材料设备保障部廉政风险点及防控措施

材料设备保障部廉政风险点及防控措施

Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

材料设备设备经理风险点及防控措施

风险点：（风险等级一级）

1、在工程设备及大宗材料采购中，不实行公开、公平、公正招标；

2、提高设备及物资单价，增大金额；

3、购买的材料设备，质次价高，用伪劣产品或假冒产品，以次充好，且售后服务不好；

4、设备租赁中牟利，对租用时间和费用进行虚报；

5、采购物资不使用正规发票，只用收据，或索取假发票、偷逃税；

6、采购物资的数量和验收数量不相符合；

7、物资管理人员存在人情化管理；

8、在设备采购方面寻求回扣；

9、在配件材料采购上以次充好；

10、接受供货商好处，不按货比三家的要求采购；采购的物资材料质量存在问题；

11、不按规定购买安全防护网、安全绳、安全带；

防控措施：

1、在工程设备及大宗材料采购中，实行公开、公平、公正招标；

2、集体采购，实行货比三家；

3、力求做到财务付款，采购员提货，保管员验收；

4、设备购买采取提申请获取批准后，采取至少选三家供应商的方法进行招投标，向价廉物美、服务质量好、信誉高、有国家质量检验合格标记和合格证，能提供正规发票的商家购买；

5、严格执行物资采购管理制度；

6、对采购材料的数量、型号、合格证等要进行核对才能入库；

7、对采购材料必须向销售商索取正规发票；

8、在材料、设备采购上，要多人同行，多家比较后，在保证质量的前提下，尽量降低成本；

9、在设备租用方面，要对设备租用价格进行市场调查；对租用的设备也要做好使用的原始记录，并多人签证，做到公开、透明；

10、提高采购员素质，加强对采购员的监督；

11、拒绝一切好处，配合公司稽查部门对采购工作进行监督；

12、严格按照公平竞争原则，择优选择供应商。