物资领用管理制度
物资采购领用管理制度(四篇)
物资采购领用管理制度为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
第一条本管理制度的物资是指。
固定资产、办公用品、电子电器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。
第二条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。
第三条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
第四条综合部指派专人负责具体考查采购事宜。
第五条根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准不得自行采购。
第六条公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单(原则上每月申购一次，每月____日前上报，急用的可以中途申购应注明急用)。
并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交公司综合部审核，报总经理批准后进行实际采购。
第七条对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门；对于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购部门共同商讨后进行共同采购，第八条如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电话或其他形式请示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负责人签字确认，手续后补。
第九条单一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立长期合作关系(综合部存档)。
打印图纸或零星印刷，电脑耗材须持有综合部开具的证明方可办理。
第十条所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。
第十一条公司所有采购均须按以下流程完成。
收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款(特殊情况汇报领导可机动执行)。
第十二条物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库保管员逐件交接。
库房物品领用管理制度（五篇）
库房物品领用管理制度为加强医院库房物资的管理，规范医疗及办公用品领用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的为各科室服务，对物品领用进行以下规范：一、领物程序：1、按照实际需求和库存填制《领物单》2、科室负责人(护士长)审批3、持审批后的《领物单》至库房领取二、《领物单》的填制：1、物资申请人按所需领用物资填写《领物单》。
字体不得潦草，须清楚写出物资名称、规格、数量；2、当日申领单当日到库房领物；3、当日没有领物的申请单视为作废；三、库房发放物资：1、库房管理员发货必须凭科室负责人审批后的《领物单》，并检查《领物单》是否完整清楚，审批是否有效；2、在领物时应自觉排队，除非库房管理员允许，否则一律不得进入库房内。
库管按"先进先出"原则发放存货，并在《领物单》上写上实发数量；3、物资申领人点清品种及数量无误，物资申领人在《领物单》上签名确认，并填上领物日期；4、节日、假期期间，需要领用物资的，应预先做准备，提前办理领用手续。
5、所有物资的发出必须由库管执行，严禁科室员工自行取料；验收无误后，物资申领人在《领物单》上签字确认；物资离开库房后发生的短缺，由使用科室自负，库房不承担任何责任。
6、为了更好的盘点库存和制定采购计划，科室领物时间为每周的周二、周三。
请各科室领物负责人按照科室需求制定一周的领物计划。
7、科室申领物资需要专人负责。
稳定的申领人员能更好的熟悉本科室的二级库房存储状况，耗材使用情况，以制定申领计划并与库房能更好的沟通。
领物人员如休假，提前与科室负责人、护士长沟通，安排人员领用物品。
由于医院开业前期的特殊性，经过库房的的医用耗材，设备仪器，家具洁具，建筑材料，办公用品等物资材料数量众多，工作比较繁杂。
为各科室服务没有到位，请各科室同事对库房工作多提要求多监督的同时也多些理解帮助和配合。
接到通知后，请各位同事告知科室负责人，护士长，领物人员和本科室人员。
及时沟通。
仓库物资管理领用制度
仓库物资管理领用制度7篇仓库物资管理领用制度精选篇11、严格执行物资管理制度，仓库保管员应认真做好物资的收、管、发、退工作，做到帐、物、卡相符，品种、规格、数量清楚。
2、仓库物资收、发票及时，手续要完备，物资进库，当日计量检验，填写收料单入库，发现差错，即时与采购员联系。
3、仓库一律凭库领导审批过的领料单，凡属配件、工具、有色金属一律交旧换新，保管员不得自行外借任何物品。
4、生产班组用剩的物资材料及时到仓库退料，仓库填写退料单，并负责检查退料质量，发现问题报告生产办处理.5、掌握库存定额，每月底将物资库存报表、材料消耗报表及按库存定额编制的采购计划，报生产办。
6、精心管理仓库的物资，做到每日检查、每月盘点、每季翻仓，使物资不锈蚀、不霉烂、不变质，努力减少储备损耗。
7、做好仓库的安全保卫工作，严防泄漏、火灾、盗窃等事故发生。
8、搞好库容库貌建设，仓库要勤打扫、勤整理、物资堆放整齐、品种规格不混杂，努力做到物资堆放定点有序。
仓库物资管理领用制度精选篇2一、仓库管理的原则1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。
2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。
3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。
二、仓库管理的任务1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。
2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。
3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。
4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。
三、仓库的帐务管理1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。
2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部;财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。
物资领用管理制度范文(4篇)
物资领用管理制度范文第一章总则第一条为了合理、规范地管理企事业单位的物资领用活动，提高物资利用率，防止浪费和挪用行为的发生，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有工作人员的物资领用行为。
第三条本制度的目标是：确保物资领用合理、公正、高效；提高物资利用率，防止浪费和挪用；做到物质利用合理、时间利用合理、人员利用合理、能源利用合理。
第四条物资领用应坚持合理、公正、高效的原则，根据实际需求进行统筹管理，科学安排，合理分配，确保各项工作的顺利进行。
第五条各级领导及有关部门及人员要密切配合，对本单位物资的合理供需情况进行及时协调，避免物资需求过剩或不足。
第六条各部门、下属单位和相关人员在物资领用和管理活动中要严格遵守本制度，不得擅自调拨、挪用、私分、私售和虚报物资。
第二章领用范围和条件第七条本单位的物资领用范围包括但不限于办公用品、工具、设备、耗材等。
第八条物资领用必须符合以下条件：1. 该物资是本单位公共财产；2. 领用人已经填写领用申请并经过主管部门审批；3. 领用人属于本单位正式员工。
第三章领用程序第九条物资领用程序包括申请、审批、发放和登记等环节。
一、申请第十条领用人需填写《物资领用申请表》，明确申请物资的名称、数量、用途、领用时间等信息，并附上相应的证明材料（如科研项目需求等）。
第十一条领用人填写的《物资领用申请表》需经直接主管或权责部门审核，并签字同意。
二、审批第十二条审批环节由权责部门负责，审批人员需核对申请表上的物资信息是否真实、准确、合理，并根据实际需求进行审批决定。
第十三条审批人员需在《物资领用申请表》上签字盖章，标明审批意见和领用数量。
三、发放第十四条经审批通过后，领用人需凭领用证明（如领用单、借用单等）到物资管理中心、仓库等地领取已审批的物资。
第十五条物资的发放必须经过物资管理人员清点核实，领用人签字确认后方可发放。
四、登记第十六条物资管理人员需将领用情况如实登记在《物资领用登记账簿》中，并及时更新库存信息。
物资采购领用管理制度(三篇)
物资采购领用管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理物资的采购和领用流程，保证物资的有效利用，避免浪费和滥用，确保物资的合理分配和使用，提高工作效率。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门的物资采购和领用管理。
三、制度内容1. 物资采购管理(1) 各部门需提前编制物资采购计划，明确需要采购的物资种类、数量、规格及用途。
(2) 物资采购需通过采购部门进行统一采购，不得私自购买物资。
(3) 采购部门应根据各部门提供的物资采购计划进行招标、比价、询价等采购工作，并制定采购合同。
(4) 各部门应积极配合采购部门的采购工作，提供相关支持和协助。
2. 物资领用管理(1) 领用人员应填写领用申请单，明确所需物资的名称、规格、数量及领用用途。
(2) 领用申请单需经领导审批后，方可进行领用。
(3) 仓库管理员应按照领用申请单的要求进行物资的发放，并做好相应的记录，确保物资的准确发放。
(4) 领用人员在领取物资时应验收物资的品质和数量，并在领用申请单上签字确认。
(5) 使用完毕的物资应及时归还给仓库管理员，并填写归还登记表。
3. 物资管理责任(1) 各部门负责人应对所属部门的物资采购和领用情况负责，确保合理使用和保管物资。
(2) 仓库管理员应对物资的入库、出库、盘点等工作负责，并做好相应的记录和报告。
四、制度执行1. 执行人员应严格按照本制度的规定进行物资采购和领用管理。
2. 对于违反本制度规定的行为，应及时进行纠正和处理，并依据公司相关规定给予相应的处罚。
五、制度修订1. 对于本制度的修订，应经公司领导批准后进行。
2. 公司领导和各部门负责人应积极提出对本制度的改进和完善意见，确保制度的有效执行。
物资采购领用管理制度（二）第一章总则为加强物资采购和领用管理，防止资源浪费和物资滞销，提高物资使用效益，特制定本管理制度。
第二章采购管理2.1 采购计划根据本单位业务工作需要，由物资管理部门负责编制年度及季度采购计划，详细列明需要采购的物资名称、规格型号、数量、预算等内容，并按照采购预算执行。
物资领用管理制度
物资领用管理制度一、目的为了规范公司物资的领用流程，加强物资管理，提高物资使用效率，减少浪费和损失，保障公司生产、经营活动的正常进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工对各类物资的领用管理。
三、物资分类1、办公用品：包括笔、纸、文件夹、订书机等日常办公所需的物品。
2、劳保用品：如安全帽、手套、工作服等劳动保护相关的物品。
3、生产物资：用于生产过程中的原材料、零部件、工具等。
4、设备及配件：各类生产设备、办公设备及其相关的配件。
四、职责分工1、仓库管理部门（1）负责物资的验收、入库、保管、发放等日常管理工作。
（2）建立物资库存台账，定期进行盘点，确保账物相符。
（3）对物资的库存情况进行监控，及时向采购部门提出采购需求。
2、采购部门（1）根据仓库管理部门的采购需求，负责物资的采购工作。
（2）与供应商进行沟通协调，确保物资按时、按质、按量供应。
3、各部门（1）根据工作需要，提出物资领用申请。
（2）合理使用领用的物资，避免浪费和损坏。
五、领用流程1、需求提出各部门员工根据工作需要，填写《物资领用申请表》，注明所需物资的名称、规格、数量、用途等信息。
2、审批（1）一般物资的领用，由部门负责人审批。
（2）重要物资或价值较高的物资领用，需经过部门负责人和分管领导审批。
3、领料（1）经审批通过的《物资领用申请表》交至仓库管理部门。
（2）仓库管理员根据申请表，核对库存情况，发放物资。
4、登记仓库管理员在发放物资的同时，做好物资领用的登记工作，包括领用部门、领用人、领用时间、物资名称、数量等信息。
六、领用原则1、按需领用员工应根据实际工作需要领用物资，不得超额领用或领用与工作无关的物资。
2、以旧换新对于部分可重复使用的物资，如工具、量具等，实行以旧换新制度，以减少浪费。
3、节约使用员工应珍惜物资，合理使用，避免浪费和损坏。
对于故意浪费或损坏物资的行为，将予以处罚。
七、监督与检查1、仓库管理部门应定期对物资的领用情况进行统计和分析，发现问题及时向相关部门反馈。
物资采购、领用管理制度范本(3篇)
物资采购、领用管理制度范本一、概述本制度是根据公司物资管理情况和需求，为确保物资采购、领用工作的规范、高效进行制定的。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、岗位人员。
三、物资采购管理1. 申请流程（1）各部门根据实际需求，填写采购申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、规格、用途、预算金额等内容。
（2）采购申请单需由部门主管审批后，提交给采购管理部门。
2. 采购审核（1）采购管理部门按照公司的采购流程和规定，对采购申请进行审核，包括核对物资的需求、预算、供应商的信誉等。
（2）审核通过后，采购管理部门将采购申请转交给采购员进行具体实施。
（3）审核不通过的采购申请，采购管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。
3. 供应商选择（1）采购员在进行采购时，应优先选择公司指定的供应商，待供应商无法满足需求时，才可考虑其他供应商。
（2）采购员在选择供应商时，需综合考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订采购合同。
4. 采购实施（1）采购员按照采购合同的约定，与供应商进行具体物资的购买、交付事宜。
（2）采购员需确保物资的数量、质量、规格与采购合同一致，如发现问题应及时与供应商沟通解决。
（3）采购员完成采购工作后，将相关文件、凭证交给财务部门进行结算。
四、物资领用管理1. 领用申请（1）各部门根据实际需求，填写领用申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、用途等内容。
（2）领用申请单需由部门主管审批后，提交给物资管理部门。
2. 领用审批（1）物资管理部门按照公司的领用流程和规定，对领用申请进行审核，包括核对物资的需求、库存情况等。
（2）审核通过后，物资管理部门将领用申请转交给领用人进行具体领用。
（3）审核不通过的领用申请，物资管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。
3. 物资发放（1）领用人按照领用申请单中的信息，到指定的库房或仓库领取物资。
（2）领用人需在领用物资时，填写领用单并签字确认。
物料领用管理制度（3篇）
物料领用管理制度为了计划各部门收入支出，增收节支，使各项物品物尽其用，发挥最大效率特制定本制度。
1、日常清洁用具的领用1]每层可开辟一单独房间，用于存放常用清洁工具。
2]常用清洁工具由清洁主管办理领用手续，按实际需求分配给清洁员工。
3]申领的工具可存放于工具间，所用工具自行保管，需要使用时自行取用。
4]清洁工具损坏影响使用的，可再行领用，领用时需以旧换新。
5]使用工具中，应爱护清洁工具。
6]工具使用完毕后清理干净及时放回工具间，不可随意放置或丢弃。
2、消耗品物料的领用。
1]消耗品物料，主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品;2]消耗品物料由清洁主管办理领用手续，按实际规定分发给清洁员使用并签名;3]批准领取的清洁用品必须为清洁专用，不能挪为他用或者私用，一经发现，按规定处理;4]所领取物料若一次使用未完，可暂时存放于工具间内，待下一次使用时取出再用，不可随意浪费。
物料用完后，再行到仓库领取;5]清洁员工所领用的物料，使用应厉行节约，避免随意浪费;6]禁止清洁人员私人使用清洁用品;物料领用管理制度（2）是企业为了规范与控制物料领用活动而制定的一套规范和流程。
以下是一个常见的物料领用管理制度的要点：1. 领用申请：员工需要填写领用申请表，包括需要领用的物料名称、规格、数量和用途等信息，并由上级主管审批。
2. 物料库存管理：企业应建立物料库存管理系统，及时记录和更新物料的库存情况，以便掌握物料的存量和流动情况。
3. 领用审批：物料领用需经过上级主管或指定的审批人审批，确保领用符合企业的规定和需要。
4. 物料发放：领用申请经审批后，由仓库人员负责发放物料，领用人应在领料单上签字确认，并在系统中更新库存信息。
5. 物料使用管理：领用人应按照物料的用途和规定进行使用，不得私自乱用或浪费物料。
如有变更或退回，需按规定进行备案和处理。
6. 物料归还：对于借用的物料，领用人应在使用完毕后及时归还仓库，并由仓库人员确认入库并更新库存信息。
物资采购、领用管理制度范文(4篇)
物资采购、领用管理制度范文目录第一章总则 .......................................................... . (3)第二章采购管理 .......................................................... (5)第三章领用管理 .......................................................... (9)第四章监督与管理 .......................................................... . (11)第五章附则 .......................................................... .. (13)第一章总则第一条为了规范物资采购与领用工作，保证物资的安全和有效利用，提高物资管理的规范性和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的所有物资的采购和领用工作。
第三条本制度的目的是确保物资采购和领用的合理性、公正性、合法性，加强对物资的监督与管理，做到统一规划、统一管理、统一分配、统一使用。
第四条物资采购和领用的原则：公开、公正、公平、公共财产管理的原则。
第五条物资采购和领用的方式：现金购买、集体采购、协议供货、招标采购、委托代理、捐赠等方式。
第二章采购管理第六条物资采购分为计划采购和非计划采购。
计划采购是指根据单位的年度计划，按照预算金额进行的采购。
非计划采购是指不在计划范围内，且金额较小的采购。
第七条物资采购的程序：（一）需求部门提出采购需求，填写采购申请表，明确物资名称、规格、数量、用途等信息，并附上相应的科学论证材料；（二）采购部门进行初审，审核采购申请是否符合规定的采购范围、金额、采购程序等要求；（三）采购部门将初审通过的采购申请报经领导审批，并按照批准的预算金额进行采购；（四）采购部门进行供应商的挑选，并与供应商签订合同或协议；（五）采购部门与供应商进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定；（六）采购部门进行票据的核对和付款，在规定的期限内结算清楚。
领用物资管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，提高物资利用率，确保生产、经营活动的正常进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有领用物资的管理，包括但不限于原材料、辅料、工具、设备、办公用品等。
第三条物资管理应遵循以下原则：1. 合理采购、节约使用、确保质量；2. 严格审批、规范流程、责任到人；3. 明确职责、加强监督、提高效率。
第二章物资采购第四条物资采购应根据生产、经营需求，结合库存情况，由相关部门提出采购申请。
第五条采购申请应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号、数量；2. 预算金额；3. 采购原因及用途；4. 供应商选择依据；5. 采购时间及交货期限。
第六条采购部门收到采购申请后，应进行以下审核：1. 核实物资需求是否合理；2. 评估供应商资质及产品质量；3. 确定采购价格及交货期限。
第七条采购部门根据审核结果，提出采购方案，经相关部门负责人审批后实施。
第八条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务及违约责任。
第三章物资入库第九条物资入库前，需进行验收，确保物资质量符合要求。
第十条验收人员应按照以下程序进行验收：1. 核对采购订单、物资清单及实物；2. 检查物资外观、规格、型号、数量等；3. 核对质量证明文件；4. 验收合格后，填写验收单，办理入库手续。
第十一条物资入库后，库管员应按照以下要求进行管理：1. 建立物资台账，详细记录物资名称、规格、型号、数量、单价、总价、入库时间、验收人等信息；2. 按照物资性质分类存放，确保物资安全；3. 定期盘点，确保库存准确。
第四章物资领用第十二条物资领用需填写领用申请单，经相关部门负责人审批后，方可领用。
第十三条领用申请单应包括以下内容：1. 领用人姓名、部门；2. 物资名称、规格、型号、数量；3. 领用原因及用途；4. 领用人签字。
第十四条仓库管理员根据领用申请单，核实物资库存，确认无误后，办理领用手续。
第十五条物资领用后，领用人应妥善保管，确保物资安全。
物资领用管理制度模版（4篇）
物资领用管理制度模版一、制度目的及适用范围本制度旨在规范组织内部物资的领用行为，确保物资使用合理、高效，防止浪费，适用范围为所有员工。
通过建立有效的物资领用管理制度，提高物资使用效益，保证组织资源的合理调配和利用。
二、制度内容1. 领用资格：1.1 所有员工都有领用物资的资格，但必须符合以下条件：- 具备合法有效的领用申请；- 严格按照组织规定的领用程序进行操作；- 确保领用物资的合理使用，并做到节约、高效。
1.2 领用资格的剥夺：- 违反物资领用管理制度的行为，包括但不限于弄虚作假、滥用职权、私自领用、超额领用等；- 不按规定的时间归还领用物资；- 未按规定的用途使用领用物资；2. 领用申请：2.1 领用申请方式：- 员工可以通过书面申请或电子申请的方式提出领用申请；- 领用申请必须注明领用物品的种类、数量、用途等必要信息，并由申请人签字确认；- 对于重要物资或大额物资的领用申请，需要经过上级审批。
2.2 领用申请流程：- 员工向物资管理部门提交领用申请；- 物资管理部门核实申请的合理性与确切需求；- 物资管理部门根据实际需求进行审批，并将申请结果反馈给申请人。
3. 领用物资的发放：3.1 物资发放时间：- 员工必须在申请被批准后的时间范围内领取物资；- 如需延期领用，必须提前向物资管理部门申请并获得批准。
3.2 物资发放方式：- 物资管理部门将核实并确认后的物资交由申请人领取；- 物资管理部门应当及时登记物资的发放情况，并保留相关记录。
4. 物资归还：4.1 归还义务：- 领用物资必须按期归还；- 物资归还时必须保持原物资的完好和数量；4.2 归还流程：- 领用人在规定的归还时间内将物资归还至物资管理部门；- 物资管理部门核实物资的完好与数量，并登记归还情况；- 对于部门领用的物资，应当在部门内进行核实并交由部门领导签字确认后再归还至物资管理部门。
5. 盘点和检查：5.1 定期盘点：- 物资管理部门应当定期对所有物资进行盘点，确保库存与实际情况相符；- 盘点时，应当对物资的种类、数量、使用情况进行详细记录。
物资领用 管理制度
物资领用管理制度第一章总则第一条为了规范和加强对物资领用的管理，保障物资的合理使用，防止物资浪费，根据公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门，对所有部门的物资领用行为进行管理。
第三条物资领用应依法、合规、合理、规范进行，建立和健全物资领用管理制度。
第四条公司对所有领用人员进行物资领用管理培训，提高其对物资领用管理的认识和应用能力。
第五条公司设立物资领用管理部门，负责全公司物资领用的管理和监督工作。
第六条物资领用管理应坚持节约资源、保护环境、安全第一、合理用途的原则，落实公司的环保理念。
第七条公司建立物资领用台账，对领用情况进行记录和归档，定期进行审查和整理。
第八条对于未经批准或超额领用物资的员工，公司将根据情节轻重对其进行相应的处罚。
第二章物资领用管理的程序第九条公司制定物资领用申请表，各部门申请领用物资需要填写申请表并报经部门主管审批。
第十条部门主管在审批人员必须对领用物资的合理性和用途进行审核，确保物资领用符合公司的实际需要。
第十一条申请领用的物资必须经过物资领用管理部门确认后方可放行，并在对应的领用登记簿上填写相关信息。
第十二条物资领用管理部门应建立定期盘点物资的制度，并对领用的物资进行合理的分类和安排。
第十三条物资领用管理部门要及时更新物资领用情况，做好物资的统计工作，确保领用物资的准确掌握。
第十四条领用人员在收到领取物资后应对物资进行认真使用，不得私自挪用或转让。
第十五条领用人员对于领用的物资使用情况要及时填写领用物资使用登记簿，并上交给物资领用管理部门。
第三章物资领用管理的责任第十六条公司部门主管对物资领用管理负有主要责任，要对部门的物资领用工作进行安排和管理。
第十七条物资领用管理部门对其所属的物资领用工作负有管理责任，负责监督部门的领用情况和盘点工作。
第十八条领用人员对领用的物资使用后负有管理责任，并应对物资的使用情况进行记录。
第十九条各项责任的落实情况会作为年度考核的重要依据。
物资领用管理制度范文（5篇）
物资领用管理制度范文第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。
发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括。
订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
物品领用管理制度(三篇)
物品领用管理制度第一章总则第一条为加强对单位内部物品领用的管理和控制，制定本制度。
第二条本制度适用于所有单位员工的物品领用行为。
第三条物品领用是指员工依据工作需要从单位领取和使用各类办公用品、设备、材料等。
第四条在物品领用过程中，应坚持公平、公正、公开、节约的原则。
第二章物品领用的种类和权限第五条物品领用分为一般物品领用和专用物品领用。
第六条一般物品领用包括但不限于：文具、办公用品、办公设备、耗材等。
第七条专用物品领用包括但不限于：电脑、打印机、复印机、手机等高值物品。
第八条物品领用权限根据职务、工作需要和专业能力等因素确定。
第九条不同权限的物品领用需经过上级审批，并记录在册。
第十条物品领用应当符合单位的用途和工作需要，不得超出使用范围。
第三章物品领用的程序第十一条员工有领用物品的需求时，应填写物品领用申请表，并注明领用事由、数量、用途等相关信息。
第十二条物品领用申请表应当由上级主管审批签字，并将审批结果通知申请人。
第十三条物品领用申请经上级主管批准后，申请人按照审批结果和有关规定，到指定仓库或办公室领取物品。
第十四条领取物品时，申请人应出示有效身份证件和相关证明文件，以核对身份和领取权限。
第十五条领取的物品应妥善保管，按照使用说明正确使用，不得私自转借、乱放、损坏或丢失。
第四章物品归还和报废处理第十六条使用完毕或不再需要的物品应当及时归还给单位。
第十七条归还物品时，申请人应填写物品归还登记表，并注明归还数量、状态等相关信息。
第十八条归还的物品应经过验收，确认无损坏和遗失后方可入库。
第十九条物品因损坏或无法修复的，申请人应当填写物品报废申请表，并在上级主管的审批下进行报废处理。
第二十条物品报废处理应按照相关规定进行，不得私自处理或转让。
第五章监督和责任追究第二十一条对物品领用过程中的违规行为，单位将进行监督和检查。
第二十二条对于超范围、超权限、超时限、违规转借、过度使用等问题，将严肃查处，并依法追究相应责任人的责任。
公司物品领用管理规章制度
公司物品领用管理规章制度公司物品领用管理规章制度（精选7篇）导语：无规矩不成方圆，如果没有合理的公司物品领用的制度，物品领用情况将会十分混乱。
下面为您收集整理了公司物品领用管理规章制度，希望对您有帮助！公司物品领用管理规章制度篇1按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
一、办公用品发放管理责任部门办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。
做到办公用品发放统一管理，统一配发。
严控指标，厉行节约。
二、办公用品本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。
办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机（针）等;易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等;办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。
三、办公用品领用标准办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。
（一）个人所需用品1、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水（胶棒）、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。
2、个人所需用品的领用标准各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。
各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。
（二）部室所需用品1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。
2、部室领用标准部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。
四、其它规定1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。
综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。
每年核对1次。
2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。
公司物品领用管理规章制度篇2第一条：为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
物资领用管理制度（4篇）
物资领用管理制度第一章总则第一条为了保障公司各种物资的正常使用和合理管理，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有部门和员工。
第三条物资领用管理应遵守政府相关法律法规和公司相关规定。
第四条物资领用管理应坚持公平、公正、公开的原则，确保公共资源的合理使用。
第五条物资领用的目的是为了保障员工的工作需要，并使其更好地完成工作任务。
第六条物资领用应严格按照规定手续进行，不得随意领用或滥用物资。
第七条物资领用应照章办理，凭借凭证领用，确保记录真实、准确。
第二章物资领用流程第八条审批流程：（一）员工填写《物资领用申请单》，并注明具体领用事由、数量和用途。
（二）部门负责人审核《物资领用申请单》内容，并签字同意。
（三）物资管理员核对申请单并进行出库操作。
（四）物资管理员出具物资领用凭证，并将相关信息登记入库存系统。
第九条凭证管理：（一）物资领用凭证由物资管理员负责出具。
（二）物资领用凭证包括：物资名称、规格型号、领用数量、领用人、领用部门、领用时间等。
（三）物资领用凭证应妥善保管，如有遗失或损坏，应及时报告物资管理员。
第十条出库操作：（一）物资管理员按照物资领用凭证进行出库操作。
（二）出库操作应准确无误，实物数量与凭证记录数量一致。
（三）物资出库后应及时更新库存系统，确保库存记录的准确性。
第三章物资领用管理责任第十一条物资管理员的职责和权限：（一）负责给予员工相关物资的领用指导和咨询服务。
（二）负责审核《物资领用申请单》，并进行出库操作。
（三）负责领用凭证的管理和登记。
第十二条部门负责人的职责和权限：（一）负责审核并批准员工的物资领用申请。
（二）负责部门物资的合理使用和管理。
第十三条员工的职责和义务：（一）按照规定程序填写《物资领用申请单》。
（二）如实填写物资领用申请单，并严格按照申请事由和数量领用物资。
（三）物资领用后应妥善保管和使用，不得私自挪用、丢失或浪费。
第四章物资领用监督和检查第十四条监督机构：（一）公司设立专门的物资领用管理监督部门。
物资领用管理制度范本（3篇）
物资领用管理制度范本1. 目的本制度的目的是为了规范和管理企业中的物资领用流程，确保物资的合理使用、减少浪费，提高企业的运作效率和管理水平。
2. 适用范围本制度适用于企业的所有部门和员工。
3. 物资领用申请3.1 员工需要领取物资时，应填写《物资领用申请表》，并在申请表上注明物资的种类、数量和用途。
3.2 物资领用申请表要由申请人和直接主管签字确认，然后提交给物资管理部门。
4. 物资领取4.1 物资管理部门收到物资领用申请后，应核实申请人的身份和领用需求的合理性。
如有必要，可以与申请人进行沟通，了解具体的使用情况。
4.2 物资管理部门确认申请后，按照申请的要求准备相关物资，并填写《物资领用登记表》。
4.3 领用人在领取物资时，必须在《物资领用登记表》上签字确认，并确保所领取的物资与登记表上的信息一致。
5. 物资使用5.1 领用人应按照领用申请的用途和范围使用物资，不得超出约定的用途和范围，更不能私自转借或转卖物资。
5.2 领用人应妥善保管所领取的物资，确保物资的完整和安全。
5.3 物资使用期限到期或物资损坏、丢失时，领用人应及时向物资管理部门报告，并按照规定的程序进行处理。
6. 盘点与调整6.1 物资管理部门应定期对所有物资进行盘点，并核对实际库存与登记信息的一致性。
6.2 物资盘点一般每季度进行一次，在盘点前一周通知各部门，各部门应积极配合，提供准确的物资领用记录。
6.3 盘点发现库存与登记信息不一致的情况时，物资管理部门应及时调查处理，并采取相应的措施纠正错误。
7. 违规处理7.1 如有发现领用人私自倒卖物资、超范围使用物资或其他违反本制度规定的行为，物资管理部门有权采取相应的纠正措施，包括但不限于警告、扣工资、停职等。
7.2 对于严重违反本制度规定的行为，物资管理部门有权向企业领导层报告，并建议采取相应的纪律处分。
以上为物资领用管理制度的范文，企业可以根据自身实际情况进行调整和完善。
制度的实施需要全体员工的共同配合和遵守，只有这样才能确保物资的合理使用和企业管理的顺利运作。
物品领用管理制度范文（4篇）
物品领用管理制度范文第一章总则第一条为了规范和管理物品的领用，确保物品的使用合理和满足工作需求，特制定本制度。
第二条适用对象：本制度适用于本单位内部所有人员的物品领用行为。
第三条物品领用范围：本制度适用于所有固定资产、办公用品、耗材等物品的领用。
第四条领用准则：物品领用应符合实际工作需要，经过审批程序，并严格按照制度规定的程序和要求进行。
第五条领用流程：物品领用应按照申请、审批、领用、归还等流程进行，确保领用过程规范和可追溯。
第六条领用责任：领用人对领用的物品负有保管责任，并应按规定使用和归还物品。
第二章领用申请第七条申请方式：物品的领用应由领用人填写领用申请表并提交到物资管理部门。
第八条申请内容：领用申请表应包括领用物品名称、数量、用途、领用人等信息。
第九条领用审批：领用申请经物资管理部门审批后方可进行领用。
第十条例外情况：在紧急情况下，领用人可向物资管理部门提出口头申请，并在后续的时间内补办正式申请手续。
第三章领用程序第十一条领用请示：领用人领到物品后，应向物资管理部门提出请示，领用人可以选择请示电话或书面请示。
第十二条物品归还：物品使用完毕后，领用人应及时归还给物资管理部门。
第十三条超期领用：如物品领用时间超出规定期限，领用人应向物资管理部门提出申请，并经批准后方可继续使用。
第十四条物品更换：如领用的物品损坏或需要更换，领用人应及时向物资管理部门申请，并经批准后方可更换。
第十五条物品报废：如领用的物品无法正常使用，领用人应向物资管理部门提出申请，并按照相应规定进行报废处理。
第四章领用责任第十六条领用人的责任：领用人需为领用物品的安全和使用负责，并保证物品的正确使用和归还。
第十七条物资管理部门的责任：物资管理部门需对物品的发放、归还、更换、报废等工作进行管理和监督，保证物品的正常使用和追踪处理。
第十八条监督责任：各部门领导应对本部门物品的领用、归还等情况进行监督和检查，发现问题及时处理并向上级报告。
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电厂项目管理文件
物资领用管理规定
（草稿）
电厂项目
项目部
目录
1 范围
2 要求
3 物资领用
4 物资发放
5 领用单的填制要求
6 附录
1.范围
1.1 此规定针对本项目中所有甲供设备、材料、工具、备品备件等；
1.2 此规定针对凡参加本项目的所有施工单位（包括其下属分包单位）、EPC总承包相关部门、
项目公司相关部门。
2.要求
2.1领用物资必须是已经过到货验收、核对、入库、登记（录），并确保其为合格产品方能领用；
2.2所有领用单位必须提前将已经过本单位核准的领用人及审批人名单上报代保管单位和EPC
项目部备案；
2.3所有领用单位、领用人及代保管单位必须严格按此规定执行。
3. 物资领用
3.1 经验收合格的甲供单体设备（即一次性领用）由领用单位的领用人填写《设备出库单》→领用单位物资负责人签字→总承包项目部工程部专业主管签字→EPC项目物资部签字→交代保管仓库管理员发货；
3.2经验收合格的甲供大型设备（即需多次领用）,代保管仓库管理员根据到货清单填写电子版《设备到货单》给领用单位物资部，领用单位领用人根据《设备到货单》填写《领用单》→领用单位负责人签字→总承包项目部工程部主管、负责人→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员发货→待供货商提供发票后仓库管理员改换成《设备出库单》入账。
3.3 经验收合格的甲供材料由领用单位提前将已经批复（按3.2批复程序）的《甲供材料需求计划》交保管员存档；根据工程进度实际需求分批由领用单位领用人依据《甲供材料需求计划》填写《设备物资领用单》→领用单位审批人→领用单位物资负责人签字→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员核对《甲供材料需求计划》后发货，待供货商提供发票后入账。
3.4 非工程物资由总承包部门专责（或兼职）材料员填写《领用单》→总承包部门负责人签字→交代保管仓库管理员发货；
3.5 领用单位领用备品备件、专用工具由领用单位领用人填写《领用单》→领用单位工程部专业审批→领用单位物资负责人签字→领用单位项目经理签字→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部工程部负责人签字→总承包项目部物资部将领用单位的《领用单》作为依据保存并建立台账（跟踪专用工具归还情况）→总承包项目部经理批准→交仓库管理员发货；专用工具归还由领用单位领用人→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部物资部签字→交代保管仓库管理员保管。
3.6 凡直接进入安装现场的设备和材料，必须由保管单位、施工安装单位、总承包工程部和物资部（重大设备业主参加）等人员到现场根据到货清单进行核对检查，确认无误后各方签字认可，
由保管单位保存归档；施工安装单位必须尽快按领用程序补办领用手续。
3.7 代保管仓库管理员负责设备、材料出入库情况即时登记入帐，并定期汇总交EPC总承包物资部审核，同时应及时将物资仓储信息录取到MIS中。
3.8 领用人在领用设备和材料时必须对所领货物进行核对和检查，确保型号、数量、质量上无误，出门后若发现问题由领用单位自行负责。
4. 物资发放
4.1 出库设备按照图号、箱单号发放，对有保管期限的物资要在限期内发放完毕(如有规定)；对可以回收复用的物资（如有）在保证质量的前提下，按先旧后新的原则发放。
物资出库要及时准确，出库工作尽量一次完成，防止差错;对不合格的设备和产品不得发放，若是急用必须经EPC总承包负责人签字方可发放。
4.2 仓库保管员的主要任务是：所发放的物资必须准确、及时、保质保量地发给领用单位，包装必须完整、牢固、标记正确清楚，核对必须仔细。
要坚决杜绝凭信誉或无正式手续的发货。
4.3 物资出库要做到"三不三核五检查"。
"三不"，即未接单据不翻账，未经审单不备货，未经复核不出库；"三核"，即在发货时，要核实凭证、核对账卡、核对实物；"五检查"即对单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。
物资出库要严格执行各项规章制度，提高服务质量，为施工单位提货创造各种方便条件。
4.4 对化学危险品或特殊货物发货前必须仔细核对品名、规格、包装单位、数量、备注，否则不能出仓，同时必须对来领用的人员做好详细的交待。
4.5 小件货物由领用人自行搬走，领用单位派必要的装卸工配合装车;大件货物领用时，领用单位必须提前与保管员约定领货时间，在约定的时间内由领用单位派车至指定的库地，由物资代保管单位负责装车。
4.6 设备、材料在领用时，凡带有应回收的包装物或应回收的其他物品，保管员必须做好材料、数量和价钱的记录，由领用人签字认可，同时规定归还日期和地点；若在归还日期内未归还，可按此价钱追究领用单位责任。
5. 领用单的填制要求
5.1 单位工程栏填写：按照采购计划上的单位工程项目名称填写。
5.2 分项项目及编号的填写：必须按照由项目工程计划部下发的工程分项项目（同时要分别列明1、2＃机组）及分项编码进行填写（建设单位工程建设部负责审核分项项目、名称及编码的正确性）。
5.3 在领用相同设备、材料时，必须按照不同的分项项目分别填写出库单。
5.4 出库单价格、实发数量的填写：由代保管按照收料时登记入库的价格（不含税）填写，根据审批数量照实发放，实际发放数量不得超过计划数量，并核减库存账。
5.5 右上角编号填写：由代保管根据收发料负责填写收发料的流水号，要求分别按照XXX公司、
XXX公司设备、材料出库顺序填列，如XXX公司填写：XX-SB-00****（表示XXX公司电建领用设备）；XXX公司填写：XX-CL-00****（表示XXX公司电建领用材料）等。
5.6 备注：填列需说明的其他事项。
5.7 出库单一式四联，出库单在填写过程中对计划数量、实发数量的数字不得涂改。
5.8 明确各单位负责人签字（章），并存底于项目部物资部门备查。
6. 附录
6.1 附录A 甲供材料领用需求计划
6.2 附录B 设备（材料）领用单
6.3 附录C 设备出库单
物资领用需求计划表
表号：编制日期：年月日编号：申请部门：
监理：EPC负责人：EPC工程部：使用单位：（盖章、签字）编制人：本计划五份，由EPC物资部、代保管单位、监理单位、EPC工程部各留存一份，使用单位1份。
设备（材料）领用单
领用单位：年月日编号：
备注：本单共五份，代保管单位、稽核、EPC计划部、EPC物资部、使用单位各一份。
（全部白色）
附件C
（规范性附录）
仓库保管员：EPC物资部：领用单位负责人：领用单位领用人：注：本单共四份，领用单位1份，代保管1份，EPC物资部，稽核1份。