店铺管理流程
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
店铺管理流程
商品资料
1、货品以品牌、品类、型号区分,以更新的货品价目表为主。
2、新品上市以及商品零售价调整,公司及时将有关商品通知下达。
3、商品零售价格为全国统一零售价,未经公司允许不得做任何的提价与降价的销售。
4、销售终端的销售人员必须熟记商品货号及其零售价格。
5、销售终端的销售人员必须全面掌握商品知识,尽快的了解并且做到有效的吸收。
6、销售终端的销售人要及时的发放公司所下达的商品宣传推广图册。
销售终端收货(公司——销售终端)
1、货品发放以公司委派人员携带至销售终端和快递发送为主。
2、货品从公司发出,区域经理将通知收货销售终端,并将发货单传真至终端。
3、终端收到发货单传真件后保存,并跟踪此单货品到达情况。
4、公司将货品及发货单发出。
5、接受货品时,店员在店长的统一指挥下,协助收货。
-查看商品的外包装是否有破损。
-与货运单核对箱数是否相符。
-开箱验货,外包装如有异常,应及时与货运公司交涉,并与区域经理联络。
-开箱查看随箱货单与货品是否吻合。
-开箱对货品进行认真验收,以确认货品完好无损,如有问题及时和区域经理联系。
-商品及时登记入帐,更新库存记录。
-各终端店收到发货清单确认签字后传真至区域经理予以确认。
-新到的商品进行分类整理。
6、新款商品必须及时出样陈列。
7、补货货品根据终端柜台情况陈列,多余商品入至仓库。
销售终端间的商品调拨
1、名销售终端应服从公司的调拨要求和安排,从专柜抽取相关的商品调往其它专柜。
2、区域经理将“发货清单”传真给发货终端。
3、发货终端的店在收到有交的“发货清单”传真件(区域经理和公司负责人以及公司财务核单员签字后
方视为有效)并与区域经理电话联系确认后,才可进行商品调拨。
4、发货终端的店长必须按“发货清单”将所需调拨的货品整理包装好,并在“发货清单”上签字回传给
区域经理。
5、发货终端将调拨货品及签字后的调拨单复印件一同整理包装,要做到完整、清晰、安全。
6、发货终端的店长将所调拨的货品交于公司指定的快递公司,按规定做好所需手续。运单由店内保留,
并向区域经理汇报。
7、区域经理将“发货清单”传真于收货终端。
8、收货终端在收到调拨货品后,按销售终端收货程序验货,货品清点并检查无误后,将“发货清单”签
字回传给区域经理。
9、收发调拨货的终端店员必须在店长的统一指挥下协助调拨货品。
10店铺将实际调拨的商品按进出货登记入账,以及在当月的“进销存一览表”上做记录。
商品退货
1、认真按公司的指示,将需退回的货品退回公司仓库。
2、区域经理将所退货品的“发货清单”传真于退货终端。
3、退货终端的店长在收到有公司相关人员签字的“发货清单”传真件(区域经理和公司负责人以及公司
财务核单员签字后方视为有效),并与区域经理电话联系确认后,才可进行商品退货。
4、退货终端店长按“发货清单”将需退回的货品整理包装好,并在“发货清单”上签字回传给公司。
5、异地远途运输的商品,要求认真包装。
6、预先按商场规定办好商场的出门许可证和其它手续。
7、店长将所调拨的货品交于公司指定的快递公司,并按规定做好手续,并将运单传真回公司。
8、店铺按实际退仓的商品登记入帐,并在当月的“进销存一览表”上做记录。
9、退货终端店员要在店长的统一指挥下,协助退货。
销售终端盘点
1、日点制度
-店员每日交接班中必须进行所有货品实数的交接盘点,并签字确认交接。
-晚班店员在日营业后进行所有货品的实数盘点,次日早班营业之前必须实数复盘所有货品,确认无误。
2、公司规定每月的第一天为“盘点日”(上月)
3、商品帐本的月结日期为:1日起至最后一日止。
4、盘点要求及技巧:
-数量要点准
-单据要看准。
-盘点表要写准。
5、分区域进行盘点:
-卖场:包括前柜、高柜、橱窗等。
-仓库
-不要漏点赠品。
6、盘点要求所有店员到达店铺参与盘点。
7、按盘点表所列项目认真进行盘点。
8、分工合作,可以一个人负责清点商品,一个人负责填写“盘点表”,一个人复核(盘点人与复核人不可为同一个人),保障盘点工作顺利进行。
9、盘点表的填写要求
-应仔细地如实填写,不得有涂改,不得填写虚假数据。
-商品单价一律按统一零售价。
10盘点完成后必须计算库存商品的总件数、总金额。
11盘点人在盘点表上签字确认。
12店长在盘点表上签字确认。
13盘点表一式两份,一份店铺留存,一份交区域经理。
14销售终端的月盘点以店长统一指挥安排,店员必须认真协助。
15盘点表中的收退货以及调进调出货的数据必须与相关单据核对,确认无误后由店长在盘点表上签字确认。
帐本管理
1、商品的“台账”
-台账由店长负责填写。
2、库存商品明细帐
-按货品的型号建立明细帐
-店员填写,作为店员交接班的一项重要工作。
-库存结余数量应与每天的实际存放的商品一致。(不要遗漏次品)
3、商品单价一律按统一零售价。
4、货品到达、退货和调拨货品、应及时登记入账。
5、店铺的账本管理要求做到日清月结。
店铺的对帐工作
1、与商场的销售对账
-每月,营业员应凭销售小票联与商场的收银台核对当天的交易单数、销售额或收款项。
-每月的商场结算对账日期,店长协同区域经理凭当月的销售记录与商场财务部核对销售额,领取对账单,审核商场扣除的各项费用。
2、与公司财务部进行商品销售及库存商品的对账。
顾客资料管理
1、必须将每个购买产品的顾客资料认真记录和保存。
2、将有消费潜力的顾客资料记录详细,便于以后跟客户进行联系和沟通,最终成功销售。
3、与顾客建立长远的友好关系,使之成为销售的主要对象,促进和保障销售额的完成。
4、记录每月新增加的顾客,保持良的关系,增加客户群,扩大销售。
5、《顾客资料记录》既起到购买顾客的资料登记,又起到销售报表之作用,因此必须严格按要求填写。
6、对顾客资料保密,不得外泄。