采购绩效考核管理制度

采购部绩效考核管理制度

一、总则

根据公司发展规划及远景，为配合各个在建项目顺利开展；为加强对采购工作的管理，做到奖罚有章可循，以保证各个在建项目在总体预算内正常进行，采购部各成员可参考本考核办法。

二、考核目的

1.通过对员工工作绩效进行管理和评估，提高员工的工作能力，从而提高采购部的工作效

能，实现公司发展战略目标。

2.确保采购部绩效考核的顺利实施和日常工作的规范管理。

3.本考核制度可作为部门员工转岗、培训、晋升、调薪、发放年终奖金的重要依据。

三、考核对象

本考核制度适用于采购部所有聘用员工

四、考核原则

1.考核者在进行考核时要客观、公正，不得徇私舞弊，切忌带入个人主观因素或武断猜

想。

2.只对员工在考核时期和工作范围内的表现进行考核。

3.考核要以数据为依据，做到实事求是。

4.考核者与被考核者在绩效考核过程中需要进行充分沟通，以确保考核结果的准确、合

理。

5.考核者应及时将考核结果反馈给被考核者，同时应当就考核结果进行说明解释。

五、考核流程

1、以季度为为一个统计周期，每月10日前完成对上一月进行考核；

六、实施细则

本考核办法以采购部门制订的采购小组职责及员工岗位说明书为依据，实行定量和定性考核相结合的原则，各岗位具体的定性和定量考核。具体详见附件。

1.定量考核指标：

定量考核指标以采购部的工作目标和职责为依据，根据各岗位职责，从中指定其中1项关键指标和随机抽查1项关键指标作为该岗位的定量考核指标。

2. 定性考核指标：

定性考核指标主要以其上一级领导对被考核者作出一个定性的评价。

3. 年度综合考评

年度考核得分＝季度考核得分平均值

4.绩效薪酬基数：

奖惩：根据年终综合考评分进行排名，结合公司条件，对于评分排名第一奖励加薪10%，倒数第一员工进行降薪10%处罚；

七、考评限制

1. 全年累计迟到15次以上；旷工1天以上；或累计各种假期30天以上者（从此制度开

始执行起计），均取消当年绩效考评

2. 员工凡有以下情形之一，评分要减去2分。

（1）有旷工记录的。

（2）年度考评期间累计请假达15天。

（3）考评年度中有记过或曾受到公司通报批评处分者。

3. 离职者取消绩效工资和年终奖金

八、附则

1. 当因公司经营策略变化需对考核指标和权重进行调整时，由采购总监助理提出调整意

见和方案，经采购总监审批后实施。

2. 当因组织结构调整、员工工作内容变更等原因，需对考核指标和权重进行调整时，由

采购总监助理提出调整意见和方案，经采购总监审批后实施。

3. 本制度自2015年6月1日起开始试行。

4. 本考核制度解释权归采购总监。

附件采购部各部门工作职责

采购一部部门工作职责

供应商管理专员岗位职责说明书

基本情况职位名称供应商管理专员职位编号

所属部门采购部薪金级别

直接上级采购总监助理直接下属无

设置目标

具体负责实施公司供应商的管理工作，完成供应商开发、推荐、评审及供应商

业绩、服务的评定等工作，推进公司供应商队伍的不断优化

职责1.负责供应商的开发、初审、推荐

2. 组织评审小组，负责对供应商的现场评审工作

3. 负责对供应商供货、质量、交期、售后服务工作的监督

4. 负责采购及时到货率的汇总统计

5.建立健全公司合格供应商的档案资料

6.积极完成上级交办的其他工作

日

常

工

作

1．供应商协调

2．了解供应商供货质量及服务情况

3．组织对供应商的评审；

4．推荐、初审新的供应商；

5. 新工作的计划、安排

定

期

工

作

1.组织编写供应商评审计划；

2.供应商季度的业绩评定

3.采购到货期率的汇总统计

4.合格供应商档案资料的整理

5.定期向直接上级主管领导汇报工

作开展情况

职权1.代表采购部对供应商进行初步评审的权利

2.新增供应商的初评、推荐权

3.供应商业绩评定权

工作条

件

办公室、电脑、电话

工作关系内

部

工

作

关

系

汇报

定期向直接主管领导提交供应商现场评估计划与评估结果

定期向直接主管领导提交供应商质量及服务改进状况分析报告

不定期向直接主管领导递交新供应商开发报告

不定期向直接主管领导进行口头工作汇报

督导

对采购工程师是否在合格供应商内采购事项进行检查协调

不定期与相关部门就供应商事宜进行协调和沟通

外部工作

关系

与供应商就供货质量及服务等事项进行沟通

任职资格学历专业相关专业年龄性别不限

性格工作时冷静认真，耐心尽职，外向开朗

工作经

验

有2年以上的采购经验及供方开发管理经验

岗位所

熟悉采购流程

熟悉供应商评审程序

物流专员岗位职责说明书

基本情况职位名称物流专员职位编号

所属部门采购部薪金级别

直接上级采购总监助理直接下属无

设置目标完成报关等相关工作，保证公司进口原材料的及时供应

职责

1.负责公司进口设备的报关手续的办理；

2.负责核对国外供货商提供的提单、发票、装箱清单、原产地证、保险单、包装证明等单证，并将其交付项目执行部盖章；

3.指导单证员完成报关所需要一切单证、资料及发票

4.负责进口货物到货情况跟踪，确保进口货物的交货期

5.负责进口货物提单的确认，并及时准确与货代公司联系装箱，以及与项目、工厂联系接货工作；

6. 负责与项目执行部、工厂联系协调准备清关用的税金；

7.及时完成清关后的核销工作

8.负责与其他部门进行付款、手册、质检等方面的沟通工作

9.负责公司进口合同的核销资料、外汇核销资料归档工作，及进口产品的物流费用的统计工作；

10.辅助新成立的项目公司，做好属地的海关和商检备案工作

11.根据集团采购部签订的外贸合同和集团财务部的注资要求，按照公司项目执行部的分配要求，统筹ACE与各项目之间的外贸合同转移，提供相应提交属地外汇管理局和银行要求的单证；

12.积极完成上级交办的其他工作；

日

常

工

作

1．到货情况跟踪，确保进口物资的质

量和交货期

2．负责联系进口报关、清关手续办理

定

期

工

作

1.进口合同的核销资料及外汇核销资

料的归档整理

2.进口产品货代费用的统计

职权选择货代、船务公司的建议权其他经主管领导批准的权利

工作条

件

办公室、电脑、电话

工作关系内

部

工

作

关

系

汇报

定期向直接主管领导汇报进口货物的到货情况

定期向直接主管领导汇报进口货物的报关、清关情况

不定期向直接主管领导进行口头工作汇报

督导

对单证员的工作进行检查指导

协调

不定期与项目部、项目执行部、工厂、财务部等就进口货物的到货、报关、清关、核

销等祥光事宜进行协调和沟通

外部工作

关系

与政府机关、海关、货代公司、运输公司进行协调、沟通和联系

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