销售管理内控流程图

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销售业务 人员 客户部等
06
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07
发货装运管理
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客户部等
08
客户管理
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09
售后管理
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客户部等
10
开票/账务处理
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财务部
06 签订合同/订单 030207-02
07 发货装运管理 030208-01
and
收款管理
01 市场信息收集并 编制报告 030202-01 030202-02
02 产品价格制定和 调整 030206-01
09 售后管理 030210-01
and
10 开票/账务处理
流程说明： 上级 机构 经 营 备注 中 心 法 务 部 职能部门 经办人
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02
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○ ○ห้องสมุดไป่ตู้○ ○
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价格日常 制定小组 客户部等
03 04 05
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销售业务人员接获客户订单或询价，进行洽谈，并经过 接受订单或订货意向 公司客户部的初步审核及就订单交期的进行了部门间的 沟通协商 签订合同/订单 客户部编制合同会签，交部门主管、其他相关部门和公 司领导会签审批后，编制销售合同，盖章执行 由客户部填写《发货通知单单》，经审批后交由客户安 排合适承运方式并通知仓库人员装运及发货 销售业务人员、分管销售总助根据经营中心统一的客户 开发目的进行心客户的开发、维护，并定期对客户进行 评价，对不良客户及时予以处理 当发生客户投诉后，及时明确责任，对于因本公司原因 出现产品质量问题的，经专业人员验证，并由授权人员 审批通过后予以折让或退货处理，财务部门进行相关账 务处理 财务部门根据订单、已发运的装运凭证、出库单信息开 具发票，并进行帐务处理 ○ ○ ○
销售业务总流程图
流程编号 流程 0302 销售总流程 子流程编号 子流程 制度编号 制度名称 0302 销售循环
信用管理
04 审批产品销售 计划 030205-01 030205-02
08 客户管理
资料立卷/ 档案管理
预算/ 经营计划
03 编制产品销售 计划
05 接受订单或订 货意向 030207-01
编号
相关业务操作
业务内容说明
相关表单
常 分 销 财 物 相 客 相 营 经 务 管 售 务 料 关 户 关 营 总 销 副 销 业 部 部 部 部 人 负责部门 中 经 委 总 售 务 门 员 心 理 员 总 人 会 信 助 员 息 部
01
分管销售总助协助经营中心信息部进行客户需求、产品 市场信息收集并编制 价格、竞争对手情况等市场信息的收集、整理和分析， 报告 为产品定价和市场推广提供基础数据 公司对每类商品有科学的定价方式，因产品价格随材料 成本、市场情况变化而随时变化，即时产品指导价格经 制定产品价格和调整 价格日常制定小组确定后，由销售业务人员执行，其他 人员不得随意变更 编制产品销售计划 审批产品销售计划 客户部根据公司的年度销售预算，编制年度、半年度、 季度产品销售计划，以指导销售工作的开展 年度、季度、月度产品销售计划按照公司权限审批