生产部年终工作总结报告PPT
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0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均 三元 900 658 779 1064 1109 428 1095 1177 1144 1322 1274 1134 1007
钴完成5327t，完成计划的102.4%，同 比增长3.8%； 镍完成4353t，完成计划的108.8%，同 比增长168%； 三元完成12084t，完成计划的 109.9%，同比增长96.6%； 圆满完成年度产量任务。
合格率
钴镍产品一次合格率
102.0% 100.0%
98.0% 96.0% 94.0% 92.0% 90.0% 88.0% 86.0% 84.0%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均 合格率 100.090.4%93.6%97.3%99.4%95.0%95.5%99.7%97.1%100.0 100.099.5%97.7%
Co 513 380 422 477 470 207 416 460 487 528 530 436 444 Ni 247 208 203 420 415 168 375 380 461 508 453 509 362
Co
Ni
线性 (Ni)
前驱体月产量
1400 1200 1000
800 600 400 200
绩效概述
完成情况
绩效指标全面完成。完成较好的指标有： 产量指标、合格率指标、综合收率指标等， 均超过年初制定目标。
提高
在绩效考核、ERP运行及调度会跟进解决 事项方面，虽有成绩，但仍需加强和提高， PDCA理念的全流程执行和贯彻。
第二部分
PART 02
挑战不可能
挑战不可能
A
三元前驱体达到12000t
安环部
完成，无重大安全 环保事故
10 生产现场检查考核 11 ERP运行
5 按《生产现场检查考核制度》 5 ERP运行有效
生产现场及成本考核不认真履行减2分，罚部门责任人 500元
不及时一次减0.5分
考评组 综合管理部
财务部
完成 完成
12
生产统计报表、生产及 辅助车间工资绩效考核
5
生产及辅助车间工资绩效考核、各类报表要及时、 准确、完整等
趁/年/轻/勇/敢/去/追/梦
18年度年终总结
生产技术部
张晨 2018.12
目录 CONTENT
绩效完成情况 挑战不可能 工作重点汇报 问题和不足 明年工作计划
第一部分
PART 01
绩效完成情况
绩效考核表
序号
指标名称
1
产量
2
产品一次合格率
Leabharlann Baidu
3
金属回收率
4
加工成本单耗
5
三元中试线项目
分 值
目标值
计分方法 单项百分制，按权重折算
考评组
项目建设滞后
8
完成2种新品产业化
5 实现两种新产品产业化，实现销售。
每减1项，减1分
考核组/财务部
完成3种新品产业化
9
安全环保
10
1）轻微火灾事故：0起；2） 千人负伤率≤5‰ ； 3）安全环保考核：合格；4）安全防盗
1）每发生一起减5分； 2）超指标1‰ 减2分；3）每次 不合格扣2分；4）发生财物丢失一次减2分
B
钴、镍、前驱体一次合格率达到95% 以上
C
镍、前驱体制造成本下降1%
D
万吨三元、500吨镍溶解、中试线项 目快速实现量产
E
钴回收率≥98.29%、锰回收率 ≥85%、三元回收率≥99.35%
完成 完成 完成 完成两项，一项滞后 完成两项，一项没完成
第三部分
PART 03
工作重点汇报
产量
14000 12000 10000
产量
0% 7% 25%
14% 6%
钴产品类型
草酸钴
碳酸钴
氯化钴
硫酸钴
三元氯化钴
48%
三元硫酸钴
加工硫酸钴
25%
1000%%%% 16%
三元产品类型
JN501
JN502
JN504
JN505
58%
JN602
JN603
JN801
JN302
钴产品种类稳定，并以硫酸钴晶体及硫酸钴液体产品为主；
前驱体产品类型继续增加，已经实现的产业化产品达到9种，逐步实现多样化； 前驱体产品结构更合理，原主产品JN501比重由17年81%下降至58%。
出差错一次减0.5分
财务部/品质部/综 合管理部
完成
13
生产调度会需协调解决 的事项的落实更进
14 员工主动流失率
5 及时落实、更进、反馈 5 ≤10%
不落实一次减0.5分 每超过1%，减1分
考评组 综合管理部
完成 完成
签字确认
得分 15 10 10 10 5 5 5 5
10
4.5 4.5 5
4.5 5 考核得分 98.5
100.0% 95.0% 90.0% 85.0% 80.0% 75.0% 70.0% 钴盐 前驱体
合格率对比
16年 82.6% 83.1%
17年 95.8% 93.6%
18年 97.7% 97.6%
前驱体产品一次合格率
100.0% 99.0% 98.0% 97.0% 96.0% 95.0% 94.0% 93.0% 92.0% 91.0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均 合格率 98.2%96.3%98.3%99.6%96.6%97.9%97.5%97.2%94.3%98.9%98.7%98.1%97.6%
15 钴盐5200t，镍盐4000t，三元11000t
按比例计分，满分15分
10 钴盐、镍盐、三元均≥95% 10 钴盐98%，镍盐99.5%，三元99.3% 10 较17年同比下降1%
每减0.5百分点，减0.5分 每减0.5百分点，减1分 每减0.5%，减1分
5 建设完成后，30天完成带料调试，产出合格产品。 每推迟30天减2分，达标后并入生产考核
8000 6000 4000 2000
0
2017年 2018年 18计划
产量对比
钴产量 5130 5327 5200
2017年
镍产量 1624 4353 4000
2018年 18计划
前驱体产量 6146 12084 11000
钴镍月产量
600
500
400
300
200
100
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
数据来源
财务部 品质部 品质部 财务部 考评组
实际完成值
5327t、4353t、 12084t 超额完成 完成
完成
完成，顺利投产
6
500T/月镍项目
5 建设完成后，30天完成带料调试，产出合格产品。 每推迟30天减2分，达标后并入生产考核
考评组
完成，顺利投产
7
1万吨三元项目
5 建设完成后，30天完成带料调试，产出合格产品。 每推迟30天减2分，达标后并入生产考核
钴完成5327t，完成计划的102.4%，同 比增长3.8%； 镍完成4353t，完成计划的108.8%，同 比增长168%； 三元完成12084t，完成计划的 109.9%，同比增长96.6%； 圆满完成年度产量任务。
合格率
钴镍产品一次合格率
102.0% 100.0%
98.0% 96.0% 94.0% 92.0% 90.0% 88.0% 86.0% 84.0%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均 合格率 100.090.4%93.6%97.3%99.4%95.0%95.5%99.7%97.1%100.0 100.099.5%97.7%
Co 513 380 422 477 470 207 416 460 487 528 530 436 444 Ni 247 208 203 420 415 168 375 380 461 508 453 509 362
Co
Ni
线性 (Ni)
前驱体月产量
1400 1200 1000
800 600 400 200
绩效概述
完成情况
绩效指标全面完成。完成较好的指标有： 产量指标、合格率指标、综合收率指标等， 均超过年初制定目标。
提高
在绩效考核、ERP运行及调度会跟进解决 事项方面，虽有成绩，但仍需加强和提高， PDCA理念的全流程执行和贯彻。
第二部分
PART 02
挑战不可能
挑战不可能
A
三元前驱体达到12000t
安环部
完成，无重大安全 环保事故
10 生产现场检查考核 11 ERP运行
5 按《生产现场检查考核制度》 5 ERP运行有效
生产现场及成本考核不认真履行减2分，罚部门责任人 500元
不及时一次减0.5分
考评组 综合管理部
财务部
完成 完成
12
生产统计报表、生产及 辅助车间工资绩效考核
5
生产及辅助车间工资绩效考核、各类报表要及时、 准确、完整等
趁/年/轻/勇/敢/去/追/梦
18年度年终总结
生产技术部
张晨 2018.12
目录 CONTENT
绩效完成情况 挑战不可能 工作重点汇报 问题和不足 明年工作计划
第一部分
PART 01
绩效完成情况
绩效考核表
序号
指标名称
1
产量
2
产品一次合格率
Leabharlann Baidu
3
金属回收率
4
加工成本单耗
5
三元中试线项目
分 值
目标值
计分方法 单项百分制，按权重折算
考评组
项目建设滞后
8
完成2种新品产业化
5 实现两种新产品产业化，实现销售。
每减1项，减1分
考核组/财务部
完成3种新品产业化
9
安全环保
10
1）轻微火灾事故：0起；2） 千人负伤率≤5‰ ； 3）安全环保考核：合格；4）安全防盗
1）每发生一起减5分； 2）超指标1‰ 减2分；3）每次 不合格扣2分；4）发生财物丢失一次减2分
B
钴、镍、前驱体一次合格率达到95% 以上
C
镍、前驱体制造成本下降1%
D
万吨三元、500吨镍溶解、中试线项 目快速实现量产
E
钴回收率≥98.29%、锰回收率 ≥85%、三元回收率≥99.35%
完成 完成 完成 完成两项，一项滞后 完成两项，一项没完成
第三部分
PART 03
工作重点汇报
产量
14000 12000 10000
产量
0% 7% 25%
14% 6%
钴产品类型
草酸钴
碳酸钴
氯化钴
硫酸钴
三元氯化钴
48%
三元硫酸钴
加工硫酸钴
25%
1000%%%% 16%
三元产品类型
JN501
JN502
JN504
JN505
58%
JN602
JN603
JN801
JN302
钴产品种类稳定，并以硫酸钴晶体及硫酸钴液体产品为主；
前驱体产品类型继续增加，已经实现的产业化产品达到9种，逐步实现多样化； 前驱体产品结构更合理，原主产品JN501比重由17年81%下降至58%。
出差错一次减0.5分
财务部/品质部/综 合管理部
完成
13
生产调度会需协调解决 的事项的落实更进
14 员工主动流失率
5 及时落实、更进、反馈 5 ≤10%
不落实一次减0.5分 每超过1%，减1分
考评组 综合管理部
完成 完成
签字确认
得分 15 10 10 10 5 5 5 5
10
4.5 4.5 5
4.5 5 考核得分 98.5
100.0% 95.0% 90.0% 85.0% 80.0% 75.0% 70.0% 钴盐 前驱体
合格率对比
16年 82.6% 83.1%
17年 95.8% 93.6%
18年 97.7% 97.6%
前驱体产品一次合格率
100.0% 99.0% 98.0% 97.0% 96.0% 95.0% 94.0% 93.0% 92.0% 91.0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均 合格率 98.2%96.3%98.3%99.6%96.6%97.9%97.5%97.2%94.3%98.9%98.7%98.1%97.6%
15 钴盐5200t，镍盐4000t，三元11000t
按比例计分，满分15分
10 钴盐、镍盐、三元均≥95% 10 钴盐98%，镍盐99.5%，三元99.3% 10 较17年同比下降1%
每减0.5百分点，减0.5分 每减0.5百分点，减1分 每减0.5%，减1分
5 建设完成后，30天完成带料调试，产出合格产品。 每推迟30天减2分，达标后并入生产考核
8000 6000 4000 2000
0
2017年 2018年 18计划
产量对比
钴产量 5130 5327 5200
2017年
镍产量 1624 4353 4000
2018年 18计划
前驱体产量 6146 12084 11000
钴镍月产量
600
500
400
300
200
100
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
数据来源
财务部 品质部 品质部 财务部 考评组
实际完成值
5327t、4353t、 12084t 超额完成 完成
完成
完成，顺利投产
6
500T/月镍项目
5 建设完成后，30天完成带料调试，产出合格产品。 每推迟30天减2分，达标后并入生产考核
考评组
完成，顺利投产
7
1万吨三元项目
5 建设完成后，30天完成带料调试，产出合格产品。 每推迟30天减2分，达标后并入生产考核