各科室廉政风险点排查表

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相关工

作人员

实用文案

楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

廉政科室

风险点

财务

管理财

务

科

表现形式

1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核

不严，发生不廉洁行为。

2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自

己谋取不正当利益。

3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出

现挪用资金等违规违纪行为。

4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作

假，出现多算或少算等不廉洁行为。

5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金

用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，

资金管理出现纰漏。

6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不

合理开支。

7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和

单位财产损失。

8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，

流失。

9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。

形成原因防范措施

违反财务管理严格按照《会计法》和规

定，不按有关有关财务法规执行，加财

务法律法规强内部监督控制和库

办事，。存现金限额管理。

风险等级责任人

财务科

长及财

Ⅰ级务科工

作人员

实用文案

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表现形式形成原因防范措施风险等级责任人

药事管理委员会风险点

药品器

械、耗

材采购

管理

库房

管理

1、利用职务之便，违反药品采购程序，收受不执行《药品严格遵守药品器械耗

药商回扣、宴请和物品。管理法》、药材采购管理规定，加强

2、在药品采购中，违反《药品管理法》及其品器械招标职业道德教育，严格执

《实施办法》的规定，造成损失。采购管理规行《药品管理法》和《实

3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发定，相关人员施办法》及招标管理规

生不廉洁行为。职业道德差定，加强规范管理。

1、不执行库房工作制度，出现“三无药品”不执行《药品严格遵守库房管理规

入库房。管理法》、相定，加强职业道德教

2、私自进购药品，管理紊乱，造成经济损失。关人员职业育。

3、收受商家回扣、物品、宴请等。道德差

药事委

员会负

Ⅰ级责人、相

关科室

负责人

及工作

人员

库房管

理工作

Ⅱ级人员

1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管

理，造成滥用、流失、被盗。

药房2、不执行药房工作制度，出现“三无药品”

入药房。

3、药品管理紊乱，造成经济损失。

不执行药房严格遵守和执行药品药房工

管理工作制管理法规，掌握药品检作人员

度，责任心不验质量技术和标准。实Ⅱ级

强。耗实销，定期盘点，逐

月统计，帐物相符，增

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4、不执行药房工作制度，出现过期药品，影强责任心。

响患者用药安全，造成医疗纠纷及经济损失。

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廉政

科室表现形式形成原因防范措施风险等级责任人风险点

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业务在鉴定、外出会诊、人员接收、调配、培训、廉洁意识差，加强法律法规学习和医务科

活动考核等业务活动中，利用职务之便，谋取好原则性不强。内部监管力度，自觉遵长、总

医务科处。守单位各项廉政规定，Ⅲ级护士长

护理部提高医务人员素质。感控科

感控科长及其

工作人

员

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科室廉政表现形式形成原因防范措施风险等级责任人

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风险点

业务1、在医疗活动中，收取病人钱物。廉洁意识不强，加强法律法规学习和科主任、活动2、收取药品、试剂、器械商回扣。法律观念淡漠。内部监管力度，自觉遵护士长临3、开取虚假医疗证明，收取钱物。守单位各项廉政规定，及其全床4、利用设备非法进行胎儿性别签定，收加强医务人员素质教Ⅰ级体医务科取钱物。育。人员

室5、科室或个人私自收取检查费、手术费

等。

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