进行固定资产5月份的月结，此时固定资产的当前期间是6月份，月结之后，查询进行变更的数据各项卡片信息是否正确无误。
9，变更无误的前提下，反月结固定资产至5月份，将固定资产进行批量变更。
利用[批量新增资产]功能录入新的资产类别编号查询项目选择新类别，按照新类别将资产进行批量变更先更改第一张卡片的数据，然后点击批量赋值，会将左侧列表中的资产全部更改，检查没有问题的话，进行保存。
依次将所有卡片进行变更和保存10，确定变更无误，月结到6月份，检查变更是否都已经生效，数据无误。
项目部资产卡片较少，直接根据日常操作每张卡片单独作变更即可。
例如:某电脑原来折旧年限是5年,现在变成3年.先将5月份固定资产进行计提折旧和折旧分摊.然后查询5月份该卡片的情况(不是变更的必要步骤,主要是为了进行数据对比)新增资产变更,变更类型选择: 资产类别点击:新增资产,选择具体要变更的资产卡片更改该卡片的折旧月份和月折旧率.变更年限和年折旧率会自动计算.注意勾选上保存时重算卡片月折旧额(如果不确定变更之后的月折旧率应该是多少,可以用资产新增功能,选择了折旧方法,输入残值率,输入折旧年限,让系统直接计算一下)变更完成之后,月结到6月份,查询资产卡片的数据如下:。
固定资产变动工作规程
固定资产变动工作规程为了加强固定资产管理，使固定资产管理变动工作规范化，根据学院《固定资产管理办法》及《固定资产检查验收标准》的要求，制定固定资产变动规程：1、固定资产的零星调剂。
调出单位资产管理员提交《固定资产变动报告单》（一式三份：调入单位一份、调出单位一份、资产管理处一份），资产管理处审核通过后，调出单位会同调入单位办理移交手续（接收单位负责人、调入单位管理员在变动手续上签字），同时进行相应的帐务处理，调入单位负责人和调入单位资产管理员在变动手续上签字，新使用人在固定资产管理卡片上签字。
2、因学校内部机构调整等原因引起大批量固定资产的变动。
资产管理处组织有关单位进行资产清查，帐实相符后将需要变动的资产编制移交清册，交、接双方确认无误后，调出单位资产管理员提交《固定资产变动报告单》（一式三份：调入单位一份、调出单位一份、资产管理处一份），资产管理处审核，在资产管理处监督下办理交接手续。
3、固定资产管理员工作岗位发生变动。
在资产管理处和本部门负责人的监督下办理交接手续，移交有关账册、报表、软件密码口令、数据备份磁盘等资料，新管理员按规定进行正常业务。
4、使用单位内部的固定资产使用人发生变动。
本单位资产管理员提交《固定资产变动报告单》（一式二份：使用部门一份、资产管理处一份），资产管理处审核通过后办理交接手续，新的使用人在固定资产管理卡片上签字。
5、固定资产使用（保管）人调离学校或退休。
使用单位资产管理员提交《固定资产变动报告单》（一式两份：使用部门一份、资产管理处一份），办理固定资产移交手续后办理离任手续。
6、固定资产的单位价值发生变动。
使用单位资产管理员提交《固定资产变动报告单》（一式四份，其中使用部门一份、资产管理处一份、财务处两份）及相关凭证资料，使用单位负责人和经办人签字，资产管理处归口审核，财务处财务审核后据实入账。
7、使用单位内部固定资产存放地点发生变动。
本单位资产管理员向资产管理处申请放开地点变动权限，资产管理员自行进行变动（不需打印变动单）。
固定资产使用人变更手续流程
固定资产使用人变更手续流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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固定资产变动步骤
固定资产变动步骤
固定资产变动管理的范围包括使用单位、使用人、使用方向、现状（除调拨、丢失、报废之外）、存放地点、单价、附件的变动。
1、进入系统后，先点选固定资产增加单位，再选择资产
变动管理，如图：
2、进入以后再选择下级单位，如图：
3、选择你所要变动的资产，可一次选择一条或多条记录，
然后点击工具栏上的“固定资产变动”按钮，或双击所变动的资产，就会自动进入“固定资产变动”数据窗口，在一条记录前面的方框内有对号为选中。
如果想变动多条记录，前提是变动的项目是一样的，如变动后的使用人一样，
方法是：按住Ctrl或Shift，还可以使用工具栏上的、
、三个工具按钮来提高操作速度。
如图：
4、在变动后一列中修改你所要改的项目，修改完后点确定。
至此资产变动工作完毕。
固定资产操作流程
固定资产操作流程1.系统总体流程注意：在初始化阶段，需要准备的资料主要是资产类别（可按”固定资产”明细科目设置）、存放地点（可按部门设置）。
双击卡片类别管理，进入新增界面点击新增进入以下界面，（代码自定义，名称可按固定资产明细科目设置，其余项目可以不填由卡片来设定，注意：折旧状态一定设为“由使用状态决定是否提折旧”）2.卡片新增注意：在新增卡片界面注意各数据项说明，保存后应检查折旧率、折旧额是否正确数据项说明：（注：带*符号的为必录项）3.卡片修改操作前提：已录入的卡片，如果还没有被审核，或者系统还没有进行结账，处于当期，则还可以对卡片进行修改或删除，否则只能对卡片进行变动或清理，来改变卡片的数据资料要在系统中进行卡片的修改，操作方法说明如下：1）登录K/3客户端主控台后，进入固定资产管理系统，单击【业务处理】→【卡片查询】，在弹出的过滤条件设置界面中，设置好过滤条件后单击【确定】（如果记得住固定资产编码，则按编码过滤是最快最直接的，如果记不住，则建议可按制单人、期间进行过滤）2）进入“卡片管理”界面后，选中要修改的卡片，单击【编辑】，系统将打开该卡片供用户修改编辑。
如果卡片是以前期间录入的，或者是被审核过的卡片，则卡片上的按钮都是灰色的，不允许用户进行修改操作；3）修改卡片的操作与卡片录入是一样的，修改完成后，单击【确定】即可保存并退出。
对于当期新增的卡片记录，如果不再需要了，也可以在“卡片管理”界面，选中该卡片记录，单击【删除】，即可删除该卡片4.固定资产变动处理固定资产变动业务可包括两个方面：• 一是对价值信息的变更，包括1）对固定资产的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过原先的估计，例如延长固定资产的使用寿命，或使产品的质量实质性提高，或是产品成本实质性降低，则可予以资本化，计入固定资产的账面价值，这时可利用系统的固定资产变动功能，调整固定资产原值；2）根据企业的实际情况，对固定资产折旧方法、预计使用寿命、预计净残值等折旧要素进行变更，并经有关各方批准备案后，也可利用系统的固定资产变动功能进行调整，系统从下期开始将按变动后的折旧要素计提折旧。
设备类固定资产管理(入库、变动、处置)操作规程
设备类固定资产管理(入库、变动、处置)操作规程为规范某公司各单位设备类固定资产（以下简称资产）入库、变动、处置等行为，根据某公司《国有资产管理暂行办法》的有关规定，结合某公司实际，特制定某公司设备类固定资产管理（入库、变动、处置）操作规程。
一、入库（一）资产入库的基本前提1、符合《某公司国有资产管理办法》中第十七条中纳入固定资产管理的资产，具体为：（1）单位价值在1000元以上（含1000元）的专用设备；（2）单位价值在1000元以上（含1000元）的通用设备﹙交通运输设备除外﹚；（3）基建、修缮、升级改造等项目中应当纳入设备类固定资产管理的资产；（4）其他应作为设备类固定资产管理的资产。
2、申报入库的资产在采购以前办理了资产采购申报手续，提供审批通过的《采购预算申报表》。
3、申报入库的资产已经到货，且资产名称、型号规格、数量、金额等信息与发票或合同上一致。
4、单件资产金额在40万元以上（含40万元）的设备类资产应提交资产与实验室设备处大型仪器设备管理办公室进行项目论证。
（二）资产入库的申报准备申报资产入库应提供下列材料：1、供货商开具的正规、全额发票。
2、采购合同。
验收单金额在1万元以上（含1万元）的应提供《采购合同》。
3、《采购预算申报表》。
4、资产照片。
资产照片应至少包含两张：一张是资产整体的照片，一张是资产的标识铭牌照片，照片应完整和清晰。
5、单件资产金额在40万元以上（含40万元）的设备类资产需要提交资产与实验室设备处大型仪器设备管理办公室出具的验收报告。
（三）资产入库的初审及实物勘验资产入库信息由资产使用人填写，资产的初审及实物勘验由单位资产管理员完成。
1、入库验收单的填写。
资产使用人登陆某公司资产信息管理系统，将按照系统要求将资产的信息录入固定资产相。
固定资产管理系统操作流程二资产变动
固定资产管理系统操作流程二：资产变动一、变动使用人、部门、地点、价值1.登录固定资产管理系统2.依次点击“资产管理”、“资产变动管理”：3.选择要变动资产的所在单位：点击“单位机构”，选择单位，然后点击“归口选择”。
4.归口选择：点击归口管理资产处，找到所要变动的设备并勾选，然后点击“生成新单”，即生成资产变动单。
如果多个设备的变动原因单一相同，则可以多选。
5. 编辑资产变动单：根据不同变动事项，在变动后的相应空格填入内容，注意，使用单位、使用人、存放地点三项内容不得写入，必须从下拉单中选择。
一个设备可以单项变动，也可以多项变动，报废除外。
编辑完成后保存、提交。
所有变动项目均需在该设备的固定资产卡片上进行登记并签名。
6.变动单退回修改上述第1、2、3步相同，第４步找到所要变动的设备并勾选，然后点击页面底部“变动单编辑”，完成后保存、提交。
若取消变动，则删除变动单，点击删除按钮即可。
7.打印变动报告单（报告单提交后即可打印）上述４项变动中，单价变动和使用单位变动还需打印变动报告单，单位签字盖章后报送资产处。
单位变动解释：资产管理系统中的单位（又称户头）分为四级：一级学校、二级学院（部门）、三级中心（实验室）、四级学科方向，三级和四级名称各学院有所不同。
以化工学院为例：除四级之间变动以外的其他单位变动，都需打印、报送变动报告单。
查找变动报告单：依次点击“查询”、“资产变动信息查询”：选择变动日期范围：找到变动的设备并双击打开变动报告单：打印变动报告单，单位签字盖章，报送资产处，资产变动流程结束：二、资产报废变动前４步相同，报废设备可多选。
5. 编辑资产变动单：三项必填：变动原因为报废，变动后的使用单位必须选择与变动前相对应的待报废户头，变动后现状选择待报废。
填写完毕，保存、提交。
6.填写“资产处置申请表”：“资产处置申请表”从资产处主页——资料下载——资产管理栏中下载。
填写要求：处置申请表有四种样式，对应不同的资产属性及价格区间；报废设备分四大类：服务器、台式电脑（含显示器）、笔记本电脑为一类；一般设备为一类；家具为一类；软件为一类；各类要分开填写，不能混填在同一张表上。
固定资产管理操作规程
固定资产管理操作规程一、固定资产的增加及减少1、固定资产增加流程：由使用人或使用部门根据需要提出申请，填写购置清单并报校长审批后，由专门人员进行采购。
购入后由部门管理员验收，并填制固定资产增加凭单，交总管理员、总务主任、分管校长审核签字，连同购货发票交学校财务部门办理结算、报销手续。
会计在固定资产增加凭单上加盖财务专用章或学校公章后，一联会计留存，一联交总管理员，一联交部门管理员，分别作为记帐的依据。
2、固定资产减少流程：由使用人或使用部门根据实际情况提出申请，学校组织人员进行鉴定，确认无法使用后，按照规定的审批权限办理审批手续。
部门管理员根据审批手续，填制固定资产减少凭单，由相关人员（部门管理员、总务主任、分管校长）签字，加盖财务专用章或学校公章后，一联会计留存，一联交总管理员，一联交部门管理员，分别作为记帐的依据。
市直学校一般报市教育局审批，减损数额超过500元的经市教育局核准后报市国有资产管理部门审批。
乡镇学校一般由镇初级中学校长审批，减损数额超过500元的经审核后报学校所属镇资产管理部门审批。
二、固定资产增减凭单1、固定资产增、减凭单必须由各部门管理员自己填写，其他人不得代填。
2、增、减凭单填写要认真、仔细，不准有涂改，如填写错误，应把四联单一起作废，重新填写。
增、减凭单的公章、签字（必须本人签）要齐全。
3、填写增、减凭单时，“类别”要明细到“项”，如801、302等，固定资产的“类”、“项”、“目”要准确无误；“规格”、“型号”有则填，无则空。
4、“备注”栏要填写此物资所属的“目”，如—2、—7等。
第二类教学仪器还要在“备注”栏中注明仪器编号（教学仪器配备目录），减损凭单要简要写明报废理由。
5、每联增、减凭单只允许填写一项(如801、302等)的内容，填写时要注意按目号由小到大顺序填写。
6、第七类图书，要在把新增、减的图书进行正确的分类后，按大类（7010、7020......）填写增、减凭单，不要按书名填写。
公司固定资产管理流程的变更控制与风险管理
公司固定资产管理流程的变更控制与风险管理随着企业不断发展壮大，公司的固定资产规模也逐渐增加，固定资产管理的重要性日益凸显。
为了更好地管理公司的固定资产，提高资产利用效率，降低风险，公司需要建立一套完善的固定资产管理流程，并及时进行变更控制与风险管理。
一、固定资产管理流程1.资产登记与核实首先，公司需要建立完善的固定资产登记制度，对公司的所有固定资产进行登记，并核实其数量和价值。
通过对固定资产的登记与核实，可以确保公司资产的真实性和完整性，为后续管理提供准确的基础数据。
2.资产采购与验收在固定资产采购环节，公司应建立明确的采购流程，包括编制采购计划、选择供应商、签订合同等环节。
同时，对采购的固定资产进行验收，确保所购资产符合公司需求且质量合格。
3.资产入库与使用入库管理是固定资产管理的重要环节，公司应建立固定资产入库的管理制度，对入库资产进行准确记录，并及时进行调拨和使用。
同时，公司还需要建立资产领用和归还的规范流程，加强对固定资产的监控和管理。
4.资产清查与盘点定期进行固定资产清查和盘点是保证资产完整性和准确性的重要手段。
公司应建立盘点制度，明确盘点的频率和责任人，及时发现并解决资产管理中存在的问题。
二、变更控制与风险管理1.变更控制在固定资产管理过程中，难免会出现各种变更，如资产维修、更新、报废等。
公司需要建立变更控制机制，明确变更的需求、审批流程和责任人，规范化管理资产变更，防止无序变更导致管理混乱。
2.风险管理固定资产管理涉及到资产安全、价值变动等多方面的风险，公司需要建立风险识别、评估和应对机制。
通过对固定资产管理风险的全面管控，降低潜在风险对公司经营的不利影响，保障公司固定资产的安全和稳定。
结语公司固定资产管理流程的变更控制与风险管理是保证企业正常运转和资产安全的重要环节。
只有建立科学、规范的固定资产管理制度，及时进行变更控制与风险管理，公司才能更好地利用固定资产，提高资产价值，实现可持续发展。
固定资产转移办法及工作流程
固定资产转移办法及工作流程
1范围
1.1适用于全公司范围内固定资产的闲置、封存和不同部门之间的调配
1.2控制目标
1.3确保设备能源部能及时掌握固定资产使用状况的变动
1.4确保闲置的固定资产能及时调配，使固定资产得到更合理的利用
2主要控制点
2.1固定资产管理员调研固定资产使用情况，对固定资产转移申请给出建议，
交设备主管审批
2.2设备管理员确定是否有部门需要转入
3特定政策
3.1对于固定资产的各使用部门，要建立固定资产专人负责制，确保每台固定
资产都有专人负责。
3.2固定资产的转移除设备本身以外，还应包括与固定资产全寿命管理相关的
固定资产档案：使用说明书、设计图纸、检修记录等
3.3固定资产在部门之间或部门内外转移时，固定资产管理员必须与固定资产
接收单位核查确保固定资产相关文档的正确性与完整性
3.4设备管理员和固定资产管理员都要明晰各部门的需求，尽量在各部门间调
配闲置的固定资产，使之发挥最大效用
3.5属于个人保存使用的固定资产，发生调动、辞职、离职等不再从事本岗位
工作的情况的，必须首先办理固定资产移交手续。
3.6固定资产转移等表单应及时递交财务部，以便财务部调整折旧费用的归属。
3.7信息类固定资产的转移由信息技术部参考本流程执行
4固定资产转移流程说明。
固定资产使用人变更手续流程
固定资产交接单是固定资产办理交接手续时的凭证。
企业增加的固定资产，都必须办理交接验收手续，取得和填制有关凭证，以保证固定资产核算的真实性。
当固定资产建造或购置完成后，应组织验收小组，及时办理验收手续，由基本建设部门或其他有关部门编制固定资产交接单，作为双方交接验收的凭证。
固定资产已交，不需要做账务处理，只需要未来将折旧核算到新处室，并且在固定资产系统或固定资产卡片上变更保管人产已交需要资产管理单位出具资产交接单，一式三份，交出方、收到方、资产管理方各持一份于现金交接，坦白地讲，除了出纳岗位换人涉及合法的现金交接之外，其他部门的现金交接都属于小金库吧，低调处理，但是要保留交接痕迹，否则以后说不清了。
固定资产转移部门不涉及资产增加，资产还是公司的，只是换了保管人或者使用人。
如果资产是从下面分公司弄上来的，就需要做账了。
现金的交接，除了财务部门，其他任何人和部门都不应该有属于公司的资金。
独立核算需要分别记账。
转出公司作借累计折旧，应收内部单位款，贷固定资产入单位做借固定资产，贷累计折旧，应
付内部单位款。
资金转移出单位做借其他应收款，贷银行存款，接受单位做借银行存款，贷其他应付款。
法律依据：《中华人民共和国企业国有资产法》第五十四条国有资产转让应当遵循等价有偿和公开、公平、公正的原则。
除按照国家规定可以直接协议转让的以外，国有资产转让应当在依法设立的产权交易场所公开进行。
转让方应当如实披露有关信息，征集受让方；征集产生的受让方为两个以上的，转让应当采用公开竞价的交易方式。
转让上市交易的股份依照《中华人民共和国证券法》的规定进行。
固定资产新增、变动、处置工作流程合集
固定资产管理工作流程
固定资产的录入、变动、处置是整个固定资产管理工作的核心流程，也是资产管理工作的主要内容。
其主要的业务数据流程，如下图所示：
添加资产卡片，然后提交资产管理部门审核，资产审核通过后自动提交财务部门审核，财务部门审核通过之后，数据转移到正式固定资产账户中。
资产的处置和引起价值变化的变动同样也须经过资产审核和财务审核，没有引起价值变动的资产变动只需经过资产部门审核。
新增资产归口审核工作流程
对于日常的固定资产新增、变动、处置，一般的业务操作流程如下：
→第一步使用部门资产管理员填写验收单，并生成资产卡片、资产变动单、资产处置单；
→第二步使用部门资产管理员将验收单、资产变动单、资产处置单提交资产管理部门审核；
→第三步资产管理部门审核验收单、资产变动单、资产处置单。
如果审核不通过，返回第二步，如果通过，提交给财务审核；
→第四步财务部门审核验收单、资产变动单、资产处置单。
如果审核不
通过，返回第三步；
→第五步财务部门对已经审核通过的单据记账；
→第六步利用查询、帐、表等功能，查询各种信息，打印帐表。
资产变动归口审核工作流程
资产处置归口审核工作流程。
固定资产变更流程用户操作规程.doc
目录目的2主题一：固定资产变更流程 3目的本教程的目的是使最终用户掌握对固定资产变更业务的操作管理必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录系统具备基础知识主题一：固定资产变更流程用户操作规程1目的：统一并规范固定资产变更管理流程，确保固定资产变动管理有序、科学。
2 适用范围：分部进行固定资产变更3 文件内容概述：∙固定资产使用部门提交固定资产变动申请，交资产主管部门审批同意后可作集团内公司间调拔、公司内部门间调拨、大型资产移装、闲置、启用等处理，并由资产管理部门完成对固定资产主数据相关内容进行修改；∙固定资产使用部门提交固定资产变动申请，交资产主管部门审批同意交由资产主管部门领导审批后同意后方可进行资产租入、租出、出售、报废等项处理，并由资产管理部门牵头完成资产租入、租出、出售协议起草，并交法务部审核无误后协议方可签定生效，财务部门按协议执行，完成对固定资产转移、销售、主数据相关内容的修改等项工作，对需报废资产由财务部门报国资局备案；∙基建会计按相关规定区分各种变更类型，如增值、减值、部门间转移、报废、销售，在系统内进行相应的会计处理。
4 具体内容4.1 操作步骤:4.1.1 固定资产折旧按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入记帐期间：折旧期间；将前的钩去掉打开主菜单中的程序，选择后台执行将前的钩去掉，点击点击点击，再点击，系统将提示：打开主菜单中的系统，选中会话进入下一屏选中新产生的后台作业，点击，系统将提示：选择仅显示错误，点击，系统将显示：4.2 操作步骤:4.2.1 固定资产报废按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入公司代码，回车参数如下：注：R_必选项，O_可选项，N_不输项（如果此资产报废无收入，则选中来自范围的NBV）点击，系统将提示：本word为可编辑版本，以下内容请删除后使用，谢谢您的理解（2012·福州学业考）31.（9分）大雄的某一天是这样开始的：（1）闹钟响起，大雄匆匆起床。
固定资产移交使用的流程
固定资产移交使用的流程1. 背景在企业运营过程中，当固定资产需要从一个部门转移到另一个部门，或者从一个员工手中转移到另一个员工手中时，需要进行固定资产的移交和使用。
本文将介绍固定资产移交使用的流程以及相关注意事项。
2. 流程2.1 准备工作在进行固定资产移交使用流程之前，有几个准备工作需要完成：•确定固定资产移交的原因和目的•确定移交的资产清单，包括资产编号、名称、型号、规格等信息•确定接受资产的部门或员工•确定移交的时间和地点•如果需要，进行资产的评估和估值2.2 移交申请移交申请是整个流程的第一步。
申请人需要向固定资产管理部门提交一份移交申请，包括以下信息：•移交的资产清单•移交的原因和目的•移交的时间和地点•移交的部门或员工2.3 审批流程移交申请会进入审批流程。
审批流程可以根据公司的具体情况而有所不同，但通常包括以下步骤：•固定资产管理部门对移交申请进行审查，确保移交的合理性和合规性•如果需要，移交申请会被提交给财务部门审批，以确保资产价值的准确性和财务安全性•如果需要，移交申请还可能经过其他部门的审批，例如信息技术部门、安全保卫部门等2.4 资产移交一旦移交申请获得批准，移交资产的程序就可以开始了。
以下是资产移交的具体步骤：1.移交员工和接收员工一同到资产存放地点，核对资产清单，并确保资产完好无损。
2.移交员工将资产交给接收员工，并签署资产移交确认书。
3.接收员工进行资产验收，并确保资产的数量和质量与移交清单一致。
4.接收员工将验收结果通知固定资产管理部门，并提供一份资产移交确认书的副本。
2.5 资产使用和监管一旦资产移交完成，接收员工就可以开始正式使用这些固定资产了。
然而，在资产使用的过程中，还需要注意以下事项：•接收员工应当妥善使用和保管资产，注意防范资产的损毁、盗窃和遗失等事故。
•接收员工应当按照公司规定对资产进行维护和保养，确保其正常运行。
•固定资产管理部门可以定期对使用的资产进行检查和盘点，以确保其合规性和完整性。
固定资产变更操作指引
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如有疑问，请及时联系综合管理部李星
固定资产变更操作指引
建业新生活综合管理部 2023年3月27日
第一步：登录智慧平台，选择“工作台”,并在工作台中找到“资产管理”模块。
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第二步：在资产管理中选择“所有申请”，打开后选择右侧“新建”。
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第三步：选择“新生活集团”—“资产变更申请”。
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第四步：选择需变更的资产，填写资产使用部门及责任人，并说明原因，点击提交。根据提示 选择相应责任人， Nhomakorabea下图所示。
固定资产信息修改指南
固定资产信息修改指南各单位在固定资产清查完毕后，需根据原始清查记录将清查过程中发现的资产信息问题在省资产系统中进行纠正。
下面对固定资产信息纠正作说明，其中★为推荐使用操作步骤，△为可选择使用操作步骤，打印单据需安装Adobe Reader 软件（可在资产与实验室管理处网站常用资料栏下载）：一、资产名称、型号、规格、存放地、使用状态调整通过“修改卡片”功能实现。
1.单条修改操作步骤★:1)、单位资产管理员进入系统；点击[卡片管理]--[修改卡片]进入工作页面；先设定查询条件（可输入资产编号区间或名称等查询），点击[查询]按钮找到需要修改的资产。
2)、点击查询结果中的[资产编号]列中要修改的资产编号（蓝色字体）查看该卡片信息，点击[编辑]按钮，对卡片中项目为输入框的信息进行修改；操作完毕后点击[保存]。
2.批量修改操作步骤△:适用于能通过查询在一页上显示而且需要修改某字段（如存放需要同时满足，否则不适合使用批量修改。
1)、单位资产管理员进入系统；点击[卡片管理]--[修改卡片]进入工作页面；先设定查询条件，点击[查询]按钮查询资产，在查询结果中勾选需要修改的资产。
2)、点击[批量修改]按钮，勾选需要修改的字段，填写修改为统一内容的信息，操作完毕后点击[保存]。
二、资产保管人、使用部门调整通过“资产调拨”功能实现1.单位内部调拨★若仅对资产的保管人或资产在本单位下属部门间进行调整，即为单位内部调拨，单位资产管理员登记调拨单后直接生效。
操作步骤:1)、单位资产管理员进入系统；点击[我的工作]--[待办]进入工作页面；点击[发起新流程]--[资产调拨]进入资产调拨单登记页面。
2)、填写调拨信息在[主单]中选择调出方的资产归口(“设备”或“家具”)，选择调出方的使用部门（一般选择学院、部、处名称即可）；到[明细]中的输入区域输入待调拨资产的资产编号（多个编号用逗号分隔）后回车，系统会自动生成待调拨资产的明细。
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SAP用户操作培训手册江中药业股份公司
江中医贸公司
财务模块
最终用户培训手册
SAP项目组
编制2002年12月
版本号：1.0
目录
目的3主题一：固定资产变更流程 4
目的
本教程的目的是使最终用户掌握对固定资产变更业务的操作管理必备条件
计算机，键盘和鼠标知识
Windows技能
可以登录系统
具备基础知识
主题一：固定资产变更流程用户操作规程
固定资产变更流程用户操作规程流程编号：TBFI-130 起草：舒英日期：2002/12/8 审核：日期：
批准：日期：
执行：日期：
版本变更原因批准日期执行日期
00 新建
1目的：
统一并规范固定资产变更管理流程，确保固定资产变动管理有序、科学。
2 适用范围：
分部进行固定资产变更
3 文件内容概述：
•固定资产使用部门提交固定资产变动申请，交资产主管部门审批同意后可作集团内公司间调拔、公司内部门间调拨、大型资产移装、闲置、启用等处理，并由资产管理部门完成对固定资产主数据相关内容进行修改；
•固定资产使用部门提交固定资产变动申请，交资产主管部门审批同意交由资产主管部门领导审批后同意后方可进行资产租入、租出、出售、报废等项处理，并由资产管理部门牵头完成资产租入、租出、出售协议起草，并交法务部审核无误后协议方可签定生效，财务部门按协议执行，完成对固定资产转移、销售、主数据相关内容的修改等项工作，对需报废资产由财务部门报国资局备案；
•基建会计按相关规定区分各种变更类型，如增值、减值、部门间转移、报废、销售，在系统内进行相应的会计处理。
4 具体内容
4.1 操作步骤:
4.1.1 固定资产折旧
系统路径会计—财务会计—固定资产—期间处理—折旧进行—执行事务码AFAB
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
输入记帐期间：折旧期间；将前的钩去掉
打开主菜单中的程序，选择后台执行
将前的钩去掉，点击
点击
点击，再点击，系统将提示：
打开主菜单中的系统，选中会话
进入下一屏
选中新产生的后台作业，点击，系统将提示：
选择仅显示错误，点击，系统将显示：
4.2 操作步骤:
4.2.1 固定资产报废
系统路径会计—财务会计—固定资产—过帐—报废—有收入的报废—无销费者的资产销售
事务码ABAON
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
输入公司代码，回车
参数如下：
栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项
资产资产编号R 20003
凭证日期原始凭证日期R 2002.12.11
资产价值日资产资本化日期R 2002.12.11
文本摘要O
手工数值报废收入R 1000
来自范围的NBV R 01 如报废无收入注：R_必选项，O_可选项，N_不输项
JASAP最终用户培训手册－FI Page 11 of 11（如果此资产报废无收入，则选中来自范围的NBV）点击，系统将提示：
密件:仅供江中内部使用。