差旅费及出差补贴规定60923
2024年出差补助及费用标准
2024年出差补助及费用标准2024年出差补助及费用标准范例11、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的项目组业务成本，由项目组长审核报销。
2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。
可以享受出差补助。
公司委派出差费用由公司管理费开支报销。
3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为：省会城市及其他地州：总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县：总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。
有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费，回公司后凭正式发票报销，不再另外享受出差住宿补助。
属于出差并且公司派车往返的，按上述标准给予住宿、伙食补助，报销相应的车辆油费及过路(桥)费，不再报销车费。
5、大理市范围内加班误餐标准：凡在大理市范围内，公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。
考虑到工作时间和地点特殊性，凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的，加报早点费一餐。
差旅费和招待费开支标准及报销规定
差旅费和招待费开支标准及报销规定为了保证工作的需要，提高工作效率，本着厉行节约的原则，结合公司的实际情况，特制定本规定。
第一条差旅费用开支标准及报销规定：一、因公出差分 "长途"和 "短途"两种；即当天能往返的为 "短途"，出差时间在一天以上且当天不能返回的为 "长途"。
二、出差地点分为境内地区和境外地区。
其中境内地区分为：1类区：北京、上海、广州和深圳；2类区：除1类区外的省会城市、国家计划单列市和经济特区；3类区：除1类、2类区外的其他地区。
三、员工差旅费报销标准。
1、出差住宿费报销标准：（人民币元/人/天）注：双人数同性同程，按标间住宿标准额度内凭发票据实报销。
2、出差伙食补助标准员工市内出差视同出勤，不享受出差补贴。
市外的短途出差，可享受20元/人/天的出差伙食补贴；长途出差伙食补助标准：（元/人/天）3、出差交通费报销标准除总裁、董事长外，公司总监以上高层，一般情况下不得选择乘坐飞机头等舱、高铁特等座级次以上（含本级次）的交通方式出行。
特殊情况一律报总裁批准。
部门经理级（含副经理）的中层职员，不得选择乘坐飞机公务舱、高铁一等座、轮船二等舱等（含本级次）交通方式出行。
如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经行政人事副总批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。
除中高层职员以外的其余员工，只可选择乘坐火车硬卧、轮船三等舱等以下的交通方式出行。
如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经部门经理批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。
员工在出差地享受30元/天的交通费限额标准，凭交通费发票限额报销(如果4人同行同程,视同1人标准)。
员工在本市内公务，不报销公交车票，不得报销出租车票。
针对项目部前期短期市场拓展，采取当地每天公交车票、地铁票实报实销形式；如果长驻该地，采取按该地公交月票形式限额，境内地区限额200元/月，境外地区限额300元/月，凭发票限额报销。
出差补助及报销制度
出差补助及报销制度一、背景为了规范公司员工出差的费用管理，维护公司财务的正常运转，公司制定了出差补助及报销制度。
二、范围本制度适用于公司内所有正式员工和临时工程师出差期间的费用报销管理。
三、出差补助标准1. 交通补助（1）飞机：根据实际花费，调整上限交通费用，计算出补助金额。
（2）火车、汽车：根据实际花费，调整上限交通费用，计算出补助金额。
2. 住宿补助（1）国内住宿•一般城市：每天不超过300元；•发达城市：每天不超过400元；•特殊城市：每天不超过500元。
（2）国外住宿：根据实际花费，计算出补助金额。
3. 餐费补助（1）国内餐费•早餐：不超过30元；•午餐：不超过50元；•晚餐：不超过80元；•零食：不超过15元。
（2）国外餐费：根据实际花费，计算出补助金额。
四、报销标准公司员工必须遵守公司的出差报销标准和审批程序，同时保持报销凭证的诚信，不得提供虚假的报销材料，一旦发现将会受到严厉的处罚。
1. 报销材料（1）行程单：应包含出发和到达的日期、时间、地点和交通工具等的信息。
（2）发票：应该是原件，或提供电子发票的下载链接，发票上应包括有效的餐费以及住宿费用信息。
2. 报销金额对于员工的每笔费用，公司将会审核费用是否符合公司标准，如果费用高于标准，则只能报销符合标准的部分。
3. 报销流程（1）员工完成差旅费用和行程的报销单。
（2）报销单需要获得主管领导的批准。
（3）在报销单上附上所有的报销材料。
（4）请财务部门进行审核和处理财务报销。
五、特别规定1. 与客户招待费的重合当员工接到邀请，参加客户的聚餐、娱乐活动等时，费用应该由公司按照公司现行的招待费规定一起报销，不要将招待费记载为出差费用而单独报销，否则将按照公司规定给予惩罚。
2. 个人原因产生费用如果员工因个人原因在差旅时产生了额外费用，员工自行承担。
六、责任和惩罚对故意隐瞒真实花费情况导致领导审批或财务审核失准的员工，公司将会依据公司规定进行相应的纪律处理，情节严重的则承担相应的经济责任。
出差补贴规定
出差补贴制度为促进公司各项工作的顺利开展,明确出差补贴的标准、程序和办法，特制定本规定。
一、差旅费1、差旅费包括交通费、住宿费、出差补贴和通讯费等其他费用；2、差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法；3、员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用；4、出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算)；5、员工出差到外地，除总经理、副总经理、总经理助理外,原则上应乘坐火车、汽车；特殊情况,需乘坐飞机的,应由总经理（或副总经理）签批；（见附表1）6、出差人员夜间（晚7:00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买同席硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的60％给予补贴;(乘坐特快列车的，按特快票价的50%补贴;购买软座票者不给补贴)；7、公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。
每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应票据在100元以内据实报销（公司派车接送的除外)；8、公司总经理出差,各项费用实报实销。
其他人员出差，住宿费在规定标准（见附表2）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自付；同性别两人以上出差，须合并住宿。
此外，出差人员每人每天给予出差补助40元/天；外出学习、培训等,对方包食宿的情况下，住宿费不予报销,不支付出差补助；9、员工与总经理共同出差,视具体情况确定报销标准；聘请公司以外的人员同公司员工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准；10、员工外地出差的通讯费，以出差者本人每月的通讯费补助为基数，按实际出差天数的5％给予补助,具体计算方法为：5％*出差天数*通讯费补助;如因紧急公务，使通话费用过高的，根据出差期间通话清单列明的费用，经总经理批准后，超出补助金额的部分实报实销；11、员工趁出差之便，事先经公司领导批准，因私事绕道的车船费等所有费用,均应由个人自理；12、员工趁出差机会，事先未经公司领导批准，而擅自绕道探亲、访友、游山玩水者，除发生的相应费用由个人自理外,还应扣除绕道路段出差补助及旅店住宿费，同时作违反纪律论处,扣除绕道时日的工资。
出差及差旅费报销管理规定
出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。
第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要出差，应办理申报批准手续。
出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见后，报公司领导审批。
因工作需要，聘请非本公司人员为公司办理业务而出差，需公司负担差旅费用的，由公司相关部门提出申请，报总经理批准后，按公司员工出差办理，其标准按管理人员执行。
第三条出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超过火车票价（硬卧票）部分不予报销。
乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。
凡事前未经批准乘坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准)，超支部分自理。
第四条随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准，但最多限2人。
第五条严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。
若遇特殊情况，个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过20元。
公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。
第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住宿费按会议通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。
凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费。
第七条一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。
工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补助费。
第八条工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费。
第十条出差人员所取得的票据不符合规定，不能报销的，经办人必须换取合格票据，因此而支付的差旅费均由个人自理，公司不予报销。
出差制度及补助标准细则
出差制度及补助标准细则目的:为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理。
合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：(一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单"(见附表－1）写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
(二）出差人凭核准的＂出差申请单＂可向财务部暂支相当数额的旅差费,原则是前账不清，后账不借;未向财务暂支费用的,返回后３日内报。
第二条出差审核权限:（一)当日往返的市内出差由部门经理核准。
(二）国内出差：三日内(含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。
(三)国外出差一律由总经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪,但要写明原因。
报总部批准后报行政备案。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系,除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费额外部分外,依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费及市内交通费）。
（2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区,指各省会、直辖市、经济特区等,２50元／天;二类地区,指全国大中城市、经济较发达地区,200元/天；三类地区,指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为元/天，按照出差自然天数核发。
２．交通:飞机、火车、长途汽车3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票,否则不予报销。
4、其它报销:公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。
5、下列费用不得报销:（1）健身娱乐美容费用(２）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3)差地商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用6、住宿补助、交通补助,如际情况，需要调增的，需先向总经理报备,同意后方可适当增办。
差旅费及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定第一条、为保证工作人员出差的工作与生活需要、规定差旅费管理、制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
第二条、差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
第三条、公司员工出差应勤俭办事，在不影响工作的前提下应乘坐火车或者汽车，需要乘坐飞机的应办理乘机审批手续。
第四条、所以出差人员必须填写《出差申请表》并请相关领导审批，凡未经批准的一律按私自外出处理。
第五条、出差人员返回后应填写《差旅总结表》《差旅费报销单》，经部门主管审核后由总经理审批，到财务部门报销。
报销程序如下：申请人填写报销单→部门主管核实→财务部会计审核→总经理批准→出纳付款。
第六条、公司总部差旅费标准：A、一类地区：住宿费150元/天，餐费30元/天B、二类地区：住宿费120元/天，餐费30元/天C、交通费实报实销。
其中出租车费每月限额200元，超出部分员工自理，不足部分按实际费用报销，由部门经理审核并签字。
D，出差产生的快递费，行包托管费，跨区取款费实报实销。
E、若需宴请客户以及相关业务需先请示部门经理，宴请费用以实际审批为主，回公司后有部门负责人审核签字。
说明：一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及地级市城市。
二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市，一类地区周边的县级市。
第七条、出差住宿规定：1,两位以上同性别员前往一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标注按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
若为同级别员工则按两人住宿费的70%给予报销。
2公司人员到公司所在代理商有安排住宿的城市出差，原则上住代理商住处，不再报销住宿费。
若单独外出巡查市场按公司规定住宿报销。
第八条、公司以每月上班26天为满勤，出差人员超出天数以100元/天作为加班补贴。
实际计算出差天数以去头留尾为准则（例如，9号出差 12号结束，那么实际出差天数为3天）第九条、公司出差业务人员在出差期间应保持电话24小时开机，公司每月补贴200元的话费，超出部分自理。
差旅及出差补贴规定
差旅费及出差补助规定第一章总则第一条为保证工作人员出差旳工作与生活需要，规范差旅费报销程序和原则，合理控制差旅费支出，制定本规定。
第二条合用于企业全体出差人员(赴外执行与职务有关旳工作，且无法于当日来回者)。
第三条责任：1、总经理负责差旅费报销单旳同意；2、财务部负责对差旅费报销单内容旳合理性、所附单据旳真实性等旳审核；3、部门负责人负责出差事由和行程确实认；4、人事部负责出差人员旳考勤记录；5、出差人员负责填制差旅费报销单、粘贴好有关费用单据于报销单后。
第四条包括范围：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、话费和出差补助。
第五条交通费在规定原则内凭单据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和话费根据出差人员类别旳不一样执行不一样旳报销原则；根据出差人员工作职责旳不一样，对应分为总经理、高管、经理/主管、和其他人员四个级别，按不一样级别，合用不一样旳报销原则。
第二章差旅费报销预支规定及程序第六条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签订意见，总经理同意后方可出差。
手续办妥后到财务部办理借款；有关出差旳申请、审批、汇报等文档旳提交，遵从企业有关规定；未通过审批旳，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部、人事部留存，并作为部门费用考核根据。
第七条员工可从企业预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限额为每日不超过人民币400元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增长旳借款另行提出申请；中层和高层根据出差任务旳不一样据实提出申请。
第八条出差人员借款需持同意后旳“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门负责人审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差申请单和借款单）→人事部立案第三章差旅费报销及出差补助原则第九条根据出差人职位旳不一样，差旅费实行不一样旳报销及补助制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，详细包干金额见下表（单位：元）：阐明：（1）股东、副总持续乘火车超过30小时以上旅程，可不经董事长同意乘坐飞机。
2024年出差补助标准制度
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
差旅费报销标准与管理规定范文
差旅费报销标准与管理规定一、差旅费标准1.因公出差人员的差旅费（指住宿、生活补助、市内交通费）包干使用，节约归己，超支自理。
2.用餐补贴：1)用餐补贴，标准为10元/餐，早餐不补；2)经部门上级主管领导批准“实报实销”餐费的，不享受用餐补贴。
3.住宿补贴：1)一般人员130元/晚，部门经理180元/晚，总助及以上领导280元/晚；2)二人及以上同行的，全部按上述标准的60%补贴；3)经部门上级主管领导批准“实报实销”住宿费用的，不享受住宿补贴；4)享受住宿补贴的，报销时须提供住宿发票。
4.交通费用及补贴：1)城际交通费用“实报实销”，标准为：部门经理及以下人员汽车或火车硬座（过午夜可硬卧），总助及以上领导汽车、火车软座（过午夜可硬卧、软卧）或飞机，驻地与机场间的交通费用“实报实销”；2)市内交通补贴：部门经理及以下人员20元/天，总助及以上领导40元/天，不足半天折半；3)经部门上级主管领导批准“实报实销”交通费用的，不享受交通补贴；4)享受交通补贴的，报销时须提供交通票据,并予以简要注明。
5.出差参加各类会议，凡交纳会务费的，不享受食宿补贴、交通补贴。
二、费用借取与报销1.拟出差人员须事先填写《出差申请表》，说明出差事由、预计时间和费用等，经部门上级主管领导同意后报总经理批准；驾驶员市外出车由综合部负责人批准。
2.出差人员或驾驶员填写借款单，经总经理批准后借款。
3.差旅完成后1)出差人员完善填写《差旅报销单》，并呈交部门领导、部门上级主管领导阅批；2)出差人员按规定黏贴票据，经部门领导、部门上级主管领导同意后连同《差旅报销单》一并交财务部审核；3)出差人员将财务部审核后的票据连同《差旅报销单》一并交总经理审批，批准后到财务部结账。
三、其它规定1.票据必须真实有效，严禁虚报冒领。
2.出差人员必须在差旅结束三个工作日内完成报销票据的财务审核，过时作废。
3.出差人员必须在总经理批准后二个工作日内结清当次差旅借款，前款不清，后款不借。
差旅费及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定则第一章总规，本规范差旅费管理，制定本规定第一条为保证工作人员出差作的工与生活需要，。
员定适用于公司全体出差人。
内补助费、市交通费和差旅杂费第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食杂差旅食补助费、市内交通费和，第三条交通费在规定标准内凭据报销住宿费、伙用其他机、乘车费时的茶座费及差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘费根据出。
报销应由个人自理，不予，级别理、副总、中层和基层四个分四条依据出差人员工作职责的不同，相应为总经第。
准别，适用不同的报销标按不同级序程旅费报销预支规定及第二章差事由、天数、在《出差申请单》上填写注明出差地点、必第一条出差人须部务后出差。
手续办妥到财，经部门经理签署意见，总经理批准后方可所需资金等必填项目，批的规定;未经过公报告等文档的提交，遵从司有审关请办理借款;关于出差的申、审批、。
门费用考核依据财差申请单由务部留存，并作为部予不借支和报销差旅费。
出超日不员最高限为预借款应合理计每算，基层人借第二条员工可从公司预差旅款项，，增务有特殊出差任请单》上“暂支数额”栏内注明，如300过人民币元，并应在《出差申。
请据实提出申高层依据出差任务的不另加的借款行提出申请;同中层和款明用请单”，列单”，填写“借款申三条出差人员借款需的持批准后“出差申请第。
款后方可借部审核，总经理审批计划，经财务批理审批→总经单》→部门经理审》《程：填写《出差申请单》《出差预算借款批审流案部行政备和借款单)→出支(经办人持差预算单申请单理→财务部审核办借准报销标三章差旅费第据行员实理以上人总行不同的报销制度，经不依第一条据出差人职位的同，差旅费实：表标准见下其，他出差人员执行实报销制度值增酒店，报销时需提择公司供协议酒店或能提供增值税专用发票宿说明：(1)住需选予以报销。
不否则专用发票，税。
补余不分自理，节 (2)超支部。
别区类 (3)地。
圳、深海、广州一类地区：北京、上。
出差补贴财务制度规定文件
出差补贴财务制度规定文件一、为规范企业出差补贴的发放管理，维护企业的财务利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工出差期间的补贴发放，凡出差期间需要公司报销的费用均需符合本制度规定。
三、出差补贴标准1. 交通费：出差期间员工的往返交通费用由公司报销，具体标准为经济舱机票或火车票价格。
2. 住宿费：公司根据出差地点的不同，对员工的住宿费用进行补贴。
具体补贴标准为三星级酒店标间价格的80%。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用由公司报销，标准为每餐不超过50元。
4. 其他费用：如出差期间需要支付的电话费、上网费等零碎费用，员工可在出差报销单上进行标注，由公司进行报销。
四、报销流程1. 出差前，员工需提前向公司提交出差申请，并在申请中注明出差期间的具体时间及地点。
2. 出差结束后，员工须按照公司规定的报销流程，填写完整的报销单，并同时提交相关的发票、凭证等资料。
3. 公司财务部门对员工的报销单进行审核，如符合规定则予以批准，否则需通知员工进行修改。
4. 经过审核批准后，公司财务部门将在规定的时间内将补贴费用打到员工指定的账户中。
五、业务出差管理1. 出差审批：员工需向所在部门负责人提出出差申请，经部门领导审批通过后方可进行出差行程安排。
2. 出差规划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括出发时间、交通方式、酒店住宿等，确保出差顺利进行。
3. 出差安全：出差期间员工需注意个人安全，避免前往危险地区，确保人身安全。
4. 出差总结：出差结束后，员工需向领导提交出差总结报告，总结出差期间的收获及经验，为今后工作提供参考。
六、出差补贴管理规范1. 出差补贴需真实合理，不得存在虚假报销现象。
2. 出差费用应当与实际出差情况相符，不得存在超支现象。
3. 出差补贴的发放应当及时，不得存在拖欠或延迟发放情况。
4. 出差报销单及相关凭证应当保存完好，以备查验。
七、处罚措施对于违反本制度规定的员工，公司将按照公司的相关规定进行处理，包括扣减补贴金额、暂停出差资格等处罚措施。
中央和国家机关差旅费管理办法(附：差旅住宿费伙食补助费标准表)
关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知财行[2013]531号党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团:为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。
现印发给你们，从2014年1月1日起施行。
执行中有何问题，请及时向我们反映。
请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。
附件：中央和国家机关差旅费管理办法财政部2013年12月31日附件：中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
1第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
2023年出差补助费管理规定
2023年出差补助费管理规定2023年出差补助费管理规定篇11、报销的审批权限1)、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交出差审批表及《出差费报销单》，经经理审核签字确认后，由经办人交会计处核算确认，最后到出纳处报销。
如果员工因临时出差等原因无法自行报销，待出差归来7天内办理报销手续。
2、员工差旅费报销标准。
1)、员工出差分“长途”和“短途”两种，在省内的为“短途”，在省外为“长途”。
2)、出差地点区分为一类区，二类区，三类区三种，即：一类区：上海、北京、广州、深圳等消费较高的城市。
二类区：一般省会城市。
三类区：除一类、二类区以外的城市。
3)、出差补助标准额3.1员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的`交通费用实报实销。
3.2长途出差补助标准：(包含住宿费和膳食费)出差标准现划分为三级：总经理级别;经理级别;普通销售人员;注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
4)、员工出差交通报销标准4.1正常情况下实报实销( 火车，汽车，轮船等)，所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由经理签字方可报销。
4.2如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。
乘坐出租车的费用不在报销之列。
4.3销售人员出差，经理级别每月话费补贴300元;其他人员每月话费补贴200元。
附则：1)、本规定自发布之日起，开始执行。
2)、本规定由人力资源部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
2023年出差补助费管理规定篇2第一条目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司和分公司全体员工。
第三条出差审批权责1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。
2、部门经理出差由总经理审批。
第四条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
公司员工出差补贴与差旅费报销制度模板
公司员工出差补贴与差旅费报销制度模板
一、出差补贴制度
1.出差补贴是指公司为员工在因工作需要而出差期间提供的一定的费用补贴，用于覆盖员工在出差期间的食宿、交通、通信等相关费用支出。
2.出差补贴标准将根据员工出差目的地及天数来确定，具体标准详见附表一。
3.员工应当根据公司的安排和要求进行出差，未经公司同意擅自安排的出差不予享受出差补贴。
二、差旅费报销制度
1.差旅费报销是指员工因工作需要支出的差旅费用，包括交通费、
住宿费、餐费、通讯费等，按照公司规定的报销标准进行报销。
2.差旅费报销申请应当符合以下要求：
a.员工应当提交差旅费报销申请表，详细描述差旅费用的发生时间、地点、用途等信息。
b.员工应当提供相关的发票或费用凭证，以便公司核实报销金额。
c.差旅费报销申请应当经过直接上级审批后才能提交财务部门进行报销。
3.差旅费报销申请应当在差旅结束后的7个工作日内提交，逾期将不予受理。
4.公司将按照相关财务规定的时间节点进行差旅费报销发放。
附表一：出差补贴标准
根据员工出差的目的地及天数，公司将提供不同的出差补贴标准,具体标准如下：
请员工在出差前详细了解公司的出差补贴与差旅费报销制度，并
在出差之后按照规定的流程和要求进行申请和报销。
如有疑问或需要进一步咨询，请咨询公司财务部门或人力资源部门。
差旅费用标准及规定
一、出差住宿及补助标准如下：
岗位
级别
住宿及餐补费用
（元/人/天）
长途交通
岗位
级别
市内交通
（元/人/天）
一线城市
其他城市
飞机
火车
高铁动车
11A
1200
1000
商务舱
软卧
一等座
11A
实报实销
11B
900
800
飞机经济舱
（特殊情况可商务舱）
11B
11C
11C
10
800
700
飞机经济舱
10
2
机票
公司指定供应商预订（目前为：携程商旅）
公司结算
3
住宿
1）预定：首选公司协议酒店或指定供应商的酒店（目前为：携程商旅）；
2）报销：提供【住宿发票】，酒店盖章的【住宿水单】；
3）住宿：原则上同行两人同性别住双人标准间。
垫资报销
4
高铁、动车、火车
报销：提供出差用车票
5
无住宿
无住宿或当天往返按报销标准1/4执行
6
国外出差或承担外部人员费用
专项申请，审批额度内报销
7
一线城市
北京、上海、广州、深圳
8
报销
1）按个人，单独申请本人报销
2）不可累计报销
9
公出
公出：离开办公区，在本市地区域内办公活动
公出交通费：市内交通费用
公出流程
出差
1）出差：离开本市区域，外区域办公活动；
2）视同出差：却因项目需要，需要在北京市（郊区）怀柔区、平谷区、密云区、延庆区、顺义区、昌平区、门头沟区、房山区安排住宿的，注明详细事由，经审批通过后，视同出差（家庭所在地在拟住宿区域除外）。
公司出差及差旅费管理制度 14
公司出差及差旅费管理制度14为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节省的原则，特制定本方法：第一条、出差交通费1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机一般舱位。
2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人担当飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。
3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。
对出差人员经批准乘坐飞机者，其来回机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
特别缘由需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。
4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。
其次条、出差人员住宿费1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报销。
2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。
第三条、伙食补助费1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。
2、机关工作人员出差到其他城市的，补助每人40元/天。
3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天来回伙食补助每人60元/天。
4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的，不计发伙食补助。
过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。
5、出差人员在出差期间，餐费原则上不予报销。
如有餐费支出的，经局、办负责人签批后，可从各部门业务费中列支，同旅费一并报销，不再计发伙食补助；有特别状况需宴请或款待的，不放在各部门业务费列支的.，报销时说明事由，经财经局审核，管委会主任审批后方可报销。
6、参与上级部门各种会议、培训班和外出考察学习，由主办单位统一支配食宿的，必需事先经分管领导同意或主任批准，经财经局审核后，方可报销。
员工出差差旅费补助管理规定
员工出差差旅费补助管理规定第目的：为规范公司差旅费管理，同一差旅费报销标准，有效控制差旅费用，提高公司效益，特制定本规定。
适用范围：本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、考查等。
规定内容：《借款单》经总经理、、出差人员出差前须填写《出差申请表》1返回后一周内报销批准后可向财务申请暂借金额相当的差旅费，费用，核销借款。
、各项补助标准：2天，/元100普通县级城市住宿标准普通员工住宿费标准：2.1天，/元150天，市级城市住宿标准普通员工/元150总经理以上元200总经理以上级别天。
/元1交通费标准：实报实销，如为私车公用，按每公里2.2补助，包括燃油费、车辆补贴，公司不再另行支付其他费用，出日内核销费用。
3出差返回，《车辆里程表》车前必须到财务登记天，在外吃1元。
如出差不满50伙食费标准：每人每天2.320中午或晚餐的，补助餐。
/人/元提前申请，，《招待费用申请单》必须填写公务招待费用，2.4页3 共页- 1 - 第。
元以上总经理批准。
200元以下部门主管批准，200号前按实际5元，出差人员每月30业务员出差每天补助2.5出差天数填写《出差补助申请表》申请费用报销单，部门主管审核、总经理批准。
核销费用办法：3.住宿费、伙食费实行限额报销，按出差实际住宿天数和 3.1用餐次数计算，超标费用公司不予承担，自行承担超额费用，住宿费用必须凭票报销，发票抬头填写（恭城天宇建材）出差人员两人（同性别）同行的，应住双人间（总经理 3.2以上除外）报销时只能报销一人的住宿费，不能累加计算。
因工作需要在外招待宾客，需按规定向上级领导口头请 3.3否则不予报销，回公司后补充书面申请，示，招待费需开具发票，报销时须在发票背面注明时间、地点、就餐人员。
所有报销凭据都必须真实有效，如发现有虚报行为，一 3.4次，公司通报批评/元200经发现，退还虚报金额的前提并罚款警告。
本规定自总经理签字之日起生效，所有员工必须严格执行。
最新-关于差旅费补助的规定 精品
关于差旅费补助的规定1推荐度：为方便干部、职工工作和生活，特制定如下差旅费补助规定。
一、公司副总经理级干部（包括随行人员）到外地出差，实行实报实销。
住宿限三星级以下宾馆，未经总经理批准，不得乘坐飞机。
即使批准，也不得乘坐飞机头等舱和轮船头等舱。
二、处、部级以及以下人员，凡到省外出差的住宿费、交通费、伙食费实行分项计算、经费包干、节约归已、超支不补的办法。
具体细则如下：1、副部（处）级以上领导或相当职务的工程技术人员到外地出差，准许乘硬卧火车、二等轮船舱位；住宿标准：直辖市每天120元，省外省会城市每天100元，省辖城市每天80元，其它地区60元；生活费和市内交通费实行包干：直辖市每天生活费40元，交通费20元；省外省会城市每天生活费30元，交通费20元；省辖市每天生活费25元，交通费15元；其它城市每天生活费20元，交通费10元。
长途往返交通费按标准报销，超标（更多精彩文章来自“秘书不求人”）自付，欠标不补。
2、其他人员到外地出差，火车准乘硬座位、轮船准乘三等舱位。
住宿标准：直辖市每天100元，省会城市每天80元，省辖城市每天60元，其它40元：生活费及市内交通费：直辖市生活费30元，交通费20元，省外省会城市每天生活费25元，交通费15元，省辖市每天生活费20元，交通费10元，其它地区每天生活费15元，交通费5元。
长途往返交通费的报销办法同上。
3、出差人员基本上能当日往返但工作超过4个小时者，补助生活费10元。
不带车者可报销公共汽车票。
4、带车出差者或外出已交付组织单位交通费用者，不享受交通补助；乘夜车往返者，当夜不享受住宿补助；出差期间公司待客或业务方招待或所参与的公务活动中已付伙食费者，不享受生活补助。
5、员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发日或返回日，一律按二分之一给付。
6、出差要填写审批单，说明出差天数、往返路线、乘坐工具、工作内容，。
单位出差补助规定
单位出差补助规定单位出差补助规定为时公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，公司制定了《员工出差费用管理规定》!下面就不妨和爱汇网店铺一起来了解下单位出差补助的相关资料，希望对各位有帮助!单位出差补助规定1一、出差办理程序差旅补助相关规定1、出差人员因业务需要出差时必须事先向部门经理提供完整的出差计划，部门经理审核后，预出差人员填写《出差申请表》由部门经理签字、总经理签字方可出差。
出差申请包括：出差事由、往返时间、出差地点以及计划所需资金等出差计划，由各部门备档管理。
部门经理出差申请由总经理批准。
2、经批准后的出差人员可向公司申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。
3、出差人员出差需于公司领取相关出差物品的，需如实填写《出差物品申请表》并由部门经理审核通过后，再交财务批准到相关部门领取相关物品。
4、出差人员因公出差返回的三日内，应及时就出差事项完成情况，向部门经理或分管领导进行汇报，同时提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，交由财务部门核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或实际工作需要需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、差旅费补助标准1、住宿费补助标准(1)员工出差分“长途”和“短途”两种，于出差当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
员工住宿费补助主要适用于长途出差员工，住宿费按如下标准执行，超标自付。
(2)出差地点区分为一类区，二类区，三类区三种，即：一类区：上海、北京、广州、深圳等消费较高的城市。
二类区：一般省会城市。
三类区：除一类、二类区以外的城市。
2、交通费补助标准(1)正常情况下实报实销( 火车，汽车，轮船等)，所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。
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差旅费及出差补贴规定
一、总则
1.为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定
本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通
费和其他费用。
3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通
费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；市内交通费用根据交通票据实报实销。
4.依据出差人员工作职责的不同，按不同级别，适用不同的报销标
准。
二、差旅费报销预支规定及程序
1.出差人必须在《出差申请单》（附表）上填写注明出差地点、事
由、天数、同行人、所需资金等，经部门主任签署意见，行政总监批准后方可出差。
手续办妥后可到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
2.员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高
限为每日不超过人民币元，并应在《出差申请单》上“预借款项”
栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
3.出差人员借款可在填写“出差申请单”的同时，去财务填写“借
款单”，列明用款计划，经部门主任审核，行政总监审批后方可借款，出差回来后，将出差申请单交由人力资源部留存，借款单则由财务留存作为部门费用考核依据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门主任审批→行
政总监审批→财务部审核办理借支（经办人持出差申请单和借款单）→人力资源部和行政部备案
三、差旅费报销标准
依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，
注：经济型连锁酒店，是指例如锦江之星、如家酒店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等类型酒店。
四、交通费规定
1.出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、
舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
2.一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，
可乘火车硬卧。
3.遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车G字头车次或飞机时，
须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
五、出差住宿规定
1.两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双
人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
住宿费在规定范围内凭发票实报实销，高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经领导审核同意后，财务部门给予报销。
2.出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费
用。
3.差旅招待费规定
4.招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临
时需要宴请时必须电话请示，经领导批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
六、补充说明
1.外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会
议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
2.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差
旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
3.预借款人员出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规
定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。
4.经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐不属于同一市内的长途
出租车，但下列情况经CEO同意后除外：
a)出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
b)携有巨款或重要文件的；
c)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
d)陪同重要客人外出的；
e)因特殊业务或夜间办事不方便的。
5.出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游
轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
6.举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。
7.做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。
8.立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。
9.不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。
10.严禁泄露公司相关经营数据、财务数据及其他属保密范围内的信
息。
11.出差回公司后，在不耽误工作的情况下，可根据公司相关规定予
以调休，但不得与国家重大节假日连休。
12.出差回公司当天车票时间为早上9点（含9点）前需到公司上班，
否则视为调休一天，时间为下午15点后当天可直接回家休息。
13.出差人员除了规定的报销部分，出差遇周末且不调休的按照加班
计算，调休的不算加班。
14.公司异地出差人员享受差旅补助（连续出差2天以上）：元/天。
出差申请单
出差申请单。