企业安全风险辨识分级管控程序

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程序（规范）文件

企业安全风险辨识分级管控程序

AQCX

编制XX XX

受控状态受控

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复审XXXXX

批准XXXXXXX

版本号01 页数11 发布日期：实施日期：

1.0总体要求、目标、基本原则、编制依据

1.1.总体要求

严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、等相关规章制度要求，结合XXXXXXXX有限公司实际生产安全管理标准化建设需求，制定本管理程序。

公司职能部门：生产科、XXXX等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

1.2.目标

根据相关法规和制度结合公司实际，完成安全生产标准化建设及企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系的建设，全面实施安全管理原则，突出风险预控、关口前移，构建安全风险分级管理和隐患排查治理体系，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，做到有效遏制生产安全事故的发生，保障员工生产财产安全。

1.3.基本原则

必须严格按照“安全风险分级管理、分级负责”、“管生产及业务必须管安全”

的原则，坚持统一指导、分级推进、全面实施、持续改进的基本原则，从而充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用。

1.4.编制依据

安委办〔2016〕11号《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》

国家安全生产监督管理总局令第70号《企业安全生产风险公告六条规定》

《江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法》

《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》

《XXXX工贸企业安全风险辨识管控工作验收评分细则》

《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》

《海门市安全风险分级管控实施意见工作》

《海门市安全风险分级管控实施意见工作》

《进一步推进全区企业安全风险辨识管控工作》

江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预

防机制建设工作的指导意见。

2.0职责

2.1.公司成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会：

组长: XXXX

常务副组长：XXXX

副组长： XXX

成员：程彤、XXX

委员会下设办公室，负责委员会日常工作。

2.2.安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会办公室：

管理员:XXXX

成员：XXXXXXX

2.3.安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会主要职责：

2.3.1.建立、健全本单位安全生产风险管控及隐患治理责任制。

2.3.2.组织制定并逐步根据实际操作过程完善本单位安全生产规章制度和操

作规程。

2.3.3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

2.3.4.保证本单位安全生产风险管控及隐患治理资金投入的有效实施。

2.3.5.督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产经营全过程安全事

故隐患。

2.3.6.组织制定并实施本单位的生产安全隐患治理应急处置预案。

2.3.7.及时如实报告企业安全风险隐患排查存在的问题，并监督整改实

施情况。

2.4.安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会办公室主要职责：

2.4.1.制定安全排查目标和安全措施、进行岗位安全教育。

2.4.2.组织安全风险隐患排查，及时发现隐患及时组织或通知相关部

门进行整改。

2.4.

3.对重大安全隐患组织相关专业技术及委员会人员进行风险分析和监

督整改实施方案的处理。

2.5.公司安全风险分级管控和隐患排查治理委员会办公室负责公司安全风险评估、

隐患排查治理工作的贯彻执行、业务指导、现场督导和检查考核工作，并汇总上报相关职能部门。

3.0安全生产风险分级管控

3.1. 安全生产风险分级管控流程

公司对各部门主要负责人及管理人员进行安全风险管控和隐患排查治

理培训，各部门分别对班组长进行专项培训，班组长经培训合格后针对

班组员工进行专项培训。

3.2.依据安全风险分级管控体系建设及隐患排查治理体系建设实施指南的标准和

要求，各部门按照指导手册系统的要求进行风险辨识和隐患排查。风险分级管控程序如下：

3.3.公司建立“三级”安全风险评估责任体系：

3.3.1.建立以总经理为组长的安全生产风险分级管控与隐患排查治理委

员会为责任主体的公司级安全风险评估体系；

3.3.2.建立以各职能部门为责任主体的车间级安全风险评估体系；

3.3.3.建立以班组为责任主体的班组级安全风险评估体系。

3.4.风险分级：对评价结果进行划分等级，风险定为4级，建立《风险分布

统计表》

1级：重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险；必须建立管控档案，应由

企业重点负责管控，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险等级降低时，才能开始或继续工作。

2级：较大风险/橙色风险，评估属高度危险；必须建立管控档案，必须制定措施进行控制管理，应由公司安全主管部门和各职能部门根据职责分工负责管控。3级：一般风险/黄色风险，评估属中度危险；应由所在部门或车间负责管控，公司（厂）安全管理部门负责监督落实。

4级：低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险；应由所在的班组负责管控，车间负责监督落实。

3.5.安全生产风险分级管控体系的建立

3.5.1.总经理/分管生产副总经理全面负责安全风险评估组织工作；

3.5.2.组员各部门负责人对分管范围内的安全风险评估工作负责，具体

组织分管范围内的安全风险评估工作

3.5.3.安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会组长/常务组长直

接负责危害辨识，风险评价及控制的组织领导工作，并负责主要（重

大）风险及控制措施、主要（重大）危险源清单、以及重大风险及

重大危险源管理方案、较大风险危险源管理方案的审批。

3.5.

4.安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会办公室是安全风

险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订公司安全风险评定、分

析、评价管理制度和考核标准，并对各部门安全风险评估工作开展

情况进行监督检查和考核，并负责含一般以下风险及控制措施实施确认。

3.5.5.其他职能部门委员会成员根据安全生产职责和专业分工，负责组

织各自专业范围内的风险危害因素辨识、评价、监督检查、效果评

价工作，负责公司相关业务重大风险分析记录的审查与控制效果验

收，负责本部门、专业范围内安全风险评估工作的组织协调、业务

指导和检查督导。

3.5.6.委员会成员是分管区域内安全风险评估工作实施的责任主体；

3.5.6.1.总经理/副总经理生产责任人是安全风险评估管理的第一责任

人，对分管区域内安全评估工作全面负责，组织实施各工段安全风险

评估。