白酒仓库管理规章制度范本

白酒仓库管理规章制度范本

2、做到每天上下班时，必须要检查电源是否关好，门锁是否锁好。

3、要熟悉自己所管的物品，做到心中有数，决不影响货品的发放，做好后勤服务工作。

4、收货时按质按量验收，认真详细填写入库单。

6、在不影响客人使用下，本着节约的原则，杜绝浪费。

7、商品必须按类别堆放，经常保持库内干燥整洁。

8、每月进行一次大盘点，定期与财务核对。

9、库房根据库存数量的多少，填写进货计划单报总经理审批后

方可进货。

一、日常管理制度

1、设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终保

持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。

按照库存周期管理原则，控制好酒水的仓储量，确保不过多积压。

3、各类酒水分门别类，按分类序号整齐排列。对周转快、领量

大的应放在出入方便，易拿易存的位置;对名贵的，用量较少的酒，

应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。另外，对于特殊

情况的特别对待。

4、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用。

5、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。

7、严格酒水的管理制度，对酒水出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核、发货等。

8、建立酒水库存二级帐，经常检查和清点工作。做到帐实相答，帐帐相符。

9、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。

二、采购制度

2、仓库根据酒水库存及使用情况，由仓库管理人员填写实际采

购申请表，一式三份送系部审批后交采购员及仓库各一份以便执行。

3、如果由于校内接待任务频繁，需要，教研室主任申请，由系

主任审批后执行。

4、如果由于市场行情的变化，需要增加存货量，则由采购员提

出计划送系部审批后执行。

5、酒水必须在大型超市进行采购，并注重物品的生产日期、保

质期。

三、验收制度

1、仓库验收员根据申购单、采购单、发票，对单位、名称、规格、数量、金额、生产日期、保质期，验收合格后，在采购单上签字，完善入库手续。

四、入库、出库、保管制度

1、采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交仓库管理人

员认可，方可办理入库手续。

2、办理入库手续后，发生的物料损失等问题，由酒水仓库保管

员负责。

3、仓库管理人员按酒水性质、种类、固定位置分别存放，合理

使用仓位，做到不积压、不受损、整洁美观。

4、严格货品的管理制度，对酒水出库均需教研室主任填写领用单，由系主任审核后再发货。发生的每笔货品进出，均需填单登记

并一式二份，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证

帐物相符。

5、严禁先出库后补办领料手续，严禁凭白条发料。

6、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。

7、物品储存保管要严格操作，应遵循防火、防水、防压原则。

8、凡进、出仓库的酒水应于当日登记，并结算出存货数，以确

保物资与明细帐对应。所有帐务应做到日清月结。做到帐实相答，

帐帐相符。

做好各项仓库的管理工作，保障货品帐物相符。

一、日常管理制度

1、设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终保

持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。

2、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工原则

要求。

3、经常与仓库负责人沟通联系，及时提出申购计划，按照库存

周期管理原则，控制好酒水的采购量和仓储量，确保不过多积压。

4、发生的每笔货品进出，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。

5、各类货品堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，

易拿易存的位置;对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或

板垛上，确保安全无流失。另外，对于特殊情况的特别对待。

6、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒

瓶及严重瘪、头流入服务商店。

7、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。

8、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。

9、建立财产三级帐，做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、设备添置做好记录。

10、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。

12、全体员工遵守员工守则和各项规章制度。

13、做好交接班工作，交接清楚，并有记录。

14、严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告，尽量将进货中发现的问题

解决在货款承付之前

15、严格货品的管理制度，对物品出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核、发货等。月末对货品进行抽盘。盘点后一

定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并

报告上级领导，及时处理。

16、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。

二、验收制度：

1、库房保管员根据申购单、采购单、发票主、样品验收所采购

物资的供货单位、名称、规格、数量、金额、生产日期、保质期，

验收合格后，在采购单上签字，完善入库手续。

2、所购物资过期、不符合国家卫生标准，规格、数量、单价、

质量不符拒绝入库，上报负责人并做好验货记录。查明原因，确定

不符由采购员办理退货

3、专用设备、工具的验收，由使用部门派指定人员验收并签字。

三、入库、保管制度：

1、采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交负责人认可，方可办理入库手续。

2、办理入库手续后，发生的物料损失、变质、霉烂问题，由仓

库保管员负责。