中国石化信息化项目验收管理办法
信息化项目验收管理办法
信息化项目验收管理办法一、引言随着信息化技术的快速发展和广泛应用，信息化项目在企业中扮演着重要的角色。
为确保信息化项目的顺利运行和有效利用，项目验收是一个至关重要的环节。
本文将介绍一套完整的信息化项目验收管理办法，以确保项目的顺利验收和运行。
二、目的和范围本文的目的是为了规范信息化项目的验收流程，明确验收的标准和要求，确保项目的全面验收和成功交付。
本文适用于企业内部的信息化项目，包括软件开发、系统集成、网络建设等方面的项目。
三、定义1. 信息化项目：指在企业内部进行的、以信息化技术为核心的项目，旨在提升企业的信息化水平和业务效率。
2. 项目验收：指对信息化项目进行全面的评估和检查，以确保项目达到预期的目标和要求。
四、验收管理流程1. 项目前期准备在项目启动之前，项目团队应制定详细的项目计划和验收计划。
项目计划包括项目的目标、阶段和工作分解结构，而验收计划则包括验收的时间节点、验收的标准和要求等内容。
2. 形成验收标准和要求在项目实施过程中，项目团队应与业务部门沟通并明确项目的验收标准和要求。
验收标准应具体而明确，能够衡量项目的真实价值和质量。
3. 验收测试和评估项目完成后，需要进行验收测试和评估。
测试包括功能测试、性能测试、兼容性测试等，评估则包括用户体验评估、业务流程评估等。
测试和评估应由专业人员进行，并记录测试结果和评估意见。
4. 缺陷修复和改进如果在验收测试和评估过程中，发现了项目存在的缺陷和问题，项目团队应及时进行修复和改进。
修复和改进应严格按照验收标准和要求进行，并将修复和改进的结果进行记录。
5. 项目验收在完成测试和评估，并完成修复和改进之后，项目团队可以向业务部门提交验收申请。
验收申请应包括项目的实施情况、测试和评估结果以及修复和改进的记录。
业务部门在收到验收申请后，按照验收标准和要求进行验收，最终作出验收的决策。
6. 项目交付和运行经过验收的项目将正式交付给业务部门使用。
业务部门应组织培训和推广，确保项目的顺利运行和有效利用。
信息化项目验收实施细则
信息化项目验收实施细则是为了确保信息化项目的顺利完成和有效运营，对项目验收的具体步骤和要求进行规定的文件。
一、项目验收前准备阶段：1.明确项目的验收目标，确定验收的标准和要求。
2.制定项目验收的时间安排和进度计划。
3.组织项目验收人员，确定各自的角色和责任。
二、项目验收实施阶段：1.项目交付阶段：（1）项目交付前，进行项目的交付准备工作，包括数据备份、系统文档整理等。
（2）项目验收人员对项目进行初步验收，检查系统的功能是否符合要求。
（3）项目交付给用户，并组织培训用户使用系统。
2.项目功能验收：（1）验收人员按照项目验收标准，对系统的各项功能进行检查和测试，确保系统正常运行。
（2）验收人员和用户进行功能演示和测试，确认系统符合用户需求。
3.数据验收：（1）检查系统的数据准确性和完整性，确保数据的迁移和备份工作正确无误。
（2）进行数据的导入和转换，验证数据是否能够正常操作和使用。
4.性能验收：（1）对系统的性能进行测试，包括响应时间、并发处理能力等。
（2）根据验收标准，确保系统的性能达到用户的要求。
5.安全性验收：（1）检查系统的安全性措施和防护机制，确保系统的数据和信息安全。
（2）进行安全性测试，验证系统的安全性能够满足用户的需求。
三、项目验收结果及处理：1.根据项目验收的结果，评估系统的验收情况。
2.对存在的问题进行整理和分类，并提出解决方案。
3.编写项目验收报告，包括项目的验收结论、问题解决方案和改进意见等。
4.根据项目验收报告，进行问题的解决和改进工作。
四、项目验收后工作：1.组织项目验收的总结和经验分享会议。
2.对信息化项目的运营和维护进行规划和安排。
3.进行项目验收的后续跟踪和评估，确保项目的效果和成效。
信息化项目验收实施细则
信息化项目验收实施细则信息化项目验收是指项目完工后，对所交付的成果进行全面检查、评价和确认的过程，旨在验证项目是否按照合同要求、规划方案和验收规范完成。
项目验收的实施细则是对信息化项目验收过程中各项工作的具体安排和操作步骤的详细说明，以确保验收工作的顺利进行。
下面是信息化项目验收实施细则的一个简要范例，总共约____字。
一、验收前准备阶段（总时长5天）1. 确定验收小组成员和责任分工- 验收小组由项目发起方和项目承接方各派代表组成- 负责人由项目承接方任命，主要负责协调工作和解决问题2. 确定验收时间、地点和流程- 确定验收时间和地点，并与项目承接方约定好- 确定验收流程和各个环节的时间安排，制定详细的计划表3. 收集验收所需资料和材料- 项目承接方提供项目实施过程中产生的文件、报告和数据等资料- 项目发起方提供项目需求、合同和规划方案等文件4. 制定验收标准和评价指标- 根据合同和规划方案，制定详细的验收标准和评价指标- 包括功能性、性能要求、安全性、可靠性、易用性等方面的考核内容5. 完善验收环境和设备- 确认项目承接方提供的验收场地是否符合要求- 根据项目需要，准备相应的硬件设备和软件环境二、启动阶段（总时长2天）1. 召开验收启动会议- 验收负责人宣布验收开始，并介绍整个验收流程和目标- 通知参与方出席会议，并确认各个环节的责任人2. 指定验收审查小组成员- 验收负责人指定一部分验收小组成员组成验收审查小组- 验收审查小组的主要任务是审查项目文件和数据的完整性和正确性3. 进行项目文档和数据审查- 验收审查小组依据合同要求和规范，对项目的文档和数据进行全面审查- 发现问题或不符合要求的地方及时记录并反馈给项目承接方4. 进行产品功能和性能测试- 由项目承接方负责进行产品功能和性能的测试- 验收负责人和验收小组成员可在场旁观并记录测试结果5. 汇总审查结果和测试成绩- 验收负责人负责汇总审查结果和测试成绩，并制作相关报告- 报告内容包括审查和测试的详细情况、存在的问题和建议的改进措施三、问题整改阶段（总时长5天）1. 召开问题整改会议- 验收负责人主持召开问题整改会议，与项目承接方沟通存在的问题和改进措施- 确定问题整改的时间表和责任人，并签订问题整改协议2. 监督问题整改和改进措施的实施- 验收负责人和验收小组成员定期跟踪和监督问题整改的进度- 确保问题整改和改进措施按时实施，完全达到验收标准3. 重新测试和评估- 在问题整改完成后，由项目承接方重新进行产品功能和性能的测试- 验收负责人和验收小组成员对测试结果进行评估，判断问题是否解决4. 更新和修订验收标准和评价指标- 根据问题整改和重新评估的结果，更新和修订验收标准和评价指标- 确保标准和指标能够全面和准确地评价项目的验收结果四、最终验收阶段（总时长2天）1. 进行最终的验收测试和评估- 由项目承接方进行最终的产品功能和性能测试- 验收负责人和验收小组成员对测试结果进行最后的评估2. 召开验收总结会议- 验收负责人主持召开验收总结会议，对整个验收过程进行总结和评价- 提出建议和意见，并与项目承接方共同制定验收报告3. 编写和提交验收报告- 验收负责人根据验收总结会议的结果，编写详细的验收报告- 报告内容包括项目的整体情况、验收结果、存在的问题和改进建议4. 确定最终验收结论和验收证书- 根据验收报告的内容和项目实际情况，确定最终验收结论和验收证书- 验收负责人和项目承接方共同签署验收证书，确认项目的正式完工五、项目收尾阶段1. 归档和备案- 将项目过程中产生的文件、报告和数据等进行归档和备案- 包括合同、规划方案、实施报告、验收报告、验收证书等2. 发布验收公告或通知- 发布项目验收的公告或通知，宣布项目的正式完工和验收结果- 告知相关部门和人员项目的最终验收结果和成果3. 进行项目总结和评价- 由项目承接方和项目发起方分别进行项目总结和评价- 总结包括项目管理、实施过程、合作情况、经验教训等方面内容4. 进行项目结算和支付- 根据合同约定，进行项目结算和支付- 确保项目承接方按时获得相应的款项，并完成相关的工作交接以上是信息化项目验收实施细则的一个简要范例，对信息化项目验收过程中的各个环节和工作进行了详细的安排和说明。
信息化项目验收实施细则
信息化项目验收实施细则1. 验收前的准备工作：- 确定验收标准和目标：明确项目在验收中需要达到的标准和目标，包括技术性、功能性、运行稳定性、用户满意度等方面。
- 制定验收计划：根据项目实际情况，确定验收时间、地点、参与人员和流程等。
- 准备验收材料：整理项目相关文档，如需求分析、设计文档、测试报告、培训材料等。
- 确定验收人员：确定项目验收委员会的成员，包括项目经理、技术人员、用户代表等。
- 提前通知相关人员：将验收计划和相关材料发送给所有参与人员，提前通知他们参与验收。
2. 验收流程：- 项目介绍：项目经理向与会人员介绍项目的背景、目标和实施情况，解释项目的重要性和意义。
- 技术演示：项目团队展示项目的技术实现和功能操作，演示项目达到的技术指标和用户需求。
- 功能测试：与会人员按照预先定义的测试用例对项目的各项功能进行测试，确认功能是否符合需求，并填写测试报告。
- 性能测试：对项目的性能进行测试，包括数据处理速度、系统响应时间、并发处理能力等方面的测试。
- 用户体验评估：用户代表对项目的界面、操作流程、信息展示等方面进行评估，填写用户体验评估报告。
- 安全审查：对项目的安全性进行审查，包括数据安全、系统安全、网络安全等方面的检查。
- 结果评估：根据测试报告、用户评估和安全审查等结果，对项目的达到程度进行评估，确定是否验收通过。
- 验收报告：根据项目的验收结果，编写验收报告，记录项目的实施情况、达到的目标和存在的问题。
3. 验收后的工作：- 问题整改：根据验收过程中发现的问题，及时进行整改和修复，确保项目符合验收标准。
- 系统交付：在验收通过后，将项目交付给用户使用，并进行系统培训和技术支持，确保用户能够熟练使用系统。
- 验收总结：对项目的验收过程进行总结和评估，归纳经验教训，为以后类似项目的实施提供参考。
以上是信息化项目验收实施的细则，通过清晰的验收流程和明确的验收标准，可以确保项目按照要求实施和交付，提高信息化项目的成功率和用户满意度。
信息化项目验收管理办法
根据用户系统的特点，系统验收都应在最终用户方的实际系统运行环境中进行。
要系统验收申请前应完成如下的工作：开辟方应在系统交付用户方验收之前，对完整产品的运行情况进行确认；开辟方在完成确认测试后，证实系统已满足合同规定的条件及需求说明书中对系统功能和性能的要求；开辟方应准备好提交验收的各种文档、系统软硬件配置清单，并做好产品的交付准备；开辟方的实施小组应准备好《测试分析报告》和《技术总结报告》，作为系统验收的必备文件提供给用户方；开辟方应支持用户方对系统的验收测试和评审；开辟方应作出向用户方提供人员培训和技术支持的计划。
开辟方在完成规定的系统验收申请前的各项准备工作以后，应适时向用户方正式提出系统验收申请报告，扼要说明申请系统验收的准备情况和系统所具备的验收条件。
开辟方在提交系统验收申请报告时，必须按合同书的有关规定，交付有关的产品资料，其中包括系统设备及系统软件配置清单、文档、技术总结报告和测试分析报告等。
系统验收申请报告应有开发方的技术负责人签字。
用户方的经办人必须了解要验收系统的功能、性能和系统配置与文档等方面的要求，掌握合同书中规定的系统验收条款，对开辟方提交的系统验收。
申请报告进行审查，提出处理意见。
用户方技术负责人经审查后，在申请报告上签字并对开辟方的申请作出答复。
用户方将按合同有关条款做好系统验收的全部准备工作，包括对测试用例、测试数据、测试过程和测试环境的准备。
在系统验收活动进行之前，开辟方应制定一套完整的系统验收测试计划。
系统验收计划应由系统的开辟方和用户方共同制订或者由用户方委托开辟方单位制订。
该计划要由用户方认可，而且还要包括一些由用户方提供的测试方案。
该计划应包括系统验收工作的活动程序、验收测试要求、技术条件、设备资源、验收准则、工作人员的组成以及日程安排等内容。
该计划由用户方审定后执行。
系统的验收测试是系统验收活动中最关键的步骤，被验收的系统必须满足合同条款与系统需求说明书中规定的要求。
信息化项目验收管理办法
信息化项目验收管理办法信息化项目验收管理办法一、引言⑴编写目的本文档旨在规范信息化项目验收的管理流程和具体操作，确保项目按照要求完成并达到验收标准。
⑵适用范围本文档适用于所有信息化项目的验收活动，包括软件开发、硬件设备采购、系统集成等。
二、术语和定义⑴信息化项目指利用信息技术手段，对组织或企业的业务进行改造、提升或优化的项目。
⑵验收指对信息化项目的过程和结果进行评价，确认项目是否达到预期目标、功能和质量要求的活动。
⑶验收标准指信息化项目验收的评价依据，包括功能测试、性能测试、安全测试等方面的要求。
三、验收准备阶段⑴确定验收范围和目标在项目启动阶段，明确信息化项目的验收范围和目标，确保验收的有效性和准确性。
⑵制定验收计划根据项目进度和任务分配，制定详细的验收计划，明确验收人员、时间和地点等信息。
⑶准备验收所需资源包括验收环境、测试设备、验收人员的资质和培训等，确保验收过程中的顺利进行。
四、验收执行阶段⑴功能测试根据需求文档和功能规格说明书，对信息化项目的各项功能进行测试，确保功能的完善和正确。
⑵性能测试测试信息化项目在特定负载条件下的性能表现，包括响应时间、并发处理能力等指标的评估。
⑶安全测试评估信息化项目的安全性，包括系统漏洞扫描、数据传输安全、权限控制等方面的测试。
⑷数据迁移和兼容性测试对原有系统数据迁移至新系统的准确性和完整性进行测试，同时对新系统与旧系统的兼容性进行评估。
⑸用户验收邀请最终用户参与测试和评估，获取用户的反馈和意见，以判断项目是否满足用户需求和期望。
五、验收评估和报告⑴总结测试结果根据前述测试结果，评估信息化项目是否符合验收标准，并记录测试过程中的问题和不足之处。
⑵编写验收报告根据测试结果和评估，编写完整的验收报告，包括项目概况、测试结果、问题分析和改进建议等内容。
⑶召开验收会议邀请相关人员参加验收会议，对验收报告进行讨论和确认，达成一致意见并确定下一步的工作。
六、验收后处理⑴问题整改针对测试过程中发现的问题和不足之处，制定相应的整改措施，并在规定时间内完成整改工作。
中国石化信息化项目验收管理办法1.doc
中国石化信息化项目验收管理办法1关于印发《中国石化信息化项目验收管理办法》的通知各企事业单位、股份公司各分（子）公司：现将《中国石化信息化项目验收管理办法》印发给你们，请遵照执行。
二〇一一年二月二十二日通用业务制度-执行类11 信息化项目验收管理的基本要求1.1 适用范围本办法适用于集团公司、股份公司（统称中国石化）所有信息化项目。
1.2 信息化项目分类信息化项目按照自主开发、引进试点、推广完善的信息系统和基础设施项目分类验收。
其中自主开发项目、引进试点项目及推广完善项目中所包含软、硬件购置的验收，按照基础设施项目验收要求进行验收。
1.2.1 自主开发项目指以中国石化为主导提出总体目标和总体设计要求,拥有自主产权的开发项目,包括独立开发、联合开发、委托开发等。
1.2.2 引进试点项目指为满足业务和管理的需要,引进成熟技术、管理模式并进行客户化集成、应用的项目,一般只在少数单位进行试点。
1.2.3 推广项目指试点工作已经完成并通过验收,具有明显的经济效益和管理效益,拟在其他单位进行推广的项目;完善项目指已建成的项目上线运行一段时间后,根据实际应用情况，需要对其总体技术构架、功能等进行提升和完善,以增强信息系统的功能、性能和可靠性的项目。
1.2.4 基础设施项目指以计算机、通信、网络、信息安全技术为主体的项目,主要包括网络系统建设与改造、安全系统建设与改造、存储与备份及容灾等系统的建设、卫星通信系统和视2频会议系统的建设与改造、计算机系统配置及升级、系统软件及工具软件的配置及升级。
1.3 验收管理原则项目验收坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则,保证验收工作的严肃性、科学性和公正性。
1.4 验收依据项目验收以可行性研究报告、总体（基础）设计（500万元及以上项目）、经批准的项目变更文件及合同为依据。
由于需求、技术方案变化等原因,导致项目实施范围、进度、成本等发生变化时,必须事先办理相关变更手续,并形成项目变更文件,作为项目验收的依据之一。
中国石化信息化项目验收管理办法(DOC 43页)
中国石化信息化项目验收管理办法(DOC 43页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑关于印发《中国石化信息化项目验收管理办法》的通知各企事业单位、股份公司各分（子）公司：现将《中国石化信息化项目验收管理办法》印发给你们，请遵照执行。
二〇一一年二月二十二日制度名称 中国石化信息化项目验收管理办法 制度编号 制度文号 制度版本 主办部门 信息系统管理部 所属业务类别信息化管理/信息化项目管理/项目后期管理 会签部门 监督检查者职能部门/信息系统管理部 审核部门 法律事务部 企业改革管理部 解释权归属 信息系统管理部 签发日期废止说明 原《中国石化信息技术项目验收管理办法（试行）》（中国石化信〔2006〕688号）同时废止。
生效日期 制定目的 规范和完善中国石化信息化项目验收工作,保证项目验收合理、客观、公正。
制定依据 中国石化信息化项目管理办法适用范围 各企事业单位、股份公司各分（子）公司约束对象信息化项目验收 涉及的相关制度 业务类别1 信息化项目验收管理的基本要求1.1 适用范围本办法适用于集团公司、股份公司（统称中国石化）所有信息化项目。
1.2 信息化项目分类信息化项目按照自主开发、引进试点、推广完善的信息系统和基础设施项目分类验收。
其中自主开发项目、引进试点项目及推广完善项目中所包含软、硬件购置的验收，按照基础设施项目验收要求进行验收。
1.2.1 自主开发项目指以中国石化为主导提出总体目标和总体设计要求,拥有自主产权的开发项目,包括独立开发、联合开发、委托开发等。
1.2.2 引进试点项目指为满足业务和管理的需要,引进成熟技术、管理模式并进行客户化集成、应用的项目,一般只在少数单位进行试点。
1.2.3 推广项目指试点工作已经完成并通过验收,具有明显的经济效益和管理效益,拟在其他单位进行推广的项目;完善项目指已建成的项目上线运行一段时间后,根据实际应用情况，需要对其总体技术构架、功能等进行提升和完善,以增强信息系统的功能、性能和可靠性的项目。
信息化项目验收实施细则范文（二篇）
信息化项目验收实施细则范文一、引言信息化项目验收实施细则是为了保障项目顺利完成，并确保项目交付符合用户需求和质量要求，制定的具体实施规范。
本文档包括项目验收准备工作、验收组织和实施、验收评估和验收结果反馈等环节，旨在提供一个全面有效的信息化项目验收指南。
二、项目验收准备工作1.明确验收目标和内容：在项目启动阶段，确定项目的验收目标和内容，并与用户单位达成一致意见。
2.制定验收计划：根据项目需求和进度要求，制定详细的验收计划，明确验收阶段、验收环节和验收人员等内容。
3.准备验收人员和设备：确定项目验收人员的需求和数量，确保验收人员具备相应的专业知识和技能。
同时，准备好验收所需的设备、软件和测试数据等资源。
4.确定验收标准和方法：明确验收标准和方法，确保验收过程和结果的科学性和客观性。
5.编制验收文档：编制相关的验收文档，包括验收依据、验收方案、验收测试报告等，以便于验收过程的记录和归档。
三、验收组织和实施1.组织验收工作：由项目管理团队组织验收工作，在验收前召开验收启动会，明确验收流程和责任。
2.进行验收测试：根据验收计划，进行各项功能测试、性能测试和安全测试等，并记录测试过程和结果。
3.进行系统演示：在项目实施结束后，进行系统演示，展示系统功能和性能，并接受用户的评审和反馈。
4.实施现场审核：对现场设备和系统进行审核，确保系统安装和运行符合要求。
5.开展用户培训：为用户提供必要的培训，确保其能够熟练操作系统和了解相关技术细节。
四、验收评估1.评估验收结果：根据验收标准和方法，对验收测试、系统演示和现场审核等结果进行评估，确定系统的合格性。
2.分析评估报告：根据评估结果，编制详细的评估报告，分析项目的问题和不足之处，并提出改进建议。
3.召开评估会议：召开评估会议，邀请相关人员参加，共同讨论评估报告和改进建议，并确定改进措施。
五、验收结果反馈1.编制验收报告：根据评估报告和评估会议的讨论结果，编制项目验收报告，包括项目概述、验收结果、问题和建议等内容。
中石化安装验收管理制度
中石化安装验收管理制度第一章总则第一条为了规范中石化安装验收管理工作，提高企业的装备安装质量和工作效率，保障企业生产安全和设备可靠性，制定本制度。
第二条本制度适用于中石化各单位的设备、管道、静态设施等安装工程验收管理。
第三条安装验收是指在设备、管道、静态设施等安装工程完成后，进行技术、质量和安全等方面的检验和评定。
第四条安装验收管理是指对安装验收过程和结果进行组织、指导、协调和检查的管理活动。
第五条安装验收管理贯穿于整个安装工程的施工、安装和调试阶段。
第六条安装验收管理应当科学、规范、效率高。
第七条中石化各单位应当建立和健全安装验收管理制度，制定相关工作程序和规范，并建立健全相应的管理体制和技术保障措施。
第八条中石化各单位应当配备专业的技术人员，负责安装验收管理工作。
第二章安装验收管理流程第九条安装验收管理应当按照“依法依规、科学管理、优质高效、安全环保”的原则进行。
第十条安装验收管理主要包括以下流程：（一）确定验收组成员：由相关负责人组织确定验收组成员，包括技术人员、安全人员、质量人员等。
（二）编制验收计划：验收组成员根据实际情况，制定安装验收计划，明确验收的时间、地点、对象和验收标准。
（三）实施安装验收：按照验收计划，进行实地验收，对设备、管道、静态设施等进行技术、质量、安全等方面的检查和评定。
（四）总结验收结果：对验收结果进行总结，制定验收报告，并报相关负责人审批。
（五）验收结论和处理意见：根据验收结论，做出相应的处理意见。
第十一条安装验收管理流程应当合理、系统，保证验收结果的科学性和客观性。
第三章安装验收管理要求第十二条安装验收管理要求包括以下内容：（一）严格遵守相关法律法规和标准，执行国家和企业相关的验收标准和规程。
（二）加强安装施工过程中的监理和质量控制，保证安装质量符合要求。
（三）做好安装验收相关的文件资料管理，建立归档和备案制度。
（四）建立完善的安装验收报告和记录表格，确保验收结果的真实性和可查性。
信息化项目验收管理办法（试行）
信息化项目验收管理办法（试行）信息化项目验收管理办法（试行）一、信息化项目验收的条件（一）所有设备到货，并通过科委和用户单位签收；（二）信息化项目中涉及的设备已经完成资产转移；（三）项目合同中规定的各个功能需求全部完成，并通过项目承建单位的内部测试；（四）在用户实际使用环境中，软硬件配合进行了一个月以上的试运行，并且没有出现功能性缺陷；（五）通过监理或IT监理单位的初步验收；（六）供应商向科委提请验收，并且用户单位同意进行验收。
二、信息化项目验收需提供的材料（一）项目承建单位提交硬件设备清单，并现场核实设备品牌、型号、配置和数量。
（二）项目承建单位提交软件产品的介质和序列号。
（三）项目承建单位提交程序清单（包括计算机程序、源代码、安装程序、编写说明等）。
（四）项目承建单位提供操作手册（用户手册）、安装手册、程序员手册、系统维护手册、模块开发卷宗、项目建设技术报告、项目建设总结报告等技术文档。
（五）项目承建单位提供系统网络拓扑图、系统物理结构图、系统逻辑结构图、机房建设竣工图、综合布线（PDS）竣工图等项目相关图纸。
（六）用户单位和项目承建单位共同出具用户使用报告和用户培训报告，认可该项目可以正常使用。
（七）对于科委认为有必要的项目，还需要进行第三方测评，出具第三方测评报告及软件测试、鉴定意见。
三、信息化项目验收的程序（一）项目承建单位提交验收申请，并附第二条所涉及的验收材料，纸质（100万元以下项目3份，100万元以上项目5份）和电子档（刻光盘）。
（二）有区科委应用推进科组织验收，并邀请行业专家进行验收评审。
100万以下项目，邀请2位行业专家；100万以上项目邀请4位行业专家。
（三）验收会议由区科委应用推进科主持，并组织专家和用户代表（1名）组成验收专家组。
并由专家组成员推选验收专家组组长。
（四）验收会议移交专家组组长主持，具体验收工作移交验收专家组执行，应用推进科行使监督职能。
（五）项目承建单位介绍项目建设情况并演示系统功能。
中石化信息化管理办法(有价值)
石化股份信〔2003〕223号关于印发《中国石油化工股份有限公司信息化管理办法（试行）》的通知总部机关各部门、各事业部，各分（子）公司、研究院：为进一步加强和规范中国石化股份公司信息化管理工作，现将《中国石油化工股份有限公司信息化管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。
中国石油化工股份有限公司 二ＯＯ三年五月二十八日— 1 —中国石油化工股份有限公司信息化管理办法（试行）第一章总则第一条为贯彻国家“以信息化带动工业化”、“走新型工业化道路”的发展战略，全面推进中国石油化工股份有限公司（以下简称股份公司）的信息化建设，提升技术水平，增强市场应变力，提高内部控制力和工作效率，进一步加强和规范信息化管理工作，提高信息系统建设和应用水平，特制定本办法。
第二条信息化是股份公司管理现代化的基本标志，是实现公司发展战略的关键环节，是提高核心竞争力的重要手段，是走新型工业化道路的必然选择。
因此，股份公司必须建立完善的信息系统和信息化管理体系，健全总部和企业（分(子)公司、研究院，下同）专门的信息化归口管理部门（以下简称信息部门）。
第三条股份公司的信息化工作要在“统一规划，统一标准，统一投资，统一建设，统一管理”（以下简称“五统一”）原则指导下，由各级信息部门归口管理。
第四条统一规划。
股份公司信息化建设规划在股份公司中长期发展规划指导下制定，具体包括总部及各业务板块的规划内容；各企业的信息化建设规划要在股份公司信息化建设规划指导下制定。
第五条统一标准。
建立中国石化统一完整的信息标准化体系。
信息标准化体系包括信息代码标准、信息技术应用标准和信— 2 —息管理标准三部分。
要使用统一的信息技术应用标准和管理标准，并根据需要定期对信息标准进行扩充和完善。
第六条统一投资。
在统一规划指导下，统一安排信息技术项目的投资，统一由股份公司下达投资计划，避免低效投资和重复投资。
按照股份公司投资计划管理，总部职能部门的信息技术项目，列入总部机关投资计划；各事业部、分（子）公司的信息技术项目，列入事业部、分（子）公司投资计划；控股子（孙）公司的信息技术项目也要纳入年度投资计划，资金来源为自筹资金；研究院的信息技术项目，列入科研单位投资计划。
中石化施工及验收管理制度
中石化施工及验收管理制度第一章总则第一条为规范中石化施工及验收管理行为，推动施工工作的健康有序进行，特制订该制度。
第二条中石化施工及验收管理制度适用于中石化各类施工项目的施工及验收管理活动。
第三条中石化施工及验收管理制度遵循“安全第一，质量为重，科学管理”的原则，保证施工及验收工作的合法性、安全性、科学性、规范性。
第二章施工管理第一条中石化施工项目的相关部门应根据项目实际情况，在施工前成立项目施工管理组织，明确项目经理、技术负责人、安全负责人等岗位职责。
第二条施工管理组织应当按照中石化相关规定，编制施工方案、安全生产计划、质量管理计划等相关文件，并及时报送相关主管部门备案。
第三条施工管理组织应当安排专人对项目施工工程进行日常监督检查，对违反规定的行为和施工质量进行及时整改和处理。
第四条施工现场应当建立相关的安全防护设施，规范施工现场的进出管理，确保人员和设施的安全。
第五条施工管理组织应当定期组织施工人员进行安全、质量、技术方面的培训，提高施工人员的技术素质和安全意识。
第三章验收管理第一条中石化施工项目竣工验收应当依据相关标准和规范，组织专业人员对施工工程进行详细验收。
第二条竣工验收应当进行全面的检查和测试，确保施工工程的质量符合相关标准和规范的要求。
第三条竣工验收报告应当详细记录施工工程的管线、设备、结构、材料的质量、安全、环保等方面的情况，并提交相关主管部门备案。
第四条竣工验收过程中如发现违反施工标准、规范的情况，应当即时报告相关主管部门，进行整改并重新验收。
第五条完成验收的工程应当按照相关规定办理竣工手续，并按照规定在规定时间内提交竣工报告。
第四章附则第一条本制度由中石化工作部门负责解释，自颁布之日起施行。
第二条有关违反本制度规定的行为，依照《中石化管理处罚条例》等规定进行处理。
第三条本制度解释权属于中石化工作部门。
中石化施工及验收管理制度自颁布之日起施行。
信息系统测试验收过程管理规定
测试验收、交付管理规程第一章总则第一条信息化项目的测试验收组负责系统的测试验收工作，按照相关规定完成系统的测试验收工作。
第二条信息化项目的测试验收组应严格按照《测试验收管理制度》有关规定执行。
第三条发现工程中存在质量问题，应随时向项目负责人报告，由施工单位及时进行整改。
第四条施工单位制定的施工操作规程应贯彻本规定的要求.第二章测试验收方案第一条在测试验收前制定测试验收方案，测试验收方案根据设计方案或合同要求等制定。
第二条根据不同的测试单元制定不同的测试验收方案.第三条测试验收方案基本内容应包括以下内容：(一) 工程概况(二）建设依据（三）验收的组织（四) 测试时间、范围、方法和主要过程（五) 验收检查的质量指标与评定意见第四条严格按照测试验收方案规定的范围、项目、流程、方式、方法进行验收。
第五条对测试验收的控制方法和人员行为准则进行明确规定。
第六条测试验收组应组织相关人员对测试验收方案进行评审和论证,确定方案的可行性、规范性和安全性.第七条在测试验收过程中所做的一切操作，应先报告后实施.不得向任何无关的第三方人员泄露测试验收相关的信息资料。
第三章单元测试验收第一条测试验收组应根据信息系统设计方案与合同进行功能性测试。
第二条委托第三方进行信息系统的安全性测试，并出具安全测试报告，安全测试至少包括：(一）对组成系统的所有部件进行安全性测试；（二) 对系统进行集成性安全测试；（三）对业务应用进行安全测试等。
第三条测试验收组对信息系统进行集成测试。
第四条测试验收组视需要对信息系统进行压力测试.第四章测试验收报告第一条详细记录测试验收的每个步骤的实施情况和结果.第二条详细记录测试验收每个步骤的参与人员,参与时间。
第三条详细记录测试验收过程的阶段控制情况、功能控制情况、质量控制情况。
第五章系统交付第一条测试验收组应制定交付清单,并根据清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点,并详细记录清点情况。
第二条测试验收组应要求施工方提供项目过程的相关文档，并详细记录交付内容。
信息系统建设项目验收管理办法
XXXXX单位信息系统建设项目验收管理办法第一章总则第一条为加强XXXXX单位信息系统建设项目管理，确保项目建设质量，规范项目验收程序，根据国家有关法律、法规和规章，结合XXXXX单位工作实际，制定本办法。
第二条本办法所称项目验收是指按照国家有关规定，依据相关资料，按照规定的程序，对项目完成情况进行综合审查并做出相应结论的过程。
第三条本办法适用于XXXXX单位信息系统建设项目的验收管理。
第四条工程部负责XXXXX单位信息化建设项目验收的组织管理工作。
第五条项目验收工作要坚持严谨求实、客观公正、简便易行、注重质量的原则。
第二章验收前期准备第六条项目实施单位在项目完成后1个月内，向工程部提出项目竣工验收申请，并填写《XXXXX单位信息化建设项目竣工验收申请表》。
第七条验收条件（一）建设项目确定的网络、应用、信息安全等主体工程和辅助设施已按照设计要求建成，经测试和试运行合格，并能满足系统运行的需要；（二）建设项目涉及的系统运行环境、安全、消防等设施已按照设计与主体工程同时建成并经试运行合格；（三）建设项目完成相关的培训工作，落实售后服务措施；（四）各类工程设计、施工和竣工图等档案文件完整、准确；（五）对于应用系统类项目，应完成系统的试点运行，并由项目需求部门提交系统功能符合业务需要的说明。
第八条验收依据（一）有关法律、法规以及相关标准；（二）项目招标相关资料；（三）实施单位提交的项目竣工验收申请报告；（四）中心内相关部门出具的用户报告；（五）测试单位出具的测试报告；（六）项目监理单位（针对设有监理单位的项目）出具的监理报告；（七）项目合同或协议；（八）业务需求说明书；（九）其他具有法律效力的文件。
第三章验收内容第九条检查建设情况。
主要检查建设内容、建设规模是否按照批准的建设方案、责任书、合同书等有关文件约定建成，项目建设中发生的重大变更是否获得项目批复机构批准。
第十条检查施工情况。
主要检查网络系统、应用系统、安全系统的施工质量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于印发《中国石化信息化项目验收管理办法》的通知各企事业单位、股份公司各分（子）公司：现将《中国石化信息化项目验收管理办法》印发给你们，请遵照执行。
二〇一一年二月二十二日通用业务制度-执行类制度名称 中国石化信息化项目验收管理办法 制度编号 制度文号 制度版本 主办部门信息系统管理部1 信息化项目验收管理的基本要求1.1 适用范围本办法适用于集团公司、股份公司（统称中国石化）所有信息化项目。
1.2 信息化项目分类1信息化项目按照自主开发、引进试点、推广完善的信息系统和基础设施项目分类验收。
其中自主开发项目、引进试点项目及推广完善项目中所包含软、硬件购置的验收，按照基础设施项目验收要求进行验收。
1.2.1 自主开发项目指以中国石化为主导提出总体目标和总体设计要求,拥有自主产权的开发项目,包括独立开发、联合开发、委托开发等。
1.2.2 引进试点项目指为满足业务和管理的需要,引进成熟技术、管理模式并进行客户化集成、应用的项目,一般只在少数单位进行试点。
1.2.3 推广项目指试点工作已经完成并通过验收,具有明显的经济效益和管理效益,拟在其他单位进行推广的项目;完善项目指已建成的项目上线运行一段时间后,根据实际应用情况，需要对其总体技术构架、功能等进行提升和完善,以增强信息系统的功能、性能和可靠性的项目。
1.2.4 基础设施项目指以计算机、通信、网络、信息安全技术为主体的项目,主要包括网络系统建设与改造、安全系统建设与改造、存储与备份及容灾等系统的建设、卫星通信系统和视频会议系统的建设与改造、计算机系统配置及升级、系统软件及工具软件的配置及升级。
1.3 验收管理原则项目验收坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则,保证验收工作的严肃性、科学性和公正性。
21.4 验收依据项目验收以可行性研究报告、总体（基础）设计（500万元及以上项目）、经批准的项目变更文件及合同为依据。
由于需求、技术方案变化等原因,导致项目实施范围、进度、成本等发生变化时,必须事先办理相关变更手续,并形成项目变更文件,作为项目验收的依据之一。
2 各级管理部门职责2.1 总部批复的信息化项目，由信息系统管理部组织验收；企业按权限批复的限下项目,由企业信息管理部门组织验收。
2.2 项目单位负责提供验收资料,配合验收测试及验收评审,组织系统演示,整改存在的问题。
3 验收流程3.1 验收申请3.1.1 项目完成全部规定目标任务后，项目技术文档资料齐全且投资2000万元及以上的项目单轨连续稳定运行6个月以上，其他项目单轨连续稳定运行3个月以上，由项目负责单位以正式文件提出项目竣工验收申请，同时提交项目验收材料。
3.1.2验收申请文件内容包括：项目启动时间；上线、单轨运行时间；项目实施、培训情况；应用效益及效果简介；是否完成可行性研究报告（总体设计）规定的内容。
3.1.3 验收文档包括：项目验收工作报告（见附件1）；项目验收用户报告（见附件2）；项目验收技术报告（见附件3-6）；项目验收测试大纲。
33.2 验收条件审查3.2.1 项目验收组织单位对项目验收申请进行形式审查,内容包括：项目是否按规定办理了立项及内容变更审批；项目验收资料是否齐全、规范、符合要求；是否达到规定的运行时间；是否缺项；应用效果是否达到预期的目标等。
3.2.2 项目验收组织单位对项目验收文档进行内容审查,并提出审查意见。
主要包括：审查工作报告、技术报告和用户报告的内容是否翔实、具体，是否能够反映业务流程、功能和技术特色，体现出项目的作用和效果；检查项目建设过程文档的完整性和有效性，包括集成测试、单元测试、阶段测试及验收报告、系统上线/单轨批复、用户操作手册、系统维护手册等；检查与项目相适应的规章制度的建立和落实情况。
3.3 项目验收项目验收分为验收测试和验收评审两个阶段进行。
项目验收必须通过了测试，并对测试专家组提出的问题进行整改后方可进入验收评审阶段。
3.3.1 测试及验收专家组3.3.1.1 测试及验收专家组由熟悉项目的技术、业务、管理和IT专家组成，须具有专业代表性和互补性。
被验收项目组成员不得作为测试组和验收专家组成员。
3.3.1.2 测试及验收专家条件：具有良好的职业道德，能够科学、客观、公正、实事求是地提出评价意见；熟悉项目采用的相关技术、业务、管理或该领域技术发展情况、特点与规律，4在该领域或行业内具有较高的威信；有多年实践管理经验，并具有较好的综合分析判断能力。
测试组成员原则上应具备中级以上技术职称；验收专家组成员应具备高级或以上技术职称，特殊情况下可聘请中级技术职称的业务骨干。
遵守回避、保密等有关规定。
3.3.1.3 验收测试组成员应从专家库中选择，并有信息安全专家参与测试工作。
测试组人数为单数，应不少于3人，设组长1人。
测试组长须具有高级或以上专业技术职称，并作为验收专家组成员参加验收会。
3.3.1.4 验收专家组成员应从专家库中选择。
专家组人数为单数，设组长1名。
投资在200万元以下的项目验收，专家组不少于5人；投资在200万元及以上的项目验收，专家组不少于7人。
3.3.2 验收测试3.3.2.1 测试组全面对照可行性研究报告（500万元及以上项目还包括总体设计）、合同及技术附件规定的内容进行测试工作。
3.3.2.2 确定测试大纲和测试用例，并进行测试;编写测试报告;提交问题清单、意见和建议等。
3.3.2.3 测试程序（1）验收组织单位宣布测试组长及测试组专家名单。
（2）项目组汇报项目实施过程、完成情况及项目的主要内容和特点。
5（3）测试组长按照确定的测试大纲组织测试；对项目实施及应用人员进行访谈，检查内控对IT一般性控制相关控制点的执行情况。
（4）讨论测试结果并形成测试报告（见附件7），测试报告由测试组长签字确认。
（5）测试过程由最终用户配合现场操作。
3.3.2.4 验收测试组按照项目批复的内容对测试方案、测试用例进行审查并确认,严格监控测试过程,准确记录测试结果和发现的问题,认真编写测试报告,对项目作出公正合理的评价。
3.3.2.5 因管理和业务的特殊性,验收测试不能在实际系统环境中进行时,可根据需要搭建部分仿真环境,采取演示、模拟运行与真实业务数据对比、技术提问和文档检查等方式进行测试。
3.3.2.6 被验收单位须如实反映项目实施及应用情况,提供有关资料并组织人员配合测试工作。
对测试组专家提出的质疑,实施单位在不泄密的前提下,应据实答疑并提供必要的资料。
3.3.2.7测试结论分为同意通过测试、需复议和不同意通过测试3种情况。
（1）同意通过测试。
完成了可行性研究报告、合同技术附件规定的目标和任务。
（2）需复议。
没有完成全部内容，但完成项目目标任务达到85%及以上；连续稳定运行未达到规定要求；由于提供数据不详、资料不完整、安全性控制不完善等，导致测试意见争议较大。
6（3）不同意通过测试。
凡有下列情况之一者,不能通过测试:完成项目目标和任务不足85%；没有单轨运行；未经批准,项目承担单位擅自对项目的范围、内容、目标、考核指标、技术架构等进行较大改动；安全性控制存在重大隐患。
3.3.2.8 对测试中发现的问题,项目负责单位和实施单位应认真落实整改,并在30个工作日内完成整改工作,由项目负责单位形成项目验收测试问题整改报告,经测试组长审查并签字确认后提交项目验收组织单位进行复审,测试通过后方可进行下一阶段工作。
3.3.2.9 未通过测试的项目,项目负责单位、实施单位和项目负责人在接到测试结论通知后,应立即针对存在的问题进行整改, 并在整改完成后重新提出验收申请,由项目验收组织单位按照验收测试程序组织复测。
3.3.3 验收评审3.3.3.1 项目验收的主要内容：（1）审查是否完成项目（可行性研究报告、合同及总体设计、项目变更文件）规定的任务，达到预期目标。
（2）对项目技术特点、应用及管理成果、效益及效果进行评价。
（3）审查验收文档、资料是否完整、规范。
（4）提出项目安全性评价意见。
（5）检查项目投资使用是否合理、规范。
（6）形成专家验收意见（见附件8）由组长签字确认。
73.3.3.2 项目验收资料项目负责单位印制项目验收资料,包括工作报告、技术报告、用户报告、测试报告及测试问题整改报告。
3.3.3.3 项目验收方式项目验收视不同情况可以采取函审验收和会议验收两种方式。
一般采用会议验收形式,限下项目可采用函审验收方式。
（1）函审验收项目验收组织单位组织有关专家以信函的方式,对验收申请单位提交的验收材料和测试组提交的测试报告进行书面评议,并提出书面意见,由专家组长综合形成项目函审验收意见。
项目验收组织单位核准函审验收意见,并作出项目验收结论。
函审验收程序包括：项目验收组织单位选聘专家组成函审组；被验收单位提前7个工作日以上,将有关项目验收资料送达各位专家（用后收回）；函审专家审查验收资料,写出函审意见并签字；由函审专家组组长根据各位专家意见写出综合验收意见并签字确认。
（2）会议验收项目验收组织单位组织专家组以会议形式对项目进行审查、评审,提出验收意见,并作出验收结论。
会议验收程序包括:主持人宣布并通过验收专家组成员名单,由验收专家组组长主持验收会；项目负责单位作工作报告,开发或实施单位作技术报告,用户单位作用户报告,测试组长作测试报告及测试问题整改审查报告；最终用户作项目功能演示；专家组8质疑,项目组解答；验收专家组对项目有关情况进行讨论和评议,形成验收意见并由验收组长签字（见附件8）;验收专家组全体成员在验收专家签字表上签字；验收专家组长宣读验收意见；项目完成单位收回验收资料。
3.3.4 验收结论3.3.4.1 验收结论分为同意通过验收、需复议和未通过验收。
项目验收组织单位根据验收专家组验收意见和建议、验收结论,作出批准意见,并下发项目负责单位和实施单位。
3.3.4.2 需复议的项目,项目负责单位、实施单位和项目负责人应针对存在的问题进行修正,并提出书面复议申请,项目验收组织单位根据实际情况组织复议。
3.3.4.3 未通过验收的项目,由项目负责单位、实施单位制定整改方案及实施计划,力争尽快完成整改工作。
整改完成后,按照项目验收管理程序重新申请项目验收。
3.3.4.4 项目竣工结算后，项目管理部门要将项目结算报告及完整的结算内容纳入项目竣工资料及时归档保存。
3.3.4.5 项目竣工文档、资料必须完整,按照技术档案管理有关规定存档。
4 验收内容4.1 自主开发项目4.1.1 项目验收测试以功能及性能核对为主要内容，在实际应用环境中进行，根据具体情况可搭建部分仿真环境，但必须检查实际系统数据的完整性、真实性和准确性。
94.1.2 项目验收要总体审查和评价满足需求、掌握技术、拥有产权、形成标准及产品、整体应用效果、创新性（原始创新注重发现和发明，集成创新注重多种相关技术协同作用的独特功能优势）、推广应用前景等方面的内容。