持续改进质量成熟度评价标准

二、持续改善机制QMM评分细则
序號項目 內容 解释 评分标准 1）有组织来承载持续改善工 1分：有人负责问题记录和检 作的各项职能； 查。 对于持续改善的各项职责应有 2分：有人负责CI流程制定和 清晰的界定，并形成文件进行 维护。 管理； 3分：有人对持续改善整体工 2）持续改善职责的设定应能 作进行规划、制定目标。 够满足持续改善工作职能的要 4分：改善工作成为每个人的 求，并且与权利相统一； 职责并与绩效考核相挂钩， 3）担负相关职责的人员应清 每个人改善方面的考核权重 楚各自的职责，并能够有效履 不低于30%。 行。 1分：建立了针对产品质量问 题（来料、制程和售后）的 处理流程，有例会制度保障
重点问 题和系统性问题； 产品、过程、体系方面已暴 题，信息 3）持续改善信息的传递过程 露出来的问题以及潜在的问 流转顺畅 要保持顺畅，应能够保证正确 题，除常规信息渠道外提案 的信息及时传递给最合适的处 建议也成为信息来源渠道。 理人。 信息分析工作能够确定当前 的重点问题，并能够揭示出 系统性的问题。 4分：持续改善的信息来源包 2 流程 括业务运营的方方面面，改 进对象以潜在问题为主，竞 争需求成为改善的主要服务 对象，分析结果成为经营决 策的重要依据。 1分：对问题进行纠正，堵住 1）问题的原因分析要能够找 问题，使问题不再扩散； 到问题的根本原因，并且能揭 2分：对引发问题的原因进行 示出系统性问题，针对根本问 筛选，并针对问题原因进行 2.3问题解 题要明确改进的目标和解决的 改进。 决及时有 期限，并按期完成。 3分：采取纠正措施使大部分 效 2）问题的解决效果要进行验 的问题不再重复发生，部分 证，如果未达到目标要重新分 采用预防措施； 析原因并进行改进，从而确保 4分：广泛采取预防措施使同 问题解决的最终效果。 类原因所引起的大部分问题 不再发生。 1分：改进成果未得到固化； 2分：将改进成果固化到产品 1）改进的最终成果要落实到 标准、测试标准、作业方法 2.4 改进成 产品标准、测试标准、作业方 和业务流程等方面； 果得到固 法、执行流程等方面，并形成 3分：对固化和推广的成果进 化，问题 文件； 行培训和宣传，让相关人员 解决方案 2）通过培训宣传等手段，使 都能够按照新的要求来执 得到推广 改进成果得到推广应用； 行； 应用，并 3）对问题的改进过程要进行 4分：改进的过程、方法和成 形成文件 总结，好的经验要形成积累和 果得到很好的总结，并形成 共享。 指导改善工作开展的方法 论。 1分：对质量问题的处理工作
持续改善机制质量成熟度 （QMM）评价标准
一、持续改善机制等级特征描述：
等级 特征描述 主要对现有不合格（检验及客户端反馈的重大质量问题）采取纠 QI 正措施，有问题处理流程和例会制度，持续改善很大程度依赖于 人(人制)。 针对产品、过程、体系建立持续改善流程，纠正措施得到应用， QC 运用QC七工具分析解决质量问题。 形成问题逐级解决和统一管理的流程，对系统性问题广泛运用纠 QA 正措施（部分运用预防措施），并运用6Sigma DMAIC方法论进 行持续改善，防止同样问题的再次发生。 全员参与持续改善，形成统一的价值观和方法论，持续改善成为 QM 业务经营发展和竞争力提升的主要手段。 改善类型 被动改善 零星改善 系统改善 全员改善
持续改善 组织的职 责清晰\合 1 组织 理，并得 到有效的 履行
2.1部门内 具有一套 持续改善 流程
2.2信息全 面且能确 定业务的
改善问题的定期分析，流程 和制度形成文件进行管理； 2分：针对产品、过程和体系 等方面的常规信息反馈渠道 （例如，投诉、KPI指标分析 等）建立改善流程，对问题 的记录、收集、分析、改 1）持续改善工作应有一套完 进、固化等环节进行规范。 整的流程予以保证，流程要形 流程形成文件，并有效实 施； 成文件并进行管理； 2）持续改善流程中应包括问 3分：形成问题逐级解决和统 题记录、收集、分析、改进、 一管理的流程。保证各层面 固化等环节以及对改善活动的 的人员对自身能够解决的问 题予以解决，对于无法解决 监控制度 的问题则提交到更高的级别 进行决策，并能够在更高层 面予以解决。整个部门的改 善活动处于统一的管理之 下，各项改善活动处于受控 状态。 4分：将PDCA的思想应用于 所有业务流程，各项工作都 可以做到闭环。流程本身具 有自我完善的功能，可以得 到不断的修正。 1分：持续改善的信息来源为 来料、制程和售后所发现的 产品质量问题。且只对已造 成较严重影响的问题进行改 进； 2分：持续改善的信息来源为 产品、过程、体系等方面已 暴露出来的问题，且能够确 1）持续改善的信息来源应涵 定当前重点问题，并可及时 盖产品、过程、体系、竞争需 传递到问题的责任人，信息 求等方面； 流转顺畅； 2）持续改善的问题分析工作 3分：持续改善的信息来源为 应能够找到业务当前的重点问
1分：有人意识到CI工作的重 要性并参与到CI工作当中， 部门每年至少完成1个CI项 目； 2分：CI氛围在改善小组内和 5.2 CI的氛 1）部门要营造持续改善的氛 小组间形成，CI获得改善人 围和文化 围，要采用多种手段来宣传持 员的理解和认同，每年平均 的营造， 续改善工作的重要性。 每10人要完成一个CI项目； 全员的CI 2）部门的各级人员都能够参 3分：整个部门形成健康的CI 意识和参 与到持续改善的活动中，并形 氛围和文化，CI通过多种形 与 成统一的价值观。 式得到宣传并得到员工的认 同，每年平均每两个人完成1 个CI项目； 4分：CI是部门的主流文化， 全员都积极参与CI活动，并 形成统一的价值观，平均每 人每年至少完成1个CI项目。 1分：有激励手段，但效果不 1）形成激励的制度，对在持 明显； 有激励制 续改善中做出贡献的人员进行 2分：有激励制度且有效落 度/规范， 奖励，对不能履行相应职责的 实； 6 激励 能够保障 人员予以处罚； 3分：对CI工作的激励成为部 人员的参 2）在部门内充分调动起人员 门主要激励的方面； 与热情 的参与热情，使改善成为一种 4分：CI激励与工薪和员工发 主动的行为。 展挂钩。 1分：很少对改善项目进行评 1）重点的改善项目实施结束 估，能做到对重要CI资料进 后要进行结果的评估，衡量改 行存档； 进的效果和彻底性。并定期进 2分：对改善项目的目标达成 对重点改 行回顾，确定改善措施是否依 情况、项目管理能力和方法 善项目的 然有效； 使用等情况进行评估，定期 结果进行 2）对项目实施中发现的问题 组织优秀Team进行经验交 总结评 要进行总结，并在以后的项目 流； 知识 7 估，并对 实施中加以避免，使问题改进 3分：有人定期检查持续改善 共享 问题改进 的方式方法能够不断的优化； 工作的结果，确定改善措施 方法不断 3）持续改善工作中所形成的 是否依然有效。总经理室要 优化和共 各种文件和记录要进行保存和 牵头负责持续改善经验的总 5
解决问题 因； 的工具 3）问题的改进也要采用相应 的改善工具，保证改进的效 果。
3分：FMEA、QFD、SPC等 先进工具得到广泛应用，对 问题能够做到有效预防； 4分：DOE、方差分析、稳健 展，要形成文件化的培训 计划； 2）人员的培训工作要有针对 1分：对于人员培训的目标不 性，针对性主要体现在对担负 明确，培训没有计划、零星 有针对性 不同职责人员的培训重点要有 开展； 的进行培 所区别，培训重点要针对人员 2分：培训有计划的开展； 人员 训并在实 履行职责能力的提高。另外， 3分：制订有针对性的培训计 4 能力 际工作中 针对性还体现在要根据持续改 划，培训按计划进行，培训 得到有效 善工作的范围、特点、所处的 内容得到广泛应用； 应用 阶段以及人员能力的现状来设 4分：建立讲师队伍，具有自 计； 行培训的能力，不断开发和 3）培训的内容在工作中要加 完善培训课程和培训方法。 以应用，在分析报告、改进方 案、总结报告等文件中应能够 体现出培训内容的有效应用。 1分：领导者认可CI工作是部 1）领导者要对持续改善工作 门工作之一，但不参与CI工 有清晰的认识，要了解持续改 作； 善工作的重要性、工作原理、 2分：领导者定期了解CI工作 工作模式和基本方法； 的进展情况，对重大项目给 2）领导者要宣传持续改善工 与支持； 5.1 领导的 作的重要性，帮助下属理清工 3分：领导者对CI有深刻的认 意识和参 作思路，指明持续改善的方 识，主导CI的宣传和推广工 与 向，主导规划的制订、对于重 作，领导者新身参与到CI工 要的改善活动要进行决策，为 作当中，为CI提供决策和资 持续改善工作提供必需的资 源支持； 源，对重点项目进行评估和奖 4分：领导者将CI作为部门重 励，必要时亲自参与改善。 点战略，牵头重大改善项目 的实施。 文
三、等级评定
准QC级 QC级 得分为2 分或以 总分 总分 得分为1 上的条 ≥17，且 ≤9，或 分或以 款数 全部条 得分为0 上的条 ≥10，且 款得分 分的条 款数 全部条 均不小 款数≥4 ≥10； 款得分 于1分； 均不小 于1分；
化/ 意识
享
有信息平 台支持保 障，能够 便于信息 信息 8 的收集、 保障 分析和成 果的固 化，可方 便查询
管理； 结和推广； 4）对持续改善中形成的经验 4分：对改善项目的经济效益 要进行总结，并在一定范围内 和对经营指标的贡献程度进 形成共享。 行评估，有知识管理专岗负 责CI方面的知识管理。 1分：没有CI信息平台，信息 的收集、处理和传播主要以 人工索取、整理和发布的方 式进行； 2分：没有专门的CI信息平 1）持续改善工作应借助信息 台，部分CI信息的收集和处 化手段来提高信息传递效率、 理可通过邮件、PDM和网络 信息准确性、信息可追溯性和 共享等方式实现信息化； 易查询性； 3分：有信息平台的支持，信 2）信息平台应具备信息记 息平台功能完整，信息平台 录、信息传输、信息分析、信 提高了CI信息的准确性和CI 息存档、知识积累、信息查询 工作的效率； 等功能。 4分：CI信息平台是CI工作中 所有信息的载体，可承担复 杂的6Sigma分析（数据处 理）工作，信息平台促使CI 流程的高度完善。
由质控经理采用一事一议的 方式进行监控； 2分：部门各处形成例会制 度，通过例会对处内所负责 的改善工作进行监控； 3分：各处的改善工作通过例 1）持续改善的活动进程要有 会制度监控，部门内则设立 2.5 对持续 人监控，保证同时开展的改善 专岗对部门重大的改善活动 进行里程碑节点监控，同时 改善开展 活动均处于受控状态； 过程进行 2）对于开展不顺利的改善活 部门领导对整个部门的改善 跟踪监控 动，要有人来协调资源帮助解 工作通过部门例会进行总体 监控，对不能顺利开展的改 决问题。 善活动，从整个部门内协调 资源进行解决。 4分：形成广告牌，整个部门 都可以随时看到各项改善活 动的进展情况。对不能顺利 开展的改善活动，部门领导 者在公司内申请资源或在部 门内协调资源进行解决。 1分：改善工作主要依靠经 验； 1）持续改善工作应有明确的 2分：采用8D和项目管理的方 方法论作为支撑并与流程有机 法进行改进； 3.1 有明确 结合形成模版； 3分：对不明原因的复杂项目 的方法支 2）对于复杂的问题要采用 一律采用DMAIC方法论进行 撑持续改 6Sigma的DMAIC方法进行改 改进； 善 进，而对于紧急的问题则要采 4分：各类型的改善工作都有 用8D方法进行解决。 明确的方法论做为支撑，方 法与流程有机结合为一体， 方 并成为全员的共同语言。 3 法/ 1分：采用头脑风暴的方法进 工具 行原因分析和改进； 1）问题的汇总分析要采用量 2分：广泛应用QC七工具和 化的改善工具找出前几位的问 项目管理等工具进行问题汇 题； 3.2有效使 总分析、原因分析和问题改 2）问题的原因分析要借助相 用分析和 进； 应的改善工具找出根本的原