实训项目商业计划书_20171210修改文件(0126)
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28% 74%
预测依据 59,875,200 每个基地每月办一期班：学费16800*30人。30人*10个*9个月*16800元
7,128,000 每个基地每月向行业基地输送10人。10人*10个*8个月*6000元 475,200 每个基地每月发展4个人才输送基地。4*10*9*1000
7,128,000 每月向10个不同行业基地输送10人。10*10*9*6000 35,640 总部每月发展3个人才输送基地。3*9*1000
2. 人才市场供求情况
实训控股
，2012年以来大中城市人才供求比在2:1左右；即提供求职总人数约为 提供岗位数量的2倍。
3. 企业用人需求分析
实训控股
对企业而言，专业能力与从业素质较高的人才仍然十分短缺。 大中城市就业竞争趋激烈，以及企业的结构性人才短缺；企业用于 人员培训费用逐年上升。
4. 中国教育市场概况
5.三年财务预测
实训控股
三年收支预测
项目
项目明细
直营基地10家
收入
行业基地 发展人才输送基地 发展行业或实训基地
50组宣讲团队招生
合计
设计\装修
运营家具
普通PC一体机 运营成本 就业平台建设维护
系统软件及布线服务
宣传与大型活动
教学课件
合计
管理费用-房租 管理费用 管理费用-人工
管理费用
合计
增值税 增值税
职业教育培训流量分布
10
8.职业教育培训市场新的模式——就业实训及再就业培训
企业是就业
实训的主体，所 有实训将围绕企 业展开。
政府公共 实训基地
高校内部 实训基地
职校内部 实训基地
教育机构 实训基地
中国实训 基地形态
院校联建 实训基地
企业内部 实训基地
校企共建 实训基地
实训控股
9.中国实训市场痛点
50人 80人
目录
实训控股
3. 商业模式
22
1. 商业模式
宣讲团
社招平台
网招平台
人才输送基地
实训控股 媒体广告
实训教学 企业调研 教学管理
组织 生源
地方
中国最大
行业
就业
实训就业
人才
实训
服务平台
实训
就业 服务
课程研发 实训教学 师资培训
就业服务部
创业服务部
就业后服务
岗位需求部
就业研究部
23
2. 竞品分析
实训控股
2017年，中国教育市场总规模将超过9万亿元，国家意志成为中 国教育产业进入黄金期的战略拐点。根据互联网教育研究院的研究数 据表明，目前幼儿教育的市场规模约为3800亿，中小学教育（课外 辅导+民办学校）市场规模约为6800亿，高等教育市场规模2530亿， 职业教育市场规模约6000亿，语言学习市场规模约900亿，才艺培训 市场规模约600亿，企业培训市场规模约1500亿，教育出版市场规模 约350亿。因此，教育是一个可以规模达到上千亿美金的市场。
150,000
300,000
800,000
5,650,000
3,700,000
20,228,000
3,150,000
27,078,000
5,520,690
40619,000
25%
116%
第三年
54,432,000 6,480,000 432,000 6,480,000 32,400 1,080,000
15
3. 公司股权结构
北京实训控股有 限公司
（张海林98%）
实训控股
北京方程人才服 务中心
（张海林95%）
IT人才 就业实 训基地
（实训 控股占 51%）
金融银 行人才 实训基
地
（实训 控股占 51%）
纤体瘦 身人才 实训基
地
（实训 控股占 51%）
其他合 作基地
北京高扬职业 教育发展中心
（张海林80%）
5. 中国教育培训子行业分析
资料来源：搜狗
实训控股
6. 中国职业教育行业子类分析
实训控股
7. 中国目前就业培训市场概况
实训控股
职业技能类培训品牌认知度排名前列的是：我要自学网(IT、设计、 影视动画等)、蓝翔(汽修、烹饪、美容美发、数控、工程机械等)、新 华教育集团(IT)、北大青鸟(IT)、达内科技(IT)。
600-800万，共计收入7000万、 2、总部的IT及金融行业实训基地，在2017年营业收入1000万的基础上，增加到
3000万，学员人数在2017年800人的基础上增加到2500人. 3、为合作共建行业基地及合作共建地方实训基地提供生源1000人，每人实现收入
6000-8000元，除去费用，实现利润500万 4、各省实训基地借助地方政府人社局及产业园区，联系并服务企业5000家 5、建立宣讲团队40-60组，每组2-3人，每组每月平均完成9人招生任务，全年完
直营
新成立
授权
新成立
奥鹏合营 新成立
8. 发展现状
实训控股
基地名称 安徽就业实训基地 山东就业实训基地 吉林就业实训基地 黑龙江就业实训基地 内蒙古就业实训基地 江苏就业实训基地 甘肃就业实训基地
处所
泰安 长春 哈尔滨 包头 南京
模式 授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权
规模（全年） 2017年5月成立 2017年6月成立 2017年6月成立 2017年7月成立 2017年7月成立 2017年9月成立 2017年4月成立
24
3. SWOT分析
优势(S)
劣势(W)
机会(O)
外部环境
挑战(T)
政策红利 政府资源 实训课程 综合优势
初期阶段 产业升级 内部管理
市场规模庞大 变竞争为合作 资源整合共享
行业岗位众多 企业个性需求 人才个性需求
内部环境
实训控股
目录
实训控股
4. 运营规划
26
1. 战略规划
实训控股
1、3年内规模达到主办上市要求，直营基地15-18个，累积学生数量达到 20000人。实现营收4-5亿元，利润7000万。
全国青年就业计划（锦途工程）
就业实训项目 商业计划书
2017年12月01日
1
目录
1. 项目概括 2. 公司介绍 3. 商业模式 4. 运营规划 5. 融资计划
实训控股
2
目录
实训控股
一. 项目概况
3
1.中国就业市场概况
• 2011-2014年全国就业人数趋势
实训控股
2012年以来，国内50个大中城市每年求职人数在600-950万；新增就业人员倾向于在大中城 市就业的意愿强烈。2016年85%高校毕业生选择在大中城市就业。我国在快速城镇化的进程 中，就业市场结构性竞争加剧趋势十分显著。
为高校提供教学支 持及提高就业率
14
2. 公司概括
实训控股
北京实训控股有限公司
北京实训控股有限公司成立于2016年6月，是全国青 年就业计划（锦途工程）的唯一执行机构，主要从事就业 培训课程体系研发、对接校企合作项目、企业管理咨询、 教育培训咨询等。目前授权成立及自有地方（省）和行业 人才就业实训基地20个。
达内
新东方
• IT行业 • 优质师资 • 优质课程 • 招收学生 • 视频在线集中教学 • 线下辅导
• 英语 • 培训老师 • 课程开发 • 招收学生 • 传统教学 • 各地复制
锦途工程
实训控股
• 满足多行业需求 • 师资主要来自企业 • 按岗位需求设课程 • 招生集中营销 • 实训基地贴近企业 • 线上线下结合授课 • 公信力强 • 服务企业 • 服务高校 • 服务地方政府 • 服务产业园区
中小企业合作发展促进中心
全国青年就业计划 （锦途工程）
锦途工程管理委员会
18
6. 发展现状
锦途工程
实训控股
实训控股公司
行业人才实训基地 省级就业实训基地
（7家）
（7家）
产业园人才实训 基地
人才输送基地 （80家）
全国青年就业计划（锦途工程）就业实训基地在全国各地陆续建立地方就业实训 基地和行业人才实训基地，目前在北京、天津、内蒙、江苏、等地及邮轮、IT、金融 银行、纤体瘦身等行业设立了实训基地，计划3-5年在全国设立30-50家地方和行业人 才实训基地。
实训控股
目前中国实训市场的痛点
需要解决：
1、职业教育方式 2、改变学员的认知 3、改变“就业难”“招人难”
冲破大学教 育方式 痛
改变学
员自身 弱点
目录
实训控股
二. 公司介绍
13
1. 公司愿景
实训控股
建立中国最大的就 业实训服务平台
为企业园区提供人 力资源服务
愿景
为广大青年提供就 业培训及就业渠道
马 娉 创始合伙人（渠道开拓与市场营销）
毕业于人民大学、湖南大学双学历，20多年的HR工作经历。历任3家上市集团公司的人力资源部总 监、集团人事经理。丰富的企业人事实战经验，了解企业用人需求及用人的痛点。熟悉人力资源各个运 行板块。
17
5.锦途工程介绍
人力资源和社会保障部原劳动 科学研究所
实训控股
355,613,544
31
目录
实训控股
5. 融资计划
32
1. 融资结构
实训控股
融资申请及资金用途方面，主要支出为人员工资及招生推广费 用，按照任务分解，现出让18%股权融资800万
资金退出方式：1、公司回购；2、上市退出；3、长期追加持 有。
800,000
1500,000 6,850,000 每年递增10% 8,976,000 7.5元/1000平米/天 26,628,000
5,764,000 41368,000 每年递增5% 8,206,466 管理服务6%计算 80,349,974
2ຫໍສະໝຸດ Baidu%
80%
20619,000
348,153,312
杨 波 创始合伙人（项目管理与业务运营）
毕业于英国伦敦艺术大学互动传播学硕士，历任柯达影像北亚区市场负责人、爱国者数码科技公司 品牌与战略副总裁、华商三津投资股份有限公司董事总裁、中广文创（北京）投资有限公司董事长、康 得新复合材料集团新娱互联科技有限公司总经理。在科技与文化领域拥有长达十余年的市场营销、项目 运营与投资孵化等实战经验。
2、用5年时间建成中国最大的就业实训服务平台 3、逐步建立完善并动态调整的各行业岗位标准体系 4、逐步完善并能动态调整的各行业岗位就业培训标准课程体系 5、用10-15年配合教育部，基本完成中国职业教育体系 6、20年内将中国职业教育体系完善并推广到国际。
27
2. 运营计划
实训控股
2018年计划（详见财务分析表） 1、完成10家自营省级实训基地的建设，每家基地完成500人的就业实训，实现收入
利润
付现利润 利润率
投资回报率
实际利润
投资折旧 实际利润
第一年
第二年
45,360,000
4,800,000
360,000
5,400,000
27,000
900,000
合作基地招生8,000,000
自有基地招生14,020,000
78,867,000
2,000,000
1,000,000
400,000
1,000,000
成应届毕业生招生5400人 6、发展锦途工程人才输送基地（招生代理）300个
28
3. 运营计划
实训控股
4. 运营计划
实训控股
未来三年运营计划：
1、建立就业实训大数据平台，平台完成收录应届毕业生信息 1000万条，有效收录大中专院校信息3000条，有效收录企业信息 30000条。
2、三年营业收入翻两番，总收入达到4-5亿元，三年总净利润 达到1亿元左右。
14,580,000 40,824,000 124,340,400
2,000,000
1,000,000
400,000
1,000,000
150,000
600,000
1000,000 6,150,000 4,835,000 24,680,000
3,730,000 32345,000 7,460,424 77,485,976
4. 管理团队
实训控股
张海林 创始人（战略规划与公共关系）
北京商学院、南京指挥学院双学历，四川大学EMBA毕业。10年高校工作经历，主要负责高校学生工作 管理。2007年任中小企业合作发展促进中心人力资源工委办公室主任、副主任，负责中小企业人力资源服 务。2011年任中小企业合作发展促进中心教育培训部主任，负责全国中小企业培训及管理咨询。2014年事 业单位正式实行劳动合同制度后，继续担任教育培训部主任，2016年成立北京实训控股有限公司，同年11 月人社部劳科所与中小企业合作发展促进中心发起“锦途工程”并授权北京实训控股有限公司具体实施。
1,188,000 总部每月发展2个实训基地。2*9*50000 1464,,093086,,040000 每组每月招9人，考虑宣讲团组建过程预计完成 136,774,440 递增15%-20%
2,000,000 每年按拓展10个直营店为例 1,000,000
400,000
1,000,000
150,000
7. 发展现状
实训控股
基地名称 IT人才实训基地 银行金融业人才实训基地 邮轮人才实训基地 4G网络人才实训基地 纤体瘦身人才实训基地 大健康行业人才实训基地 网络安全人才实训基地
处所 北京 北京 天津 青岛 北京 北京 广州 北京
模式 规模（全年）
直营
300人
直营
350人
授权
300人
授权
180人
预测依据 59,875,200 每个基地每月办一期班：学费16800*30人。30人*10个*9个月*16800元
7,128,000 每个基地每月向行业基地输送10人。10人*10个*8个月*6000元 475,200 每个基地每月发展4个人才输送基地。4*10*9*1000
7,128,000 每月向10个不同行业基地输送10人。10*10*9*6000 35,640 总部每月发展3个人才输送基地。3*9*1000
2. 人才市场供求情况
实训控股
，2012年以来大中城市人才供求比在2:1左右；即提供求职总人数约为 提供岗位数量的2倍。
3. 企业用人需求分析
实训控股
对企业而言，专业能力与从业素质较高的人才仍然十分短缺。 大中城市就业竞争趋激烈，以及企业的结构性人才短缺；企业用于 人员培训费用逐年上升。
4. 中国教育市场概况
5.三年财务预测
实训控股
三年收支预测
项目
项目明细
直营基地10家
收入
行业基地 发展人才输送基地 发展行业或实训基地
50组宣讲团队招生
合计
设计\装修
运营家具
普通PC一体机 运营成本 就业平台建设维护
系统软件及布线服务
宣传与大型活动
教学课件
合计
管理费用-房租 管理费用 管理费用-人工
管理费用
合计
增值税 增值税
职业教育培训流量分布
10
8.职业教育培训市场新的模式——就业实训及再就业培训
企业是就业
实训的主体，所 有实训将围绕企 业展开。
政府公共 实训基地
高校内部 实训基地
职校内部 实训基地
教育机构 实训基地
中国实训 基地形态
院校联建 实训基地
企业内部 实训基地
校企共建 实训基地
实训控股
9.中国实训市场痛点
50人 80人
目录
实训控股
3. 商业模式
22
1. 商业模式
宣讲团
社招平台
网招平台
人才输送基地
实训控股 媒体广告
实训教学 企业调研 教学管理
组织 生源
地方
中国最大
行业
就业
实训就业
人才
实训
服务平台
实训
就业 服务
课程研发 实训教学 师资培训
就业服务部
创业服务部
就业后服务
岗位需求部
就业研究部
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2. 竞品分析
实训控股
2017年，中国教育市场总规模将超过9万亿元，国家意志成为中 国教育产业进入黄金期的战略拐点。根据互联网教育研究院的研究数 据表明，目前幼儿教育的市场规模约为3800亿，中小学教育（课外 辅导+民办学校）市场规模约为6800亿，高等教育市场规模2530亿， 职业教育市场规模约6000亿，语言学习市场规模约900亿，才艺培训 市场规模约600亿，企业培训市场规模约1500亿，教育出版市场规模 约350亿。因此，教育是一个可以规模达到上千亿美金的市场。
150,000
300,000
800,000
5,650,000
3,700,000
20,228,000
3,150,000
27,078,000
5,520,690
40619,000
25%
116%
第三年
54,432,000 6,480,000 432,000 6,480,000 32,400 1,080,000
15
3. 公司股权结构
北京实训控股有 限公司
（张海林98%）
实训控股
北京方程人才服 务中心
（张海林95%）
IT人才 就业实 训基地
（实训 控股占 51%）
金融银 行人才 实训基
地
（实训 控股占 51%）
纤体瘦 身人才 实训基
地
（实训 控股占 51%）
其他合 作基地
北京高扬职业 教育发展中心
（张海林80%）
5. 中国教育培训子行业分析
资料来源：搜狗
实训控股
6. 中国职业教育行业子类分析
实训控股
7. 中国目前就业培训市场概况
实训控股
职业技能类培训品牌认知度排名前列的是：我要自学网(IT、设计、 影视动画等)、蓝翔(汽修、烹饪、美容美发、数控、工程机械等)、新 华教育集团(IT)、北大青鸟(IT)、达内科技(IT)。
600-800万，共计收入7000万、 2、总部的IT及金融行业实训基地，在2017年营业收入1000万的基础上，增加到
3000万，学员人数在2017年800人的基础上增加到2500人. 3、为合作共建行业基地及合作共建地方实训基地提供生源1000人，每人实现收入
6000-8000元，除去费用，实现利润500万 4、各省实训基地借助地方政府人社局及产业园区，联系并服务企业5000家 5、建立宣讲团队40-60组，每组2-3人，每组每月平均完成9人招生任务，全年完
直营
新成立
授权
新成立
奥鹏合营 新成立
8. 发展现状
实训控股
基地名称 安徽就业实训基地 山东就业实训基地 吉林就业实训基地 黑龙江就业实训基地 内蒙古就业实训基地 江苏就业实训基地 甘肃就业实训基地
处所
泰安 长春 哈尔滨 包头 南京
模式 授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权
规模（全年） 2017年5月成立 2017年6月成立 2017年6月成立 2017年7月成立 2017年7月成立 2017年9月成立 2017年4月成立
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3. SWOT分析
优势(S)
劣势(W)
机会(O)
外部环境
挑战(T)
政策红利 政府资源 实训课程 综合优势
初期阶段 产业升级 内部管理
市场规模庞大 变竞争为合作 资源整合共享
行业岗位众多 企业个性需求 人才个性需求
内部环境
实训控股
目录
实训控股
4. 运营规划
26
1. 战略规划
实训控股
1、3年内规模达到主办上市要求，直营基地15-18个，累积学生数量达到 20000人。实现营收4-5亿元，利润7000万。
全国青年就业计划（锦途工程）
就业实训项目 商业计划书
2017年12月01日
1
目录
1. 项目概括 2. 公司介绍 3. 商业模式 4. 运营规划 5. 融资计划
实训控股
2
目录
实训控股
一. 项目概况
3
1.中国就业市场概况
• 2011-2014年全国就业人数趋势
实训控股
2012年以来，国内50个大中城市每年求职人数在600-950万；新增就业人员倾向于在大中城 市就业的意愿强烈。2016年85%高校毕业生选择在大中城市就业。我国在快速城镇化的进程 中，就业市场结构性竞争加剧趋势十分显著。
为高校提供教学支 持及提高就业率
14
2. 公司概括
实训控股
北京实训控股有限公司
北京实训控股有限公司成立于2016年6月，是全国青 年就业计划（锦途工程）的唯一执行机构，主要从事就业 培训课程体系研发、对接校企合作项目、企业管理咨询、 教育培训咨询等。目前授权成立及自有地方（省）和行业 人才就业实训基地20个。
达内
新东方
• IT行业 • 优质师资 • 优质课程 • 招收学生 • 视频在线集中教学 • 线下辅导
• 英语 • 培训老师 • 课程开发 • 招收学生 • 传统教学 • 各地复制
锦途工程
实训控股
• 满足多行业需求 • 师资主要来自企业 • 按岗位需求设课程 • 招生集中营销 • 实训基地贴近企业 • 线上线下结合授课 • 公信力强 • 服务企业 • 服务高校 • 服务地方政府 • 服务产业园区
中小企业合作发展促进中心
全国青年就业计划 （锦途工程）
锦途工程管理委员会
18
6. 发展现状
锦途工程
实训控股
实训控股公司
行业人才实训基地 省级就业实训基地
（7家）
（7家）
产业园人才实训 基地
人才输送基地 （80家）
全国青年就业计划（锦途工程）就业实训基地在全国各地陆续建立地方就业实训 基地和行业人才实训基地，目前在北京、天津、内蒙、江苏、等地及邮轮、IT、金融 银行、纤体瘦身等行业设立了实训基地，计划3-5年在全国设立30-50家地方和行业人 才实训基地。
实训控股
目前中国实训市场的痛点
需要解决：
1、职业教育方式 2、改变学员的认知 3、改变“就业难”“招人难”
冲破大学教 育方式 痛
改变学
员自身 弱点
目录
实训控股
二. 公司介绍
13
1. 公司愿景
实训控股
建立中国最大的就 业实训服务平台
为企业园区提供人 力资源服务
愿景
为广大青年提供就 业培训及就业渠道
马 娉 创始合伙人（渠道开拓与市场营销）
毕业于人民大学、湖南大学双学历，20多年的HR工作经历。历任3家上市集团公司的人力资源部总 监、集团人事经理。丰富的企业人事实战经验，了解企业用人需求及用人的痛点。熟悉人力资源各个运 行板块。
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5.锦途工程介绍
人力资源和社会保障部原劳动 科学研究所
实训控股
355,613,544
31
目录
实训控股
5. 融资计划
32
1. 融资结构
实训控股
融资申请及资金用途方面，主要支出为人员工资及招生推广费 用，按照任务分解，现出让18%股权融资800万
资金退出方式：1、公司回购；2、上市退出；3、长期追加持 有。
800,000
1500,000 6,850,000 每年递增10% 8,976,000 7.5元/1000平米/天 26,628,000
5,764,000 41368,000 每年递增5% 8,206,466 管理服务6%计算 80,349,974
2ຫໍສະໝຸດ Baidu%
80%
20619,000
348,153,312
杨 波 创始合伙人（项目管理与业务运营）
毕业于英国伦敦艺术大学互动传播学硕士，历任柯达影像北亚区市场负责人、爱国者数码科技公司 品牌与战略副总裁、华商三津投资股份有限公司董事总裁、中广文创（北京）投资有限公司董事长、康 得新复合材料集团新娱互联科技有限公司总经理。在科技与文化领域拥有长达十余年的市场营销、项目 运营与投资孵化等实战经验。
2、用5年时间建成中国最大的就业实训服务平台 3、逐步建立完善并动态调整的各行业岗位标准体系 4、逐步完善并能动态调整的各行业岗位就业培训标准课程体系 5、用10-15年配合教育部，基本完成中国职业教育体系 6、20年内将中国职业教育体系完善并推广到国际。
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2. 运营计划
实训控股
2018年计划（详见财务分析表） 1、完成10家自营省级实训基地的建设，每家基地完成500人的就业实训，实现收入
利润
付现利润 利润率
投资回报率
实际利润
投资折旧 实际利润
第一年
第二年
45,360,000
4,800,000
360,000
5,400,000
27,000
900,000
合作基地招生8,000,000
自有基地招生14,020,000
78,867,000
2,000,000
1,000,000
400,000
1,000,000
成应届毕业生招生5400人 6、发展锦途工程人才输送基地（招生代理）300个
28
3. 运营计划
实训控股
4. 运营计划
实训控股
未来三年运营计划：
1、建立就业实训大数据平台，平台完成收录应届毕业生信息 1000万条，有效收录大中专院校信息3000条，有效收录企业信息 30000条。
2、三年营业收入翻两番，总收入达到4-5亿元，三年总净利润 达到1亿元左右。
14,580,000 40,824,000 124,340,400
2,000,000
1,000,000
400,000
1,000,000
150,000
600,000
1000,000 6,150,000 4,835,000 24,680,000
3,730,000 32345,000 7,460,424 77,485,976
4. 管理团队
实训控股
张海林 创始人（战略规划与公共关系）
北京商学院、南京指挥学院双学历，四川大学EMBA毕业。10年高校工作经历，主要负责高校学生工作 管理。2007年任中小企业合作发展促进中心人力资源工委办公室主任、副主任，负责中小企业人力资源服 务。2011年任中小企业合作发展促进中心教育培训部主任，负责全国中小企业培训及管理咨询。2014年事 业单位正式实行劳动合同制度后，继续担任教育培训部主任，2016年成立北京实训控股有限公司，同年11 月人社部劳科所与中小企业合作发展促进中心发起“锦途工程”并授权北京实训控股有限公司具体实施。
1,188,000 总部每月发展2个实训基地。2*9*50000 1464,,093086,,040000 每组每月招9人，考虑宣讲团组建过程预计完成 136,774,440 递增15%-20%
2,000,000 每年按拓展10个直营店为例 1,000,000
400,000
1,000,000
150,000
7. 发展现状
实训控股
基地名称 IT人才实训基地 银行金融业人才实训基地 邮轮人才实训基地 4G网络人才实训基地 纤体瘦身人才实训基地 大健康行业人才实训基地 网络安全人才实训基地
处所 北京 北京 天津 青岛 北京 北京 广州 北京
模式 规模（全年）
直营
300人
直营
350人
授权
300人
授权
180人