各科室廉政风险点排查表

实用文案楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施利用工作之便假工制度不完善，不按规范程序化管理，提高人1、行政采购济私，谋取私利。

监管程序进行管员素质管理利用公物送人情、理，违反单位管理拉关系。

规定1、为谋取私利，在制度不完善，监督加强学习、教育和监督，办2、公务接待公务接待中，少支不力严格按要求执行公务接公多结，虚报冒领，待。

室收受回扣。

3、印章管理为他人虚假材料加制度不完善，原则按规定使用印章，主要领盖公章，谋取好处。

性不强导，或分管领导签字后盖章，做好登记记录。

推荐先进、职称晋职称晋升推荐不按根据平时考核情况，进行4、职称管理升人员时，出现不规定执行民主测评推荐，及时报院公平的现象。

党政班子讨论研究决定。

在干部管理、任用、干部考察、提拔不加强组织人事干部的思想5、干部管理调配中接受宴请、透明政治教育。

坚持考核标准，收受贿赂。

严格把关，防止出现宴请、送礼等不廉洁行为发生。

风险等级Ⅰ级Ⅰ级Ⅱ级Ⅱ级Ⅱ级责任人办公室主任，相关工作人员实用文案楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表廉政科室风险点财务管理财务科表现形式1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。

2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自己谋取不正当利益。

3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。

4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。

5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。

6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。

7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。

8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。

9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。

形成原因防范措施违反财务管理严格按照《会计法》和规定，不按有关有关财务法规执行，加财务法律法规强内部监督控制和库办事，。

存现金限额管理。

风险等级责任人财务科长及财Ⅰ级务科工作人员实用文案廉政科室楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表表现形式形成原因防范措施风险等级责任人药事管理委员会风险点药品器械、耗材采购管理库房管理1、利用职务之便，违反药品采购程序，收受不执行《药品严格遵守药品器械耗药商回扣、宴请和物品。

管理法》、药材采购管理规定，加强2、在药品采购中，违反《药品管理法》及其品器械招标职业道德教育，严格执《实施办法》的规定，造成损失。

采购管理规行《药品管理法》和《实3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发定，相关人员施办法》及招标管理规生不廉洁行为。

职业道德差定，加强规范管理。

1、不执行库房工作制度，出现“三无药品”不执行《药品严格遵守库房管理规入库房。

管理法》、相定，加强职业道德教2、私自进购药品，管理紊乱，造成经济损失。

关人员职业育。

3、收受商家回扣、物品、宴请等。

道德差药事委员会负Ⅰ级责人、相关科室负责人及工作人员库房管理工作Ⅱ级人员1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗。

药房2、不执行药房工作制度，出现“三无药品”入药房。

3、药品管理紊乱，造成经济损失。

不执行药房严格遵守和执行药品药房工管理工作制管理法规，掌握药品检作人员度，责任心不验质量技术和标准。

实Ⅱ级强。

耗实销，定期盘点，逐月统计，帐物相符，增实用文案4、不执行药房工作制度，出现过期药品，影强责任心。

响患者用药安全，造成医疗纠纷及经济损失。

楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表廉政科室表现形式形成原因防范措施风险等级责任人风险点实用文案业务在鉴定、外出会诊、人员接收、调配、培训、廉洁意识差，加强法律法规学习和医务科活动考核等业务活动中，利用职务之便，谋取好原则性不强。

内部监管力度，自觉遵长、总医务科处。

守单位各项廉政规定，Ⅲ级护士长护理部提高医务人员素质。

感控科感控科长及其工作人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政表现形式形成原因防范措施风险等级责任人实用文案风险点业务1、在医疗活动中，收取病人钱物。

廉洁意识不强，加强法律法规学习和科主任、活动2、收取药品、试剂、器械商回扣。

法律观念淡漠。

内部监管力度，自觉遵护士长临3、开取虚假医疗证明，收取钱物。

守单位各项廉政规定，及其全床4、利用设备非法进行胎儿性别签定，收加强医务人员素质教Ⅰ级体医务科取钱物。

育。

人员室5、科室或个人私自收取检查费、手术费等。

楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表实用文案科室廉政表现形式形成原因防范措施责任人风险点风险等级后勤物1、利用工作之便，收受贿赂。

制度执行不严，监管严格执行反商业贿赂的资采购2、不按制度、程序进行物资采购，不力。

法律法规，加强内部监管理从中获取钱物。

管力度，自觉遵守单位Ⅰ级后各项廉政规定，加强人后勤科长勤员素质教育。

及其相关科物资财1、利用职务之便，私卖、私送公共制度执行不严，监管加强物资财产环节规范工作人员产管理物资。

不严。

管理，提高相关人员素Ⅱ级2、不按物资财产报废管理制度质。

物业1、水、电、气管理不善，造成经济制度执行不严，监管加强物业环节管理，提管理损失。

不力。

高相关人员素质Ⅲ级2、绿化花草林木，不按规定私买私卖。

楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表廉政科室表现形式形成原因防范措施风险等级责任人风险点业务1、在下乡指导、考核中利用职务或工作原则性不强加强思想道德教育，增基层科活动之便接受下级单位好处。

强廉政意识，强化内部Ⅲ级长及相基2、利用考核之便接受好处，使考核不公、监督、管理力度关工作层公共卫生资金分配失衡，人员科楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政表现形式形成原因防范措施风险等级责任人风险点1、不按有关文件规定组织招标，或擅自1、对政策不了1、加强法律法规和政领导小招投标邀标。

解；2、与投标策文件的学习； 2、加组负责管理2、议标过程弄虚作假。

单位存在不正强廉政意识教育，广泛Ⅰ级人及项项目3、收受投标单位钱物、宴请等常关系； 3、廉接受监督。

目办人建设政意识差员领导1、不按设计进行工程质量管理，造成工不执行工程管加强法律法规和政策领导小小组项目质程质量出现问题。

理规定，责任心的学习，加强廉政意识组负责办公量管理2、收受中标单位钱物、宴请等不强，或与施工学习教育，增强责任Ⅰ级人及项室单位有不正常心。

目办人关系，廉政意识员差不按规定建立基建档案，档案管理不善，责任心不强加强学习和教育，增强资料管工程资资料不全或丢失。

责任心。

Ⅲ级理相关料管理人员实用文案楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政表现形式形成原因防范措施风险点医院管理，在行使一定权利过程中，收受礼品、礼金、对政策不了解，原1、加强政策法规，红包回扣则性不强，廉政意廉洁自律各项规定制度建设识差的学习教育，增强廉分管一定的在行使一定权利过程中，收受礼品、礼金、1、制度不健全，或政意识。

党政人事权、分红包回扣，或出现不公平的现象。

违反管理规定；2、2、坚持领导班子民配权、晋升原则性不强主议事规则，加强领导班子晋级的评审“三重一大”决策权。

1、利用职务之便，违反药品采购程序，制度。

药品、医1、不执行《药品、按相关规定程序3疗设备等收受药商回扣、宴请和物品。

管理法》、药品器办事，严格遵守各项采购中参2、在药品采购中，违反《药品管理法》械招标采购管理规章制度，自觉接受与招标及其《实施办法》的规定，造成损失。

规定； 2、职业道上级纪委及群众的3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，德差，廉洁意识不监督发生不廉洁行为。

强4、不以权谋私，不风险等级Ⅱ级Ⅱ级Ⅰ级责任人院长及党政班子成员分管领导及相关工作人员药事委员会负责人，分管领导、及相关工作人员实用文案医院迁建 1、不按有关文件规定组织招标，或 违反基建工程招损公利己，不收受任项目负责 工程中参 擅自邀标。

标管理有关规定，何回扣、红包。

人、分管领 与管理、 2、议标过程弄虚作假。

与投标单位存在5、坚持党务院务财Ⅰ级导及相关监督、招 公开制度。

工作人员3、收受投标单位钱物、宴请等不正常关系，廉政标等权1、不按设计进行工程质量管理，造 6、堂堂正正做人，意识差限。

成工程质量出现问题。

清清白白做事， 杜绝各种形式的腐败。

2、收受中标单位钱物、宴请等楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表廉政科室 表现形式 形成原因 防范措施 风险等级 责任人风险点实用文案业务1、在外出培训、健康教育活动中无顾接活动受宴请或好处。

社2、在本应免费的公共卫生服务活动中违区规收费。

科原则性不强、廉政意识不强加强思想道德教育，增社区科强廉政意识，强化内部长及相监督、管理力度Ⅲ级关工作人员。