餐饮采购的基本流程

合集下载

餐饮部菜品原料采购流程

餐饮菜品原料采购流程关键点控制1•制订菜品原料米购计划采购部根据采购申请单制订菜品原料米购计划，并备有紧急采购情况下的采购计划2•供货商选择与定价采购人员根据采购申请单上对菜品原料的采购标准与价格限定选择供货商，并确定所需原料米购价格 3•菜品原料采购采购人员与供货商签订采购合同后, 开展菜品原料采购工作细化执行采购申请单、紧急采购订单原料价格选择表采购价格表流程图 3•菜品原料采购 4.菜品原料质量检验 5•菜品原料采购结算2．菜品原料采购控制程序（2）原料质量，包括管理水平或实物质量；（3）价格情况，是否有竞争力，与其质量水平相符；（4）售后服务，是否主动、及时。

（二）定价食品范围，不属于法律规定必须进行招标的食品，和在规模上未达到必须招标要求的食品。

（三）一次性采购规模达不到规定限额的原料定价1.属于经常使用、变化不大的品种每月或半月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖等，半月定价的品种包括海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、蔬菜、水果等。

2.需要月度和半月定价的品种，要求各供货单位分别于每月XX0和XX日前将报价单密封好投放到指定的报价箱内（过期无效）。

3.每月XX日和XX日（如遇周日即顺延到下周一），由采购部经理会同采购员及财务部成本组人员共同开启报价箱，取出各供货商的报价单。

4.参考市场价格，拟定各原料的采购价格和供货商，完成原料价格选择表所填报的内容，并由采购员对有关客户进行压价工作，由采购部经理核准后，呈报财务部经理审核，财务部经理审核同意后交财务部成本组将各品种的采购价格输入电脑并执行。

打印原料价格选择表一式六份，财务部成本组一份、供应部经理一份、采购员一份、餐饮部一份、前厅部一份、（四）属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非定价品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位，急用的非定价品种，要立即进行多家询价，选择质优价廉者，并提请经理确认。

第十五届全国运动会餐饮服务采购项目流程

第十五届全国运动会餐饮服务采购项目流程一、项目概述1.1 项目名称第十五届全国运动会餐饮服务采购项目1.2 项目背景第十五届全国运动会将于今年在我国举办，为了保障运动员、观众和工作人员的饮食安全和品质，特举办此次餐饮服务采购项目。

1.3 项目规模本次餐饮服务采购项目将涉及多个场馆和餐饮点，服务对象包括运动员、教练员、观众和工作人员。

二、采购流程2.1 制定采购计划根据比赛日程和参与人数，制定餐饮服务采购计划，明确各场馆和餐饮点的餐饮需求量和品种。

2.2 市场调研通过公开招标、询价等方式，对符合条件的餐饮服务供应商进行市场调研，了解他们的餐饮经验、服务水平和价格情况。

2.3 发布采购公告根据市场调研结果，发布餐饮服务采购公告，明确采购需求和条件，并邀请符合条件的供应商参与竞标。

2.4 供应商资格审查收到供应商的投标文件后，对其资质、财务状况和餐饮服务能力进行审查，筛选出符合条件的供应商。

2.5 竞标评审组织评标小组对符合条件的供应商进行竞标文件评审，综合考虑价格、服务内容、品质保证等因素，确定中标供应商。

2.6 签订合同与中标供应商进行合同谈判，明确双方的权利和义务，签订餐饮服务采购合同。

2.7 履约管理在比赛期间，对供应商进行履约管理，监督其按时、按质地完成餐饮服务，并及时处理可能出现的问题。

2.8 结算支付根据合同约定，按时足额支付供应商的餐饮服务费用，并对其履约情况进行评价。

三、采购注意事项3.1 严格按照相关法律法规和采购规定进行采购活动，确保公平、公正。

3.2 保证餐饮服务符合食品安全和卫生标准，确保参与者的饮食安全。

3.3 对供应商进行综合考察和评价，选择具有丰富经验和良好信誉的供应商。

3.4 在合同中明确餐饮服务的品种、数量、质量要求和服务标准，防范可能出现的纠纷。

3.5 加强对供应商的履约监督和评价，确保其按时、按质地完成餐饮服务。

四、项目效果通过以上的采购流程和注意事项，本次全国运动会餐饮服务采购项目取得了显著的效果：4.1 保障饮食安全所有供应商严格遵守食品安全和卫生标准，确保运动员、观众和工作人员的饮食安全。

餐饮物料采购管理办法最新

餐饮物料采购管理办法最新一、引言餐饮行业需要定期进行物料采购以确保正常运营。

为了规范采购流程、提高采购效率并降低成本，制定本《餐饮物料采购管理办法最新》。

二、采购部门和职责1.采购部门是负责餐饮物料采购的相关工作，包括物料需求评估、供应商筛选、采购合同签订等。

2.采购部门应确保采购流程的合理性、透明性和可追溯性。

三、采购流程1.餐饮物料采购流程包括需求评估、发布采购需求、供应商筛选、报价比较、合同签订、物料交付等环节。

2.需求评估应由采购部门根据实际情况进行，评估内容包括物料种类、数量、质量要求等。

3.发布采购需求时，应明确物料的详细规格和要求，并设定报价截止时间。

4.采购部门根据报价比较结果选择合适的供应商，并与供应商进行协商以确定最终的采购合同。

5.采购合同应包括物料种类、数量、价格、交付时间、质量要求等信息，并由采购部门负责签订和管理。

四、供应商管理1.采购部门应建立供应商数据库，采集供应商的基本信息和信用信息等。

2.采购部门应定期对供应商进行评估，包括供应能力、产品质量、交付准时性等指标。

3.对于表现良好的供应商，采购部门应加强合作并考虑长期合作关系。

4.对于表现不佳的供应商，采购部门可以考虑终止合作关系或限制其供应范围。

五、物料验收1.物料验收应由采购部门负责，验收人员应具备相应的专业知识和技能。

2.物料验收时，验收人员应根据采购合同和物料质量要求，检查物料的数量、质量、外观等。

3.如发现物料存在问题，验收人员应及时联系供应商并采取相应的处理措施。

六、库存管理1.采购部门应定期进行库存盘点，并根据需求进行补充采购。

2.库存管理要确保物料的安全性和及时性，避免过期、损坏等情况发生。

3.库存管理应与采购部门和财务部门进行良好的协作，确保库存数量的精准性。

七、风险管理1.采购部门应对采购过程中的风险进行识别和评估，并制定相应的应对措施。

2.风险可能包括供应商不合作、物料质量不合格、交付延迟等。

餐饮采购流程及采购流程管理

餐饮采购流程及采购流程管理一、引言餐饮行业是一个充满竞争的领域，成功的餐饮企业需要在品质和成本之间取得平衡。

而餐饮采购流程的有效管理是确保食材品质和成本控制的关键因素之一。

本文将探讨餐饮采购流程及其管理，帮助餐饮企业提升采购效率和降低采购成本。

二、餐饮采购流程1. 采购需求分析餐饮采购流程的第一步是进行采购需求分析。

企业需要根据菜单设计和销售预测确定所需要的食材种类和数量，同时考虑到季节性变化和市场价格波动。

2. 供应商选择选择合适的供应商是餐饮采购的关键环节。

企业需要评估供应商的信誉度、质量标准、价格竞争力等因素，确保选用的供应商能够提供稳定的优质食材。

3. 采购订单生成生成采购订单是确认采购意向的重要步骤。

采购订单应包括商品名称、规格、数量、价格、交货时间等信息，以确保供应商能够准确交付所需的食材。

4. 配送和验收在食材送达后，餐饮企业应进行验收工作，检查食材的新鲜度、数量和质量是否符合订单要求。

只有经过验收的食材才能进入存储和加工环节。

5. 质量跟踪与管理对采购食材的质量进行跟踪与管理是确保食材品质的关键措施。

餐饮企业可以建立质量跟踪系统，定期对供应商进行评估和反馈，及时处理质量问题。

三、采购流程管理1. 制定采购管理制度餐饮企业应建立完善的采购管理制度，明确采购流程、责任人和各环节的操作规范，确保采购工作规范有序。

2. 采购成本控制有效控制采购成本是提升企业盈利能力的重要手段。

餐饮企业可以通过集中采购、谈判降价、优化库存等方式降低采购成本。

3. 数据分析和优化餐饮企业可以借助采购管理软件对采购数据进行分析，了解采购行为和成本结构，通过不断优化采购流程提升效率和降低成本。

四、结语餐饮采购流程及其管理对于餐饮企业的运营效率和盈利能力至关重要。

通过建立规范的采购流程、优化供应链管理和控制采购成本，餐饮企业可以在激烈的市场竞争中脱颖而出，提升企业的竞争力和盈利能力。

酒店餐饮供应商采购流程

酒店餐饮供应商采购流程
1. 采购需求确认
- 酒店确定所需采购的餐饮产品和数量。

- 确定采购的时间和交付要求。

2. 供应商调查和筛选
- 酒店进行市场调查，了解现有的餐饮供应商情况。

- 对潜在供应商进行筛选，评估其产品质量、价格和交货能力。

- 可以参考过往合作经验、客户评价和供应商资质等方面进行
评估。

3. 询价和比较
- 酒店向筛选出的供应商发送询价函，要求其提供产品报价和
详细信息。

- 收到供应商的报价后，酒店进行比较和评估，确保所选供应
商符合预期要求。

4. 商务谈判和合同签订
- 酒店与选定的供应商进行商务谈判，商定价格、交货条件和其他合作细节。

- 在达成一致后，双方签署供应合同，明确双方权益和责任。

5. 供货和验收
- 酒店根据合同的约定，安排供应商提供所需餐饮产品。

- 酒店进行产品验收，并确认产品与合同约定的规格和数量一致。

6. 结算和跟进
- 酒店核对供应商提供的和结算单据。

- 如有任何问题或纠纷，及时与供应商进行沟通解决。

- 定期评估供应商的服务质量和合作表现，以便优化采购流程和供应链管理。

以上是酒店餐饮供应商采购的基本流程，具体操作中可根据实际情况进行调整和补充。

采购流程的规范和严谨将有助于确保酒店的餐饮服务品质和经营效益。

餐饮采购流程

餐饮采购流程餐饮原料的采购,是餐馆最频繁、最麻烦的一项工作,控制好这方面的成本是搞好餐饮成本控制最行之有效的办法。

以下是店铺为大家整理的关于餐饮采购流程，给大家作为参考，欢迎阅读!餐饮采购流程图餐厅采购管理制度一、目的为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

二、采购方式及供货商的确定(一)采购方式确定原则:1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式;2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购;3、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

(二)供应商确定原则1、初选供货商:要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况;2、使用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用;3、确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、业主(含赋权代表)、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定;4、签订供货合同:确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年;5、供货商的更换与续用:在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

三、市场调查原则1、由总经理、业主(含赋权代表)、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。

采购制度。

调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档;2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准;3、调查的方法和程序:调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。

食堂购菜管理制度

食堂购菜管理制度一、总则为规范食堂购菜行为，保障食堂食材的安全和质量，提高食堂运营效率，制定本管理制度。

二、购菜单位1. 食堂采购部门是指负责食堂食材采购的专门机构，负责制定采购计划，寻找供应商，签订采购合同等事务。

2. 食堂食材采购部门主要由采购主管和采购员组成，负责具体执行食材的采购工作。

三、采购程序1. 采购计划：食堂采购部门应每月制定食材采购计划，包括所需食材种类和数量等信息。

2. 供应商选择：食堂采购部门应根据食材的品质、价格、信誉等因素，选择合适的供应商。

3. 询价比价：食堂采购部门应向不同供应商询价比价，选择性价比较优的供应商进行采购。

4. 签订采购合同：选定供应商后，食堂采购部门应与供应商签订采购合同，明确食材种类、数量、价格、交期等内容。

5. 验收入库：食堂采购部门应在食材到货后，对食材进行验收，并及时入库。

6. 采购台账：食堂采购部门应建立完善的食材采购台账，记录每笔采购的详细信息。

四、供应商管理1. 供应商准入制度：食堂采购部门应对新的供应商进行准入审核，确保其具有合法的经营资质。

2. 供应商考核制度：食堂采购部门应定期对供应商进行考核，评估其产品质量、交货准时率等情况。

3. 合作协议：食堂采购部门与供应商签订合作协议，明确双方的权利义务，规范采购行为。

五、质量管理1. 食材检验：食堂采购部门应对采购的食材进行严格的检验，确保符合食品安全标准。

2. 食材存储：食堂采购部门应建立科学的食材存储制度，确保食材的新鲜和安全。

3. 食材处理：食堂采购部门应根据不同食材的特点，合理安排食材的加工和处理。

4. 废弃物处理：食堂采购部门应妥善处理食材加工过程中产生的废弃物，减少对环境的影响。

六、成本控制1. 成本核算：食堂采购部门应对每笔采购的费用进行详细核算，确保成本控制在合理范围内。

2. 成本分析：食堂采购部门应定期进行成本分析，找出成本高的原因，并采取相应措施进行调整。

3. 降本增效：食堂采购部门应努力降低食材采购成本，并提高采购效率，以提高食堂运营的盈利能力。

餐饮采购的基本流程

餐饮采购的基本流程标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]餐饮采购的基本流程是：1、由原料使用部门（如厨房等）制订采购计划，报采购部。

2、按计划或根据营业需要由物品使用部门或仓库提出采购申请，报采购部和总经理审批。

3、进行采购计划和市场调查，选择好供应商，由采购部与供货单位商洽谈判，签订供货合同或订单。

4、供货单位按合同规定及时送货。

5、采购部通知验收部门验收货物。

6、验收合格后入库。

7、财务部凭收货凭证付款结帐。

8、仓库根据使用部门领料要求发货。

以上的8个环节构成了一个完整的采购流程，如果我们更简单地划分，餐饮采购可以分为以下四个环节：采购、验收、仓管、发放。

这最基本的四个环节通常称为餐饮采贮管理流程。

根据餐饮这四个环节，针对的实际情况，餐饮业各部门应积极配合采购部，从以下环节入手，切实做好采贮工作：一、理顺采购流程1）确定供货商。

供货商类别：米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。

其他类别：均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。

商签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应；一份财务部；一份仓管员。

合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

2）制定采购计划1 厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单，并报长签字批准。

“菜品申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。

2 仓库、楼面根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。

3）安排组织采购1 供货商应定时于第二日（或规定时间内）按质按时按量送货。

2 采购员根据申购计划单及时采购到位。

二、完善验货制度1成立收货小组由仓管员、厨师长（厨师长指定人员），除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长、供货商三方签字认可（收货单一式四联），质检员不定时抽量（收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效）。

酒店宾馆餐饮部门采购管理制度及采购的基本流程

酒店宾馆餐饮部门采购管理制度及采购的基本流程餐饮采购管理制度为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。

采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。

第一条基本原则１．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；３．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；４．所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购；５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条供货商的确定原则1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。

4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。

供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。

合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

食品采购管理制度及流程

食品采购管理制度及流程一、制度概述食品采购管理制度是企业为规范食品采购行为，保障食品质量安全，防范食品安全事故而制定的一套规章制度。

本制度适用于公司所有餐饮部门和相关部门的食品采购工作。

二、采购流程1. 采购需求确认餐饮部门根据实际情况，确认本期需要采购的食材种类、数量和质量要求，并填写《食材采购申请表》。

2. 供应商筛选根据本期采购需求，餐饮部门向已确定的合作供应商询价，并对比价格、质量等指标进行评估。

如有新供应商申请成为合作伙伴，需经过公司审批程序后方可加入。

3. 供应商评估对于新加入的供应商，需进行资质审核和现场考察，确认其生产经营资质、生产设施和生产工艺等是否符合国家相关法律法规要求。

同时对其提供的样品进行检验，确保其产品符合标准。

4. 签订合同选定合适的供应商后，双方签订《食材采购合同》，明确交货时间、质量标准、价格等具体内容，并约定双方的权利和义务。

5. 购买订单确认供应商收到采购订单后，对订单进行确认，确认无误后开始备货。

6. 送货验收餐饮部门在收到货物后，对每批货物进行验收，检查包装是否完好、标签是否清晰、保质期是否符合要求等。

如发现问题，及时与供应商联系并处理。

7. 入库管理验收合格的食材按照规定流程入库，并做好记录工作。

入库前需对食材进行分类、分区存放，并按照先进先出的原则进行管理。

三、质量控制1. 采购过程中，严格按照国家相关法律法规和公司制度要求操作。

2. 对于新供应商或新产品，必须进行资质审核和检测验收。

3. 对于已合作的供应商或产品，在日常采购过程中也要进行抽检和监督检查。

4. 餐饮部门要建立完善的质量管理档案系统，记录每批次食材的来源、生产日期、保质期等信息，并及时更新。

5. 发现问题及时处理，如有不合格品需退回供应商或销毁处理。

四、责任分工1. 餐饮部门负责制定采购计划和采购申请，对供应商进行筛选和评估，签订采购合同，并组织验收和入库。

2. 供应商要按照合同约定的时间和质量要求供货，并配合做好验收工作。

员工餐厅采购管理制度

员工餐厅采购管理制度一、制度目的二、适用范围本制度适用于公司员工餐厅的采购行为，包括食材、餐具、设备等的采购。

三、采购流程1.采购需求提交：各部门根据实际需求，向员工餐厅采购部门提交采购需求和数量，并注明采购原因和要求。

2.采购计划编制：员工餐厅采购部门根据各部门的需求，编制采购计划，明确采购的品种、数量、价格、交付时间等，并经餐厅主管审批。

3.供应商选择：根据采购计划，采购部门与多家供应商进行比较，选择具备信誉和稳定供货能力的供应商，并签订合作协议。

4.签订合同：采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务、交付方式和时间、质量标准等，确保供应商按协议供货。

5.采购执行：供应商按合同约定时间和数量进行供货，餐厅采购部门进行验收，对照合同和质量标准进行检查，如有问题及时与供应商沟通解决。

6.采购结算：采购部门核实供应商的发货单和票据，与财务部门协调确认付款事项，进行采购结算，并及时归档相关文件。

7.采购评估：采购部门根据采购过程中的问题和效果，对供应商进行评估，如发现供应商不合格，需要调整或终止合作。

四、采购行为的规范1.采购行为应遵循法律法规和公司规定，杜绝任何形式的贿赂和违规行为，确保采购活动的公正与透明。

2.采购部门负责全面了解市场行情，通过多元化的供应商网络，选择性价比合适的供应商，确保采购的物品质量和价格的合理性。

3.采购部门应加强与供应商的沟通和交流，建立良好的合作关系，共同探索降低采购成本、提高采购质量的方法。

4.采购部门应尽量采购符合环保和食品安全要求的产品，提高餐厅的品牌形象和员工的健康保障。

5.采购部门应建立完善的采购档案，对采购过程进行记录和归档，以备后期审计和查询。

五、违纪处罚1.对于违反采购管理制度，泄露采购信息、接受供应商的贿赂等行为，将按公司相关规定进行纪律处分。

2.对于故意虚报采购需求、隐瞒采购信息、串通供应商等行为，将依法追究刑事责任。

六、制度宣传和培训公司将定期组织员工餐厅采购管理制度的宣传和培训活动，推动相关制度的有效落实，并加强对员工的监督和检查，保证制度的顺利执行。

食堂采购管理制度及流程

食堂采购管理制度及流程一、前言食堂采购管理制度及流程是为了规范食堂采购行为，确保采购质量、安全、及时。

二、采购流程1.需求确认食堂需提出采购需求，包括物品名称、数量、规格、用途、到货时间等详细信息。

2.询价比价采购人员通过各种途径获取供应商信息，比较报价，选择性价比高的供应商。

3.订购选择供应商后，食堂采购人员与供应商签订合同，并支付预付款。

4.验货收货当货物到达时，负责验收的员工应检查货物的数量、规格、保质期等，确保无误后签收。

5.记录备案验货通过后，食堂采购人员应记录采购的物品名称、供应商、价格、数量等信息，并将合同、发票等相关资料予以保存，以备后续查询。

三、采购管理制度1.采购计划制定食堂应当按照实际需求制定采购计划，并在规定时间内提交财务部门负责人审核，未经审核不得进行采购行为。

2.采购人员配备食堂应当设立专门的采购岗位，根据工作性质分配相应人员，并确保采购人员具有一定的专业知识和经验。

3.供应商选择食堂应充分考虑供应商的资质、信誉、质量、价格等因素，选择有实力、口碑良好的供应商，并且尽量建立长期合作关系。

4.合同签订签订采购合同应当明确货品名称、数量、单价、总价、交付时间、交付方式、质量标准、验收标准、违约责任等相关条款。

5.货品检验采购人员应当对货品认真检验，如发现问题应及时联系供应商，并做好记录备案。

6.货品入库经过检验的货品应按规定要求入库，以确保货品的安全、整齐、有序。

7.采购记录保管采购管理人员应当严格执行采购单据保管制度，并将采购单据予以备份存档。

四、结论以上是对食堂采购管理制度及流程的详细介绍。

合理、规范、科学的采购管理是保证食堂供应质量的基础，有助于食堂向更高目标发展。

食材采购流程及管理制度

食材采购流程及管理制度1. 引言食材采购是餐饮业中至关重要的环节，直接关系到食品的质量和安全。

为了确保所采购食材的质量可靠，引入一套科学合理的采购流程和管理制度就显得尤为重要。

本文将介绍食材采购流程和相关的管理制度，以确保食材采购工作的顺利进行。

2. 食材采购流程食材采购流程是保证食材质量的基础，主要包括以下几个步骤：2.1. 确定采购需求首先，餐饮企业需要根据菜谱和销售预测确定食材的采购需求。

采购部门可以根据菜谱和食材库存情况做出决策，并与厨师和相关部门协商确定实际采购数量。

2.2. 寻找供应商寻找可靠的供应商是食材采购的重要一环。

采购部门可以通过询价、招标或者参考其他餐饮企业的用料品质选择合适的供应商。

此外，还需要与供应商洽谈价格、交货时间和质量要求等细节。

2.3. 筛选供应商为了确保食材的质量和安全，采购部门需要对潜在供应商进行评估和筛选。

可以通过查阅供应商的资质证明、食品许可证、质量检测报告等来了解供应商的能力。

此外，还可以进行实地考察和样品检测，以确保供应商的食材符合要求。

2.4. 签订合同在确定供应商后，采购部门与供应商签订正式的采购合同。

合同中应包括供应商的名称、供货物品、数量、交货时间、价格和质量标准等具体条款，以便双方在合同期内履行各自的责任。

2.5. 食材验收一旦食材到达餐饮企业，采购部门需要进行食材的验收工作。

验收人员应根据采购合同和质量标准对食材进行检查，包括外观、质量、新鲜度等指标的评估。

如有问题，可以进行退货或索赔。

2.6. 食材入库当新鲜符合质量要求的食材经过验收后，采购部门应将其入库并进行标识，以便后续加工和使用。

入库时要注意存放环境的卫生和温度，以确保食材的新鲜度和安全性。

2.7. 食材配送根据菜谱和各部门的需求，采购部门将所采购的食材配送到相应的厨房或仓库。

在配送过程中，需要注意食材的运输方式和保鲜措施，以确保食材的质量和安全。

3. 食材采购管理制度为了规范食材采购工作，餐饮企业需要建立一套完善的食材采购管理制度，包括以下几个方面：3.1. 供应商管理餐饮企业需要对供应商进行定期评估，包括供应商的资质、信誉、质量控制能力等方面的考察。

餐饮采购流程

餐饮采购流程餐饮采购流程是餐饮企业日常运营中非常重要的一环，它直接影响到餐厅的成本控制、食材质量和客户满意度。

一个高效的餐饮采购流程能够帮助餐厅降低采购成本，保证食材的新鲜和安全，提高餐饮服务的质量。

下面将详细介绍餐饮采购流程的各个环节。

1. 餐饮采购计划。

餐饮采购计划是餐厅进行采购活动的基础，它需要根据餐厅的菜单和销售情况来制定。

在制定采购计划时，餐厅需要考虑到菜品的销售量、季节性食材的变化、供应商的配送周期等因素。

合理的采购计划能够帮助餐厅减少库存积压和食材浪费，提高资金利用率。

2. 供应商选择。

选择合适的供应商是餐饮采购流程中至关重要的一步。

餐厅需要根据自身的经营特点和采购需求，选择信誉良好、价格合理、产品质量可靠的供应商。

同时，餐厅还需要与供应商建立长期稳定的合作关系，以确保供应的可靠性和稳定性。

3. 采购订单下达。

在确定好供应商后，餐厅需要根据采购计划向供应商下达采购订单。

采购订单中需要包括采购的具体物品、数量、价格、交货时间等信息，以确保双方在交易过程中的权益。

4. 采购执行。

采购执行是指根据采购订单，按时、按量地收到所需的食材和物品。

在采购执行过程中，餐厅需要及时跟踪供应商的配送情况，确保食材的新鲜和安全。

5. 收货验收。

收货验收是餐饮采购流程中非常重要的一环，它直接关系到食材的质量和安全。

餐厅需要在收到货物后，对货物的数量和质量进行严格的检查，确保食材符合要求。

6. 入库管理。

入库管理是指将验收合格的食材按照规定存放到仓库中，并建立相应的记录。

良好的入库管理能够帮助餐厅合理利用仓储空间，保证食材的新鲜和安全。

7. 采购成本核算。

采购成本核算是餐饮采购流程的最后一步，它需要对采购活动中产生的各项费用进行核算和分析。

通过对采购成本的核算，餐厅可以及时发现和解决问题，降低采购成本，提高经营效益。

总结。

餐饮采购流程是餐厅经营中不可或缺的一部分，它直接关系到餐厅的经营成本和食材质量。

一个高效的餐饮采购流程能够帮助餐厅降低成本、提高效率、保证食材的新鲜和安全，从而提升餐厅的竞争力和盈利能力。

餐饮业流程

餐饮业流程
餐饮业的流程可以大致分为以下几个环节：
1. 采购：餐厅的食材和原材料需要从供应商处采购，这个流程包括选择供应商、下订单、验货等。

2. 储存：餐厅需要将采购回来的食材和原材料储存好，包括分类、标记、储存温度等。

3. 准备：餐厅的厨师根据订单和食材准备菜品，这个流程包括菜品设计、食材准备、烹饪等。

4. 送餐：准备好的菜品需要送到客人面前，这个流程包括菜品打包、送餐员的配送等。

5. 结算：客人完成用餐后需要结算账单，这个流程包括计算账单、收款等。

6. 清洁：用餐后需要清理餐具、桌面等，这个流程包括餐具清洗、厨房卫生等。

以上是餐饮业的基本流程，不同的餐厅和业态可能会有些差异。

餐饮原材料采购定价流程

餐饮原材料采购定价流程为了加强食材成本的控制,根据西藏当地的具体情况,食材够买上存在诸多细节问题,食材成本控制不好,直接影响着当前餐饮市场经营的“寒冬的淡季”怎样度过,为此建议：从食品原料申请、采购部报单、采购验收货、加工生产、销售等多个环节控制,才能达到共同降低成本,做到实惠让给客人,平稳度过餐饮市场的“寒冬”,从“报价、询价、比价、评价、审价、确定价”开始,建立较为完善的管理流程：应考虑到是属于供货商垫资的特点,我们在保障双方利益的基础上采取合理的流程是必要的食材采购定价为：报价、询价、比价、评价、审价、确定价;一、供货商报价：生鲜类蔬菜水果等1、各供应商每月第2周星期一上午报16日-月底的价格2、各供应商每月第4周星期一上午报次月1日-15日价格3、自行采购的不报价,由成本会计根据询价结果对采购员上半个月的采购价格进行评价;4、与供应商单独在合同上有报价约定的,按合同执行海鲜类、肉类、粮油干杂类与供应商单独在合同上有报价约定的,按合同执行自行采购的不报价,由成本会计根据询价结果对采购员上个月的采购价格进行评价;二、询价：针对常用的、用量大的、价格相对高的、对成本构成占比例高的食材进行每月询价、定价；蔬菜、水果可半月询价；海鲜类、肉类、粮油干杂类每月定价一次；对于价格变化不大的可以不做定价调整;1、成本部提出询价的项目、品名和价格、质量焦点较大争议的报财务经理和餐饮部负责人、总厨确认后方可进行；2、询价人认真的根据所提出的食材,进行严格调查,必要时可以购买少量回酒店;3、询价人员：餐饮部 2-3人必到二人,最好主厨以上,不得以任何理由缺席财务部 2-3人必到二人,成本主管,不得以任何理由缺席采购1人4、询价时间：每月第1周和第3周星期六5、询价地点：农贸批发市场、每次任选一家每次必去农贸零售市场自由市场麦德龙超市或沃尔玛等大型超市海鲜批发市场调查海鲜和冻品网络询价菜市场参考同行酒店咨询等6、询价次数：生鲜类每月两次、海鲜类每月一次早晨5点粮油干杂类每月一次,由财务部统一安排时间;7、注：财务部经理、餐饮总监、经理每3-5月参加一次全面的市场询价和不定期的参加急采和零星采购的询价;三、比价、核价1、比价：成本核算主管将提出调整的报价单、市场调查单、历史价格表进行对比,提出下半月或一个月的食材进货价格意见,做成表格；表格附后2、核价：总厨、部门经理、餐饮总监、财务总监或经理3、核价时间：1餐饮总监每月第2周星期三、四核定16日-月底的价格2餐饮总监每月第4周星期三、四核定次月1日-15日价格3财务总监每月第2周星期五核定16日-月底的价格4财务总监每月第4周星期五核定次月1日-15日价格4、核价流程1采购周二下午汇总上期采购价、本期询价、本期报价等表格总厨、经理、餐饮总监、财务总监或经理了解价格情况;2财务核算将询价表进行汇总报上级领导过目审核;3餐饮总监、财务总监或经理根据最新询价结果、采购人员近期市场情况汇报、厨师近期意见反馈,对报价进行对比、询问、商讨、确定;财务总监或经理通知供应商逐一到酒店参加评价会议,商讨下期食材执行价；四、评价：评价人员：采购人员、成本主管、财务经理、总厨、餐饮部经理、餐饮总监、财务总监或经理、库管、厨师主厨、成本会计;这些人员的都可以对食材的质量和标准、价格提出意见,最后统一意见;1、评价时间每月第4周星期五对下月1-15日需要调整的食品原料价格做出评价；每月第3周星期五对下半月16-30日需要调整的食品原料价格做出评价；2、评价形式召开专题会议,由评价人员和供货商代表参加,与供应商进行有争议的食材价格讨论,磋商,最后达成一致,形成最终的执行价；会议地点：酒店;主持会议由餐饮总监和财务经理；主要见解人员成本核算主管；3、由成本主管将做好的餐饮部食材最终价格评议表打印提供给参加会议的人员参考,并将价格分歧较大的提出来,与供应商当面磋商,参与的人员总厨、经理、成本主管,必要时餐饮总监或财务总监参加谈判价格会议；4、间隔磋商会做好记录,由成本主管整理价格表,并报相关领导审阅批准;将最后决定单价通知供应商；五、审价：餐饮总监、财务经理、厨师长对成本主管整理好的表格进行审核,签字报总经理批准；六、确定价：1、成本主管将汇总最后执行价打印清单,逐一报总厨、经理、总监签字确认,报总经理批准执行价格;2、总经理批准后的清单及时反馈给供货商,遵守执行；3、总经理批准后的清单及时反馈给厨房和成本会计、库房进行核算入账等；1、确定标准尺寸、规格等,由采购和使用部门共同确定；使用部门提出需要品种管验收质量；2、使用部门提出标准要求,供货商确定,三方人员共同定价和核价,总经理批准；按照规格标准拍摄图片、保留样板;每次由采购部索取供货商的规格和价格,验收人员按照标准验收,对于不合格的有权退货；酒店确定后,逐步制作详细的标准样板供日常使用;3、确定“食品原料采购规格书”的种类蔬菜类禽肉类畜肉类海鲜类河鲜类水果类干货类调查市场主要食品原料供应规格与质量餐饮部食材最终价格评议表年月- 月执行。

餐饮业采购管理办法采购管理办法

餐饮业采购管理办法采购管理办法(一)、采购工作流程中须规范事项:1、确定供货商，签订供货合同。

供货商类别：米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。

2签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。

合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

3.制定采购计划，厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单，申购数量遵循“最小库存”原则。

①采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写，采购申请必须填写一式三联，报采购部经理审批，采购部作出复查，无误后组织采购。

②采购申请单一共三联：第一联作仓库收货用。

第二联采购部存档并组织采购。

第三联财务部成本会计存档核实。

(二)、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。

酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品。

(三)、采购项目的结算1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。

但不得超过2000元，超过2000元的须办理转账结算或办理代收货款;办理现金结算的须经酒店经理同意。

2.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算.3.“食品原料申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。

4.仓库根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。

原材料货物验收制度1.由仓管员、厨师长(质量检查)、采购员共同验收，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长签字认可(验收单壹式三联)。

厨师长(质检员)不定时抽检质量。

注：收货单没有仓管员、厨师长当天签字无效。

供货商凭收货单结算。

2、急用菜品收货：急用海鲜，可由主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。

餐厅采购流程

餐厅采购流程餐厅采购是保证餐厅正常运营的重要环节，它直接关系到餐厅的运营成本和食品质量。

一个科学合理的餐厅采购流程，不仅可以保证食材的新鲜度和质量，还可以有效控制成本，提高餐厅的竞争力。

下面，我们将详细介绍餐厅采购流程的具体步骤。

1. 制定采购计划。

首先，餐厅需要根据自身的经营特点和菜品定位，制定采购计划。

采购计划需要包括采购物品的种类、数量、质量标准以及采购周期等内容。

在制定采购计划时，餐厅需要充分考虑菜品的销售情况、季节性变化以及客户的口味偏好，以确保采购计划的科学性和实用性。

2. 寻找供应商。

寻找合适的供应商是餐厅采购流程中至关重要的一环。

餐厅可以通过多种途径寻找供应商，比如参加食品展会、咨询行业内的专业人士、通过互联网平台等方式。

在选择供应商时，餐厅需要综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力以及配送能力等因素，以确保选择到合适的供应商。

3. 签订采购合同。

一旦确定了合适的供应商，餐厅就需要与供应商进行谈判并签订采购合同。

采购合同需要明确规定采购物品的品种、规格、数量、价格、交货期限、结算方式等具体内容，以确保双方权益得到保障。

4. 下单采购。

在签订采购合同后，餐厅需要根据采购计划向供应商下单采购。

在下单采购时，餐厅需要仔细核对采购合同中的各项内容，并及时与供应商确认订单，以确保订单的准确性和及时性。

5. 收货验收。

当采购物品到达餐厅时，餐厅需要进行收货验收。

在验收过程中，餐厅需要按照采购合同的约定，对货物的数量、质量、包装等进行检查，确保采购物品符合合同要求。

6. 入库管理。

验收合格的采购物品需要及时进行入库管理。

餐厅需要对入库物品进行清点、分类、标识，并做好相应的记录工作，以便后续的使用和管理。

7. 供应链管理。

餐厅采购流程中的供应链管理是一个持续不断的过程。

餐厅需要与供应商保持密切的沟通和合作，及时了解市场变化和客户需求，调整采购计划和供应商合作关系，以确保餐厅的供应链高效稳定。

餐饮业采购管理办法

餐饮业采购管理办法餐饮业采购管理办法篇一(一)、采购工作流程中须规范事项:1、确定供货商，签订供货合同。

供货商类别：米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。

2 签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。

合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

3.制定采购计划，厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单，申购数量遵循最小库存原则。

①采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写，采购申请必须填写一式三联，报采购部经理审批，采购部作出复查，无误后组织采购。

②采购申请单一共三联：第一联作仓库收货用。

第二联采购部存档并组织采购。

第三联财务部成本会计存档核实。

(二)、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。

酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品。

(三)、采购项目的结算1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。

但不得超过20xx元，超过20xx元的须办理转账结算或办理代收货款;办理现金结算的须经酒店经理同意。

2.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算.3. 食品原料申购单壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。

4. 仓库根据库存量，遵循最小库存原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。

厨师长(质检员)不定时抽检质量。

注：收货单没有仓管员、厨师长当天签字无效。

供货商凭收货单结算。

2、急用菜品收货：急用海鲜，可由主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。