备件管理流程

通知库房管理员 盘点安排
审核是否通过
形成差异调查并编写差 异报告，并将结果上报
查询备品备件资源 管理系统
备品备件资 源管理系统
需盘点的备件 明晰列表
差异分析报告 盘点报告 备品备件盘盈 盘亏毁损报告
备品备件中心 库房管理员
实物盘点，记录备 品备件盘点表
备品备件 盘点表
进行差异调查，编 写差异报告并上报
登记、测试
存放、入库
所有备品备件存放入库后，均需及时动态更新备品备件资源管理系统 相关资源数据。
电子及纸质文档
备品备件调拨、出库流程
需求确认、审批 时限
根据实际维护工作需要确定不同设备的确认审批时限 1个工作日
出库
省备品备件中心
审批
备品备件调拨单
审批
备品备件调拨单
其他市分公司 备品备件中心
备品备件借用申请
汇总备品备件购置 清单及费用
网络监控维护部 经理
审批是否同意
Y
N
财务部 经理
审批是否同意
Y
N
市分公司 分管领导
审批是否同意
Y
N
省公司 运行维护部
审批是否同意
N
确定预算
备品备件采购流程
需求确定 时限
开始 2个工作日 4个工作日
审核、报批
采购
根据不同设备材料采购时限而定 2个工作日
入库
新购备品备件 到货
交付件
电子及纸质文档
盘点
网络监控维护部备品备件管理员根据盘点计划安排通知备品备件中心 库房管理员开展盘点，库房管理员进行库房实物盘点后记录备品备件 盘点表，与备品备件资源管理系统中提取的需盘点的备品备件清单进 行核对。 盘点完毕，如帐实相符，则由备品备件中心库房管理员将库存盘点表 和盘点报告进行存档处理；如帐实不符，库房管理员需进行差异调查 编写差异分析报告及盘盈盘亏毁损报告并上报网络监控维护部，备品 备件管理员审核后形成最终的差异分析报告并上报，同时要求备品备 件中心库房管理员将库存盘点表和盘点报告进行存档处理。网络监控 维护部备品备件管理员同时应将库存盘点表、盘点报告以及出入库明 细表按月提交财务部会计处进行会计核算，财务部会计应定期与网络 监控维护部备品备件管理员进行对帐，确保帐实相符。
备品备件 入库流程
市分公司 备品备件中心 库房管理员
填写B类备品备件 维修申请单
寄送厂家维修 登记入库
已修复
厂家返修机盘情况
未 修 复
备品备件资源管 理系统资源修改
是否在年度预算中
N
网络监控维护部 备品备件管理员
备品备件 预算流程
Y
审批
N
网络监控维护部 经理
Y
备品备件 报废流程
备品备件送修流程要点描述
环节 说明 交付件
备品备件使用部门对闲置退网设备进行登记测试，如性能不合要求， 进行报废处理，如性能完好，提交备品备件中心库房管理员，如属A 类备件，提交省备品备件中心统一调配，如属B类备件，进入下一环 节存放入库；如属新购置备品备件，备品备件中心库房管理员对实物 与所附清单进行核对无误后或核对型号不符，但硬件功能满足要求， 也直接存放入库，否则提交网络监控维护部备品备件管理员协调处理； 电子及纸质文档 如属工程移交备品备件，A类备件提交省备品备件中心统一调配，B类 备件直接存放入库；如属返修备品备件，将原备品备件状态由送修改 为在库可用并存放入库；如属调用的备品备件，将备品备件入库后直 接通知调用申请人履行下一步出库处理程序；如属故障设备，将设备 存放入库，进入下一步维修流程。
预算确定
电子及纸质文档
备品备件采购流程要点描述
环节
需求确定
说明
备品备件使用部门提出采购申请，备品备件中心库房管理员根据库存 情况以及是否有处于等待的领用单，提出采购需求。
交付件
电子及纸质文档
审核、报批
网络监控维护部备品备件管理员对本地网备品备件中心B类备件采购 需求进行审核，判断是否为年度预算项目，如果未列入年度预算，则 电子及纸质文档 进入备品备件预算流程；如果在年度预算中，经网络监控维护部经理、 财务部经理审核后报市分公司分管领导审批。
备品备件资源管 理系统资源更新
根据需盘点备件明 细列表、备件盘点 表进行稽核
Y
是否有差异
N
存档库存盘点表、盘点 报告及出入库明细表
财务部会计
会计核算 定期对帐
备品备件盘点流程要点描述
环节
制定盘点计划
说明
网络监控维护部备品备件管理员根据省备品备件中心盘点计划安排制 定本地网备品备件中心盘点计划，或根据需要，制定定期盘点计划。
确认接收
备品备件出库
网络建设部
业务开通 工程借用申请
备品备件使用部门 （网络维护中心） （无线设备中心） ……
备品备件领用申请
网络监控维护部 备品备件管理员
审批确认
审批确认
有领用申请 指定的备件
Y
N
有借用申请 指定的备件
Y
有调拨单指定 的备件
Y
N
确认接收入库
核对调拨清单与出 库备件确保相符
备品备件出库
存放、入库
省备品备件中心
全省统一调配
备品备件使用部门 （网络维护中心） （无线设备中心） ……
闲置设备退网
对闲置设备 进行测试
Y
性能是否完好
N
备品备件 报废流程
Y
A类备品备件
N
开始
提交网络监控维护部 备品备件管理员处理
N
对备品备件及所附 清单进行核对
有同样功能 的新硬件
N
Y
将新的备件资料入库
备品备件资源管 理系统资源修改
交付件
电子及纸质文档
审核、报批
电子及纸质文档
送修
网络监控维护部备品备件管理员将已批复的备品备件维修单提交备品 电子及纸质文档 备件中心，库房管理员据此执行故障机盘的出库手续后，寄送厂家维 修，如返回修复，则执行入库程序。如返回未修复，则执行报废程序。
入库
所有备品备件存放入库后，均需及时动态更新备品备件资源管理系统 相关资源数据。
采购
网络监控维护部备品备件管理员负责将已批复的备品备件订购单提交 物资采购供应中心安排购置。
电子及纸质文档
入库
新购置的备品备件到货后，经备品备件中心库房管理员将实物与订购 清单核对无误后进行入库处理，同时对备品备件资源管理系统进行资 源修改。
电子及纸质文档
备品备件入库流程
登记、测试 时限
2个工作日 闲置设备测试5个工作日 1个工作日
需求确认、审批
出库
电子及纸质文档
备品备件送修流程
需求确认 时限
2个工作日 2个工作日
审核、报批
根据不同设备材料维修时限而定
送修
1个工作日
入库
省备品备件中心
A类备品备件 维修流程
备品备件使用部门 （网络维护中心） （无线设备中心） ……
返回故障机盘
A类备品备件
N
Y
填写A类备品备件 维修申请单
备品备件 出库流程
报废
无法修复
N
Y
备品备件资源管 理系统资源修改
Y
修复次数过多
网络监控维护部 备品备件管理员
核 实
审核报废申请
网络监控维护部 经理
N
审批
Y
财务部 经理
核 实
会签
市分公司 分管领导
N
审批
备品备件报废流程要点描述
环节
报废申请
说明
备品备件中心库房管理员对于已淘汰的、无法修复、修复代价过大或 维修次数过多的备品备件，结合报废年限规定，分A、B两类提出备品 备件报废申请，市分公司负责本地网内B类备件的报废，省备品备件 中心负责A类备件的报废。 网络监控维护部备品备件管理员对本地网备品备件中心B类备品备件 报废申请进行审核后经网络监控维护部经理审批，如同意报废，则执 行报废程序，如属固定资产的备品备件，需经财务部门会签后报公司 领导审批后执行报废程序；如不同意，则考虑调整使用。省公司运行 维护部负责A类备件的报废审批。
Y N
市分公司 备品备件中心 库房管理员
有处于等待 的领用单？
N
实物与订购单 是否相符
Y
库存预警？
Y
填写备品备件 订购单
登记入库
备品备件使用部门 （网络维护中心） （无线设备中心） ……
提出采购申请
需 修 改
备品备件资源管 理系统资源修改
备品备件预算 归口管理部门 （网络监控维护部） 备品备件管理员 网络监控维护部 经理
备品备件管理流程
（V1.0）
2005.06
用户至上 用心服务
Customer First Service Foremost
安徽省电信有限公司 铜陵市分公司
备品备件预算流程
制定购置计划 审核、报批 确定预算
备品备件使用部门 （网络维护中心） （无线设备中心） ……
制定备品备件 购置计划
调整购置计划
网络监控维护部 备品备件管理员
电子及纸质文档
审核、报批
网络监控维护部备品备件管理员审核各专业制定的备品备件购置计划， 汇总购置清单及预算费用，经网络监控维护部经理、财务部经理审批 电子及纸质文档 同意，报市分公司分管领导审批后上报省公司运维部，省公司运维部 根据省备品备件中心、各本地网已审核的备品备件购置计划，在全省 范围内进行统一的需求平衡。 根据省公司批复的意见确定下年度备品备件预算费用，年度备品备件 采购如预算需突破，应进行预算调整，具体调整操作按照财务部下发 的“安徽省电信有限公司铜陵市分公司财务预算管理内部规定”来执 行。
备品备件资源管 理系统资源修改
市分公司 备品备件中心 库房管理员
备件所属地
其他本地网 或省备品备件中心 本 地 网 内
备品备件借用申请 核对借用申请与出 库备件确保相符 备品备件 采购流程 核对领用申请与出 库备件确保相符 备品备件出库
备品备件出库
备品备件调拨、出库流程要点描述
环节 说明 交付件
其他本地网备品备件中心提出借用备品备件申请至省备品备件中心， 省备品备件中心根据市分公司备品备件库存情况，下发备品备件调拨 单，网络监控维护部根据备品备件调拨单进行审核后交备品备件中心， 库房管理员确认库存有相关备件后，执行出库程序。网络建设部遇业 务开通或工程建设需紧急借用备件的，由其提出申请，经网络监控维 护部备品备件管理员审核后，交备品备件中心，库房管理员确认库存 电子及纸质文档 有相关备件后，执行出库程序。备品备件使用部门因维护需要提出备 品备件领用申请，备品备件中心库房管理员确认系统有相关备件，如 本地网没有，其他本地网或省备品备件中心有相关备件，由其向省备 品备件中心提出借用申请，经省备品备件中心审批确认后，下发备品 备件调拨单到中心库房或其他本地网备品备件中心，进行出库程序， 如本地网有，执行出库程序。如没有，执行采购程序。 备品备件出库库房管理员均需认真核对调拨清单、借用申请以及领用 申请与出库备品备件相符后，才能执行出库手续。跨本地网调拨的备 品备件到货后，应核实无误后进行入库处理后，方可通知领用人执行 出库手续；所有调拨、借用的备品备件均应及时归还；所有备品备件 出库后，库房管理员均应及时动态更新备品备件资源管理系统相关资 源数据。
电子及纸质文档
备品备件报废流程
报废申请 时限
2个工作日 2-4个工作日
审核、报批
2个工作日
报废处理
省备品备件中心
A类备品备件 报废审批流程
同意报废
开始
已淘汰的备件
N
Y
是否A类备品备件
N
Y
填写A类备品备件 报废申请单
不 同 意 报 废
市分公司 备品备件中心 库房管理员
不具备修复价值
N
Y
调整使用 填写B类备品备件 报废申请单
交付件
电子及纸质文档
审核、报批
电子及纸质文档
报废处理
报废申请经批准后，所有备品备件报废后均需及时动态更新备品备件 资源管理系统相关资源数据。
电子及纸质文档
备品备件盘点流程
制定盘点计划 盘点 后续处理
省公司 运行维护部
制定备品备件盘点 工作计划
N
Y
网络监控维护部 备品备件管理员
制定备品备件盘点 工作计划
是订购的备品备件
N
Y
实物与订购单 完全相符
Y
市分公司 备品备件中心 库房管理员
是工程后移交的 备品备件
N
Y
A类备品备件
N
Y
是返修的 备品备件
N
Y
将原备件状态由“送 修”改为“可用”
是调用的 备品备件
N
Y
将备件资料入库， 通知申请人
备品备件 出库流程
是故障 设备
Y
将故障设备资料入库
备品备件 维修流程
备品备件入库流程要点描述
环节
需求确认
说明
使用部分返回故障机盘，如属A类机盘，由备品备件中心库房管理员 填写A类备品备件维修申请单，省备品备件中心负责甲类坏盘的送修 及跟踪；如属B类机盘，由备品备件中心库房管理员填写B类备品备件 维修申请单。 网络监控维护部备品备件管理员对本地网备品备件中心B类备品备件 维修申请进行审核，如突破年度预算，则进入备品备件预算流程；否 则经网络监控维护部经理审核，如同意维修，则执行送修程序，如不 同意，则执行报废程序。
电子及纸质文档
后续处理
电子及纸质文档
N
是否在年度预算中
Y
N
备品备件 预算流程
已批复备品备件 订购Leabharlann Baidu提交订购
审批
Y
财务部经理
N
审批
Y
市分公司 分管领导
N
审批
物资采购 供应中心
购置备品备件
备品备件预算流程要点描述
环节
制定购置计划
说明
备品备件管理、使用专业部门根据设备运行情况、备件完好情况以及 备件重要性，制定下一年度备品备件购置计划。
交付件