宋庆龄幼儿园

宋庆龄幼儿园2018年度决算

目录

第一部分宋庆龄幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分宋庆龄幼儿园2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分宋庆龄幼儿园2018年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分宋庆龄幼儿园概况

一、主要职能

对幼儿园实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

二、机构设置

根据上述职责，宋庆龄幼儿园设9个内设机构，包括：办公室、保育组、园长室、科研室、财务室、医务室、信息技术室、营养室、安全保卫室。

第二部分宋庆龄幼儿园2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：宋庆龄幼儿园2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

第三部分宋庆龄幼儿园2018年度决算情况说明

一、宋庆龄幼儿园2018年度收入支出决算总体情况说明

宋庆龄幼儿园2018年度收入总计为11,771.81万元、支出总计为11,065.07万元。与2017年度相比，收入总计增加694.35万元、支出总计减少12.4万元。收入增加主要原因：学费调整，事业收入增加，以及按政策增加人员经费。支出减少的主要原因：减少园区维修工程。

二、关于宋庆龄幼儿园2018年度收入决算情况说明

本年收入合计11,771.81万元，其中：财政拨款收入2,873.55万元，占24.41%；事业收入8,874.19万元，占75.39%；其他收入24.06万元，占0.22%。

三、关于宋庆龄幼儿园2018年度支出决算情况说明

本年支出合计11,065.07万元，其中：基本支出7,169.32万元，占64.79%；项目支出3,895.75万元，占35.21%。

四、关于宋庆龄幼儿园2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

宋庆龄幼儿园2018年度财政拨款收支总决算2,873.55万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加104.43万元，增长3.77%。主要原因：按政策规定增加人员经费。

五、关于宋庆龄幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宋庆龄幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出2,873.55万元，占本年支出合计的25.97%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.43万元，增长3.77%。主要原因：按政策规定增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

宋庆龄幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出2,873.55万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,423.37万元，占84.33%；社会保障和就业支出283.74万元，占9.87%；医疗卫生与计划生育支出95.83万元，占3.34%,；住房保障支出70.61万元，占2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

宋庆龄幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,663.90万元，支出决算为2,873.55万元，完成年初预算的107.87%。决算数大于预算数的主要原因：按政策规定增加人员经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：宋庆龄幼儿园的人员、公用和项目经费支出。年初预算为2,213.72万元，支出决算为2,423.37万元。决算数大于预算数的主要原因：按政策规定增加人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人

员基本养老保险缴费支出。年初预算为201.74万元，支出决算为201.74万元，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于宋庆龄幼儿园在职人员的职业年金支出。年初预算为80.70万元，支出决算为80.70万元，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于宋庆龄幼儿园人员的离退休支出。年初预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，决算数与预算数持平。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：宋庆龄幼儿园在职人员社会保障费的医保支出。年初预算为95.83万元，支出决算为95.83万元，决算数与预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：宋庆龄幼儿园在职人员的住房公积金支出。年初预算为70.61万元，支出决算为70.61万元，决算数与预算数持平。

六、关于宋庆龄幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宋庆龄幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,072.25万元，包括人员经费1,732.49万元，公用经费339.76万元。基本支出中：