员工出差管理制度及表格

出差管理制度

1.目的：

为使本公司员工因公出差，其差旅事宜有章可依。

2.适用范围：

凡公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。

3.出差管理要求

3.1、出差要有预见性，要进行有计划的安排。

3.2、出差人员应及时认真的完成公司安排的出差人物，遇到问题主动与公司

以电话，传真，电子邮件等方式联系。

3.3、出差人员对其出差工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事于工作

无关的商业行为。

3.4、出差人员有对支出费用索取凭证（有效发票等票据，车票，飞机票存根，

的士发票等）的义务

3.5、搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

3.6、因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

3.7、需要出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报

销。

4.出差报销规定

4.1住宿费开支标准

备注：

●特区是指：深圳、珠海、汕头、海南、上海和北京

●省会城市是指：省、直辖市政府所在地。

●一般地区：除了以上地区之外的地区

4.2出差伙食补助标准

出差伙食补助不分途中和住勤，每人每天补助标准（按实际住宿天数计算）：

4.3出差期间，不分职务，公共交通费据实报销。

4.4在武汉市区（含市郊县）内出差办事，其公共交通费据实报销，武汉市

内餐补每天6元。

4.5出差人员一般不得乘坐软卧（飞机），确需乘坐的，需事前报总经理同

意。报销时要在原始凭证上注明乘坐原因，并由总经理签字后，方可报销。经批准乘坐飞机的出差人员，乘坐往返机场的专线客车费用据实报销。

4.6乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或

连续乘车时间超过十二小时的，可购同席卧铺。

4.7坐火车符合4.6的规定，而不买卧铺票所节省的卧铺票费，可按本人实

际乘坐的火车硬座位票价（另外加级的空调费用不计入座票价之内）的下列比例发给个人：乘坐火车慢车和直快列车，分别按慢车和直快列车硬席座位票价的60%计发；乘坐特快列车的，分别按新型空调特快列车和新型空调直快硬席座位票价的30%计发。

4.8凡在车船上过夜超过十一小时以上的，即从晚八时至次日晨七时之间，

或连续乘坐车船时间超过十二小时的，可凭车船票按20元标准发给生活

补助费。

4.9出差人员在出差期间，因浏览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，

均由个人自理。

4.10凡超规定标准的部分，由本人自付。如遇特殊情况超以上规定标准的，

必须报总经理签字同意，方可报销

5.出差流程

5.1员工出差，应由派遣出差部门的主管通知到人，出差人提前3-10天填写

《员工差旅管理表格》(按照规定格式逐项填写)提交到行政经理处（建

议填写电子档，获得上级审核后，打印出来提交），获得交通票据和出

差设备。

5.2员工出差销差后三日内应填具《出差旅费报支单》，送请各单位主管核

实后，总经理核准后，财务经理方得凭以报支。

5.3员工出差前，得凭核准的出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时

扣回。

5.4交通费实报实销，票背面写上去哪里办什么事，原则上一天不超过60

元，不允许连号或者多报。

附《员工差旅管理表格》电子版（例子）

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