表3基本支出预算表
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表3基本支出预算表
本年预算支出1076.1万元，占上年决算执行数2422.22万元的44.43%。
1、工资福利支出本年预算支出533.06万元，占上年决算执行数545.69万元的97.69%，其中：基本工资本年预算189.78万元,占上年决算执行数182.25万元的104.13%，津贴补贴本年预算235.03万元，占上年决算执行数252.66万元的93.02%，奖金本年预算15.81万元，占上年决算执行数15.82万元的99.94%(本年新增绩效目标），绩效工资本年预算92.44万元，占上年决算执行数94.96万元的97.35%；
2、商品和服务支出本年预算222.64万元，占上年决算执行数341.18万元的65.26%，其中：办公费本年预算支出113.29万元，占上年决算执行数190万元的59.63%，电费本年预算支出12万元，占上年决算执行数7.38万元的162.6%，邮电费本年预算支出3万元，上年预算执行数为0，差旅费本年预算支出28万元，占上年决算执行数48.85万元的57.32%，培训费0.6万元，占上年决算执行数1.16万元的51.72%，公务接待费本年预算支出10万元，占上年决算执行数10万元的100%，劳务待费本年预算支出30万元，占上年决算执行数11.87万元的252.74%，公务用车运行维护费本年预算支出11.25万元，占上年决算执行数11.29万元的99.65%，税金及附加费用0.5万元，上年预算执行数为0，其他商品和服务支出3万元，占上年预算执行数41.83万元的7.17%；
3、对个人和家庭的补助本年预算支出183.76万元，占上年决算执行数452.81万元的40.58%，其中：生活补助本年预算支出183.76万元，占上年决算执行数289.06万元的63.57%；
4、其他资本性支出16万元，占上年预算执行数1082.54万元的1.48%，其中办公设备购置16万元，占上年预算执行数7.83万元的204.34，；
5、其他支出120.64万元，上年预算执行数为0。其他支出120.64万元为分成款中50%用于安排扶贫工作支出的部分。