文件控制记录
体系管理中的文件控制和记录保存要点
体系管理中的文件控制和记录保存要点体系管理中的文件控制和记录保存是企业正常运作和持续改进的重要保障。
正确的文件控制和记录保存可以帮助企业提高工作效率，确保质量和安全，促进持续改进。
下面将从不同角度展开讨论体系管理中文件控制和记录保存的要点。
一、文件控制的重要性文件控制是体系管理中的基础工作，它涉及到文件的编写、审批、发布、分发、修订、废止等方方面面。
只有建立科学严谨的文件控制制度，才能确保所有工作按照规定程序进行，避免因文件混乱、过时等问题导致的混乱和失误。
二、文件编写的原则文件编写应当科学合理，内容准确清晰，格式规范统一。
在编写文件时，应遵循简洁明了的原则，避免出现冗长复杂的表述，确保读者能够准确理解文件内容。
三、文件审批的程序文件的审批过程应当严格按照规定程序进行，确保审批人有权有责、审批程序清晰明确。
审批人应该仔细审阅文件内容，对不符合要求的地方提出修改意见，保证文件质量。
四、文件发布和分发发布文件时，应确保所有相关人员都能够及时收到文件，并且确保他们能够理解文件的内容和要求。
分发文件时，应根据实际需要和风险情况进行分类、归档，确保文件信息的安全性和有效性。
五、文件修订与废止文件是会随着工作的变化不断进行修订和更新的，这就需要建立健全的修订机制。
修订时应注明修订日期、修订内容、理由等信息，并及时通知所有相关人员。
对于过时或无效的文件，应予以废止，并通知相关人员及时停止使用。
六、记录保存的重要性记录保存是企业运作的重要组成部分，也是体系管理的重要内容之一。
记录保存可以帮助企业追溯工作过程、判断责任和改进方法，同时也是对企业经营情况的一种展示和证明。
七、记录分类和整理记录保存时，应根据不同的内容和重要性进行分类和整理。
重要的记录应妥善保管，建立归档和检索制度，便于日后的查阅和利用。
八、记录保存的期限不同类型的记录保存期限有所不同，企业应根据法律法规和业务需要确定记录的保存期限。
对于过期的记录，应及时销毁或转存，以节省存储空间和维护成本。
文件控制程序含记录
文件控制程序含记录摘要：本文旨在介绍一种文件控制程序含记录的方法，该方法旨在提供对文件访问和修改的安全性和可追溯性。
通过使用该程序，用户可以跟踪文件的访问历史和修改记录，以保证文件的完整性和安全性。
1. 简介文件控制程序是一种用于管理和控制文件访问的应用程序。
它通过记录文件的访问和修改操作，提供了对文件的安全保护和追溯能力。
该程序可以帮助用户跟踪文件的使用情况，并确保文件不被未授权的用户访问或篡改。
2. 功能特点2.1 访问控制文件控制程序可以限制对文件的访问权限。
用户需要通过身份验证才能访问文件。
该程序支持多级权限控制，可以根据用户的权限级别来控制对文件的访问权限。
这样可以确保只有经过授权的用户才能访问敏感信息。
2.2 修改记录文件控制程序会记录每次文件的修改操作。
每当文件被修改时，程序会自动记录修改的内容和时间，并将记录保存在一个安全的数据库中。
这样，用户不仅可以查看文件的最新版本，还可以追溯到文件的历史版本，从而了解文件的修改历程。
2.3 审计功能文件控制程序提供了审计功能，可以对文件的访问和修改进行审计。
管理员可以查看审计日志，了解谁访问或修改了文件，并在必要时采取相应的措施。
审计功能可以提高文件的安全性和整体管理效率。
3. 使用场景文件控制程序适用于各种需要保护文件安全性和可追溯性的场景，比如：3.1 企业内部文档管理企业内部会产生大量的电子文档，包含各种机密和敏感信息。
通过使用文件控制程序，企业可以限制对文档的访问权限，防止未授权的用户获取敏感信息。
3.2 政府机构文件管理政府机构经常处理大量的文件，包括公文、政策文件等。
通过使用文件控制程序，政府机构可以保证文件的安全性和可追溯性，避免文件被篡改或泄露。
3.3 法律事务管理律师事务所需要处理大量的法律文件和案件材料。
通过使用文件控制程序，律师事务所可以确保文件的完整性和安全性，以及方便地查看文件的修改历史。
4. 实施步骤4.1 确定需求和目标在实施文件控制程序之前，需要明确需求和目标。
文件记录控制的要求
文件记录控制要求1版权A I E I N质量所有，更多相关A I E I N质量了解1目的文件控制记录是为了证明公司相关记录符合ISO9001：2015质量管理体系的实施要求，对相关记录按要求进行控制，以提供证明本公司质量体系有效运行的客观适时依据，并提升质量管理体系运行水平，增强公司竞争力。
2范围适用于为证明本公司产品实现和提升服务符合体系要求的所有过程及体系运行的记录。
3职责3.1相关部门搜集整理、保存本部门的表单、记录以及相关信息。
3.2质管部为表单及记录管理部门。
4工作程序4.1表单制定、审批、编号和修改4.1.1记录所使用的表单，由使用部门进行编制，经业务部门领导审批后空白表单由质管部按《文件控制程序》对空白表单进行编号，并登记在《文件控制清单》中，一年发布一次，由总经理进行批准。
4.1.2记录表单的审批、修改必须执行《文件控制程序》的有关规定。
4.2记录使用和保存4.2.1相关的记录第一责任人应按《文件记录控制要求》的要求，做好有关的记录，保证记录清晰。
1版权A I E I N质量所有，更多相关A I E I N质量了解4.2.2记录完成后，由相应业务部门收集、整理，按月装订成册，并由相应职能部门保存。
4.3记录要求4.3.1各项记录应完整、清晰、真实，不得随意涂改。
4.3.2如因填写错误要修改记录内容，应采用一条直线划去错误内容，并在直线的右上方填写正确内容，并由修改人员在修改处签章，并注明修改日期。
4.4记录的归档与查阅4.4.1各职能部门应将记录分类归档，建档时应按记录日期和表单号顺序排列。
并在资料夹或档案袋的封面标示记录的名称。
4.4.2记录的查阅分现场查阅和借阅二种形式a.除公司例行检查或内、外部审核外，各部门现场查阅记录时应经受查阅部门分管领导批准，应填写《借阅登记表》登记备案。
b.有关部门相互借阅或复制记录时，借阅部门应确保所借资料的完整和清洁。
4.5.1各职能部门负责管理记录，防止记录散失、损坏。
文件和记录控制程序文件
文件和记录控制程序文件一、目的为了确保公司的各项活动和业务能够得到有效的记录和管理，保证文件和记录的准确性、完整性、可用性和保密性，特制定本文件和记录控制程序。
二、适用范围本程序适用于公司内部所有与质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等相关的文件和记录的控制。
三、职责分工1、综合管理部门负责制定、修订和发布本程序文件，并监督其执行情况。
2、各部门负责本部门文件和记录的编制、审核、批准、发放、使用、保存和销毁等管理工作。
3、质量管理人员负责对质量管理体系相关的文件和记录进行审核和监督。
4、档案管理人员负责公司文件和记录的归档、保管和检索工作。
四、文件的分类1、管理性文件包括质量手册、程序文件、管理制度、工作流程等。
2、技术性文件包括产品标准、工艺文件、检验规范、操作规程等。
3、外来文件包括国家法律法规、行业标准、客户提供的文件等。
五、文件的编号和标识1、公司内部文件应按照统一的编号规则进行编号，确保文件的唯一性和可识别性。
2、文件的标识应包括文件名称、编号、版本号、生效日期等信息。
六、文件的编制、审核和批准1、文件的编制应遵循相关的法律法规、标准和公司的实际需求，确保文件的内容准确、清晰、完整。
2、文件编制完成后，应由相关部门负责人进行审核，审核其内容的合理性、有效性和符合性。
3、经过审核的文件，应由公司授权的人员进行批准，批准后方可正式发布和使用。
七、文件的发放和回收1、经批准的文件应由综合管理部门按照规定的范围进行发放，确保相关人员能够及时获得有效的文件。
2、文件发放时应填写《文件发放登记表》，记录文件的发放情况。
3、当文件需要修订或作废时，应及时回收旧文件，并填写《文件回收登记表》。
八、文件的使用和保管1、使用者应妥善保管所使用的文件，不得随意涂改、损坏或丢失。
2、文件应存放在干燥、通风、安全的地方，便于查阅和使用。
九、文件的修订1、当文件的内容需要修订时，应由原编制部门提出修订申请，并填写《文件修订申请表》。
文件和记录控制程序
文件和记录控制程序1 目的确保与公司质量、环境、职业健康、安全管理体系有关的文件和记录得到有效的控制和使用，各现场使用的文件是有效版本。
2 适用范围适用于与公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和记录控制。
3 术语定义3.1 受控文件：依标准之要求，经授权人员核准，并正式发行的文件。
3.2 外来文件：国家法律、法规及各项国家、国际标准、国家标准、行业标准、产品及市场资料、客户提供之书面技术文件及品质要求文件、图纸等。
4 职责4.1 体系专员负责公司质量、环境及职业健康安全体系文件的管理及管理手册的编制；4.2 各部门负责本部门使用文件的编制与管理；4.3 各主管领导负责文件的审批。
5 工作程序5.1 文件和资料的分类与保存5.2 所有受控纸质和电子文件由运营中心项目管理部体系专员管理；各部门使用的文件、外来文件、技术资料和记录由部门自行保管，合同及其它需留档的文件由档案室管理。
文件和记录的的编号5.2.1 文件编号ACEWAY- XX- XX XX顺序号职能类别代号文件类型代号公司名称代号示例：AWAY-QC-0301表示第一份用于设计开发的作业指导书。
职能代号以公司运营中的各项职能为分类标准，由体系专员编制在文件清单中并根据分类为受控文件发放编号。
质量管理体系和三体系合一的文件的职能类别代号从01至19；环境管理体系和职业健康、安全体系的职能类别代号以20开始。
5.2.2 记录表样的编号AWAY. QF- XX- XX顺序号职能类别代号表格代号公司名称代号示例：AWAY.QF-11-01为人力资源类的第1号表格。
记录的职能代号同文件的编号标准。
5.2.3 记录查阅码由各部门根据归档、检索的需要自行设置，但应保证编码规则的一致性。
5.3 文件的编写、审核、批准5.3.1 文件的编写应按5W2H的要求，规定清楚做什么事，由谁去做，怎么去做，什么时间完成，达到什么标准。
一般由以下几个部分组成：1、目的；2、适用范围；3、定义（可选）；4职责（可选）；5、程序或内容；6、相关支持性文件；7、相关记录；8、流程图（可选）。
质量管理体系的文件控制和记录管理
质量管理体系的文件控制和记录管理在质量管理体系中，文件控制和记录管理是非常重要的环节。
有效的文件控制和记录管理可以确保组织的质量政策和标准得到正确理解、实施和维护。
本文将介绍质量管理体系中文件控制和记录管理的重要性，并探讨如何进行有效的文件控制和记录管理。
一、文件控制的重要性1.确保质量政策和标准的正确理解与实施文件是质量管理体系的基础，通过文件可以准确地传达组织的质量政策和标准，促使员工正确理解和遵循。
通过文件控制，可以确保所有相关人员都使用最新版本的文件，并能够迅速找到他们所需要的文件。
2.提供教育和培训的参考依据文件是员工培训和教育的重要参考依据。
通过对文件进行有效控制，可以确保培训和教育的内容与组织的质量政策和标准保持一致，提高培训和教育的效果。
3.支持审核和改进的有效进行文件是审核和改进的重要依据，通过对文件进行控制，可以确保审核和改进的过程得到有效的支持和记录。
同时，还可以通过对文件进行控制，确保在每一次的审核和改进中都能够使用正确和有效的文件。
二、有效的文件控制1.确保文件的准确性和完整性对于每一个文件，应确保其内容准确无误、完整，避免存在错误、遗漏或不一致的情况。
同时，在文件的编制过程中，应遵循一定的规范和流程，确保文件的质量和可读性。
2.规范文件的命名和编号为了便于管理和查找，应规范文件的命名和编号。
文件的命名和编号应该具有一定的规律和层次，便于快速定位和区分各个文件。
3.建立文件的变更控制机制文件在使用过程中可能需要进行修改和更新，为了确保修改和更新的准确性和有效性，应建立文件的变更控制机制。
对于每一次的修改和更新，都应该记录下相应的信息，例如修改的原因、修改的内容和修改的人员等。
4.明确文件的存储位置和访问权限为了方便查找和使用，应明确文件的存储位置，并建立相应的文件索引和档案管理系统。
同时，应根据不同的权限设置文件的访问权限，确保只有经过授权的人员才能够查看和修改文件。
三、记录管理的重要性1.提供证据和依据记录是组织质量管理活动的重要证据和依据。
文件记录控制程序
文件记录控制程序引言概述：文件记录控制程序是一种用于管理和维护组织中的文件记录的软件程序。
它可以帮助组织实现文件记录的有效管理和控制，提高工作效率和数据安全性。
本文将探讨文件记录控制程序的定义、功能和优势，并分析其在组织中的应用。
正文内容：一、定义和特点1.1定义：文件记录控制程序是一种用于管理和控制组织中的文件记录的软件程序。
它可以帮助组织对文件进行分类、标记和归档，实现对文件记录的有效管理。
1.2特点：1.2.1自动化管理：文件记录控制程序通过自动化的方式管理文件记录，提高了工作效率和准确性。
它可以根据预设的规则和流程对文件进行分类和归档，减少人工处理的时间和错误率。
1.2.2数据安全性：文件记录控制程序可以通过设置权限和加密等方式，提高文件记录的安全性。
它可以限制用户对文件的访问权限，并保护文件记录不被未经授权的人员访问和篡改。
1.2.3协作和共享：文件记录控制程序提供了协作和共享功能，可以方便不同部门和团队之间的文件共享和协作。
它可以实现多人同时对文件进行编辑和审批，提高工作效率和团队合作能力。
二、功能和应用2.1文件分类和标记2.1.1对文件进行分类：文件记录控制程序可以根据文件的属性和内容进行分类，方便用户对文件进行管理和查找。
它可以根据文件类型、日期、作者等信息进行分类。
2.1.2文件标记和检索：文件记录控制程序支持对文件进行标记和检索，用户可以为文件添加标签和关键字，方便后续的查找和管理。
2.2文件归档和存储2.2.1文件归档：文件记录控制程序可以将文件归档到统一的存储系统中，实现对文件的长期保存和备份。
它可以将文件压缩和加密，节省存储空间并保护文件的安全性。
2.2.2文件存储管理：文件记录控制程序可以管理组织的文件存储系统，包括空间分配、存储策略和备份等。
它可以监控存储空间的使用情况，并提供报警和优化建议，保证文件存储的可靠性和可用性。
2.3文件审批和流程管理2.3.1文件审批流程：文件记录控制程序可以定义文件的审批流程和权限，实现文件的在线审批和签批。
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确定各类文件的归档时间和周期，确 保文件及时归档。
03
文件记录控制要求
文件格式与编号规则
文件格式
统一使用公司规定的模板，包括 标题、页眉、页脚、字体、字号
等。
编号规则
按照公司文件编号管理规定进行编 号，确保文件编号的唯一性和可追 溯性。
版本控制
对文件进行版本控制，每次修改后 更新版本号，并保留历史版本记录。
04
文件记录控制实施步骤
制定文件记录控制计划
确定文件记录的类型和范围
01
根据企业实际情况，明确需要控制的文件记录类型，如质量记
录、生产记录、检验记录等，并确定其范围。
制定文件记录控制流程
02
设计文件记录的生成、审核、批准、发放、使用、更改、作废
等控制流程，确保文件记录的有效性和可追溯性。
明确文件记录保存期限和保存方式
确定文件发放范围
根据文件性质和重要性， 确定需要接收文件的部门 或人员名单。
文件发放方式
可选择电子邮件、内部网 站、纸质文档等方式进行 文件发放。
接收确认与反馈
接收人需确认收到文件， 并对文件内容进行查看和 理解，如有疑问或问题需 及时反馈。
文件更改与作废流程
文件更改申请
如需对文件进行更改，需提出更 改申请并说明更改原因和内容。
未经授权访问或篡改文件问题解决方案
访问控制
建立严格的访问控制机制，限制对文件的访问权限，只有经过授 权的人员才能访问和修改文件。
加密保护
对重要文件进行加密保护，确保即使文件被非法获取，也无法轻易 解密和篡改文件内容。
监控和审计
建立文件访问监控和审计机制，记录对文件的访问和修改操作，以 便在发现问题时能够及时追踪和定位。
文件及记录控制程序规定
文件及记录控制程序规定文件及记录控制程序规定一、目的为了保证企业的各种文件和记录的有效管理和控制，规范文件和记录的存档、使用、保护和销毁程序，以便体现企业的管理和文化水平，保证企业的运营和管理的顺利进行。
二、适用范围适用于企业所有的文件和记录的管理。
三、管理规定1. 文件管理1.1. 文件的定义：指用于传递、存储、处理、保留的各类书面、视听、电子文件，如纸质文件、磁盘、光盘、磁带等；1.2. 文件分为原始文件、复印件、传阅件、正式文件四类。
所有文件应分类存放。
1.3. 文件应当按照机密性、重要性、使用频率、时效性等不同因素进行分类，并予以区分存放。
所有文件应分类存放。
1.4. 原始文件和复印件一律设立档案号和索引，并经过审核，同时注明缺失件数和补充的文件、文件袋等。
1.5. 每篇文档的责任人应为信息部门相关负责人。
1.6. 任何私人利益与企业合法权益发生冲突的行为，均属于禁止范畴。
2. 记录管理2.1. 记录的定义：指企业各种活动、事项、运营过程、信息，以各种形式记载在文件、台账、报表、记录表等中的有效信息。
2.2. 所有记录应严格按照填表要求和流程进行填写，确保信息的完整性和准确性。
2.3. 所有记录应当及时处理、及时存放，并严格保密。
2.4. 所有记录应当详细注明填写人、审核人和审批人。
3. 存档和保护3.1. 原始文件和复印件应分别存入档案柜中，同时分别存入两处，以备不时之需。
3.2. 档案柜设有锁，锁钥匙只限主管权限人员使用。
3.3. 所有文件和记录均应当存放在人员稠密、安全、防水、防火等方面考虑周全的地方。
3.4. 为了保证档案的安全，文件室应进行防火、防盗、防潮、防霉等措施。
所有内部人员离职或换岗时应对档案进行检查并确认无疑后办理交接手续。
3.5. 保护原则：适当的保护措施既保证了档案的安全性，也保证了档案的实用性。
要保护档案的完整性、机密性和可用性。
4. 摧毁所有废旧文件和记录应当在规定的摧毁时间进行销毁。
文件和记录控制程序
文件和记录控制程序简介文件和记录控制程序是一种用于控制文件和记录的访问和管理的软件。
它可以帮助用户对文件和记录进行分类、存储、查找、修改、删除等操作，有效地维护数据的完整性、可靠性和保密性。
功能文件管理文件管理是文件和记录控制程序最基本的功能之一。
用户可以通过文件管理功能对文件进行分类、存储、查找、修改、删除等操作。
其中，分类是指对文件进行归档，使得用户可以根据文件的不同特征来进行分类；存储是指将文件保存在本地或者远程服务器中，以方便用户随时访问；查找是指用户可以通过关键词来查找自己需要的文件；修改是指用户可以对文件进行增加、删除、修改等操作；删除是指用户可以彻底删除文件，以释放空间。
记录管理记录管理是另一个重要的功能。
用户可以通过记录管理功能来记录某个操作过程的相关信息，以便日后查看维护。
比如，在一个销售系统中，记录管理可以记录每一次销售的时间、商品、价格、数量等信息，方便统计分析。
权限管理权限管理是一个非常重要的功能，它可以帮助用户对文件和记录的访问进行限制，保证数据的安全性。
在文件和记录控制程序中，权限管理通常分为用户权限和角色权限两个级别。
用户权限指针对某个特定用户设置的权限，比如只读、修改、删除等。
而角色权限则是通过为用户分配角色来实现的，一个角色包括多个权限。
审计功能审计功能可以帮助用户对文件和记录的访问进行监控，以便及时发现数据异常。
通过审计功能，用户可以获取到每个用户的操作记录，包括操作时间、操作类型、操作对象等信息。
当出现异常情况时，用户可以通过审计功能进行追溯，以找到问题所在。
应用场景文件和记录控制程序广泛应用于各种企业和组织中，尤其是对于需要管理大量文件和记录的企业和组织来说，其价值不可忽视。
以下是几个典型的应用场景：企业文档管理对于大型企业来说，高效的文档管理是非常重要的。
通过文件和记录控制程序，企业可以对自己的文档进行分类、存储、查找、修改、删除等操作，以便有效地维护数据的完整性、可靠性和保密性。
文件分发控制记录(两篇)
引言：文件分发控制记录是在企业或组织中管理和跟踪文件分发的一种方式。
通过记录文件的分发情况，可以确保文件的安全性和准确性，有效地管理和追踪文件的流转过程。
本文将详细讨论文件分发控制记录的相关内容，包括其背景和必要性、具体实施步骤、常见问题与解决办法以及总结。
概述：文件分发是指在组织内部或与外部合作伙伴进行文件传递的过程。
随着企业规模的扩大和业务的复杂性增加，文件分发管理变得愈发重要。
文件分发控制记录的建立和实施可以有效地管理和监控文件分发的每个环节，提高工作效率，减少错误和遗漏，确保文件的安全和准确性。
正文内容：一、背景和必要性1.公司信息化发展背景2.文件分发的风险和挑战3.文件分发控制记录的目的和意义4.文件分发控制记录的相关法律法规二、实施步骤1.确定文件分发的流程和环节2.设计和部署文件分发控制系统3.培训和指导员工使用文件分发控制系统4.文件分发记录的维护和更新5.定期评估和改进文件分发控制记录的效果三、常见问题与解决办法1.文件传递过程中可能出现的安全隐患a.文件丢失或泄露b.文件篡改或损坏c.未授权人员访问文件2.解决方法a.加密文件传输b.建立权限管理机制c.定期备份和检查文件四、文件分发控制记录的管理和监控1.记录文件分发的基本信息a.发件人和收件人的姓名和联系方式b.文件的名称、版本和大小c.文件分发的时间和地点2.文件分发控制记录的分类和归档a.按部门或项目分类b.遵循一定的命名和编号规则3.文件分发控制记录的审批和审核a.确保文件分发符合管理规范和流程要求b.审核文件分发的完整性和准确性五、总结文件分发控制记录的建立和实施对于组织内部的文件传递和管理具有重要意义。
它可以帮助提高工作效率，减少遗漏和错误，保证文件的安全性和准确性。
在实施文件分发控制记录过程中，需要注意安全隐患和常见问题的解决方法，并建立完善的文件分发控制记录管理和监控机制。
总结：文件分发控制记录是企业或组织内部管理和跟踪文件分发的重要方式。
文件控制程序及记录表01
有限公司版本/次:01/01 SHG/EP-01-2022规范公司文件管理，对本公司文件进行控制，确保各部门在质量、环境管理体系运行和各项工作中使用有效合用的最新版本。
合用于公司质量、环境管理体系文件的管理和控制，包括外来文件。
3.1 管理类文件：管理文件指用于企业内部部门间及企业与外部信息往来的文件。
包括上级文件、上报文件、下发文件、会议记要、合同协议、暂时性规定、内外公函及文件、部门请示、任务书、责任书、计划书、调研、汇报、方案和可研报告及其它；管理制度指提供如何一致地完成活动和过程的信息的文件。
包括财务管理、销售管理、物资管理、生产管理、人力资源管理、技术管理、设备管理、行政后勤、环境、质量等方面的文件(如手册、程叙文件)。
3.2 技术类文件：主要分设计文件和工艺文件两大类,包括外来文件。
设计文件包括产品规格书、产品图、零件图等；工艺文件包括工艺技术、工艺装备、检验文件、采购文件、计量试验等。
3.3 外来文件：为支持质量、环境管理体系运行的外来信息及其承载媒体，包括客户提供的产品标识、技术参数的技术文件和图样、引用的法律法规标准等。
4.1 行政部负责管理类文件的编号发放、回收的控制。
4.2 技术部负责技术类文件的编号发放、回收的控制。
4.3 各部门负责职责范围内文件的编拟、申请编号、审核、会签及使用；并对本部门得到的所有文件的宣传、贯彻、执行、保管，保证在用文件是有效版本。
5.1 文件的分类5.1.1 企业文件共分三个层次：第一层次文件是质量手册、环境手册(它对企业的管理体系进行了综合描述，规定了组织的管理体系)；第二层次文件是管理程序；第三层次文件是作业标准、管理制度、管理方案等具体指导作业、检查的文件。
外来文件，普通其最终将被纳入第三层文件进行控制。
记录是特殊的文件，阐明所取得的结果或者提供所完成活动的证据，记录的控制按《记录控制程序》执行。
5.1.2 文件分类的识别由编制者(外来文件由接收者)作出，由管理者代表最后确认。
IATF16949-文件和记录控制程序
IATF16949-文件和记录控制程序IATF16949 文件和记录控制程序在当今竞争激烈的汽车行业中，质量管理体系的有效运行对于企业的成功至关重要。
IATF16949 作为汽车行业质量管理的国际标准，其中文件和记录控制程序是确保质量管理体系有效运行和持续改进的关键环节。
文件和记录控制程序的目的在于确保与质量管理体系相关的文件和记录得到有效的管理和控制，以保证其准确性、完整性、可用性和可追溯性。
这不仅有助于提高工作效率，降低错误率，还能为企业的决策提供可靠的依据。
首先，让我们来谈谈文件的控制。
文件的分类是文件控制的基础。
一般来说，文件可以分为质量手册、程序文件、作业指导书、技术规范以及外来文件等。
质量手册是整个质量管理体系的纲领性文件，它阐述了企业的质量方针、目标以及质量管理体系的总体框架。
程序文件则是对质量手册的进一步细化，规定了各项质量管理活动的流程和职责。
作业指导书则为具体的操作提供了详细的指导，确保每个环节都能按照标准进行。
技术规范则包含了产品的技术要求和相关标准。
外来文件可能包括客户提供的图纸、标准以及法律法规等。
对于文件的编制，需要明确责任人和编制要求。
文件应清晰、准确地表达其意图，语言简洁易懂，避免产生歧义。
在文件的审核和批准环节，应确保相关的专业人员和管理人员参与，以保证文件的合理性和有效性。
审核的重点包括文件的内容是否符合标准要求、是否与其他文件协调一致以及是否具有可操作性等。
批准则意味着文件正式生效，可以在企业内部使用。
文件的发放和回收也是至关重要的环节。
发放应确保相关人员能够及时获得有效的文件，同时要做好发放记录，以便追溯。
当文件需要修订时，应明确修订的流程和要求。
修订后的文件要经过重新审核和批准，并及时回收旧版文件，以防止误用。
接下来，我们再看看记录的控制。
记录是质量管理体系运行的证据，它可以证明各项活动是否按照规定的要求进行。
记录的范围非常广泛，包括检验报告、测试数据、培训记录、审核报告等等。
文件记录控制程序.
文件记录控制程序【摘要】文件记录是组织中重要的信息资产，确保文件的安全、准确和可访问性对于组织的日常运营至关重要。
为了有效地管理和控制文件记录，一个高效的文件记录控制程序是必不可少的。
本文将介绍文件记录控制程序的定义、目标、重要性以及如何建立和维护一个有效的文件记录控制程序。
【定义】文件记录控制程序是指为了确保文件记录的安全和准确性而制定的一系列规定、流程和控制措施的集合。
它涵盖了文件记录的创建、存储、访问、保护和销毁等方面，以确保文件记录的完整性、可用性和保密性。
【目标】文件记录控制程序的主要目标是确保文件记录的完整性、准确性和可用性，同时保护文件记录的机密性。
具体包括以下几个方面：1. 创建准确的文件记录：通过制定文件记录的规范和标准，确保文件记录的质量和准确性，避免错误或冗余的文件记录的产生。
2. 安全存储文件记录：建立安全的存储设施，包括电子存储和纸质存储，以确保文件记录不会遭到破坏、丢失或被未授权人员访问。
3. 确保文件记录的可访问性：建立适当的访问控制措施，确保合适的人员能够在需要时快速地访问到文件记录，同时避免未授权的访问。
4. 文件记录的保护和备份：制定文件记录的保护措施，包括加密、防病毒扫描和定期备份等，以应对安全威胁和灾难。
5. 文件记录的销毁：建立合规的文件记录销毁程序，确保不再需要的文件记录能够在适当的时候被安全地销毁，以防止未经授权的访问和泄露。
【重要性】文件记录控制程序的重要性不可忽视，以下是几个方面的重要性：1. 合规性要求：许多行业都有相关的合规性要求，要求组织必须建立有效的文件记录控制程序来确保合规性。
例如，金融行业要求建立良好的文件记录控制程序，以符合监管机构的要求。
2. 信息安全保护：文件记录中可能包含组织的重要信息和机密信息，如客户数据、财务记录等。
有效的文件记录控制程序可以保护这些信息不被未授权的人员访问，降低信息泄露的风险。
3. 高效的工作流程：一个良好的文件记录控制程序可以帮助组织建立高效的工作流程。
文件控制程序(含记录)
引言概述：正文内容：一、文件访问控制1. 身份验证：文件控制程序可以使用各种身份验证方法，如用户名和密码、数字签名等，以确保只有授权的用户可以访问文件。
2. 访问权限管理：文件控制程序允许管理员指定用户对文件的访问权限，包括读、写和执行权限。
这样可以有效控制文件的访问范围，确保不被未经授权的人员访问。
二、文件备份与恢复1. 备份策略：文件控制程序可以制定备份策略，包括备份频率、备份媒介以及备份存储位置等。
这些策略可根据不同文件的重要性和敏感性来制定，确保文件在遭受损坏或丢失时能够及时恢复。
2. 数据恢复：文件控制程序提供了恢复文件的功能，可以从备份中将文件恢复到原始状态。
此外，它还可以实时监测文件的变动，以便在发生问题时快速恢复文件。
三、文件版本管理1. 版本控制：文件控制程序可以跟踪文件的不同版本，保留文件的历史记录。
这对于多人协作时的文件修改非常有用，可以避免对文件的同时修改造成冲突。
2. 版本比较和合并：文件控制程序可以比较不同版本之间的差异，并将其合并到最新版本中。
这样可以方便用户查看文件的变化，并防止文件更新时的数据丢失。
四、文件变更控制1. 变更请求：文件控制程序允许用户提交文件的变更请求，包括修改、删除和新增。
这些请求必须经过审批后才能执行，以确保文件的变更是经过授权和合理的。
2. 变更追踪：文件控制程序可以追踪文件的变更，并记录下每次变更的详细信息，包括变更的时间、内容以及执行人等。
这有助于跟踪文件的变更历史和责任追究。
五、文件追踪与审计1. 文件追踪：文件控制程序可以追踪文件的使用情况，包括访问时间、访问者等信息。
这对于监控文件的使用情况和发现潜在的安全问题非常有用。
2. 审计功能：文件控制程序可以生成审计报告，记录所有对文件进行的操作，包括访问、修改、删除等。
这对于合规性和安全性检查非常重要。
总结：文件控制程序(含记录)是一种重要的文件管理工具，它可以确保文件的安全性、可靠性和可访问性。
文件记录控制程序培训课件
实施效果评价方法及工具应用
抽样调查法
通过对部分文件记录进行抽样检查，评估整体 文件记录控制程序的实施效果。
对比分析法
将实际文件记录与标准或规定进行对比分析， 找出差异和不足之处。
流程图法
利用流程图清晰地展示文件记录控制程序的流 程，便于分析和评价。
持续改进方向和目标设定
完善文件记录控制程序
01 02 03
确保文件与记录的有效性和准确性 ，避免误导和错误决策；
防止文件与记录的丢失、损坏或篡 改，保障组织信息安全；
促进组织内部沟通和协作，提高工 作效率和透明度；
相关法规和标准要求
1 2
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法规要求
如《档案法》、《保密法》等，对文件与记录的保存、管理 和使用等方面提出明确要求；
标准要求
如ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系等，强 调文件与记录控制对组织管理体系的重要性，并提供相应的 管理方法和工具。
记录对文件补充完善作用
反映实际情况
记录是对文件执行情况的客观反 映，能够揭示文件在实际操作中
的适用性和有效性。
提供改进依据
通过对记录的分析，可以发现文件 存在的问题和不足，为文件的改进 提供依据。
辅助决策支持
记录为企业决策提供了重要的数据 和信息支持，有助于企业做出更加 科学、合理的决策。
文件与记录互动关系分析
文件记录控制程序培训课件
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目录
• 文件与记录控制概述 • 文件控制程序 • 记录控制程序 • 文件与记录关联性及互动关系 • 文件记录控制程序实施效果评价 • 总结回顾与展望未来发展趋势
01
文件与记录控制概述
文件与记录控制程序
文件与记录控制程序一、概述文件与记录控制程序是指为了确保组织内部文件和记录的有效管理、使用和保护而制定的一套规范和流程。
该程序旨在确保文件和记录的完整性、可追溯性和安全性，以便支持组织的运营、决策和监督。
二、目的文件与记录控制程序的目的是：1. 确保文件和记录的准确性和可靠性，以支持组织的运营和决策。
2. 确保文件和记录的完整性和可追溯性，以满足法律法规和相关标准的要求。
3. 确保文件和记录的安全性，以防止未经授权的访问、修改或者丢失。
4. 提供文件和记录的有效管理和使用的指导和流程。
三、适合范围文件与记录控制程序适合于组织内所有的文件和记录，包括但不限于：1. 内部文件：包括组织的政策、流程、规范、工作指南等。
2. 外部文件：包括组织与外部实体的合同、协议、报告等。
3. 内部记录：包括组织的会议记要、工作报告、项目发展等。
4. 外部记录：包括组织的客户数据、供应商数据、财务数据等。
四、文件与记录控制流程文件与记录控制程序的流程如下：1. 文件和记录的创建：a. 根据需要，确定文件和记录的类型、格式和内容。
b. 由相关部门或者人员负责创建文件和记录，并确保其准确性和完整性。
c. 文件和记录的创建应遵循相关的规范和流程。
2. 文件和记录的标识和分类：a. 对于每一个文件和记录，应进行标识和分类，以便于管理和检索。
b. 标识和分类应基于文件和记录的内容、类型、重要性等因素。
3. 文件和记录的存储和保护：a. 文件和记录应存储在安全、可靠的介质中，如服务器、云存储等。
b. 对于重要和敏感的文件和记录，应设置访问权限，限制未经授权的访问。
c. 定期进行文件和记录的备份，以防止数据丢失。
4. 文件和记录的访问和使用：a. 对于需要访问和使用文件和记录的人员，应进行授权和培训。
b. 访问和使用文件和记录的操作应记录，以便追溯和审计。
5. 文件和记录的修改和变更：a. 对于需要修改和变更的文件和记录，应进行审批和记录。
文件和记录管理控制程序文件
文件和记录管理控制程序文件一、目的为了确保公司的文件和记录得到有效的管理和控制，保证其准确性、完整性、可用性和保密性，特制定本程序文件。
二、适用范围本程序文件适用于公司内部所有文件和记录的管理，包括但不限于质量体系文件、技术文件、管理文件、合同文件、财务文件、人事文件等，以及与产品和服务相关的记录，如检验记录、生产记录、客户投诉记录等。
三、职责分工1、文控中心负责制定和修订文件和记录管理的相关制度和流程。
负责公司文件的编号、登记、发放、回收、销毁等管理工作。
负责建立和维护文件和记录的管理台账。
2、各部门负责本部门文件和记录的编制、审核、批准和归档工作。
负责按照规定的流程和要求使用和管理本部门的文件和记录。
四、文件的分类1、按性质分类管理性文件：包括公司的规章制度、工作流程、岗位职责等。
技术性文件：包括产品标准、工艺规程、检验规范等。
外来文件：包括国家法律法规、行业标准、客户提供的文件等。
2、按控制程度分类受控文件：需要对其更改进行控制的文件，如质量手册、程序文件等。
非受控文件：不需要对其更改进行控制的文件，如宣传资料、参考书籍等。
五、文件的编号1、编号原则唯一性：每个文件都应有唯一的编号，以便识别和管理。
系统性：编号应体现文件的分类和层次关系，便于查找和检索。
可扩展性：编号应预留一定的扩展空间，以适应公司业务的发展和文件数量的增加。
2、编号规则管理性文件编号：公司代码部门代码文件类别代码流水号技术性文件编号：公司代码技术类别代码流水号外来文件编号：外来文件来源代码流水号六、文件的编制、审核和批准1、文件的编制文件应由具备相应专业知识和经验的人员负责编制。
编制人员应根据公司的实际情况和业务需求，确保文件的内容准确、清晰、完整、可操作。
2、文件的审核文件编制完成后，应由相关部门的负责人进行审核。
审核人员应重点审核文件的合法性、合规性、协调性、有效性等方面。
3、文件的批准审核通过的文件，应由公司的高层领导进行批准。
文件控制程序及记录控制程序
文件控制程序及记录控制程序1.文件创建和命名：文件控制程序允许用户创建新的文件，并为每个文件分配一个唯一的名称。
这些名称通常由用户指定，并遵循一些命名规则，以确保文件命名的一致性和易于识别。
2.文件存储和管理：文件控制程序负责将文件存储在磁盘或其他存储介质上，并管理这些文件的物理结构。
它可以将文件组织为目录和子目录，以便用户可以更轻松地查找和组织文件。
3.文件访问和共享：文件控制程序提供了一些方式，让用户可以访问和共享文件。
它可以允许用户根据其访问权限对文件进行读写操作，并控制多用户同时访问同一文件时数据的一致性。
4.文件保护和安全性：文件控制程序通常提供了一些安全措施，以保护文件的机密性和完整性。
例如，它可以使用访问权限和密码来限制对一些文件的访问，以防止未经授权的用户对文件进行篡改或删除。
5.文件恢复和备份：文件控制程序可以提供一些手段来防止文件丢失或损坏。
它可以定期备份文件，使用户可以在文件损坏或丢失时恢复其数据。
记录控制程序是一种用于管理和控制计算机中各种记录的软件程序。
它类似于文件控制程序，但主要用于管理结构化数据，如数据库中的表记录。
记录控制程序通常具有以下主要功能：1.记录的创建和更新：记录控制程序允许用户创建新的记录，并根据需要更新现有的记录。
它可以检查记录的格式和完整性，并确保记录的一致性和准确性。
2.记录的存储和管理：记录控制程序负责将记录存储在数据库或其他数据存储介质中，并管理这些记录的物理结构。
它可以按照一些规则和标准对记录进行组织，以便用户可以更轻松地查找和访问记录。
3.记录的访问和共享：记录控制程序提供了一些方式，让用户可以访问和共享记录。
它可以允许用户根据其访问权限对记录进行读写操作，并控制多用户同时访问同一记录时数据的一致性。
4.记录的保护和安全性：记录控制程序通常提供了一些安全措施，以保护记录的机密性和完整性。
例如，它可以使用访问权限和加密技术来限制对一些记录的访问，以防止未经授权的用户对记录进行篡改或删除。
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文件发放/回收记录收文部门/人员: 办公室序号文件名称文件编号版本版次分发号发放记录回收记录备注日期数量签收日期数量签回1 质量手册LG-M01A/0001 2018-01-06 1 谭云彩2 文件控制程序LG-QP-01A/0001 2018-01-06 1 谭云彩3 记录控制程序LG-QP-02A/0001 2018-01-06 1 谭云彩4 法律法规识别与其他要求程序LG-QP-03A/0001 2018-01-06 1 谭云彩5 管理评审控制程序LG-QP-04A/0001 2018-01-06 1 谭云彩6 人力资源管理程序LG-QP-05A/0001 2018-01-06 1 谭云彩7 施工机具设备管理程序LG-QP-06A/0001 2018-01-06 1 谭云彩8 施工实现策划管理程序LG-QP-07A/0001 2018-01-06 1 谭云彩9 投标及合同管理程序LG-QP-08A/0001 2018-01-06 1 谭云彩10 材料、构配件和设备管理程序LG-QP-09A/0001 2018-01-06 1 谭云彩11 建设工程施工控制程序LG-QP-10A/0001 2018-01-06 1 谭云彩12 顾客满意度控制程序LG-QP-11A/0001 2018-01-06 1 谭云彩13 施工质量检查与验收管理程序LG-QP-12A/0001 2018-01-06 1 谭云彩14 质量管理自查与评价管理程序LG-QP-13A/0001 2018-01-06 1 谭云彩15 不合格控制程序LG-QP-14A/0001 2018-01-06 1 谭云彩16 监视和测量资源管理程序LG-QP-15A/0001 2018-01-06 1 谭云彩17 内部审核控制程序LG-QP-16A/0001 2018-01-06 1 谭云彩18 纠正措施控制程序LG-QP-17 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩19 沟通控制程序LG-QP-18 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩20 经营计划管理程序LG-QP-19 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩21 风险应对措施管理程序LG-QP-20 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩22 经验与知识管理程序LG-QP-21 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩23 工程变更管理程序LG-QP-22 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩24 分包方控制程序LG-QP-23 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩25 组织环境与相关方管理程序LG-QP-24 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩26 信息交流管理程序LG-QP-25 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩27 与顾客有关的过程管理程序LG-QP-26 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩28 改进控制程序LG-QP-27 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩R4.2.3-02文件发放/回收记录收文部门/人员: 工程部序号文件名称文件编号版本版次分发号发放记录回收记录备注日期数量签收日期数量签回1 质量手册LG-M01A/0001 2018-01-06 1 刘文彬2 文件控制程序LG-QP-01A/0001 2018-01-06 1 刘文彬3 记录控制程序LG-QP-02A/0001 2018-01-06 1 刘文彬4 法律法规识别与其他要求程序LG-QP-03A/0001 2018-01-06 1 刘文彬5 管理评审控制程序LG-QP-04A/0001 2018-01-06 1 刘文彬6 人力资源管理程序LG-QP-05A/0001 2018-01-06 1 刘文彬7 施工机具设备管理程序LG-QP-06A/0001 2018-01-06 1 刘文彬8 施工实现策划管理程序LG-QP-07A/0001 2018-01-06 1 刘文彬9 投标及合同管理程序LG-QP-08A/0001 2018-01-06 1 刘文彬10 材料、构配件和设备管理程序LG-QP-09A/0001 2018-01-06 1 刘文彬11 建设工程施工控制程序LG-QP-10A/0001 2018-01-06 1 刘文彬12 顾客满意度控制程序LG-QP-11A/0001 2018-01-06 1 刘文彬13 施工质量检查与验收管理程序LG-QP-12A/0001 2018-01-06 1 刘文彬14 质量管理自查与评价管理程序LG-QP-13A/0001 2018-01-06 1 刘文彬15 不合格控制程序LG-QP-14A/0001 2018-01-06 1 刘文彬16 监视和测量资源管理程序LG-QP-15A/0001 2018-01-06 1 刘文彬17 内部审核控制程序LG-QP-16A/0001 2018-01-06 1 刘文彬18 纠正措施控制程序LG-QP-17 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬19 沟通控制程序LG-QP-18 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬20 经营计划管理程序LG-QP-19 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬21 风险应对措施管理程序LG-QP-20 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬22 经验与知识管理程序LG-QP-21 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬23 工程变更管理程序LG-QP-22 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬24 分包方控制程序LG-QP-23 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬25 组织环境与相关方管理程序LG-QP-24 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬26 信息交流管理程序LG-QP-25 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬27 与顾客有关的过程管理程序LG-QP-26 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬28 改进控制程序LG-QP-27 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬R4.2.3-02文件发放/回收记录收文部门/人员: 质安部序号文件名称文件编号版本版次分发号发放记录回收记录备注日期数量签收日期数量签回1 质量手册LG-M01A/0001 2018-01-06 1 陈远春2 文件控制程序LG-QP-01A/0001 2018-01-06 1 陈远春3 记录控制程序LG-QP-02A/0001 2018-01-06 1 陈远春4 法律法规识别与其他要求程序LG-QP-03A/0001 2018-01-06 1 陈远春5 管理评审控制程序LG-QP-04A/0001 2018-01-06 1 陈远春6 人力资源管理程序LG-QP-05A/0001 2018-01-06 1 陈远春7 施工机具设备管理程序LG-QP-06A/0001 2018-01-06 1 陈远春8 施工实现策划管理程序LG-QP-07A/0001 2018-01-06 1 陈远春9 投标及合同管理程序LG-QP-08A/0001 2018-01-06 1 陈远春10 材料、构配件和设备管理程序LG-QP-09A/0001 2018-01-06 1 陈远春11 建设工程施工控制程序LG-QP-10A/0001 2018-01-06 1 陈远春12 顾客满意度控制程序LG-QP-11A/0001 2018-01-06 1 陈远春13 施工质量检查与验收管理程序LG-QP-12A/0001 2018-01-06 1 陈远春14 质量管理自查与评价管理程序LG-QP-13A/0001 2018-01-06 1 陈远春15 不合格控制程序LG-QP-14A/0001 2018-01-06 1 陈远春16 监视和测量资源管理程序LG-QP-15A/0001 2018-01-06 1 陈远春17 内部审核控制程序LG-QP-16A/0001 2018-01-06 1 陈远春18 纠正措施控制程序LG-QP-17 A/0001 2018-01-06 1 陈远春19 沟通控制程序LG-QP-18 A/0001 2018-01-06 1 陈远春20 经营计划管理程序LG-QP-19 A/0001 2018-01-06 1 陈远春21 风险应对措施管理程序LG-QP-20 A/0001 2018-01-06 1 陈远春22 经验与知识管理程序LG-QP-21 A/0001 2018-01-06 1 陈远春23 工程变更管理程序LG-QP-22 A/0001 2018-01-06 1 陈远春24 分包方控制程序LG-QP-23 A/0001 2018-01-06 1 陈远春25 组织环境与相关方管理程序LG-QP-24 A/0001 2018-01-06 1 陈远春26 信息交流管理程序LG-QP-25 A/0001 2018-01-06 1 陈远春27 与顾客有关的过程管理程序LG-QP-26 A/0001 2018-01-06 1 陈远春28 改进控制程序LG-QP-27 A/0001 2018-01-06 1 陈远春R4.2.3-02文件发放/回收记录收文部门/人员: 总经理序号文件名称文件编号版本版次分发号发放记录回收记录备注日期数量签收日期数量签回1 质量手册LG-M01A/0001 2018-01-06 1 张永强2 文件控制程序LG-QP-01A/0001 2018-01-06 1 张永强3 记录控制程序LG-QP-02A/0001 2018-01-06 1 张永强4 法律法规识别与其他要求程序LG-QP-03A/0001 2018-01-06 1 张永强5 管理评审控制程序LG-QP-04A/0001 2018-01-06 1 张永强6 人力资源管理程序LG-QP-05A/0001 2018-01-06 1 张永强7 施工机具设备管理程序LG-QP-06A/0001 2018-01-06 1 张永强8 施工实现策划管理程序LG-QP-07A/0001 2018-01-06 1 张永强9 投标及合同管理程序LG-QP-08A/0001 2018-01-06 1 张永强10 材料、构配件和设备管理程序LG-QP-09A/0001 2018-01-06 1 张永强11 建设工程施工控制程序LG-QP-10A/0001 2018-01-06 1 张永强12 顾客满意度控制程序LG-QP-11A/0001 2018-01-06 1 张永强13 施工质量检查与验收管理程序LG-QP-12A/0001 2018-01-06 1 张永强14 质量管理自查与评价管理程序LG-QP-13A/0001 2018-01-06 1 张永强15 不合格控制程序LG-QP-14A/0001 2018-01-06 1 张永强16 监视和测量资源管理程序LG-QP-15A/0001 2018-01-06 1 张永强17 内部审核控制程序LG-QP-16A/0001 2018-01-06 1 张永强18 纠正措施控制程序LG-QP-17 A/0001 2018-01-06 1 张永强19 沟通控制程序LG-QP-18 A/0001 2018-01-06 1 张永强20 经营计划管理程序LG-QP-19 A/0001 2018-01-06 1 张永强21 风险应对措施管理程序LG-QP-20 A/0001 2018-01-06 1 张永强22 经验与知识管理程序LG-QP-21 A/0001 2018-01-06 1 张永强23 工程变更管理程序LG-QP-22 A/0001 2018-01-06 1 张永强24 分包方控制程序LG-QP-23 A/0001 2018-01-06 1 张永强25 组织环境与相关方管理程序LG-QP-24 A/0001 2018-01-06 1 张永强26 信息交流管理程序LG-QP-25 A/0001 2018-01-06 1 张永强27 与顾客有关的过程管理程序LG-QP-26 A/0001 2018-01-06 1 张永强28 改进控制程序LG-QP-27 A/0001 2018-01-06 1 张永强R4.2.3-02。