风险识别及分析和控制措施列表

检验与测试控制程序
未及时按生产和客户要求进行检验 10 关键量测 进料批次检验合格率未达标 检验区域没有作业程序 如何做 检验文件与实际不一致 IQC未按作业程序执行 10 4 4 4
1/1
表单编号:RD-QP024-001B
iso9001-2015风险识别及分析和控制措施列表 （模板）
风险分析评价 序号 过程 要素
后果 可能 (严 性 重 度)
风险点
SO 等级 值
现有控制措施
对Fra Baidu bibliotek的内部体系文件名称
效果评估 （是否有 效）
来料产品错误,质量异常 客户要求不清晰 输入 品质测量要求不明确或未提供 未按供应商管理程序执行 标签使用错误或未使用标签 用什么方法 检测仪器、工具测量变差 IQC人员能力不够 什么过程 透过什么人 IQC人员不够 原材料漏检 输出
10 6 6 8 8 8 6 6 10
10 2 2 6 6 6 10 10 6 6 6 2 2 2
100 12 12 48 48 48 60 60 60 60 60 8 8 8
1 5 5 4 4 4 4 4 4
4 4 5 5 5
目标管理 可以接受 可以接受 制定管理文件 制定管理文件 制定管理文件 制定管理文件 制定管理文件 制定管理文件 制定管理文件 制定管理文件 可以接受 可以接受 可以接受