供应商质量检查表 - 360文档中心

供应商质量审核检查表

负责产品品质的组织人员，为了矫正品质问题，是否有权停止生产？
16 Do the personnel responsible for quality have the authority to stop
production to correct quality problems? 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？
17 Do the production operations across all shifts have been staffed with personnel in charge of,or delegated responsibility for,ensuring product
quality? 5.2.2管理者代表Management representative
management system?
组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制：
Does the organization establish documental procedure to prescribe the
following?
a)文件发布前得到适宜的批准？
To approve the documents for adequacy prior to issue?
identified?
5 d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？ To ensure that relevant versions of applicable documents are available at
points of use?
e)确保文件保持清晰、易于识别？
To ensure that documents remain legible and readily identifiable?

供应商检查表

附表3：供应商检查表（试行）检查时间：年月日被检产品名称及图号（代号）：参加人员：检查地点：被检企业名称：被检产品所属：得分情况项点审核内容检查情况权重本项得分权重得分1.通用要求（法律法规）（此项作为考察项）企业的主管、所有者或员工是否与政府部门因违反法律进行不正当活动而被政府调查。

否企业是否因违反法律法规而被调查或是罚款。

否1.1遵纪守法情况企业目前是否与其他企业存在法律诉讼。

否企业是否现在或曾经聘用过低于当地最低用工年龄的人员。

否1.2商业争议情况企业是否存在违反劳动法的情况。

企业是否存在关于政府合约的商业争议。

企业目前是否与其他企业存在商业争议。

否否否1.3雇佣外籍员工情况企业是否雇佣外籍员工；其来自什么国家，任何职位。

否1.4员工与政府官员关系情况企业的所有者、主管、员工或股东是否与政府官员有血缘或婚姻关系。

否2.知识产权保护状况（30分）是否具备相应的内部政策和流程来处理保密或所有权信息(属于企业或非企业实体)。

是所有要公开发表的信息（技术文件、广告、手册和介绍）是否有经过专门的流程来检查和核准。

是1.2 1.22.1建立流程2.2识别对于外部的请求（其他企业想得到本企业的技术）或要求，是否有相应的政策和流程来处理。

是是否具备相应的系统来识别区分保密或所有权信息（对于属于供应商和顾客的知识产权)。

是1.21.0( 5.0—1—得分情况项点审核内容检查情况权重本项得分权重得分企业是否与所有员工签订有关创新和所有权信息的协议，以及在离退是程序清单中包含对上述协议的确认。

是否所有引入的和流出的技术转移/援助都有认证许可。

是否与用户签有保密协议。

1.01.0 1.0对于所有正在使用的软件是否都有适当的许可协议（正版）。

是否每年进行电脑软件的核查以确保企业电脑上的软件是正版。

是是1.0 1.02.3许可与协议2.4 培训协议中若涉及第三方软件开发商，是否有明确所有权和使用权。

以往企业是否有过第三方侵权、商标或版权侵害的情况。

供应商质量体系现场检查表

查看对与产品使用表面直接接触的气体对产品所造成的影响进行评价和验证的记录，是否根据评价和验证的结果规定了控制措施并实施。
应当配备与所生产产品和规模相匹配的生产设备、工艺装备，应当确保有效运行。
对照生产工艺流程图，查看设备清单，所列设备是否满足生产需要；核查现场设备是否与设备清单相关内容一致；应当制定设备管理制度。
查看内部审核程序是否包括了上述内容。查看内审资料，实施内审的人员是否经过培训，内审的记录是否符合要求，针对内审发现的问题是否采取了纠正措施，是否有效。
查看对采购物品实施控制方式和程度的规定，核实控制方式和程度能够满足产品要求。
应当建立采购记录，包括采购合同、原材料清单、供应商资质证明文件、质量标准、检验报告及验收标准等。
应当编制生产工艺规程、作业指导书等，明确关键工序和特殊过程。
查看相关文件；是否明确关键工序和特殊过程，对关键工序和特殊过程的重要参数是否做验证或确认的规定。
现场查看上次生产遗留物的处理是否符合规定。
应当建立批号管理规定，明确生产批号和灭菌批号的关系，规定每批产品应形成的记录。
查看是否建立了批号管理文件，是否明确了原材料批、生产批、灭菌批、中间品批等批号的编写方法，规定生产批和灭菌批组批方法，是否明确了生产批号和灭菌批号的关系，生产批的划分是否符合企业相关文件的规定。是否明确了每批应形成的记录。
应当建立生产设备使用、清洁、维护和维修的操作规程，并保存相应的设备操作记录。
应当配备与产品检验要求相适应的检验仪器和设备，主要检验仪器和设备应当具有明确的操作规程。
对照产品检验要求和检验方法，核实企业是否具备相关检测设备。主要检测设备是否制定了操作规程。
应当制定工艺用水的管理文件，工艺用水的储罐和输送管道应当满足产品要求，并定期清洗、消毒。

供应商检查表

检查表表1
序号
1
a、质量方针与否合用于该公司？有无证据？质量方针能否得到贯彻？与否具有对质量系统旳不断提高旳规定？
阅读质量方针,并且与否涵盖了持续改善旳内容。
b、与否有证据证明质量目旳设定是基于质量方针旳规定,并且持续旳监控和评估其合适性。并且在公司组织机构中旳到被认知和理解。
与否有证据证明定期评审质量方针,与否各级别员工理解质量目旳。
b、与否建立了提高员工质量意识旳流程？
例如质量circles,零缺陷,质量活动小组,奖励,海报,合理建议等
3Hale Waihona Puke 质量手册与否涉及了质量管理体系旳内容,文献化旳程序以及质量管理体系各个过程互通关系旳阐明
阅读质量手册并核算文献和程序
4
与否有文献化旳程序来保证组织旳各等级文献受到控制。
避免误使用作废旳旧文献,对需要保存旳文献做合适旳标记。保证文献旳可读性和可辨认性。文献发放之前要批准,适时旳评审和更新文献并需要重新评审。
20
一旦在客户或者供应商工厂发现不合格物料,与否有文献化旳围堵措施来保护客户利益？与否有文献化旳程序对不合格物料进行确认和隔离。
在生产车间现场验证。
21
对于不合格或者可疑物料,与否有清晰旳安全旳标记区域寄存。
在生产车间现场验证（产品标记？不合格品解决单与否填写,行动计划）
22
与否有文献化旳程序定义返工和返修？与否有正式旳指引书和记录？对于返工旳产品与否在进入正常系统之迈进行100%重新检查？返工产品与否有特殊旳标记？
在生产车间中观测,物料流程,灯光,存物架等。
10
11
与否有合适旳地方来寄存所有旳模具,工装,检具和测量设备？与否有文献化旳程序和记录来管理客户和供应商旳模具,合适旳储存,保养,

供应商质量审核检查表

Chec供给商名称 /supplier name产品型号/part no.1、平面部署图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow Diagram NO.文件要求/document questions可否有最新版平面部署图？is there a dated copy of the current floor plan readily available?平面部署图上可否有全部装置、生产和检测岗位、原资料、半成品、成品的地域划分？does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations? locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?流程图是否是最新版本的并注明有日期？are process flowcharts dated and current?操作要求/implementation/process questions 生产过程中，资料和产品流动可否与过程流程图一致？does the actual material and production flow follow the process flowchart?2、设计和过程 FMEA/design and process FMEA审察日期 /audit date议论记录 /comments evaluateNO.文件要求/document questions议论记录 /comments DFMEA 〔含有设计职责〕/DFMEA(if supplier is design responsible)2.1 DFMEA 的部件编号、校正版本、原始日期和判定日期可否正确？evaluateChec供给商名称 /supplier name产品型号/part no.审察日期/audit date does the DFMEA have the correct Part#, Revision Level, Orig. Date and Rev. Date?2.2 DFMEA 可否包括了顾客的全部性能要求、外观标准、特别特点和安全要求？does the DFMEA include all functional specifications, appearance specifications, SCsand Safety Requirements as defined by customer drawings?可否对每个无效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采用了建议措施？are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?PFMEAPFMEA 可否按图纸的规定包括了全部顾客和内部要求的特别特点和安全要求？does the PFMEA include all customer and interal Scs and Safety Requirements as defined bycustomer drawings and interal requirements?可否对每个无效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采用了建议措施？are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?PFMEA 可否与流程图一致？Does the PFMEA follow the process flow?3、控制方案 /Control PlanNO.文件要求 /document questions议论记录 /comments evaluate控制方案可否有正确的产品编号、校正号、原始日期和校正日期？Does the Control Plan have the correct Part #, Revision Level, Orig. Date and Rev. Date?Chec供给商名称 /supplier name产品型号/part no.审察日期 /audit date 控制方案是不可否与流程图一致？Does the control plan follow the process flowchart?控制方案内可否包括了：进料检验、过程检验和控制、出厂检验以及返工/返修要求？Does the Control Plan include the following: Incoming Inspection, In-process Inspection& Controls, Final inspection and rework/repair Requirements?控制方案可否按顾客图纸的要求包括了全部顾客的特别特点和产品安全要求？Does the Control Plan include all the customer SCs and Safety Requirements as definedby customer drawings?3.5 PFMEA 中视其余潜藏无效模式可否经过控制方案进行获取控制？Are appropriate potential failure modes, as identified in the PFMEA, addressed throughthe control plan?控制方案中可否包括了检验和试验的要求？〔包括数量、频次、以及标准要求〕Does Control Plan include both gage and test requirements?(including quantity, frequency, and required specifications?)操作要求 /implementation/process questions全部控制方案中要求的控制〔包括SPC〕可否在生产过程中获取推行？Are all controls (including SPC), identified on the Control Plan, being used in theproduction process?全部控制可否获取按期考据以保证到达预期的结果？Chec供给商名称 /supplier name产品型号/part no.审察日期/audit date Are all controls verified on a periodic basis to ensure desired results?4、检验和试验 /Inspection and TestingNO.文件要求 /document questions议论记录 /comments evaluate接受准那么不是零弊端的计数数据，供方可否将接受准那么形成文件并由顾客赞同？for attribute data with acceptance criteria other than zero defects, does the supplier document acceptance criteria and have customer approval?可否只有被检查和考据过的产品才能够被投入生产？how does the supplier assure that incoming product has been inspected or otherwise verified to meet requirements, prior to release for production?没有考据而用于生产的的原资料可否被明确表记并作好记录？is positive identification provided and recorded for material used in production but not verified?检验指导书中可否包括抽样方案、检验频次以及检测内容和标准要求〔包括进料、过程、最后〕does the inspection instructions include samling quantity, frequency, inspection itemsand required specifications(incoming\process\out-going).来料接受方案必定包括以下一种或多种方法：1、进行统计数据接收与议论；2、进货检验和/或试验〔依照性能的抽样〕；3、当有可接收质量性能的记录时，由第二方或第三方评审或审察。

供应商质量体系审核检查表

陷的数量、类别和严重性
共 14 页，第 -4099 页
评价记录评注及不符合记录
10
标准小值计
80
10.6
规定了符合接收准则的证据和不合格品控制程序，指明了放行产品和处置不合格品人员的职责和权限
10
对不合格品进行了评审和处理，针对不合格批进行了有效的分析改进并预防被得分值 10.7 非预期使用，不合格品的控制记录完整（包括不合格品单充分的搬运和存储、防护设施和设备（包括防光、防尘、防潮等），确保过程产品质量符合标准
10
11.2 对加工过程中的材料有充分的检验和加工状况的识别标记
10
11.2
对客户审核发现生产质量问题的原因并防止问题再次发生有书面程序规定并执行有效
10
11.2 生产加工过程中的检验记录应符合检验文件规定，以便追溯控制过程产品质量 10
4.7 对工作环境进行识别并采取控制措施，满足产品质量的要求
10
4.8
在质量策划和管理评审以及纠正和预防措施时，识别和确定需补充和更新的设施，并实施
10
与顾客有关的过程
5.1
对顾客关于产品的要求能够组织公司相关部门进行评审，以确定是否可以满足要求
10
5.2
形成了对产品要求确定与评审的规定与程序，包括顾客规定的要求及规定用途或已知的预期用途必须的要求及相关的法律要求
共 14 页，第 -4097 页
评价记录评注及不符合记录
标准小值计 200
11.2
生产过程中有产品的批次管理制度，并通过这种制度可以准确地从加工过程追溯某产品所使用的原材料
10
得分值 11.2 在整个生产制造过程中对生产材料和产品按质量状况进行标识

供应商质量审核检查表

Chec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date2、设计和过程FMEA/design and process FMEAChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date3、控制计划/Control PlanChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date4、检验和试验/Inspection and TestingChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date5、产品规范与图纸/Product Specifications & Drawings6、过程监控与操作指导书/Process Monitoring & Operator InstructionsChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date7、搬运和贮存/Handling and storageChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date8、包装与发运规范/Parts Packaging/Shipping SpecificationsChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date9、异常处理/abnormal disposeChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date 10、预防性维护计划/Preventive Maintenance PlansChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date11、检测量具的评价/Gage & Check Fixture EvaluationChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date12、产能验证/Line Speed & Capacity VerifiedChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date15、最终总结及个人意见/Final summary and personal opinion第 21 页，共 21 页。

供应商审核检查表-质量

供方名称：评估产品：企业地址：评估人员：主要产品：评估日期：评估项目总分评估内容一、配套情况（总分:5分）51、当前主机厂配套情况（5分）（3分）（1分）52、体系证书（5分）（4分）（3分）（2分）（2分）63、质量管理体系运行（1分）（2分）（2分）（1分）64、质量目标管理（1分）（1分）（2分）（2分）56、员工技能及培训（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）47、项目管理（1分）（1分）（1分）（1分）58、变更管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）二、质量管理体系（总分:29分）三、开发及流程管理（总分:14分）1、是否有完整的项目开发管理流程2、是否按开发管理流程实施3、相关项目管理的实施记录4、开发文件满足顾客节点要求，项目开发问题在量产前100%关闭1、建立变更管理流程2、在实施变更前，对变更效果进行了充分的验证3、对相关联的作业要求和文件进行了同步更新4、对变更前后的产品批次进行了有效断点5、4M管理看板为最新状态1、合资或外资主机厂配套2、普通主机厂配套3、汽车行业配套零部件供应商1、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书、ISO18001认证证书2、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书3、有IATF16949质量体系认证证书4、有ISO9001质量体系认证证书5、有质量体系文件，有认证计划6、3C证书（专用3C件：必须有3C证书,如没有，本大项0分）1、内审人员经体系认证培训，并获得内审员证书2、有产品、过程、体系、管理评审审核计划，并实施输出报告3、对于审核输出项持续改善的4、1～4级质量管理体系文件清单齐全1、有质量方针和目标并且按过程分解2、定期对分解目标进行监控的3、并对未达标项目进行分析整改及有效测量最终效果4、质量方针和质量目标被员工100%所理解1、内外部年度培训计划2、培训计划有效实施，记录齐全3、员工技能矩阵表、顶岗计划表4、关键岗位清单及资格证书5、入职培训和转岗培训记录评分标准供应商自评得分评估人评估得分供应商评估表-质量评估基本信息59、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/SOP评审（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）610、分供方管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）611、进货质量控制（2分）（2分）（2分）五、检测设备/测量系统管理（总分:10）1012、检测设备/测量系统管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）613、可追溯性管理（2分）（2分）（2分）1414、生产过程管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）315、现场管理（1分）（1分）（1分）四、二级供应商控制（总分:12分）六、过程能力展现（总分:23）1、有年度MSA分析计划，并且按计划实施2、有量检具台账、校准计划、维护计划，并有实施记录3、量检具状态标签是否齐全（合格、待修、停用、校验标签）4、现场确认检具完好且有效，检验报告与实测一致，人员按照作业指导书操作5、自有或者有合作单位进行功能性和耐久性试验1、建立了批次管理程序2、实施部件，原料、产品的批次管理,从入库材料到出厂产品，是否能追溯3、能够保证先进先出原则1、设备先进（进口自动化设备、数控设备等）2、生产设备、工装、模具合理性，有维护保养计划，并按照计划执行，且记录完整规范3、员工生产过程严格执行了各项作业指导书4、对关键产品特性和过程特性进行了特别控制5、自互专、首中末检验按照标准执行，检验记录完善，首中末件进行管理6、对不合格品和可疑品进行了标识、隔离、判断和处置7、按照规定实施了出厂检验和试验1、现场5S很好：干净整洁，划线清晰，工具、产品、物料摆放规范2、生产场所是否布置有序、照明、空气流通、物流是否适宜3、5S评价结果激励、不符合事项改善、目视化管理1、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否齐全2、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否及时更新3、过程流程图、FMEA、生产现场的控制计划、作业指导文件等一致性相符4、特殊特性在FMEA、CP、流程图、特殊特性清单、操作指导书体现并且一致5、现场是否按照CP、作业指导文件进行控制1、新供应商有准入流程，且按照要求执行2、有分供方APQP/PPAP管理流程3、分供方参与APQP，且满足项目时间节点要求4、分供方绩效评估包含且不限于开发、质量、交付、售后等,分供方绩效评估记录详细5、有分供方质量问题处理流程，按类似8D工具解决6、分供方反馈的8D报告完整。

供应商质量管理检查表

□有
□没有
供应商质量管理检查表
□协作厂商 □式用厂商
匚原料供应商 □外协加工厂商填写日期：检查员:
厂商名称
制程是否按规定的标准操作
□疋 □否
厂商的地址电话
制程是否按规定的检查标准
检查
□疋 □否
供应的原料、加工品名称
制程检查记录是否保存
□疋 □否
经办人员姓名、职务
制程中发现不合格品的处理
有无质量管理组织表
□有
□没有
对本企业供料储存情况
质量管理负责人姓名、职
务
产成品检验如何实施
□全检 □抽检
□不检验
质量管理部门是否独立
存在
□是
□否
被退货时实施措施
□改换包装再送回
□催货急时再送回
□全检后再送回
检验人员共计人，其中
进料验收人员人，制程检验人员
人
成品检验人员人，其他人员人
本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）
□要求过高
□要求过低
□要求适中
检验人员是否兼作其他
工作
□是
□否
不良率能否降低
□照责
□有
□没有
接受本企业订购事项进度情
况
进料时，有无检验
□有
□没有
检验方式
□全检□抽检
□其他
其他
进料时发现不合格品的
处理方式
□比退□选退
□重购匚照用
□其他
需要本企业协助事项
进料验收单是否有保存

供应商质量能力审核评估要素检查表

常见问题：- 条款1～8审核发现的问题，是否为人员素质不足造成？- 员工素质不能满足岗位要求，需培训；- 分供方审核人员的资质；- 物流人员的培训和岗位要求：化学品的有效期识别、重要零件的运输、零件包装/料箱上的警示和储存要求等；－入库检验人员能否熟练操作测量设备；
4
4。生产过程管理
4.1 人员/素质
- 减少废品（内部 / 外部）
- 减少在制品量
- 提高顾客满意度
常见问题：；
- 没有基于数据分析的合理目标；针对外购件关键特性制定的质量目标；
- 分供方质量问题分析，8D报告的水平，5Why，鱼刺图，，，避免问题的再次/重复发生；
- 8D报告的有效性，问题分析的深入性；
- 过程改进，能力提升目标；
- 缺少针对质量、成本和服务等方面与分供方不断改进的目标/协议，并监控其完成；
序号
审核要素
常见问题
审核发现
4.1.1
员工是否负有监控产品质量 / 过程质量的职责？
需考虑的要点，例如：
- 提出改进计划
- 操作工自检
- 过程认可（设备点检 / 首件检验 / 末件检验）
- 过程控制（理解控制图）
- 终止生产的权利
常见问题：
－员工不了解产品特性、质量要求、检验和评价方法；
1、生产和检查文件不完整，检验员不能方便得到检验作业指导书，现场的检验设备操作说明和试验规范不完整，工艺文件不完整；； 2、生产或检验不合格没有记录和有效处理。
4
2.5
批量生产的能力和要求是否已具备?所需资源取自报价计算和预案。他们必须可用，或者在规定的时间（适时）分别规划和提供。对此的必要手段必须包括在该项目中。例如，要考虑以下几点。客户需求人才由于旷工浪费[时间可控和不可控]通过处理时间建筑，房地试验装置原型建设工具/设备测试/检查/实验室设备。

供应商质量体系审核检查表

供应商质量体系审核检查表页脚内容1供应商质量体系审核检查表页脚内容2供应商质量体系审核检查表页脚内容3供应商质量体系审核检查表页脚内容4供应商质量体系审核检查表页脚内容5供应商质量体系审核检查表页脚内容6供应商质量体系审核检查表页脚内容7供应商质量体系审核检查表页脚内容8供应商质量体系审核检查表页脚内容9供应商质量体系审核检查表页脚内容10供应商质量体系审核检查表页脚内容11供应商质量体系审核检查表页脚内容12供应商质量体系审核检查表页脚内容13供应商质量体系审核检查表页脚内容14供应商质量体系审核检查表页脚内容15供应商质量体系审核检查表页脚内容16供应商质量体系审核检查表页脚内容17供应商质量体系审核检查表页脚内容18供应商质量体系审核检查表页脚内容19供应商质量体系审核检查表页脚内容20供应商质量体系审核检查表页脚内容21供应商质量体系审核检查表页脚内容22供应商质量体系审核检查表页脚内容23供应商质量体系审核检查表页脚内容24供应商质量体系审核检查表页脚内容25供应商质量体系审核检查表页脚内容26供应商质量体系审核检查表页脚内容27供应商质量体系审核检查表页脚内容28供应商质量体系审核检查表页脚内容29供应商质量体系审核检查表页脚内容30供应商质量体系审核检查表审核组长：审核员：审核日期：页脚内容31页脚内容32。

供应商质量管理检查表

1.厂领导对产品质量存在的问题，以及班组、车间反映的产品质量问题，未落实解决措施每起扣5分。
10分
（本项最低为○分）
序号
检查项目
检查内容
评分方法
基本
分
实得
分
备注
3.
产品质量控制
1.检查进厂原材料、辅料、外购件、半成品等有无质量把关制度。
无把关制度的扣15分。
15分
（本项最低为○分）
2.检查产品是否已建立了制造过程的质量保证体系，主要工序是否已建立了管理点。
发现任何一部分不统一扣4分
15
分
（本项最低为○分）
3.
工艺数据的严密性
检查图纸或工艺卡上的数据，对指导生产、稳定工艺的作用。
1．从原材料或成品（包括零配件）各道工序的工艺指标必须严密，明确起到指导生产、稳定工艺作用。每缺一处扣3分。
2．各道工序的工艺指标必须明确标示在操作台旁，每缺一处扣3分。
3．工艺指标修改须由职能部门提出，经质检技术、设备部门同意，技术厂长批准的文字记录，每级手续不齐扣5分。
分
（本项最低为○分）
3.检查设备检修制度及落实情况
1.未建立设备检修制度扣20分。
2.未按检修制度执行或检修后未填入《设备检修验收记录卡》扣20分。
20
分
（本项最低为○分）
2.
维修保养制度
班组、车间、厂部三级保养制度
1.未制定三级保养制度，扣20分。
2.三级保养制度未落实到人。每处扣4分。
3.润滑系统应有一定质、二定时、三定点、四定量、五定人的五定制度，无制度扣10分。
2.计量器具合格率在85%以下扣15分。
15分
（本项最低为○分）
（三）质量管理（基本分170分，实得分分）

供应商检查表

裕安燃气具实业有限公司
供应商质量管理检查表
□协作厂商 □原材料供应商厂商名称负责人职务姓名 1、进料时，有检验吗？ 2、检验方式： 3、进料时发现不良品的外理： 4、进料验收单有保存吗？ 5、制程上有否按规定的操作标准操作？ 6、制程中有否按规定的检查标准检查？ 7、制程检查记录有否保存？ 8、制程中发现不良品的处理： 1、公司有质量管理体系吗？ 2、公司有质量管理组织表吗？ 3、质量管理组织负责人的职称与姓名： 4、质量管理部门是否独立存在？ 6、检验人员是否兼作其它工作？ 7、对于不良反应是否有人负责处理？ 1、对于本公司物料储存情况： 2、成品检验如何实施？ 3、被退货时实施措施： □全检 □抽检 □不检验 □改换包装再送货□等催货时再送□全检后再送回 □单独存在 □存在 □单位 □有□没有 □有□无 □有 □没有 □有 □没有 □试用厂商 □外协加工厂商厂商地址电话供应本厂材料、加工品名称 □有 □没有 □有时有，有时没有 □全检 □抽检 □抽样计划 □其它 □批退 □选别 □重工 □照用 □其它 □有 □无 □有 □没有 □有 □没有 □有 □没有年月日
5、检验人员共计＿人；其中IQC＿人，PQC＿人，O求的水准和厂商市场能力比较：□要求过高□要求过低□要求适中 5、不良率能否再降低？ 6、现有接受本公司订购事项进度情况： □按规定□打算降低
7、需要本公司协助事项：
编制：
审批：

供应商质量能力审核评估要素检查表

供应商质量能力审核评估要素检查表A 产品开发过程评价1、产品和过程的开发策划序号审核要素常见问题审核发现评分是否已具有顾客对产品的要求, 1、顾客对产品的要求没有有效识别，对产品图纸、标准、在开发该产品的过程中，必须考虑客户的所有需求。

规格和物流运输方案、供货条件和检验规范等没有考虑并例如，要考虑以下几点。

-图纸，标准，规格，产品建明确;议书。

-物流运输方案。

-技术供货条件，检验规范-2、是否通过ISO9000体系认证; 1.1 4 质量协议，协议目的-重要的产品特性/过程特性-采购订单文件需附有零件清单和交货日期-立法?指令-环境卫生计划/环境方面(废物管理计划，环境方面的问题)是否具有产品开发计划,并遵守项目目标值? 1、产品开发计划没有制定或制定没有包括顾客要求、成产品开发计划是项目计划的组成部分，也与进程发展本、资源、时间框架等方面要求;计划相关。

在系列(afterjob1, full, after PPAP)2、产品开发计划没有定期总结和调整;3、产品开发计划生产开始前，就要策划所有包括针对供应商的活动。

目标是否完成，未完成，是否落实改进措施。

目标必须与需求一致且在建设项目阶段保持不变。

例1.3 4 如，要考虑以下几点:-客户需求-费用-截止日期:规划/采购发布，修改停工[设计冻结] -原型/试生产，系列生产的开端-资源(人员配备，设备，工具)的研究 -设置和检测目标-定期向公司管理部门提供信息。

-同步工程队(集)并行工程序号审核要素常见问题审核发现是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明,要证明所有个别零件，部件和购买部分的版本或者资 1、对产品的合格认可不合格，无改进措施或措施未落实格记录。

例如，要考虑以下几点:产品实验(如装修视到位; 2.2 4 察(零部件装配?应用)功能测试，耐用性检查，环2、产品开发各阶段无推进计划或未实施进度和有效性监境模拟)原型零件的状态试点序列模型生产/检验，在控。

质量控制执行供应商质量检查表

质量控制执行
供应商类别
□协作厂商□试用厂商□原材料供应商□外协加工商
供应商基本资料
厂商名称
地址
供应的原材料、
加工品名称
经办人员姓名
及职务
联系方式
进料检验管理
检验时是否遵守
相关规定
检验方式
进料检验时对不合格品的处理进Fra bibliotek检验验收单的管理
制程检验
按规定的
标准操作
检查记录的管理
不合格品的处理
成品检验
检验方式
被退货时所采取的措施
组织管理
专业技术人员比例
紧急订单处理能力
生产水平
其他
需要本企业
协助的事项

供应商质量技术审核检查表(供应商审核检查表)

２、文件和资料的管理
⒈
确，标识清楚，使用处易获取
3
虽有文件管理的规定，但标识不太清楚，不便获取
1
没有文件的管理规定，由各担当自行管理
⒉
外部文件（订单、仕样书、图纸等）的管理
5
管理规定和职责明确，接收和发放程序清楚，变更项目确认无误
3
虽有明确的接收和发放程序，但标识和评审不充分
3
个别工程与作业标准不完全一致，或作业人员的理解不充分
1
几乎未按作业标准作业，作业人员也完全不了解作业标准的内容
⒋
作业标准的变更
5
作业改善、设计变更、不良对策需要等，及时修订作业标准
3
只在客户要求时才修改作业标准，或修订不及时
1
做成以后从未修改,且与现状不相符
⒌
生产计划和产品状况的控制
5
严格按照生产计划组织生产，生产状况和产品生产履历记载明确
3
虽按生产计划生产，但相关的记录不完善
1
没有生产履历记录，生产状况不清楚，完全不能追溯
⒍
作业现场的整理整顿
5
设备、物料、工具等放置区域规划明确，标识清楚，整齐干净
3
虽有各种区域的划分，但未严格按要求摆放，或摆放凌乱
1
物品到处乱扔，灰尘较多，现场无关的东西多
７、品质检查与品质保证
⒈
供应商品质指导与改善
3
虽制定目标但没有完全实施，或对实施效果不太关注
1
没有明确的目标
⒊
职责与权限
5
有组织架构图,且各相关责任人职责明确
3
虽然各职能部门与责任人有明确的划分,但其职责不明确
1
没有规定与品质有关的组织体系
⒋

供应商检查表

查看报废率记录，未达到目标是否有反应计划，缺陷分析的柱状图，记录，废品处置。
34
是否有文件化程序计算和监控一次交验合格率？一旦低于目标是否采取行动？
查看过去几个月的记录
35
是否有文件化的程序定义广品的包装和运输? 对包装的设计和运输流程，是否进行点对点的模拟验证？
查看双方的运输测试验证报告？查看新
在工艺设计中，要考虑物料输送和存储时被污染或损坏的风险。
26
在整个生产过程中供应商是否遵循
“先进先出”的原则？是否按程序监控库存情况。
在生产车间现场验证。
27
是否有文件化的程序定义原材料入厂检验的控制和批准？
接收/检验指导书，分供方零件批准的记录
28
供应商是否对广*品进行发货检验？
在生广车间验证终检程序/流程，发货车间检验，检验记录，广*品确认等
审核过程中，检查此系统的有效性。
17
是否有证据证明供应商按照控制计划的要求对产品进行尺寸检验和性能检测，来满足客户的工程材质和性能标准。
供应商是否有能力（设备，人力资源）进行全尺寸测量？检查全尺寸测量记录，性能检测和行动计划（如果适用）
18
是否有一个有效的检测系统来防止缺陷再次发生并流向客户或下一个工位？
验证是否有行动小组？质量圈或精益团队
3
供应商是否使用先期质量策划和
PPAP程序.
检查设计和过程潜在失效模式分析，时间
进度表，APQP会议记录，PPAP文件等。
抽查实际案例。
4
供应商是否使用控制计划来控制生产流程，并且是否有证据证明供应商采用了对于避免生产中出现的异常和不合格品的反应计划。
在现场审核过程中，检查实际的生产操作是否与控制计划相符。