各科室廉政风险点排查表

各科室廉政风险点排查表

楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人

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楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

科室

廉政

风险点

表现形式形成原因防范措施风险等级责任人

药事管理委员会药品器

械、耗

材采购

管理

1、利用职务之便，违反药品采购程序，收受

药商回扣、宴请和物品。

2、在药品采购中，违反《药品管理法》及其

《实施办法》的规定，造成损失。

3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发

生不廉洁行为。

不执行《药品

管理法》、药

品器械招标

采购管理规

定，相关人员

职业道德差

严格遵守药品器械耗

材采购管理规定，加强

职业道德教育，严格执

行《药品管理法》和《实

施办法》及招标管理规

定，加强规范管理。

Ⅰ级

药事委

员会负

责人、相

关科室

负责人

及工作

人员

库房

管理

1、不执行库房工作制度，出现“三无药品”

入库房。

2、私自进购药品，管理紊乱，造成经济损失。

3、收受商家回扣、物品、宴请等。

不执行《药品

管理法》、相

关人员职业

道德差

严格遵守库房管理规

定，加强职业道德教

育。Ⅱ级

库房管

理工作

人员

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药房1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管

理，造成滥用、流失、被盗。

2、不执行药房工作制度，出现“三无药品”

入药房。

3、药品管理紊乱，造成经济损失。

4、不执行药房工作制度，出现过期药品，影

响患者用药安全，造成医疗纠纷及经济损失。

不执行药房

管理工作制

度，责任心不

强。

严格遵守和执行药品

管理法规，掌握药品检

验质量技术和标准。实

耗实销，定期盘点，逐

月统计，帐物相符，增

强责任心。

Ⅱ级

药房工

作人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

科室

廉政

风险点

表现形式形成原因防范措施风险等级责任人

5

医务科护理部感控科业务

活动

在鉴定、外出会诊、人员接收、调配、培训、

考核等业务活动中，利用职务之便，谋取好

处。

廉洁意识差，

原则性不强。

加强法律法规学习和

内部监管力度，自觉遵

守单位各项廉政规定，

提高医务人员素质。

Ⅲ级

医务科

长、总

护士长

感控科

长及其

工作人

员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

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科室

廉政

风险点

表现形式形成原因防范措施风险等级责任人

临床科室业务

活动

1、在医疗活动中，收取病人钱物。

2、收取药品、试剂、器械商回扣。

3、开取虚假医疗证明，收取钱物。

4、利用设备非法进行胎儿性别签定，收

取钱物。

5、科室或个人私自收取检查费、手术费

等。

廉洁意识不强，

法律观念淡漠。

加强法律法规学习和

内部监管力度，自觉遵

守单位各项廉政规定，

加强医务人员素质教

育。

Ⅰ级

科主任、

护士长

及其全

体医务

人员

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科室

廉政

风险点

表现形式形成原因防范措施风险等级责任人

后勤科后勤物

资采购

管理

1、利用工作之便，收受贿赂。

2、不按制度、程序进行物资采购，

从中获取钱物。

制度执行不严，监管

不力。

严格执行反商业贿赂的

法律法规，加强内部监

管力度，自觉遵守单位

各项廉政规定，加强人

员素质教育。

Ⅰ级

后勤科长

及其相关

工作人员物资财

产管理

1、利用职务之便，私卖、私送公共

物资。

2、不按物资财产报废管理制度

制度执行不严，监管

不严。

加强物资财产环节规范

管理，提高相关人员素

质。

Ⅱ级

8

物业管理1、水、电、气管理不善，造成经济

损失。

2、绿化花草林木，不按规定私买私

卖。

制度执行不严，监管

不力。

加强物业环节管理，提

高相关人员素质Ⅲ级楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

科室

廉政

风险点

表现形式形成原因防范措施风险等级责任人

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