会员之家活动制度
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会员之家活动制度
篇一：村计划生育协会会员之家活动制度
村（居）计划生育协会“会员之家”活动制度
一、根据《中国计划生育协会章程》规定，基层计划生育协会建立“会员之家”；
二、组织会员每季度一次育龄群众之间的互助活动；
三、每个计生协会会员联系和带动1—2户育龄群众，形成人人参与计划生育工作新局面；
四、利用各种节日，开展形式多样，群众喜闻乐见的宣传、教育、倡导活动；
五、组织会员定期走访联系户，与联系户开展交心、谈心活动，及时了解联系户需求，帮助联系户排忧解难。
篇二：计生协会会员之家活动制度
计生协会会员之家活动制度
一、结合元旦、春节、“5.29”会员活动日、“7.11”人口日等节假日，组织会员开展寓教于乐的活动。比如，利用会员之家，开展群众性的文艺演出活动，举办群众性体育比赛活动等，丰富会员，群众的精神生活。
二、定期组织会员学习观看中国计生协的《章程》及文件、政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康、预防艾滋病等知识，积极参与婚育新风进万家活动。
三、结合农事季节，组织会员学习交流致富信息、种植养殖技术等。有条件的可邀请农科专家举办讲座或入户进行讲解。
四、组织会员开展促进夫妻、婆媳、邻里和睦关系及提高生活水平的活动。
五、组织会员开展“一帮一”、“手拉手”、“献爱心”等帮扶活动。
六、定期组织会员参加生殖健康检查，有条件的可邀请医学专家举办生殖健康、避孕节育知情性选择等知识讲座白市镇计生协会
篇三：生计协会会员之家活动制度
村生计协会会员之家活动制度
1、会长、副会长、秘书长每月召开一次议事会议，分析协会工作形势，研究部署工作。
2、每季召开一次理事及协会小组长例会，总结交流各小组活动的情况，通报有关信息。
3、组织协会会人员学习计划生育各项方针政策、法律法规及科普知识，学习培训一年不少于二次。
4、定期组织协会志愿者开展各种便民利民活动。
计划生育工作管理制度
计划生育工作管理制度 为抓好学校计划生育工作，依据各级法规制度，结合本校实际，制定本制度。 一、计划生育一检三查管理 1、凡年龄在45周以下的一孩妇女（含挂靠户人员和流动人口）以及一孩妇女不宜结扎的，每年必须参加春秋两季一检三查。抱养一孩者或结扎除外。 2、所有参检者必须持规定的妇检证，按时到县计划生育服务站参检。查出无环的必须及时补环，计划外怀孕必须及时采取补救措施。 3、妇检由他人代替，每查出一例，罚款300元并补检，不按时参检者给予必要经济处罚，乃至停止工作。 4、一检三查参检率必须达到100%，外出打工人员，可上交一次规定的外地证明，另要回家参检工作。 5、男教职工每年春秋两季需上交配偶方妇检证明，否则视同主管处理。 6、本校教职工本人的妇检费则学校承担，其它情况一律由自己出资。 二、流动人口计划生育管理 1、依据省、县政策，流动人口实行属地管理。 2、流入人口实行“五个一”管理：（1）凡流入本地的育龄人口必须持户籍所在地的县计生委签发的《流动人口计划生育证》，才能
在本校暂住、租店、做零工。（2）学校每半年对流入人口进行一次查证、验证。（3）对于流入人口中未实行绝育手术的已婚育龄人员，每年收一次计划生育管理费，每人每月5元。（4）对每个流入人口要落实一个责任单位和担保人。 3、流出人口实行“五全一”管理：（1）外出30天以上的育龄人口，必须如实办一《湖北省流动人口计划生育证》；（2）外出前与学校签订一份计划生育守约合同书；（3）外出前做一次妇检或落实一个相应有效节育措施；4）已婚育龄人员要找一个可信的计划生育担保人；（5）已婚育龄人员要各学校交纳一定（数额的计划生育担保金。 三、挂靠户计划生育管理 1、学校原则上不接收新的户口挂靠。 2、挂靠户口的计划生育管理视同学校正式职工的计划生育管理。（但经费自负） 3、挂靠人在办理结婚证、准生证时应首先将户口迁出，否则必须做到：（1）签交纳一份计划生育管理合同书；（2）找一个担保人必须是本校教职工；（3）交纳一份保证金，至少3000元；（4）生育后按政策规定及时上环，落实四术，每年春秋两季按时参加妇检。有单位的一律要将户口迁出，否则交保证金。 四、计划生育措施管理 1、计划生育应采取避孕为主的节育措施。 2、已生育一个孩子的育龄妇女无禁忌症的，产后或引产后42天
往来款项管理制度
往来款项管理制度 篇一:往来账款管理制度初稿 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理: (一)市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 (二)公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 (三)公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。 (四)市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 (五)回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，
立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理: (一)财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 (二)开具发票价格按照合同价格执行。 (三)每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 (四)市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序: (一)市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 (二)市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 (三)收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益;属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认: (一)债务人被依法宣告破产的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以
客户关系管理系统规章制度
实用文案 前言 本标准为规范公司及各分店客户档案制度发文及管理而制定。 本标准于2012年首次制定。 本标准由客户服务部提出。 本标准由客户服务部起草。 本标准由客户服务部负责归口。 本标准由打印、**校对、共印零份。 本标准主要起草人：** 本标准审核人： 本标准会审人： 本标准批准人： 文案大全
客户关系管理制度 1.0 总则 客户关系管理是是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理实现。客户关系管理注重的是与客户的交流，通过一对一的营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。 为了更好的与客户进行有效沟通，建立起可以为客户提供多种交流的渠道，从而有效评估客户对企业的价值贡献与建立回馈客户的有效机制，特制定本办法。 2.0范围 本制度规定了公司各级销售单位对新、老客户的日常管理内容，包含了客户的引入方式、客户的日常维护标准、客户回访、客户的评级分析规则等管理标准。 本制度隶属于公司《客户管理体系》之第二模块，第一模块为2012年4月发布的《客户服务管理制度》。 本制度适用于： a）客户开发、回访、跟进等管理要求与业务工具使用标准； b）客户建档要求与在库档案的维护管理标准； c）客户的评级管理标准； 3.0术语 下列术语和定义适用于本规定。 3.1客户关系：指企业为达成经营目标，主动与客户建立起的某种联系。 3.2业务管理：公司经营过程中的生产、营业、投资、服务、劳动力和财务等各项业务按照经营目的执行有效的规范、控制、调整等管理活动。 4.0职责 4.1 公司各部门 负责认真学习、贯彻客户关系管理制度，并按照制度中的要求履行岗位的责任。 4.2 客户服务部 负责对本制度的执行与管理情况进行监督和检查。 5.0 相关文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规定。
最新计划生育门诊工作制度
计划生育门诊工作制度 1、工作人员要坚守岗位，热情接待群众，关心体贴就诊者，工作人员要举止庄重、衣帽整洁、态度和蔼、文明礼貌，服务语言和服务行为要规范，积极宣传计划生育法律法规、政策和避孕节育、优生优育科普知识。 2、门诊各科室内外环境应每天清扫，定期消毒，保持清洁整齐，不断改善候诊环境，保持良好的就诊秩序。 3、建立健全门诊登记制度，凡来就诊者均按门诊登记册项目完整、准确地填写，字迹清楚，并签全名。 4、对就诊者要详细询问病情，认真细致的检查，诊断处理恰当，用药科学合理。 5、认真、及时、全项、规范地书写技术服务各种文书。 6、对门诊手术者，应观察2小时，交代注意事项，若无异常情况，方可离开医院，对重症、急症、体温超过38摄氏度的服务对象应优先安排就诊。 7、严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染。 8、男医师对女服务对象进行妇科检查时，必须有第三者在场。 门诊(小)手术室工作制度 1、手术室必须保持清洁、肃静、禁止吸烟。凡参加手术室工作的人员必须严格遵守消毒无菌规范，进行手术室的工作人员、参观实习人员，必须更换手术室专用的衣、帽、鞋、口罩；服务对象进行手术室，一律更换手术室的拖鞋。手术室内不可大声喧哗和闲谈、不准会客，与手术无关人员严禁入内；不得携带与手术无关的物品进入手术室。 2、手术前按手术类别准备各种器械及敷料，查验手术包灭菌在有效期内。 手术后如数清点，立即清洗干净，并送消毒。污染的器械和敷料，应分别进行消
毒处理。 3、坚持术前查对受术者姓名、性别、年龄、诊断、手术名称、部位等；术中细致操作，严密观察受术者体征；手术完毕后，术者应当立即完成记录，填写手术登记。 4、人工流产手术室的药品、器械和物品应有专人负责保管，放在固定位置。 使用电动吸引器，必须先测试负压，吸宫时，负压应维持在400mmHg～500mmHg。 手术操作过程中，要做到稳、准、轻、细及无菌操作，遇有疑难或意外时，立即停止操作，请示上级医师。术后要仔细检查吸出的胚胎及绒毛组织是否完成整、是否与妊娠月份符合，并及时检查清理器械，处理污物。受术者术后观察半小时，无异常方可离院。 5、手术中遇有意外情况，应立即向上级医师或院长汇报，及时组织抢救，并作详细记录。定期分析术后感染和并发症情况，采取有效措施，最大限度减少切口感染及其它并发症。 6、手术室抢救设备、器械及抢救药品等必须齐备，存放位置应符合卫生学要求，并始终处于备用状态。麻醉及剧毒药品应有明显查标志、专柜加锁，专人管理，使用要遵医嘱并仔细并仔细复查核对。 7、精密仪器应专人保管，手术包及器械定期消毒、定点存放，严禁使用消毒过期和未消毒的手术包和器械；手术室物资不得外借。 8、认真做好清洁卫生，定时进行空气消毒，每周彻底清理消毒1次。 计划生育手术室工作制度 1、严格执行《节育手术常规》及《消毒技术规范》，室内布局合理、整洁。
《往来款项管理办法》
往来款项管理办法 为加强集团公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。 一、管理范围 适用于集团公司及所属各单位的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等管理。 二、管理责任人 1、财务部部长负责集团公司总体往来款项管理工作。 2、集团公司及所属各单位的负责人、财务负责人负责该机构的往来款项的管理。 三、管理内容 （一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。 （二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。 （三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、集团内部各单位之间每月核对清理一次往来，发现
问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、集团外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。 （四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。 （五）建立备用金领用和报销制度 员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。 （六）应付账款管理 1、定期分析应付账款，确定付款顺序，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款。 2、资产运营部负责项目、设备质保金的备查登记工作，定期和财务部核对，对三年以上账龄的应付款及项目、设备有问题不再支付的质保金，资产运营部出具相关的说明，由财务部上报，批准后及时进行账务处理。
客户关系维护费用管理制度(初稿)
客情关系维护费用管理制度（初稿） 第一条客户关系维护费用的主体内容 1、客户关系维护费性质 客户关系维护费简称客情费，是指在规定的销售政策之外，充分调动各种资源及运用个人的努力与魅力给予客户情感上的关怀和满足，为正常的销售工作创造良好的人际关系环境，为客户创造不间断利益，即在一定的物质利益基础上、多方面努力建立愈来愈稳定的客情关系，不断的开拓和维护好公司与客户的长久利益关系而使用的专项费用，不得用做其它支出或任何个人收入。 2、客户关系维护费使用范围及用途 ①客户采购员：用于直接提高纯销，在可选择范围内获得选择优先权，直接 建立并维护良好的客情关系； ②客户采购部领导：用于取得客户采购部对工作的支持、配合及回款； ③客户主管采购的公司领导：用于公司发展情况及公司未来创新需求的沟 通，便于捕捉市场信息，长期有效维护好客情关系及做好回款工作； ④用于争取新客户而所需的特殊费用； ⑤用于客户的活动、推广会及各种联谊等。 原则上，必须实现纯销而且回款之后，才可兑现客情费，也可根据客户回款率来决定客情费兑现率。具体因公司而定。 3、客户关系维护费用标准 根据公司盈利条件，针对每个产品制定不同标准的客情费，至于如何在客户各种相关人员中分配，因具体而定，举例如下： ①进口模块。其标准如下：
②其它品种，待定。 4、销售部建立“客户关系维护费——xx品种”科目, 在财务指导与监督下实行专户管理。 第二条客户关系维护费统计、检核 1、每月第3个工作日下班前，销售代表填报上一月《月客户采购及客情费统计表》（见附表1）和《月新客户特殊费用申请汇总表》（见附表2），交销售文员。 2、销售文员、销售部经理、财务部逐层检核《月客户采购及客情费统计表》和《月新客户特殊费用申请汇总表》（缺少任何一方签字，视为无效）。检核在第8个工作日下班前完成。 3、检核签字后的《月客户采购及客情费统计表》和《月新客户特殊费用申请汇总表》，原件留存财务部，复印件留档销售部。 第三条客户关系维护费的申请、兑付及核销 1、争取新客户或签订新客户合同时所需的特殊费用，必须在签订合同前填写《新客户特殊费用申请表》（见附表3），按程序书面逐级申请，检核签字后方可兑现，申请表原件留存财务部，复印件留档销售部。签订合同后申请一律无效，原则上回款之后才能兑现。 2、每月第9个工作日，代表根据《月客户采购及客情费统计表》按费用借支规定程序借支，以现金方式开始兑付上一月的客情费。 每个销售代表借支限额3000元，兑现完毕、销售部经理对其抽查3家确认
体育场馆管理规定
四川信息职业技术学院体育运动场馆管理规定 四川信息职业技术学院塑胶篮球场使用管理规定 塑胶篮球场是我院篮球教学和篮球活动的场所，为了更好地维护篮球场，保证场地合理使用，加强体育设施管理，特制定本规定。 一、爱护场内设施，进入塑胶场地的活动者，必须穿运动胶鞋、橡胶帆布鞋或软橡胶鞋。禁止穿高跟鞋和足球鞋者入内。 二、严禁在场内吸烟，不准随地吐痰，乱投烟蒂、口香糖、槟榔及其它火种，请将垃圾投入垃圾筒，违反上述规定者，视情节轻重，进行50——2000元不等的罚款。 三、禁止携带可能损坏塑胶面层的物品，如宠物、碳酸饮料、有机溶剂、化学物品及锋利物品等，违反上述规定者，视情节轻重，进行50——2000元不等的罚款。 四、禁止一切车辆进入场内，如摩托车、自行车、直排轮、滑板车及其它车辆等。塑胶面层应避免机械摩擦和重物堆压，违反上述规定者，视情节轻重，，进行50——2000元不等的罚款。 五、保护篮球场内及边缘的塑胶面层，不得任意剥动，如发现对篮球场有所损坏，进行50——2000元不等的罚款。 六、在场地内进行比赛或活动，发扬体育道德精神，严禁打闹或滋事。参加或观看体育活动人员，增强安全防范意识，避免不必要的损伤。 七、未经主管部门同意，任何单位或个人不得携带其它体育器械
（篮球活动所需的除外）进场活动，不得擅自占用场地进行个体或商业行为。 四川信息职业技术学院塑胶田径运动场使用管理规定 为了加强塑胶田径运动场（以下简称“运动场”）的管理，保证体育教学、课余训练、竞赛及课外体育活动的开展，提高运动场的使用效率和使用年限，保持良好的教学秩序和校园环境，特制订运动场使用管理规定。 一、运动场是学校开展体育教学、课外活动、运动队训练和体育竞赛的场所。爱护场地人人有责。 二、凡进入运动场活动者，应自觉爱护场内器材、设备。进场人员应穿软底鞋或专业训练的短钉跑鞋，严禁穿高跟鞋、带钉皮鞋进场活动；禁止穿钉鞋在运动场内跑动。运动员训练或比赛确需穿钉鞋、跑鞋的，其钉子长度不得超过7mm，跑鞋不得超过9mm。 三、运动场的使用应优先保证体育课教学及运动队训练。上课期间无关人员不得进场活动，以免影响和干扰正常的体育教学与训练秩序。 四、塑胶跑道只作教学、训练、课外活动及比赛使用。跑步时应按逆时针方向跑，并尽量使用四、五、六跑道，减少内跑道的使用，以延长场地的使用年限。
计划生育工作管理办法
计划生育工作管理办法 按照国家计划生育有关政策，为加强计划生育管理工作，特制定本办法。 一、健全组织 为进一步做好计划生育工作，加强对计划生育工作的领导，各基层支部要建立健全由支部书记负责的计划生育领导小组，并配备1名计划生育委员，（计划生育领导小组名单附后）。 二、明确职责 1、领导职责 （1）负责公司计生工作的全面管理。 （2）建立健全计划生育管理制度，把计生工作纳入重要议事日程。 （3）、定期召开计生工作专题会议，听取计生专干的工作汇报，研究计生工作中存在的问题和困难。 （4）充分发挥计生领导小组的作用，保证计生专项经费的落实到位。 （5）坚持“三为主”、“三到位”、“三结合”，严格按照“一法三规一条例”管理计生工作，落实责任制，兑现奖惩。 2、专干职责 （1）认真宣传贯彻计生政策，保证公司计划生育率达100％。 （2）规范基础工作，注重日常管理，建立健全“一卡一薄一单”。 （3）按时参加计生例会，并及时向领导汇报。按时报送计生报表。 （4）帮助育龄妇女解决实际困难。 （5）宣传晚婚、晚育、优生、优育知识，向育龄妇女提供优质服务。 （6）组织女职工每季度进行康检一次，上站率达100％。 （7）宣传和指导计生药具的使用，坚持定期随访。 （8）定期开展生殖保健、健康保健知识学习、测试。
三、完善育龄妇女登记制度 根据上级要求，对已婚育龄妇女建立档卡，即对新婚夫妇及时登记入卡，对超龄妇女及时办理退卡手续。对未婚女青年的新婚、发放生育证、现孕出生、一孩领证、采取节育措施、工作调动、死亡、药具发放等情况按年龄不同登记入册，更换节育措施的育龄妇女要及时进行换卡登记。 四、健全已婚育龄妇女健康检查制度 1、对已婚育龄妇女，每季度进行一次健康检查。经检查，对查出的妇科疾病要积极帮助治疗，对节育措施不落实的要督促落实；对计划内怀孕的妇女进行优生优育知识教育；发现计划外怀孕的，要采取补救措施，坚持打掉。 2、凡在我公司办理内部退养手续的已婚育龄妇女（含49周岁），必须近期参加公司组织的孕检及健康检查，一次不参加孕检者，扣发当月工资50％，并责令限期参加孕检，连续两次不参加孕检者扣当月全部工资，并按计划生育处罚规定处理。 3、凡一胎未上环，二胎以上未结扎导致计划外怀孕者进行人流，费用自理，一律不给假期不报药费。 4、凡不到晚婚年龄结婚而怀孕者，其人流费用自理，不给假期。 五、继续实行结婚登记制度 1、凡我公司未婚男女职工申请结婚登记时，必须到晚婚年龄。实行晚婚的除国家规定的婚假外，增加婚假15天。假期视为出勤。 2、凡未经公司计生办登记办理结婚手续而采取其它手段领取了结婚证的男、女职工，不论是否早婚，公司一律按未婚对待，不予办理生育指标。 六、健全准生证发放制度 1、按照《河南省计划生育条例》规定，条例生育子女条件的夫妇双方应向所在单位写出书面申请，并填写生育指标审批表《此表要经双方所在单位领导签字，单位盖章，连同要求生育夫妇户口本、身份证原件及复印件一份、结婚证原件及复印件一份，二寸结婚照3张以及办事处指定医院生殖健康检查证明一并上交公司计生办后方可办理审批手续》。
往来账款管理制度
*****业股份有限公司 往 来 账 款 管 理 制 度
第一章总则 第一条为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条本制度将往来账按其基本性质分为两大类，应收款类和应付款类。本制度所称应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。 第三条应收账款的管理部门为公司的财务部和相关业务部门，财务部负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部和业务部门共同负责客户信用额度的确定。 第二章客户资信管理 第四条客户信息档案的建立由相关业务部门完成，公司业务部门应在收集整理的基础上建立客户信息档案。 第五条客户资料是客户管理的基础，由公司业务人员对客户进行访问、观察收集。业务人员对所了解的情况应随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充，并及时到文管中心更新相应的客户档案。 第六条客户信息档案必须具备完整性、准确性、新鲜性。相关业务部门与财务部门应定期保持沟通，相互反馈客户的相关信息。 第七条公司应制定客户走访标准，对不同资信的客户应指派人员定期走访，与客户保持联系，随时关注客户的相关信息，并及时汇总上报部门经理。 第三章产品赊销管理 第七条在市场开拓和产品销售中，应力争现款交易。若需要进行赊销，由业务部门经理根据客户资信情况进行审核后，报总经理或常务副总经理审批。
第八条凡前次赊销款项在信用期限内未进行结款的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或经总经理或常务副总经理批准外，一律不再发货和赊销。 第九条仓库管理人员应凭相关权责主管签批的《出库单》的才能发货，对手续不规范的有权拒绝发货。 第四章应收账款监控制度 第十条财务部会计应根据所签订的合同、协议要求的回款期限，每月与销售凭证以及出纳核对一次债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。 第十一条业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行回访（电话或上门走访），回访客户时，如发现客户有异常现象，应及时上报权责主管，并建议应采取的措施。如超过信用期限者，应按下规定处理： （一）超过结算期限15天时，经办业务人员应及时催收。 （二）超过信用期限15－20天时，经办业务人员应上报部门经理，并电话催收。 （三）超过信用期限30－45天时，由部门经理上报权责副总，并指派人员上门催收。 （四）超过信用期限60天，并经催收无效时，应上报总经理或常务副总经理。 第十二条业务员在外出收账前要仔细核对客户欠款的正确性。对无法回收的款项也应书面上报部门经理，真实反映客户的实际情况，并建议采取相应措施。 第十三条业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并要求按期限赔偿，严重者移交司法部门，追究其法律责任。 （一）收款不报或积压收款。 （二）退货不报或积压退货。 （三）不依规定转售或转售图利。
大客户维护及管理办法
广东省邮政函件大客户管理办法 第一章总则 一、为切实加强我省函件大客户的经营、服务、管理工作，有序、有效地拓展大客户市场，提高客户满意程度，增强企业竞争力，特制定本管理办法。 二、本办法适用于我省函件大客户。 第二章函件大客户的定义及分级标准 一、函件大客户的定义 函件大客户指函件业务收入达到一定标准，与邮政企业签订协议的，并在广东邮政大客户营销管理系统（CRM系统）里注册的客户，包括公检法、社会团体、大中专院校、新闻、文艺、出版社、通讯、金融、服务、制造等各类企业、大型集团公司等。 二、函件大客户分级标准 （一）钻石客户：年业务收入500万元（含500万元）以上的大客户，或者是省公司、省函件集邮局在CRM系统里注册的上游大客户。 （二）白金客户：年业务收入在200万元（含200万元）以上500万元以下的大客户。 （三）黄金客户：年业务收入在20万元（含20万元）以上200万元以下的大客户。
（四）VIP客户：年业务收入在1万元（含1万元）以上20万元以下的大客户，函件业务收入分组中第二、第三组的市局可按此标准适当乘以0.9—0.8的系数进行评定。 第三章函件大客户的管理归属 全省函件专业大客户的开发维护及管理工作均在省公司的统一指导、部署下有序、有效、健康开展。开发维护的原则是在客户分级管理的前提下遵循属地管理制、申报注册制等相关管理规定。 （一）钻石客户：由省函件集邮局审定，由省函件集邮局大客户中心进行统一开发与维护管理，如省函件集邮局授权地市局进行开发维护以授权委托书为依据开展开发维护工作；日常的维护工作按属地管理原则执行。 （二）白金客户：由省函件集邮局审定并由省函件集邮局大客户中心统筹监控，各市邮政局（函件集邮局）负责进行具体的开发、维护管理并负主要维护责任，日常的维护工作按属地管理原则执行。 （三）黄金客户：由各市邮政局（函件集邮局）审定，各市邮政局（函件集邮局）大客户中心负责开发、维护管理，日常的维护工作按属地管理原则执行。 （四）VIP客户：由各市邮政局（函件集邮局）审定，各县/区市函件集邮部负责开发、维护管理，向市专业局报备，日常的维护工作按属地管理原则执行。 注：凡客户邮件的邮寄范围超出本市范围、年收入在300万元
校内公共活动场所安全管理规定
校内公共活动场所安全 管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
邵阳县工业职业技术学校 校内公共活动场所安全管理制度 1、学校大礼堂、餐厅、体育活动场地、大教室、等均为公共活动场所，实行谁组织活动，谁负责安全工作的原则。 2、开展活动时应认真检查电路安全，没有电工在场不要私拉乱接电源。新增大功率电器，应征得总务部门同意。总务处应组织电工定期检查电源开关、插座是否完好，有损坏的应及时修复。 3、开展活动要保持所有通道畅通无阻，开关灵活，便于随时打开。 4、开展活动要适当控制人员，不要过分拥挤，要保证在任何情况下都能出得去。 5、大型活动要指定专人负责安全工作，突发事件有专人负责指挥疏散撤离。
邵阳县工业职业技术学校 校园公共场所安全管理制度 1、学校内的公共场所为：学生宿舍、教学区、办公区、家属宿舍区、饮食文化娱乐场所、商业服务网点。 2、严禁携带易燃、易爆、剧毒等危险物品进入公共场所。 3、严禁在校内进行赌博、酗酒、打架斗殴、聚众滋事和一切带有黄、赌、毒性质的活动。不准上班时间在校内公共场所进行打扑克牌、打麻将等娱乐活动。 4、任何人不得扰乱学校教学、科研、工作和生活秩序；不准聚众起哄喧闹；午休及晚上22：30以后不准开放高音设备和进行高噪声作业。 5、禁止攀折花木、践踏草坪、损坏公共设施、涂抹污染建筑物；不准在非公告栏张贴未经批准内容的通告、宣传品、广告；校外单位及学生社团张贴广告宣传品必须经校办公室批准，保卫处备案，在制定的地方或宣传栏内张贴。 6、未经学校总务部门批准，任何单位、部门和个人不得随意在校内加盖房屋或修建、设置临时或永久性建筑。更不准擅自在原有建筑物上加盖或改变原有房屋结构。 7、学校各部门因教学、工作需要建盖或者改造的建设项目，必须由使用部门申请，经基建部门审查，学校批准后按照学校有关程序办理。工程竣工时必须经过有关部门的验收方可使用。 8、严禁随意扒拆、变动和翻越围墙。 9、校园内禁止流动商贩和学生组织的经商活动。未经学校办公室和保卫部门
XX集团应收账款管理制度
应收账款管理制度 1 目的 为进一步规范应收账款的日常管理，保证公司资金安全，防范经营风险，加快资金周转，落实应收账款责任，对应收账款进行有效控制，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于所有与公司业务往来形成的应收账款。 3 职责分工 3.1 财务部 a、负责应收账款的核算以及坏帐准备金的计提。 b、应收账款发生时，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。 c、负责制作应收账款报表。 d、负责应收账款的协助监控和清收。 e、负责客户信用审核等工作。 3.2 销售部 a、负责销售应收款项的日常管理，包括销售款项按期回收，应收账款的逾期催收工作。 b、负责将账务报表数据与客户对帐，为销售按期回款和逾期催收提供数据等支持工作。 c、根据财务部所传递的信息与销售合同条款规定进行对照，对逾期未付款、未按期对账单的客户冻结其订单或停止对其发货（合同有特别约定的除外）。 d、协助公司问题账款诉讼案件资料的收集、为法律事务提供相关的、完整的
证据性材料，协助案件的办理。 e、负责客户信用档案的建立、管理、分析、评估和更新。 4 事前控制 4.1客户信息掌握 初始客户，要收集客户的基础资料，建立好客户档案。 4.2交易合同签订及其相关资料的保管 4.2.1销售合同是应收账款追收的重要依据，合同签订时要按照公司合同管理规定中的要求对合同中的各项条款进行逐一审查核对，并按流程做好合同评审。合同中明确涉及到权利义务的各项条款，如：规格、数量、质量、价格、配置、付款方式以及验收标准等，明确合同的签订时间、负责人签名、加盖公司印章。 4.2.2所有签订好的合同原件一律交财务室统一管理。 4.2.3对合同执行过程中的相关资料（如发货单、送货单等等）应妥善保管。 4.3回款记录，帐龄分析 4.3.1发生应收账款时，销售部应即时建立应收账款台账，详细记录应收账款的发生日期、合同号、销售责任人、应收客户全称等信息，并按月与财务核对。 4.3.2按照不同销售地区（或分部）划分应收账款的责任，对即将到期的应收账款要安排人员负责跟踪，确保账款按期收回。 4.3.3财务部每月向销售部提供“应收账款帐龄分析表”，由销售部门组织各销售责任人填写回款计划并负责清收。 4.3.4 销售部获取的对账资料、还款协议、抵款协议等资料应及时交付财务妥善保管，财务应该做好应收账款的账销案存工作，管理应收账款明细动态。4.3.5销售、财务部门应严格控制应收账款，根据客户的信用或销售记录，签
公司客户服务管理办法
公司客户服务办法■★第一条本公司为强化对客户服务，加强与客户的业务联系，树立良好的企业形象，不断地开拓市场，特制订本规定。 ■★第二条本规定所指服务，包括对各地经销商、零售商、委托加工工厂和消费者（以下统称为客户）的全方位的系统服务。 ■★第三条客户服务的范围1．巡回服务活动。（1）对有关客户经营项目的调查研究。（2）对有关客户商品库存、进货、销售状况的调查研究。（3）对客户对本公司产品及其他产品的批评、建议、希望和投诉的调查分析。（4）搜集对客户经营有参考价值的市场行情、竞争对手动向、营销政策等信息。2．市场开拓活动。（1）向客户介绍本公司产品性能、特点和注意事项，对客户进行技术指导。（2）征询新客户的使用意见，发放征询卡。3．服务活动。（1）对客户申述事项的处理与指导。（2）对客户进行技术培训与技术服务。（3）帮助客户解决生产技术、经营管理、使用消费等方面的技术难题。（4）定期或不定期地向客户提供本公司的新产品信息。（5）举办技术讲座或培训学习班。（6）向客户赠送样品、试用品、宣传品和礼品等。（7）开展旨在加强与客户联系的公关活动。 ■★第四条管理各营业单位主管以下列原则派遣营销员定期巡访客户。（1）将各地区的客户依其性质、规模、销售额和经营发展趋势等，分为A、B、C、D四类，实行分级管理。 （2）指定专人负责巡访客户（原则上不能由本地区的负责业务员担任）。
■★第五条实施各营业单位主管应根据上级确定的基本方针和自己的判断，制订年度、季度和月份巡回访问计划，交由专人具体实施。计划内容应包括重点推销商品、重点调查项目、特别调查项目和具体巡访活动安排等。■★第六条赠送对特殊客户，如认为有必要赠送礼品时，应按规定填写《赠送礼品预算申请表》，报主管上级审批。 ■★第七条协助为配合巡回访问活动展开，对每一地区配置1—2名技术人员负责解决技术问题。重大技术问题由生产部门或技术部门予以协助解决。■★第八条除本规定确定事项外，巡访活动需依照外勤业务员管理办法规定办理。 ■★第九条日报巡回访问人员每日应将巡访结果以“巡访日报表”的形式向上级主管汇报，并一同呈报客户卡。日报内容包括：（1）客户名称及巡访时间。（2）客户意见、建议、希望。（3）市场行情、竞争对手动向及其他公司的销售政策。（4）巡访活动的效果。（5）主要处理事项的处理经过及结果。（6）其他必要报告事项。 ■★第十条月报各营业单位主管接到巡访日报后，应整理汇总，填制“每月巡访情况报告书”，提交公司主管领导。 ■★第十一条通报各营业单位主管接到日报后，除本单位能够自行解决的问题外，应随时填制“巡访紧急报告”，通报上级处理。报告内容主要包括：（1）同行的销售方针政策发生重大变化。（2）同行有新产品上市。（3）
公司往来账款管理办法
x公司往来账款管理办法 【最新资料，WORD文档，可编辑】
往来款项管理办法 第一章总则 第一条为了加强中钞特种防伪科技有限公司（以下简称“公司”）的往来款项的管理、加强公司内部控制、降低公司财务风险，根据国家及地方有关财务法律、法规、中国印钞造币总公司（以下简称“总公司”）的有关规定，特制定本办法。 第二条本办法主要用于规范应收款项管理、应付款项管理。 第三条本办法适用于公司各部门。 第二章应收款项管理 第四条本办法所界定的应收款项包括应收账款和其他应收款。 第五条应收账款是指公司因产品或提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项。 第六条应收账款的确认时间为销售成立，即同时满足产品已经发出和收款或取得收取货款的凭据两个条件时应确认收入，若此时未收到货款，即应确认应收账款。 第七条应收账款的信用管理 规划财务部人员和营销部销售人员必须对公司主业品客户和非主业品客户作信用调查，建立客户信用档案。营销部人员的非主业品客户信用档案同时抄报规划财务部。客户的信用档案作为公司签订合同的依据。 赊销产品时必须办妥下列事项： (一) 签订购销合同； (二) 确立结算方式及付款期限，或获取付款保证书； (三) 延期付款的违约责任； 第八条公司应收账款的审批权限 赊销审批权限在元以下的由主管财务（副）总经理负责，在元以上的由总经理负。 第九条应收账款内部报告 公司建立应收账款内部管理报告制度，营销部、规划财务部应分别建立应收账款台账，并按照客户、赊销经手人等类别建立周统计报表，上报主管领导。 规划财务部负责认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对。每月向营销部、各有关领导发布“应收账款统计月报”。 营销部根据“应收账款统计月报”核对应收账款情况，如有差异，需在1个工作日内找出原因所在，并于3个工作日内解决该问题。 第十条应收账款分析
宗教活动场所八项管理制度
宗教活动场所财产管理制度 为加强宗教活动场所财产管理，根据《宗教事务条例》和《浙江省宗教事务条例》的有关规定，制订本制度： 1、宗教活动场所的财产主要指其依法所有或者管理、使用的房屋、构筑物、各类设施、土地、文物、企业资产，门票收入，各类捐赠以及其他合法拥有的资产和收入。 2、宗教活动场所的财产受法律保护，任何组织和个人不得侵占、哄抢、私分、毁坏或非法查封、扣押、冻结、没收、处分宗教活动场所的合法财产。 3、宗教活动场所应成立财产管理组织，专人负责管理场所内的各类财产。 4、购置重大物品由场所管理组织集体讨论决定。 5、财产管理要求帐、物分管，财产帐册、实物分别有两人负责管理，定期核实。 6、场所内购置的物品，应与财产管理人员核对后方能入库，并登记造册。 7、宗教活动场所的财产，必须逐件编号、登记造册。 宗教活动场所安全消防制度 为加强宗教活动场所安全、防火管理，根据《中华人民共和国消防法》、《宗教事务条例》和《浙江省宗教事务条例》的有关要求，制订本制度： 1、宗教活动场所应成立安全消防小组，小组人员进行明确分工，责任到岗、到人。场所内要确定长期值班或轮流值班人员。 2、宗教活动场所应配备必要的消防器材，安全消防小组人员要学习安全、消防知识，掌握正确使用消防器材的方法。 3、宗教活动场所严禁随意堆放易燃物品，场所内因宗教活动使用明火时，必须指定地点，必须专人看管。 4、经常或定期检查火险隐患、电器线路等，发现问题及时处理，定期鉴定、更换消防器材。要按照要求做好安全工作台账。 5、自觉接受安全、消防部门的监督和指导，认真落实安全、消防部门提出的整改意见。 6、宗教活动场所内如有被盗、失火等突发事件，必须立即报警，并报区民族宗教事务局。宗教活动场所人事管理制度 为加强宗教活动场所的人员管理，根据《宗教事务条例》和《浙江省宗教事务条例》的有关
往来账款管理制度
xxx有限公司 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，销售部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理： （一）业务部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 （二）公司财务部严格按照销售合同和协议对业务部或往来客户进行催款。 （三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至业务部经理及相关领导。
（四）业务部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 （五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理： （一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 （二）开具发票价格按照合同价格执行。 （三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 （四）销保部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序： （一）销售部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与业务部核对，由业务部对客户进行催款工作。 （二）业务部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 （三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：
计划生育管理规章制度
********卫生院 计划生育管理规章制度 为贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》、《广东省人口与计划生育条例》等文件精神和市卫生局要求，结合本院实际情况，切实落实措施和责任，进一步加强本院干部职工的计划生育管理制订以下制度： 一、加强学习、提高认识 继续学习贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》、《广东省人口与计划生育条例》，使“一法一例”的主要内容和精神实质人人皆知，进一步提高全院干部职工，特别是已婚育龄夫妇对计生政策的认识，增强执行政策的主动性和积极性，自觉落实计划生育措施，使之成为一项自觉，持之以恒地坚持下去。 二、强化领导、落实责任 切实加强领导，一把手亲自抓，分管领导重点抓，把抓好人口与计划生育工作列入医院议事日程，突出位置，切实做到齐抓共管，常抓不懈，进一步完美人口与计划生育目标管理，责任制，采取一级抓一级的做法，逐级签订责任书；院长跟科室组长签订责任书，科室组长跟个人签订责任书，把计划生育管理的各个环节落实到各级干部身上。强化责任追究制、对满报、漏报已婚育龄妇女。造成计划外生育的，除依法规追究超生对象的责任和处理外，将执行“一票否决”制度，严肃追究有关人员的责任。 三、认真执行婚育计划生制度 对卫生院干部、职工（含聘用工、临时工）、提倡按法定年龄推迟三年
（即男25周岁，女23周岁）以上申请结婚，并要求按规定申领《准生证》、方准生育，生育后应向市卫生局申报备案。正常生育满三个月，剖腹产满半年应上节育环，并将有关证件原件送交卫生院查验。 四、建立健全查环查孕制度和公示制度 对已婚育龄夫妇生育节育情况要按规定如实上报，且上报准确，不得瞒报、漏报，落实专人负责对已婚育龄妇女按期到所在地计生服务所接受孕情检查，临时聘用人员无按期查环查孕的，一律辞退，发现计划生育外怀孕的应及时采取补救措施，每次孕情检查情况按规定时间准时上报备案，对不按期进行孕情检查的，将按干部职工违反计划生育政策的处理规定进行处理。 五、加强随访监督，严格请假制度 进一步严肃功劳纪律，加强对干部职工的管理，严格请、销假制度，落实专人定期上门家访，掌握情况，跟踪了解，并按时督促孕查，同时设立举报箱、举报电话，及时处理来信来访，凡群众举报违反计划生育政策的，迅速组织调查，发现一宗处理一宗，并级时将情况上报市卫生局，卫生院举报电话****** 六、完善档案管理，确保措施落到实处 建立健全已婚育龄夫妇档案卡、结婚登记册，落实节育登记册、按期查环查孕登记册、及时准确掌握育龄对象的生育，节育情况实行动态管理，进一步使计划生育管理工作走上制度化，规范化轨道，努力使计生管理工作上水平、上台阶。 *********卫生院
往来账款管理制度初稿
往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理： （一）市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 （二）公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 （三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。
（四）市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 （五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理： （一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 （二）开具发票价格按照合同价格执行。 （三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 （四）市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序： （一）市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 （二）市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 （三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：