(GJBC)新产品试制过程控制程序
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序1目的和范围为加强军工新产品试制过程的控制，规范工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审相关程序,确保新产品试制过程质量受控，特制定本控制程序。
本程序适用于军工科研新产品试制和产品设计定型前小批量试生产阶段的过程控制。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过引用而成为本标准的条款。
凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但提倡使用本标准的各方探讨使用其最新版本的可能性。
凡未注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本程序。
GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GJB9001B-2009质量管理体系要求GJB907A-2006产品质量评审GJB908A-2008首件鉴定GJB1269A-2000工艺评审GJB1405A-2006装备质量管理术语GJB1362A-2007军工产品定型程序和要求GJB1710A-2004试制和生产准备状态检查Q∕G0JZG1107-2013不合格品控制程序Q∕G0JZG0703-2013技术文件管理规定3术语和定义GB/T19000-2008>GJB1405A-2006确立的术语和定义适用于本程序。
4职责分配1.1.1评审1.1.211总工程师或主管副总工程师组织工艺评审会议。
1.1.3技术中心综合管理部负责对工艺评审遗留问题的跟踪管理。
1.1.4技术中心硬件所负责提交工艺评审申请、工艺设计文件和其它相关资料，负责组织工艺评审，对工艺评审遗留问题的整改归零。
1.1.5技术中心硬件所负责组织新技术、新器件的公司级评审，质量管理部负责对新技术、新器件的公司级评审遗留问题的跟踪管理。
1.1.6生产部、质量管理部等单位参与工艺评审。
2.2试制前准备状态检查4.2.1技术中心综合管理部组织各相关部门对科研新产品试制准备状态进行检查，并对存在的问题组织制定纠正措施并进行跟踪。
4.2.2技术中心、质量管理部、采购部、生产部等单位参与检查工作，并对各自所负责的职能的内容进行检查，对发现的问题采取纠正措施并进行闭环处理。
GJB9001C：2017新产品试制控制程序
XXX科技有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：20xx－xx－xx发布 20xx－xx－xx实施XXX科技有限公司发布15、新产品试制控制程序文件编号：IQM15-2017B1 目的为使所试制的产品满足设计要求，保证试制产品质量，制订本程序。
2范围本公司所有新产品试制的质量控制。
3职责3.1系统事业部：负责整机类新产品试制计划的编制并组织实施、监督和管理。
3.2 结构事业部：负责机箱类新产品所需欠料的采购，新产品所需新物料的提供等等;负责机箱类新产品的具体试制过程，并做好相应记录。
3.3 板卡事业部：负责板卡类新产品所需欠料的采购，新产品所需新物料的提供等等;负责主板、板卡类新产品的具体试制过程，并做好相应记录。
3.5市场部：负责产品的装潢设计，产品相关说明书等的排版、协调印刷，包括彩印，装饰画等。
4程序4.1板卡类新产品试制4.1.1板卡事业部依据新产品试制计划，和相关部门协调安排新产品BOM物料的采购等。
4.1.2 板卡事业部在新产品试制前进行设计图样、工艺规程和技术文件的完整性检查以及外购器材的检验状态、工艺装备、设备鉴定完好、关键岗位人员的资格鉴定等准备状态检查，并确保达到要求。
4.1.3在新产品所需的所有物料齐备及各项准备工作完好后，板卡事业部进行新产品的试制，并跟进试制的过程及结果。
4.1.4试制过程中外包供方需将首件交于我公司板卡事业部进行首件（首批次）鉴定，判定是否满足设计图样和工艺规程等各方面要求。
4.1.5板卡事业部在测试过程中发现问题时，需分析原因并妥善解决后方可进行下一步工作。
4.1.6对试制出来的新产品，板卡事业部经过调试、测试满足设计要求后，进入整机联调之前，由体系中心组织质量评审，以便确定试制过程中出现的质量问题都已解决、质量文件都符合要求。
4.1.7在产品试制各阶段及采取的相关措施应有记录。
4.2机箱类新产品试制4.2.1结构事业部在新产品设计开发的适当阶段应进行分级、分阶段的工艺评审，以确保工艺能力、条件等能够满足设计要求。
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序1范围本程序适用于本公司产品试制控制。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义首件鉴定：对试生产的第一件产品进行全面的过程和成品检查，以确定生产条件能否保证生产出符合设计要求的产品。
4职责4.1研发部经理负责本程序组织实施和归口管理，并负责。
4.2研发部组织提供新产品试制用产品图样及其采购文件资料、检验试验规范等设计文件资料。
4.3研发部组织提供试制用工艺文件资料和组织工艺评审。
4.4研发部会同生产部负责新产品试制工作，并组织新产品试制前准备状态检查。
4.5品管部组织新产品试制过程中的检验试验和验证。
4.6研发部组织产品质量评审。
4.7研发部组织设计定型准备。
4.8研发部经理负责参与试制过程的工艺、质量评审。
4.9采购部负责组织采购品、外协件的提供与控制。
4.10生产部负责参与试制过程的工艺、质量评审。
5流程图无。
6管理内容6.1新产品试制过程本公司新产品试制过程一般为：建立新产品试制小组→接受设计输出→分析设计文件→编制和实施试制计划→验证试制结果→试制完成及总结。
6.2建立新产品试制小组新产品试制小组的建立由研发部经理组织成立，并明确各成员应负职责，经总工程师批准后实施。
6.3接受设计输出接受设计输出即由负责新产品试制的人员接受，由设计人员提供如下设计技术文件：a)经按规定审签有效的图样和技术文件。
b)新产品试制工艺文件、《关键件(特性)、重要性(特性)项目明细表》和必要的关键工序的工艺装备设计图样交中试组安排制作(需要时)，以确保试制产品质量。
6.4分析设计文件生产部要充分分析研究图样和设计文件、工艺文件，对工艺的可行性要心中有数，对图样中有不清楚的地方应与设计人员沟通。
6.5编制试制计划a)根据公司要求合理安排试制过程和阶段时间进度以确保按期完成。
军工产品新产品试制控制程序
文件制修订记录1.0目的确保将设计输出转化为可以生产和使用的产品，并确保试制产品的质量特性符合设计和开发要求。
2.0范围适用于研究院军工产品的新产品试制工作。
3.0职责3.1质量办负责新产品试制各阶段评审、验证和确认的组织工作。
3.2项目负责人按要求完成各阶段的工作，对所承担的试制项目负责。
4.0程序4.1军工产品在完成设计与工艺准备后，生产定型前应进行试制，该过程称新产品试制。
该过程通常开始于工程研制阶段，终止于生产定型阶段。
新产品试制过程除执行《生产和服务提供过程控制程序》外，还应执行本程序要求。
4.2试制过程流程图4.3按设计开发策划的安排，完成规定的评审、验证和确认工作，执行《设计和开发控制程序》的规定。
4.4工艺设计完成后，按设计开发策划的安排，根据产品具体要求及GJB1269的要求进行分级、分阶段的工艺评审，执行《工艺评审控制程序》，以确保工艺的正确性、合理性、可生产性和可检验性。
4.5新产品的试制要严格控制技术状态的更改，对重要的设计更改，应进行系统分析和验证，严格履行审批手续，按《设计和开发控制程序》和《技术图样与文件管理程序》有关设计更改的要求执行，并保留相应记录。
4.6在新产品试制前，项目负责人组织相关岗位人员按GJB1710进行准备状态检查，检查的主要内容包括：A）设计图样、工艺规程和技术文件的完整性和有效性等；B）试制计划、试制要求是否符合任务书、合同要求；C）生产设施、检验设备及环境是否满足技术文件要求，状态是否明确；D）人员职责是否明确，关键岗位人员是否具备相应资格等；E）采购、外包产品是否满足控制要求，是否经验证合格；F）是否制定了满足要求的质量控制程序、方法、要求和措施。
以上检查内容应满足该产品试制需求，并填写《试制前准备状态检查表》。
4.7新试制的产品应根据产品具体要求及GJB908的要求进行首件鉴定，按《首件鉴定控制程序》进行。
4.8在产品试制完成后产品具体要求及GJB907的要求进行产品质量评审，按《产品质量评审控制程序》执行。
GJB9001C设计和开发控制程序文件
1.目的本标准旨在对满足产品要求所需的过程进行策划，确保产品能满足顾客和国家有关标准及法律、法规要求。
2.范围适用于本公司满足产品要求所需的策划。
3.职责3.1总经理负责批准项目建议书，技术分管领导组织协调设计和开发全过程的工作。
3.2项目负责人设计和开发计划书、设计开发输入清单、设计输出文件、设计开发输出清单、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告的编制，及整个设计工作的实施。
3.3技术分管领导负责批准设计和开发计划书、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告、设计更改通知单等。
3.4物供部负责样品试制以及所需零部件的采购。
3.5生产部负责样品的试制。
3.6质量部负责产品设计和开发的检验和试验；负责检验/试验数据的整理、分析和处理；负责编制产品试验报告，并向相关部门报送产品试验报告。
3.7营销部根据市场调研或者分析、提出市场信息及新产品的动向，负责提交项目建议书以及客户使用新产品的客户使用报告。
4.工作流程4.1设计和开发策划4.1.1设计项目的来源①公司内外反馈的信息研发部根据公司内外反馈的信息，编制“产品开发建议书”，提出产品开发或技术改造的建议，报总经理批准。
产品设计和开发活动应在公司战略目标指导下进行。
②营销部的市场调查营销部通过对市场调查结果的分析，提出“产品开发建议书”，报总经理批准后，连同有关资料移交研发部。
③合同评审的结果有技术开发成份的合同或订单（包括技术协议），必须由营销部组织相关部门进行评审。
评审通过后，营销部将与客户的有关资料移交研发部。
4.1.2研发部根据评审后的产品开发建议书、技术协议、合同、订单等编制“设计和开发计划书”“设计和开发计划书”包括：a)确定开发产品的性质以及开发所需求的时间以及设计的复杂程度。
b)根据产品特点和复杂程度、公司特点和经验划分设计和开发过程的阶段；c)明确规定每个设计和开发阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动，包括这些活动的时机。
GJB9001C程序文件清单及相对应表单
设备购置申请单 设备入库单 设备验收单 生产设备台帐 设备日常保养表 设备维修申请表 设备年度检修计划 设备/仪器报废申请表 设备/仪器验收记录 生产及检测设备台账
纠正和预防措施表 产品有关要求评审表 生产通知单 立项建议书 合同台帐 现场技术服务记录 客户反馈记录表 顾客满意度调查表 顾客满意度汇总分析报告 客户档案 退换货表 用户回访表 进货检验报告
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8
关重件（特性）管理程序
9
新产品试制程序
CS/QP-008 CS/QP-009
研发部 研发部
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
12
监视和测量设备控
CS/QP-013
工程变更申请单 工程变更通知单
8.4
8.5.2/8.5.4 9.1/10.3 9.1.2 4.1/4.2
采购计划 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 纠正和预防措施表 供应商考核表 供方到货情况表 进货检验报告 外发加工申请单 外购检验记录单 供应商工厂监察检查表 供方业绩复评表
仓储管理规范 送检单 合格证 盘点单 纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表 顾客满意度调查表 顾客满意度分析报告
质量经济性分析报告 质量成本统计表（预防成本） 质量成本统计表（鉴定成本） 质量成本统计表（内部损失） 质量成本统计表（外部损失） 质量成本计划执行情况表
纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表
风险管理计划&风险分析与跟踪表
GJB9001C程序文件清单及对应的三级文件及四级表单
CS/QP-006
销售部
8.2/8.5/9.1
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8.3
8
关重件（特性）管理程序
CS/QP-008
9
新产品试制程序
CS/QP-009
研发部
8.3
研发部
8.3.7
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
8.4
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
8.5
12
CS/QP-022
研发部
8.5.6/6.3
23
供应商管理程序
CS/QP-023
综合部
8.4
24
产品标识和防护控制程序
CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
质量部 销售部 综合部
8.5.2/8.5.4
立项建议单 关键件（特性）、重要件（特 性）清单 设计开发计划 联络单 研发任务书 材料明细表 设计和开发评审报告 设计和开发验证报告 设计和开发确认报告 技术鉴定报告 试验大纲/测试大纲 材料明细表 关键件（特性）、重要件（特 性）明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告（设计和开发评审 报告） 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件（工艺规 程） 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 关键工序明细表 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告
GJB9001C设计开发控制程序
1目的对产品设计全过程进行控制，确保产品设计能满足顾客和有关标准、法律、法规的要求。
2适用范围适用于本公司产品设计的全过程，包括产品的技术改进。
3 职责3.1 市场部根据市场要求提交研发项目立项的资料，总经理或部门经理负责批准研发立项（金额三十万元以上总经理批准）。
3.2 采购部负责样机及小批量试制所需模组及零件的采购。
3.3研发部负责编制设计计划、设计输入、设计输出文件、评审报告、验证报告、确认报告等，负责整个设计的组织协调和实施工作。
3.4 分管领导负责对研制和开发计划、输入的批准；3.5 研发部项目负责人负责对设计和开发输出进行批准；3.6 各相关部门负责参与设计和开发的评审、验证和确认。
4 程序4.1设计和开发的策划4.1.1 立项的依据、设计和开发项目的来源：a)与顾客签订的针对新产品的特殊合同及合同评审；b)根据市场调研或分析；c)市场部公司内、外反馈的信息；d)公司高层的战略决策。
由市场部提交“项目开发建议书”及相关资料，由研发部组织相关人员进行可行性分析及评审，通过评审的项目开发建议书，经总经理或部门经理批准后交研发部执行。
4.1.2 研发部确定项目负责人及项目组成员，项目组负责根据“项目开发建议书”及有关资料要求编制“项目开发进度计划表”，需要时，编制预先规划产品改进的计划。
包括：a)明确划分设计开发过程的阶段，规定每一阶段的工作内容要求；设计阶段一般包括：F—方案阶段；C—初样阶段；S—试样阶段；D—设计定型阶段；P—生产定型阶段。
也可根据项目的复杂程度将初样阶段和试样阶段合并；b)明确规定在每一设计阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动，包括活动的时机、参加人员和活动要求；c)各阶段人员分工、责任人、进度要求和配合部门/个人。
d)需要增加或调整的资源（如新增或调配的仪器、设备、人员等）。
e)“设计和开发计划”应随设计进度及时进行修改，重新审批、发放。
4.1.3 在设计和开发策划中，可在“项目开发进度计划表”中或总体设计方案等其它文件中做出规定，以确保：a)根据设计和开发计划的进度组织设计、制造和服务等专业人员共同参与设计开发活动；b)根据产品要求，识别制约产品设计和开发的关键因素和薄弱环节以及技术上的难点，并制定和实施相应的攻关措施；c)提出并实施产品标准化要求，确定设计和开发中使用的标准和规范；产品标准化要求涉及到设计和开发中使用的产品规范、材料规范、过程规范、试验规范、通用技术标准等技术标准以及在设计和开发过程形成的文件的标准化要求；d)按照有关军标要求，如：GJB450A《装备可靠性工作通用要求》、GJB368A《装备维修性通用大纲》、GJB3872《装备综合保障通用要求》、 GJB2547《装备测试性大纲》、GJB900《系统安全性通用大纲》、 GJB4239《装备环境工程通用要求》、GJB1909《装备可靠性维修性参数选择和指标确定要求》等，运用优化设计和可靠性，维修性，保障性，测试性，安全性，环境适应性等专业工程技术进行产品设计和开发；e)按GJB190《特性分类》要求对产品进行特性分析，确定关键件（特性）、重要件（特性），编制“关键件（特性）、重要件（特性）清单”；f)对设计和开发中采用的新技术、新器材，在经过论证的基础上进行试验和鉴定；g)按规定的要求确定并提出产品交付时需要配置的保障资源，在装备寿命周期内，系统地、综合地考虑装备的保障问题，并随产品的设计和开发同时进行开发；h)对参与设计和开发的供方提出质量控制要求；i)提出监视与测量的需求；j)对外购器材的选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动进行策划；k)按照软件工程方法，设计和开发计算机软件，对计算机软件需求分析、设计、实现、测试、验收、交付和使用的全过程进行策划，落实需求管理、策划与跟踪、文档编制、测试、质量保证、配置管理等工作。
军品新产品试制控制程序
文件制修订记录1、目的编制本程序的目的是明确新产品试制的控制要求和控制方法，使新产品试制过程中影响产品质量的各个环节得到有效控制，确保产品符合规定要求。
2、适用范围本程序适用于新产品试制生产过程的质量控制。
3、职责3.1 办公室负责参加新产品试制相关员工的培训和考核。
3.2 生产技术部负责新产品试制的加工和加工过程的控制，参加新产品试制生产设备的日常保养、维修和保管。
3.3 生产技术部技术人员负责新产品试制工艺文件的编制。
3.4质量部负责新产品试制过程的质量检验。
4、总则4.1 人员控制要求参加新产品试制的操作人员、检验人员、工艺人员必须达到：——技术水平、能力、和工作经历满足工艺要求；——按新产品的技术标准、作业指导书和操作规程进行操作，做好相应的质量记录；——熟知新产品试制的相关要求，培训后上岗；——能够认真履行自己的质量职责、义务和权限。
4.2 新产品研制加工设备的控制要求产品加工的设备应做到：——状态良好，并有合格标识；——符合作业指导书、工艺文件的要求；——控制一定范围使用的设备要明确标明使用的范围和使用要求；4.3 监视和测量设备控制要求监视和测量设备应作到：——按规定的周期进行了检定并有符合规定的检定合格标识；——与使用的范围相适应；——控制一定范围使用的监视和测量设备要明确标明使用的范围和要求。
——检验合格或履行了相应的手续；——符合技术标准和作业指导书的要求。
4.4 新产品试制加工材料控制要求产品加工用料使用时应保证：——检验合格或履行了相应的手续；——符合技术标准和作业指导书的要求。
4.5 现场使用文件控制要求作业指导书（工艺文件）和检验文件是进行产品加工和检验的依据，必须保证：——每个加工、检验岗位都能得到需要的现行有效的文件；——文件要作到文文相符、完整清晰，不得任意涂改；——文件的审批手续齐全，符合规定；——文件的规定合理、可行，满足产品和顾客的要求。
4.6 生产环境控制要求产品加工和检验的环境对保证产品加工质量、准确判断产品是否符合规定要求有相当大的影响，加工和检验的环境应作到：——保持清洁，与工作内容和产品相适应；——室内光线充足、通风良好；——定期检查卫生以满足环境整洁的要求。
GJB9001C：2017新产品试制过程控制程序(含附属表单)
版次
A/0
结果
合格
不合格
生产过程 检验
产品检验
鉴定结论 评审组 姓名
部门/单位 职称或职务
签字
备注
109
6.5 JL-09-05 《产品质量评审报告》
产品质量评审报告
编号：JL-09-05
项目/产品 编号
项目/产 品名称
评审地点 一．评审主要依据：
评审时间
程序文件 XXXX/B-2018
二．评审主要内容：
人员培训和资格认可情况 生产的组织与计划情况 检查情况：
整改验证情况：
检查评价和结论意见：
检查组长：
日期：
签检 名查 部 门
组 成 员
签名 107
程序文件 XXXX/B-2018
6.3 JL-09-03 《首件检验记录》
JL-09-03
首件检验记录
首件序号
名称
型号
批次
时间
设计特性
首件确认
序号 首件检验依据/主要技术要求 测量结果 测量设备 检验人员
103
6.5 JL-09-05 《产品质量评审报告》 6.6 JL-09-06 《小批试制申请单》
程序文件 XXXX/B-2018
104
6.1 JL-09-01 《工艺评审报告》
程序文件 XXXX/B-2018
内部资料 S
JL-09-01
工艺评审报告
产品名称：
编 制： 审 核： 标准化： 工 艺： 会 签： 批 准： 日 期： 版 本：
101
程序文件 XXXX/B-2018 c）评审关键件、重要件、关键工序以及特殊工序的工艺合理性、可行性； d）评审采用的新技术、新工艺、新材料、新设备合理性、可行性。 4.2 小批试制申请 新产品试制前，技术部发起《小批试制申请单》，提交新产品小批试制申请，各 协作部门进行评审，报请总经理审批；总经理审批通过后，下发各协作部门。 4.3 准备前状态检查 试制工作开展前由技术研发部组织对试制准备工作进行检查，并保存试制前准备 状态检查表，内容包括： a）设计图样、技术文件、工艺规程的完整性； b）外购器材的检验状态是否合格； c）生产设备、工艺装备、检测试验设备是否经过检定并处于适用状态； d）工艺文件有特殊要求的生产环境条件，如：温、湿度、清洁度等。 E）关键岗位（关键工序以及对试制进度、经济有重大影响的岗位）人员配置、 培训情况； 技术研发部负责人负责指挥和协调检查工作，检查组一般由技术研发部和生产中 心的专业技术人员和管理人员组成。 检查人员按照分工，确定检查项目，编制检查单，实施检查；并对其准备状态和 伴随风险做出客观的判断；对检查结果做出准确的评价。 4.4 首件鉴定 试制阶段除执行一般过程控制的规定外，还应编制首件鉴定目录，进行首件鉴定 。首件鉴定由技术研发部组织实施，形成《首件鉴定审查报告》，首件鉴定合格后方
GJB9001C生产和服务提供控制程序
1目的对影响产品质量的各个过程的因素进行控制，确保产品质量满足顾客的要求。
2适用范围本程序适用于产品生产中各过程的控制。
3 职责3.1 生产部负责生产计划的制订、修改、调整，并对计划的正常运行实施监督。
3.2 研发部负责编制工艺规程，负责工装夹具的设计，生产部负责组织对特殊过程的确认。
3.3 生产部负责按计划生产，负责严格执行工艺规程，确保工序处于受控状态。
3.4 品质部负责质量控制点的工作，负责对特殊过程的过程参数进行监视和测量。
3.5 生产部负责生产设备的日常保养，负责维持作业现场的清洁卫生，负责对作业人员的职业卫生和安全进行管理。
4 程序4.1 生产计划的控制市场部编制“生产通知单”下达生产部，生产部计划调度员编制具体生产计划进度安排，经生产部经理审核后发采购、生产车间、品质部执行。
生产部每季度报送“生产报表”交相关部门和公司领导。
生产部明确专人及时跟进生产计划的完成情况，发现进度异常情况，须及时反馈给市场部协调解决。
4.2 工序控制要求4.2.1研发部工艺人员根据生产需要，负责组织编写必要的工艺流程图、工艺规程等工艺文件。
由工艺人员组织生产车间进行新产品试制，并全程跟踪试制过程，以完善工艺文件，以最清楚实用的方式（如文字标准、样件或图示）规定技艺评定准则。
详见“新产品试制过程控制程序”。
4.2.2生产车间操作员按照“基础设备设施控制程序”对生产设备进行维护保养，保证生产设备设施处于正常工作状态。
4.2.3 品质部根据“监视和测量设备控制程序”的有关规定，保证检测设备处于正常工作状态。
4.2.5 正常情况下，生产所用的物料应该严格按照研发部制定的“原、辅材料明细表”的要求使用适宜的原辅材料。
当由于采购条件和时间等原因，须进行物料代用时，由人力行政部填写“物料代用申请”，交研发部技术人员审核，研发部经理批准，审批同意后方可代用。
物料代用的原则是：所使用的代用物料必须确保其性能要求不低于所代用的物料要求。
GJB9001C-2017设计和开发过程控制程序含记录表格
GJB9001C-2017设计和开发过程控制程序含记录表格1 目的对设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客需求、期望及有关法律、法规要求。
2范围适用于本公司新产品设计和开发，包括引进产品的转化、定型产品的技术改进等。
3职责3.1主管领导：负责批准重要产品的设计输出的产品总图、装配图、大型系统图等，项目建议书、试生产报告、复杂产品的风险分析报告等，批准设计和开发计划书。
3.2系统事业部：负责整机设计和开发全过程的组织、协调、实施工作；负责新产品的总装、试验等。
还需编制产品装配作业文件。
3.3板卡事业部: 负责板卡设计和开发全过程的组织、协调、实施工作；负责新产品的调试、测试等；负责新板卡的加工试制和生产。
3.4结构事业部：负责整机结构、机箱设计和开发全过程的组织、协调、实施工作；负责新产品的试装等；还需编制产品加工工艺文件；负责机箱/样品的加工试制和生产。
4 工作程序系统事业部/板卡事业部/结构事业部接收到一项新产品设计开发任务时，首先确定该产品的设计开发负责人/设计开发组的组成，然后按以下步骤进行设计开发活动：4.1设计和开发策划4.1.1系统事业部负责整机类，板卡事业部负责主板板卡类，结构事业部负责计算机机箱类产品的设计、开发的策划；设计开发负责人对相应产品、项目进行设计和开发策划，形成设计和开发计划（见附表IQM14-2）；对于有软件设计的产品要编写《软件设计开发计划》。
4.1.2设计和开发策划时，应确定：a)设计和开发阶段的划分和各阶段的进度。
公司产品的设计和开发通常分以下几个阶段:---设计开发准备阶段。
主要活动是设计开发策划；设计开发输入确定。
---方案设计阶段。
主要是进行产品的方案设计。
---工程研制阶段。
主要是进行工程图纸、工艺文件等技术文件的设计，试制出样机等。
---定型阶段。
主要是做出正式机器经过试用，证实满足使用要求而进行设计开发确认或定型。
b) 各阶段设计和开发评审、验证、确认活动的安排；c) 参与设计、开发的人员分工、职责与权限以及接口关系。
GJB9001C-2017新产品试制控制程序含记录表格
GJB9001C-2017新产品试制控制程序含记录表格1 目的为使所试制的产品满足设计要求，保证试制产品质量，制订本程序。
2范围本公司所有新产品试制的质量控制。
3职责3.1系统事业部：负责整机类新产品试制计划的编制并组织实施、监督和管理。
3.2 结构事业部：负责机箱类新产品所需欠料的采购，新产品所需新物料的提供等等;负责机箱类新产品的具体试制过程，并做好相应记录。
3.3 板卡事业部：负责板卡类新产品所需欠料的采购，新产品所需新物料的提供等等;负责主板、板卡类新产品的具体试制过程，并做好相应记录。
3.5市场部：负责产品的装潢设计，产品相关说明书等的排版、协调印刷，包括彩印，装饰画等。
4程序4.1板卡类新产品试制4.1.1板卡事业部依据新产品试制计划，和相关部门协调安排新产品BOM物料的采购等。
4.1.2 板卡事业部在新产品试制前进行设计图样、工艺规程和技术文件的完整性检查以及外购器材的检验状态、工艺装备、设备鉴定完好、关键岗位人员的资格鉴定等准备状态检查，并确保达到要求。
4.1.3在新产品所需的所有物料齐备及各项准备工作完好后，板卡事业部进行新产品的试制，并跟进试制的过程及结果。
4.1.4试制过程中外包供方需将首件交于我公司板卡事业部进行首件（首批次）鉴定，判定是否满足设计图样和工艺规程等各方面要求。
4.1.5板卡事业部在测试过程中发现问题时，需分析原因并妥善解决后方可进行下一步工作。
4.1.6对试制出来的新产品，板卡事业部经过调试、测试满足设计要求后，进入整机联调之前，由体系中心组织质量评审，以便确定试制过程中出现的质量问题都已解决、质量文件都符合要求。
4.1.7在产品试制各阶段及采取的相关措施应有记录。
4.2机箱类新产品试制4.2.1结构事业部在新产品设计开发的适当阶段应进行分级、分阶段的工艺评审，以确保工艺能力、条件等能够满足设计要求。
4.2.2 结构事业部，完成工艺评审后，在新产品试制前须进行设计图样、工艺规程和技术文件的完整性检查以及原材料性能、工艺装备、设备完好状态、关键岗位人员的资格鉴定等准备状态检查。
GJB 采购新设计和开发产品控制程序
Q/FY 成都市XXXX制造有限公司企业标准Q/FY 010-09(B/1)代替Q/FY 010-09(B/0)目次目次 (Ⅰ)前言 (Ⅱ)更改控制页 (Ⅲ)1.目的 (1)2.适用范围 (1)3.术语和定义 (1)4.引用标准/文件 (1)5.职责 (1)6.工作程序 (2)7.记录表格 (2)前言本标准主要内容如下：——本标准替代Q/FY 010-09(B/0)；——明确规定了文件的字体与格式；——细化了产品分类及相应的采购和验收要求；——规范并增加了相应表格；——贯彻了GJB 9001C-2017质量管理体系中的要求。
本标准由市场部提出。
本标准由市场部归口。
本标准起草单位：市场部。
本标准主要起草人：XXX本标准为第二次修订,历次发布版本为: Q/FY10-09(B/0）采购新设计和开发的产品控制程序1目的采购新设计和开发的产品是指设计和开发中确定需要采购新设计和开发的或供方尚未进行鉴定的新产品，对其进行采购控制以确保产品满足规定要求。
2适用范围适用于采购新设计和开发的产品的采购、验收等过程控制。
3术语和定义本程序应用GJB 9001B-2009《质量管理体系要求》中的术语和定义。
4引用标准/文件4.1 Q/FY 10-08《采购控制程序》4.2 Q/FY 10-13《产品的监视和测量控制程序》5职责与权限5.1 技术部负责对拟采购的新设计和开发的产品进行论证，并与供方签订技术协议。
5.2 市场部负责按照《采购控制程序》办理供应商评审、纳入等手续，并负责采购合同的办理。
5.3 质量部负责对新设计和开发的产品进行验收。
5.4 其他相关部门按各自的相应职责实施。
6工作程序6.1 采购项目必要性论证6.1.1 本公司新设计和开发的产品，需要采购供方新设计和开发的产品（项目）时，首先由产品设计人员填写表A1《采购新设计和开发的产品申请表》，经部门领导审核，报总经理批准。
6.2 采购项目的分类6.2.1 I类（常规设计产品）：按国标、行业标准标等进行设计与制造的标准产品，可由本公司自行验收。
GJB9001C设计与开发控制程序
1.目的本标准旨在对满足产品要求所需的过程进行策划，确保产品能满足顾客和国家有关标准及法律、法规要求。
2.范围适用于本公司满足产品要求所需的策划。
3.职责3.1总经理负责批准项目建议书，技术分管领导组织协调设计和开发全过程的工作。
3.2项目负责人设计和开发计划书、设计开发输入清单、设计输出文件、设计开发输出清单、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告的编制，及整个设计工作的实施。
3.3技术分管领导负责批准设计和开发计划书、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告、设计更改通知单等。
3.4物供部负责样品试制以及所需零部件的采购。
3.5生产部负责样品的试制。
3.6质量部负责产品设计和开发的检验和试验；负责检验/试验数据的整理、分析和处理；负责编制产品试验报告，并向相关部门报送产品试验报告。
3.7营销部根据市场调研或者分析、提出市场信息及新产品的动向，负责提交项目建议书以及客户使用新产品的客户使用报告。
4.工作流程4.1设计和开发策划4.1.1设计项目的来源①公司内外反馈的信息研发部根据公司内外反馈的信息，编制“产品开发建议书”，提出产品开发或技术改造的建议，报总经理批准。
产品设计和开发活动应在公司战略目标指导下进行。
②营销部的市场调查营销部通过对市场调查结果的分析，提出“产品开发建议书”，报总经理批准后，连同有关资料移交研发部。
③合同评审的结果有技术开发成份的合同或订单（包括技术协议），必须由营销部组织相关部门进行评审。
评审通过后，营销部将与客户的有关资料移交研发部。
4.1.2研发部根据评审后的产品开发建议书、技术协议、合同、订单等编制“设计和开发计划书”“设计和开发计划书”包括：a)确定开发产品的性质以及开发所需求的时间以及设计的复杂程度。
b)根据产品特点和复杂程度、公司特点和经验划分设计和开发过程的阶段；c)明确规定每个设计和开发阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动，包括这些活动的时机。
GJB9001C设计和开发过程控制程序
深圳市XXX科技有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施深圳市XXX科技有限公司发布14、设计和开发过程控制程序文件编号：IQM14-2017B1 目的对设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客需求、期望及有关法律、法规要求。
2范围适用于本公司新产品设计和开发，包括引进产品的转化、定型产品的技术改进等。
3职责3.1主管领导：负责批准重要产品的设计输出的产品总图、装配图、大型系统图等，项目建议书、试生产报告、复杂产品的风险分析报告等，批准设计和开发计划书。
3.2系统事业部：负责整机设计和开发全过程的组织、协调、实施工作；负责新产品的总装、试验等。
还需编制产品装配作业文件。
3.3板卡事业部: 负责板卡设计和开发全过程的组织、协调、实施工作；负责新产品的调试、测试等；负责新板卡的加工试制和生产。
3.4结构事业部：负责整机结构、机箱设计和开发全过程的组织、协调、实施工作；负责新产品的试装等；还需编制产品加工工艺文件；负责机箱/样品的加工试制和生产。
4 工作程序系统事业部/板卡事业部/结构事业部接收到一项新产品设计开发任务时，首先确定该产品的设计开发负责人/设计开发组的组成，然后按以下步骤进行设计开发活动：4.1设计和开发策划4.1.1系统事业部负责整机类，板卡事业部负责主板板卡类，结构事业部负责计算机机箱类产品的设计、开发的策划；设计开发负责人对相应产品、项目进行设计和开发策划，形成设计和开发计划（见附表IQM14-2）；对于有软件设计的产品要编写《软件设计开发计划》。
4.1.2设计和开发策划时，应确定：a)设计和开发阶段的划分和各阶段的进度。
公司产品的设计和开发通常分以下几个阶段:---设计开发准备阶段。
主要活动是设计开发策划；设计开发输入确定。
---方案设计阶段。
主要是进行产品的方案设计。
---工程研制阶段。
主要是进行工程图纸、工艺文件等技术文件的设计，试制出样机等。
GJB9001C新产品试制控制程序
1目的为确保新产品试制达到预期的效果，对新产品试制过程实施有效的控制，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于军品新产品试制过程的控制管理。
3 职责3.1 研发部为本程序的主管部门，负责组织新产品工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定等的组织与实施。
并负责新产品试制进度的协调、跟踪和资料的收集、归档。
3.2 品质部负责产品质量评审的组织与实施。
3.3 研发部负责过程工艺设计、生产部负责试生产的相关工作。
4 程序4.1试制前的准备4.1.1生产部依据合同或技术协议等要求对试制工作进行策划和安排，下达试制令号，必要时制定生产准备计划。
4.1.2研发部依据试制工作安排及设计文件，作如下技术准备：4.1.2.1编制工艺文件a) 工艺文件总目录；b) 工艺平面布置图；c) 工艺路线；d) 工艺规程；e) 检验、试验文件；f) 质量控制文件；g) 工艺装置明细；h) 工艺装置设计图样；i) 材料消耗定额等。
以上文件编制结束后，研发部应组织工艺评审。
4.1.2.2工艺评审内容包括：确定的工艺总方案、工艺规程等指令性工艺文件以及关键件、重要件、关键工序的工艺规程、特种过程文件等，评价工艺符合设计要求的程度，及时发现和消除工艺文件的缺陷，保证工艺文件的正确性、合理性、可生产性和可检验性。
4.4.2.3 “工艺评审报告”及有关记录交由研发部汇总后，存入产品档案中保存。
4.4.3 工艺人员根据试制过程存在的工艺问题以及工艺评审中提出的意见和建议，对工艺文件进行修改完善，形成工艺文件，经审批后交研发部汇总。
4.2试制4.2.1生产部根据技术准备情况和试制工作安排，下达试制生产工作计划，并组织实施，实施过程中做好批次管理。
4.2.2试制前准备状态检查4.2.2.1生产部完成技术和生产准备工作后，向研发部提出申请，研发部组织有关部门人员进行检查。
检查内容包括：a)产品图样、技术条件（规范）、工艺文件、质量保证大纲等技术文件的完整性；b)试制用设备、工艺装置、监视和测量设备是否符合技术文件要求，是否按期检定/校准，有无合格证；c)采购产品是否符合采购文件要求，是否进厂验收，有无质量证明文件；d)人员是否经过培训、考核并持证上岗，重点是关键工序人员培训考核情况；e)试制场所、环境(特别是超净等级)等条件是否满足工艺要求。
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Q/J B X X X X X有限公司经管规范Q/JB203-002—2017 新产品试制过程控制程序2017-10-20发布2017-10-31实施XXXXXX有限公司发布新产品试制过程控制程序1 范围本程序规定了对新产品的设计转化为可使用的产品进行控制的方法和要求，以确保试制出来的产品的质量特性符合设计和开发要求。
本程序适用于本公司的军品和复杂、大型民品的试制控制。
2 规范性引用文件Q/JB 203-001-2017设计和开发控制程序Q/JB 217-003-2017纠正措施控制程序Q/JB 216-002-2017记录控制程序3 术语和定义新产品新产品是指相对于常规产品、老产品、已定型产品而言的，包括独创新产品、换代新产品、改进新产品、仿制新产品、非标产品。
4 职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)技术部负责新产品试制过程的归口经管，负责新产品试制方案的策划和组织实施；负责编制工艺总方案及工艺文件，组织实施工艺评审；负责对试制过程进行有效控制，制定试制过程中各种问题的解决措施和具体实施；b)资材采购部负责新产品试制所用的原材物料及外购（外协）件的采购并保证质量；c)生产计划部负责新产品试制计划的编制和下达，组织做好新产品试制的人员和场地设备等设施准备工作，组织相关部门进行试制前准备状态检查，负责新产品试制过程中产品的加工、试制和进展情况进行检查；d)品管部负责新产品试制过程中及外购、外协件的质量检验，负责试制过程中使用的计量器具的经管，适时进行首件鉴定，组织产品质量评审；e)总工程师对新产品试制过程中进行的工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审进行全程监督，并对新产品试制各过程的输入和输出结果进行批准。
5 经管内容、方法与要求5.1 新产品试制的策划技术部在新产品试制时应按《设计和开发控制程序》的要求编制新产品试制的《工程计划进度表》，编制新产品的工艺总方案及工艺文件，组织编制新产品试制的《质量保证大纲》及相关试制文件，作为新产品试制的依据。
5.2 工艺评审5.2.1 技术部负责在设计和开发的适当阶段对试制的新产品进行分级、分阶段的工艺评审，以评价工艺符合设计要求的程度，及时发现和消除工艺文件的缺陷，保证工艺文件的正确性、合理性、可生产性和可检查性。
工艺评审的主要内容一般应包括：a)工艺总方案、生产说明书等指导性工艺文件的评审；b)关键件、重要件、关键工序的工艺规程的评审；c)特种工艺及特种过程文件的评审；d)采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的评审等。
5.2.2 工艺评审的步骤和实施方法：a)技术部根据研制产品特点编制产品工艺总方案、工艺文件和工艺规程等，在适当阶段由工艺工程负责人编制该阶段工艺设计工作总结，提出《工艺评审申请报告》，报总工程师批准；b)申请报告经批准后，技术部组织生产计划部、品管部、资材采购部等相关部门和科室参加。
需要时，可邀请使用方或其代表及其他专家参加，进行工艺评审；c)评审采取汇报、审议、答辩、分析和现场抽样跟踪的方式，找出工艺设计上的缺陷，对存在问题提出改进建议，从技术和质量保证的角度对该项工艺设计作出评价，并作出可否付诸实施的评审结论；d)评审中提出的问题，由技术部分析处理，制定改进和完善措施，品管部负责跟踪验证措施的实施情况；e)技术部负责整理、保存评审记录，编制《工艺评审报告》报总工批准。
如果工艺设计存在问题需要修改，应采取措施加以解决，直至通过评审。
5.2.3 对于外包过程，根据外包加工产品的性质，工艺评审可以由我方进行，也可以由外包方进行，具体形式和要求需要在外包合同中明确。
对于外包过程的工艺评审，向外包方提出工艺评审要求，由外包方完成工艺评审，并向我方提供有关工艺评审的全部记录。
5.3 试制前准备状态检查5.3.1 试制开工前，生产计划部要组织进行新产品试制准备状态检查，检查的内容和要求应包括：a)设计文件：检查设计图样、设计文件和有关目录已列出清单，其配套完整性应满足产品质量保证大纲中产品试制的要求，经过校对、审核、批准三级审签，并完成工艺性审查会签。
复杂产品应编制关键件（特性）重要件（特性）工程明细表，并在相应的设计图样和技术文件中作出标记；设计图样和设计文件经管符合有关规定，按阶段进行了设计评审，发现的各种技术、质量问题已经得到解决，并纳入相应的设计图样、技术文件中；b)生产计划：已根据产品设计开发计划书和合同的要求，制订新产品试制计划，并得到批准；c)生产设施和设备：生产设备完好，其准确度能保证产品质量要求；生产设施与工作现场的布置，应能保证安全生产以及产品与工艺对环境的要求；d)人员配备：产品生产的各工序应配备足够数量、具有相应技术水平的操作和检验等人员。
各类操作和检验人员等应熟悉本岗位的产品图样，技术要求和工艺文件，经培训按规定考核合格，持有上岗证；负责配合现场生产的设计、工艺等技术人员和经管人员，在数量上和技术业务水平上应能满足现场工作的要求；e)工艺准备：工艺文件配套齐全完整有效，且能满足产品试制要求；关键工序的质量控制方法已纳入工艺文件并明确检验要求；试制所必要的工装已经检验或鉴定并具有合格的证明；计量器具，测试设备等准确度应符合要求，在检定有效期内；对采用的新工艺、新技术，已进行了技术鉴定，资料齐全，符合设计要求；f)外购器材：按设计图纸和技术文件列出了器材清单；器材的储量满足开工要求；订货合同中对质量保证、供货数量、供货期应有明确规定；外购关键、重要件的供应单位已经评定、定点，在质量、数量与供货期方面已有保障；制定并实施了关于外购器材复验、保管的技术文件；采用的新器材，已经过验证、鉴定，符合产品的设计要求；g)质量控制：产品质量保证大纲的内容体现了产品的特点，满足技术任务书要求，并制订了相应的质量控制程序、方法、要求和措施；已设专人负责产品研制过程的质量工作；产品质量信息运行正常。
5.3.2 生产计划部确定检查工程，编制《新产品试制准备状态检查表》，组织技术部、品管部、资材采购部等相关部门和科室的有经验的专业技术人员和经管人员参加进行试制前准备状态检查。
公司总工程师负责领导试制前准备状态的检查并担任检查组组长。
对于军方订货的产品应吸收军代表参加，并由一名军方代表任检查组副组长。
5.3.3 各参与人员需对检查结果作出准确评价，检查完毕由生产计划部编制《新产品试制准备状态检查报告》，报总工程师批准。
如果存在问题需，应采取措施加以解决，直至通过检查。
5.3.4 《新产品试制准备状态检查报告》报总工程师批准通过后，方可开工试制。
5.4 首件检定5.4.1 适用时，在试制过程中要按照设计图样等技术文件的要求，对试制和批量生产的第一件零部件进行首件鉴定。
以确定生产工艺和设备能否生产出符合设计要求的产品。
5.4.2 技术部负责编制《首件鉴定目录》，品管部进行会签。
若首件鉴定作为生产（工艺）定型的一个组成部分，或作为合同指定的工程，使用方代表应参加会签。
5.4.3 实施首件鉴定要确保做到：a)首件鉴定应在选定的，对质量、进度或成本又重要影响的零（部或组）件上实施；首件鉴定工程应至少包括关键件、重要件、含有关键工序的零（部或组）件；规范件和借用件不列入鉴定的范围；首件生产、加工图纸和工艺卡等必须单列，并加盖“首件”印记；对首件鉴定件加盖“首件”印章或挂“首件”标志（签）；首件鉴定记录至少应包括：零（部或组）件图号、名称、图样和技术文件的有效版次。
检验设备和计量器具的名称、编号、检验结果、鉴定结果和鉴定人员的签字等。
5.4.4 首件鉴定由技术部牵头组织生产计划部、品管部、资材采购部等部门相关人员组成首件鉴定小组进行，并根据鉴定小组的结论，填写《首件鉴定报告》。
对首件鉴定中出现的问题执行《纠正措施控制程序》，由技术部制定改进措施，品管部负责对改进措施的落实情况进行评价，保留相关记录。
5.4.5 对于外包的新产品试制过程中的首件鉴定，在外包协议中应做出明确规定。
一般首件鉴定目录由我方提供，外包方组织力量进行首件鉴定，必要时我方派驻代表共同进行首件鉴定工作，外包方应向我方提供完整的首件鉴定报告、任何问题以及解决措施的记录。
5.5 产品质量评审5.5.1 产品试制合格后，品管部提出《产品质量评审申请报告》报总工程师审批。
5.5.2 申请报告经批准后，品管部在产品检验合格后、交付之前组织顾客代表、专业技术人员、技术部门代表和有关职能部门代表组成评审组，总工程师任评审组组长。
5.5.3 技术部准备评审文件并提交评审组审阅，这些文件应包括：a)产品研制质量分析报告；b)设计评审、工艺评审或首件鉴定结论报告；c)专项技术报告、专项评审报告；d)有关产品质量的记录和产品质量证明文件等。
5.5.4 评审组在听取、评议产品研制质量分析报告的基础上，对产品质量进行审查，着重审查产品的技术状态及其试制，实验过程中暴露的质量问题的归零（解决）情况，进行讨论，作出评审结论,并做好评审记录。
5.5.5 品管部负责填写《产品质量评审结论报告》，报总工程师审批。
品管部根据评审中提出问题或建议，确定待办事项，明确责任单位、工作内容和完成时间，并进行跟踪检查。
5.6 记录经管实施本程序产生的各类记录由实施部门负责收集、整理、归档保存，保存时间为10年。
6 报告和记录《工程计划进度表》《工艺评审申请报告》《工艺评审报告》《新产品试制准备状态检查表》《新产品试制准备状态检查报告》《首件鉴定目录》《首件鉴定报告》《产品质量评审申请报告》《产品质量评审结论报告》_________________________________附加说明：本规范试用三～六个月后，如有需要重新修订之处，由技术部部提出进行修订。
本规范由×××起草本规范由×××校核相关职能部门会签：批准：。