食堂餐劵及现金使用细则2
金陵中学河西分校食堂餐劵及现金使用管理制度1、餐劵的印制：按照就餐所需及金额印制规定的数量，餐券由采
购员印制、餐劵由现金会计接收、由现场负责人负责监督。
2、餐劵的领取：须有：印制人、接收人、监督人同时签字确认领
取；餐劵销售人员在每次领取时，要把领取餐劵的数量、面值、总金额填写清楚并签字确认。
3、餐卷的交回：餐劵交回时须对剩余餐劵的数量、面值、总金额
向餐劵保管员说明并签字确认，并且其所交的卖券金额应与卖掉的餐劵数量金额相一致。
4、餐劵的销毁：餐劵如因残缺、油污等因素影响其再次循环使用
的，应将其销毁，销毁时应列明餐劵的张数、面值、总金额数，由销毁人、监督人在场同时签字确认。
5、所卖餐劵应保持每天一存，计入营业额。
6、食堂应向财务部申请适当金额的备用金，用于支付零星的小金
额开支。所有的开支应有其所对应的发票及明细，月底统一报销入账。
后勤处
2014年6月9日
食堂管理制度
食堂管理制度 第一条：根据《中华人民共和国食品卫生法》，《公共场所卫生管理条例》，《食品卫生监督程序》，《学生集体用餐卫生监督办法》，《中华人民共和国传染病防治法》等，结合我校实际特制订本细则。 第二章组织管理 第二条：学校成立由学校校长、总务主任、校医等组成的学校食堂食品卫生管理小组，主要任务是：贯彻食品卫生有关条例与法规；制定并监督检查本学校饭堂食品卫生措施制度的落实；将学生饭堂卫生列入学校管理工作的重要内容，做到有要求、有措施、有制度、有效果。 第三条：校医每天上午和下午对食堂进行检查，并每周进行一次全面消毒。 第四条：学校定期并督促学生饭堂炊管人员进行健康体检，经体检合格取得健康证后方可上岗，工作人员必须穿工作服上班。 第三章学校食堂的卫生要求 第五条：食堂有相对独立的食品原料存放间、食品加工操作间及用餐场所等。 第六条：食堂必须有易清洗材料建成的专用餐具洗涤消毒池。
第七条：待加工食品与直接入口食品、原料与成品分别存放，以防止交叉污染；食品存放时不得接触有害、不洁物（如灭蝇、鼠、蟑螂等药品）。 第八条：食堂和食品库房严禁存放任何有毒、有害物质以及与食品加工无关的物品。 第九条：用于原料加工的刀、案板、桶、盆等所有工具及容器必须分开使用，并做到标志清楚、定位存放、用后洗净。饮具、餐具及盛放直接入口食品的容器等保持洁净，使用前必须进行清洗与消毒。 第十条：用于保存食品的冷藏设备，必须贴有标志，生食品和熟食品分柜存放。留洋要求达到48小时。 第十一条：食堂禁止出售凉拌菜和四季豆。 第十二条：食堂必须保证内外环境整洁，消除苍蝇、老鼠、蟑螂等有害生物及其滋生条件，并有相应的消毒、洗涤、通风、防尘、防蝇、防鼠、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。 第四章食堂从业人员卫生要求 第十三条：食堂从业人员每年进行一次健康体检，并取得健康合格证；未经体检及体检不和格不得从事食堂工作。 第十四条：食堂从业人员在出现腹泻、发热、呕吐等可能有碍食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因或治愈后，方可重新上岗。
优惠券说明文字.doc
v1.0可编辑可修改 1.本代金券仅限用于购买蓝山花间墅房源或乐丛世家家具使用，在签定认购协议书后使 用有效。 2. 本代金券不予任何形式兑换现金，不找零； 3. 本代金券可与楼盘其他优惠政策同时使用，享受独家折上折优惠； 4. 每套房源仅可使用一张代金券，不可重复叠加优惠； 5. 本代金券不挂失、不补发，请妥善保管； 6. 本代金券仅限老带新活动实名使用，不可转赠、转卖； 7. 老业主需依照国家法律法规缴纳个人所得税后方可领取本代金券 8. 本活动以售楼中心公布活动细则为准，最终解释权归开发商所有；购房代金券使用截 止时间： 2013 年 12 月 31 日 购买家居代金券使用截止时间： 2015 年 12 月 31 日篇二： 2014 代金券使用文字方案维斯 顿酒店内部文件 （2014-05-14 ） 维斯顿酒店办公室编号： zy01 代金券使用方案 为了感谢新老客户一直以来对酒店的支持，同时也为了进一步提高客源率， 酒店现推出以赠送茶楼代金券的形式对顾客开展回馈活动，本次活动细则如下： 一代金券面值十元。 二代金券的有效期限为一个月，以盖章签字时间为准。 三代金券回馈对象以及内容： 1、酒店协议单位 22 家（附协议单位名称及联系人）赠送茶楼包间包 断 *1 间/ 场（含配茶 *4 ）。 2、散客客源商务标间/商务大床房以房价228 元、套房以房价468 元 /488 元入住的客房；每间客房赠送茶坊30 元代金券或茶楼中包包断*1 间 / 场（含配茶*4 ）。 （含配茶 *4 ）。 4、其他住店的客人赠送精美小礼品一份或茶楼代金卷一张（10 元）。 四代金券使用说明
现金券管理制度(试行)
一次性使用现金券管理制度（试行） 一、现金券使用的注意事项 1.在此券有效使用期限内使用，过期做废，以盖章时间为准。 2.此券不兑换现金，不找零，不开发票。 3.现金劵上必须注明“持此券消费，不享受其他优惠活动”。 4.本券必须注明已剪角的现金劵无效。 5.结账时出示此券，已结账后使用无效。 6.此券无加盖专用章(公章)视为无效，不得挖、擦、涂改，否则为无效现金劵。 7.本券必须注明本劵解释权归公司所有。 二、门店领用现金券管理 1.门店设现金劵管理员，由门店店长或门店出纳担任。 2.门店现金劵管理员到公司财务部领取现金券时，务必检查现金券上是否加专用章(公章)，门店现金劵管理员在领回现金券时，必须在现金劵领用簿上登记现金券号、现金券值、张数、领取时间、发券人、收券人签收。 三、现金券使用管理 店长领用管理： 门店现金劵管理员（店长）向营业员发放现金劵时，管理员（店长）负责登记现金券号、现金券值、张数、领取时间、发券人、收券人签收，以供财务部核对。 客户领用管理
门店营业员向客户发放现金券时，必须严格按照规定赠送，并在现金券发放表上登记消费小票号、会员卡号、现金券号、现金券值、张数、领取时间、发券人、客户签收，以供财务部核对。若发生多发或错发时，必须按照多发或错发的金额进行赔偿。 四、客户使用现金券管理 1.收银员在回收现金券时，务必检查是否已剪角、是否过期、该券是否有有效的专用章（公章）、券面是否完整等，若不合格时有权拒收； 2.若合格时，要仔细点清现金券的金额，并在电脑消费清单及电脑小票上注明收回的现金券的券号、面值和张数，合订为一，交班时与营业款一同上交； 3.更重要的是必须马上对现金劵剪角，以免重复使用，否则造成的公司经济损失由当班收银员全额承担，故意漏剪的，处100元罚款，无意漏剪的处50元罚款。 4、在收回现金券的过程中，若发生现金券丢失的情况时，要查明原因，若查明是收银员的过失的，由收银员负责赔偿；若查明是营业员的过失的，由营业员负责赔偿；若无法查明原因的，由双方共同承担。 五、公司财务回收门店交来的现金券 门店现金劵管理员统一收集已使用的现金劵，要妥善保管，按照规定时间转交公司财务部统计，若出现遗失，且公司经查实属于个人保管不力原因，当事人需承担按现金券面值等额的经济责任。
代金券管理制度
公司代金券管理制度 一、使用范围 礼券只能在公司指定门店使用 二、管理细则 1、空白礼券由市场部统一设计，统一印制，财务部统一保管。 2、店铺根据本店铺促销活动书面申请并经各中心经理批准后去财务部进行申领。 3、财务部对礼券数量、金额进行审核，确认后加盖印章，标明礼券使用期限，财务经理签字后的空白礼券才生效。 4、同时财务部通知营采部在科脉系统中录入与纸质版同数量同金额的电子券。 5、财务部建立健全代金券领用簿和代金券明细账，店铺领用需在领用簿上签字，店铺领用代金券进需检查代金券上是否有财务经理的签字，是否加盖代金券专用章，如发现不合格的代金券要及时退回。财务部对逾期未使用的代金券消账处理。 6、代金券领用簿和代金券明细账格式如下： 代金券领用簿
代金券（**面值）明细账 三、店铺代金券的管理 1、店铺领取代金券要视同现金妥善保管，建立相应 账簿。 2、发放给顾客代金券后要及时下账以便于和财务 对账。 3、店铺回收代金券必须仔细检查是否过期，是否合 格，如不合格有权拒收；如合格要严格按照店铺促销活动抵用该券并将代金券与小票与装订在一起于每月5日前交回财务。 4、回收顾客使用代金券需对其撕角。 四、代金券的监督检查 1、各店铺每天清点剩余的代金券数量与金额，并做好登记。 2、财务部要定期或不定期检查店铺代金券领用、使 用及回收。检查范围包括代金券的账目、各环节的登记表和审批签名等
五、代金券使用的注意事项 1、所有的代金券需规定限用期限。 2、代金券实行不计名方式，不兑换现金，不设找零。 3、代金券无签字、无加盖专用章均视为无效，不得挖、擦、涂改。任何公司人员不得利用职权私自使用或分发，一经发现追究法律责任。 4、代金券在使用中与相应金额的人民币等值，对应收款方式正确输入科脉系统。 5、使用代金券支付的销售单，如发生退货，退款结算按照实际结算金额退款，代金券不予兑现；
学校食堂管理制度章程细则样本
篇一： 学校食堂管理细则 前言 食堂是学校的一个窗口，食堂工作做得好坏，不仅关系到全体师生员工的生活和健康，而且关系到整个学校在社会上的信誉和形象，食堂全体工作人员要牢固树立“校兴我荣，校衰我耻”的主人翁思想。各尽所能，团结协作，改善服务态度，提高服务质量，严格执行各项规章制度，按时、保质、保量、保证供应营养合理的饭、菜，把食堂办成学生、家长、员工三满意的食堂，为办好学校作出自己的贡献。 为使食堂及有关人员各尽职守，做好本职工作，特制订本细则，望全体人员共同遵守执行。 一、食堂管理制度 1. 食堂由校长直接领导下的食堂管理员负责制，食堂食品安全由校长负主责。 2. 健全食堂内部管理制度，实行制度化管理。 3. 食堂人员三餐在食堂就餐，不能再为家属或他人买菜、带菜和制菜，应自觉做到“空手进，空手出”。 4. 非食堂工作人员不准在厨房内逗留、就餐、会谈等，任何人不准向食堂回售生菜、米、成品菜或佐料等，也不准拿生菜来食堂加工。 7. 食堂餐具一律不出借，防止疾病的传染。 8. 食堂餐具的自然损坏率控制在10%以内。 二、食堂卫生制度 卫生工作是食堂工作的生命线，也是一项经常性工作，每个食堂人员必须常抓
不懈，具体应做到： 1. 严格执行食品卫生法。 2. 食堂人员要勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤理发，勤换衣服。 3. 食物要做到生食熟食分开存放，成品与半成品分开存放，仪器与杂物、药物分开存放。 4. 对所有食具、炊具、盘碗实行一洗、二刷、三冲、四消毒，每餐后用开水浸泡五分钟再洗净，每天再用蒸气消毒五分钟。每天冲洗地面、案板一次。 5. 采购员不买腐烂变质原料；售菜员不出售腐烂变质食品。 6. 严格盘碗炊具出借、出租，严防疾病传染，并专人保管，学期结束时盘点验收，如有损坏作好记载并及时汇报。 7. 冰柜冰箱每月停机冲洗消毒一次，并经常检查、检修。 8. 一定要把好对菜洗涤的第一关，特别是对鱼、蟹、虾一类细菌繁殖快、储量多的菜要反复冲洗，烧熟烧透。 9. 工作时必须穿工作服，戴工作帽。 10. 对不按规定的人员按《食品卫生法》规定和《职工奖惩条例》中有关规定执行。 三、学校食堂食品采购储存制度 1、食品主要原料实行定点采购制，由学校确定定点采购单位，定点单位必须持有工商执照、卫生许可或技术监督等部门颁发的证书；采购食品时应与定点单位签订购买合同并索取营业执照、卫生许可证等的复印件。 2、食品采购应以新鲜洁净为标准，做到不购腐烂过期食品；不购无名、无注册商标的半成品及熟食；不购不合格的肉类及其他食品；购买定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期（保质期）、QS认证标志等内容。
现金券管理制度
餐饮管理有限公司 现金券管理制度 一、现金券使用的注意事项 1.使用期限，以盖章时间为准； 2.本券涂改无效、不得损坏、不挂失、不兑现、过期作废； 3.本券每人每次限使用一张 4.此优惠券不能与其他优惠活动同时使用 5.此券无加盖餐券专用章视为无效，不得涂改。 二、现金券的领用 1.各门店店长现金券领用： 1.1.各门店店长应根据需要，因先填现金券使用申请单，经总经理签字同意后，到财务部领取现金券，并在现金券使用明细账上做好登记。 1.2. 各门店店长到财务部领用现金券时，要仔细检查现金券上的金额、有效期、是否加盖餐券专用章，若发现不合格的现金券时，要及时和财务经理说明情况并退回该现金券，并在登记现金券领用申请单做好相应的说明。 2.各部门经理现金券领用： 2.1.各部门经理应根据需要，因先填现金券使用申请单，经总经理签字同意后，到财务部领取现金券。 2.2. 各部门经理到财务部领用现金券时，要仔细检查现金券上的金额、有效期、是否加盖餐券专用章，若发现不合格的现金券时，要及时和财务经理说明情况并退回该现金券，并在登记现金券领用申请单时做好相应的说明。 3.现金券领用申请单和现金券使用明细账格式，如下图：
三、各门店现金券发放 1.现金券发放时，必须严格按照规定赠送，并在现金券发放登记表上登记，若发生多发或错发时，必须按照多发或错发的金额进行赔偿。 2.发放给顾客现金券后，要及时在消费清单上注明已发放的现金券面值。以便于和财务对账。 3.禁止任何人以任何理由到吧台领取现金券。 5.现金券发放登记表格式，如下图： 四、各门店现金券回收 1.在回收现金券，必须仔细检查是否过期、是否有餐券的专用章、是否残缺等，若不合格时有权拒收；若合格时，要仔细点清现金券的金额，并在消费清单上注明收回的现金券的面值和张数，将收回的现金券和消费清单一同上交财务。 2、在收回现金券的过程中，若发生回券丢失的情况时，要查明原因，若查明是收银员的过失的，由收银员负责赔偿；若查明是服务员的过失的，由服务员负责赔偿；若无法查明原因的，由双方共同承担。 五、现金券的监督检查 1.领班下班前必须点清当天剩余的盘点数，并做好登记 2.店长每日对吧台的现金券进行监督检查。 行政人事部 2011年9月22日
食 堂 管 理 奖罚 细 则
食堂管理奖惩细则 为了进一步规范食堂标准化，加大食堂的管理力度，保证食堂的食品卫生和安全，切实维护全校师生的身体健康，现制定食堂管理奖惩细则。 一、食堂环境卫生:有下列情形之一者，第一次口头警告、第二次下发整改通知、第三次处以50元—200元罚款： 1、大厅、后厨地面有油垢、污物、痰迹、积水、杂物不及时清 理的； 2、屋顶、门窗、玻璃、墙壁有尘土和塔灰的； 3、食堂外部责任区内有垃圾，不及时清理的； 4、无防蝇、防鼠、防蟑设施的； 5、食堂内通风、采光、排水、布局流程不合要求的； 6、库房内脏、乱、差，物品防潮、分类、分架、阁墙、离地达不到标准，食品与非食品混放的； 7、桌椅、洗手池、洗碗池、洗菜池、售饭台有油污，不及时清 理的； 8、卫生间、更衣柜没有及时清理打扫的； 9、下水沟有垃圾、臭味，不及时清理； 10、隔油池没有及时清理的； 11、废弃物盛放容器不密闭，外观污秽不洁。 12、食品盛装容器用后清洗不及时的。 二、炊具设备卫生：有下列情形之一者，第一次下发整改通知，第二次处以50元—500元罚款，第三次解除合同、清除出校：
1、食品机械使用后，不及时清洗有异味的； 2、食品炊、用具摆放不当、有污垢的； 3、毛菜筐、净菜筐没有分开，无明显标记，分类上架的； 4、生、熟食盆没有分开、无明显标记、分开上架的； 5、存放生、熟食品冰箱无明显标记，冷藏温度不合要求（各档口配置温度计，温度高于10摄氏度），没有分开存放、有异味的； 6、成品、半成品冰箱把手，没有用消毒液浸泡毛巾包裹的； 7、切菜板、刀具、刀架用后不及时清洗，发生霉变的； 8、切菜板、刀具，生、熟不分，荤、素不分，没有明显标记的。 三、食品卫生：有下列情形之一者，第一次下发整改通知，第二次处以200元—2000元罚款，情节严重造成严重后果的解除合同，并报有关行政部门处理： 1、冰箱内生、熟食品，成品与半成品没有分开存放的； 2、使用腐烂、变质、过期和“三无”标识食品的； 3、售货工具、食品用具、餐具、容器不按规定标准消毒，混放、混用的； 4、使用、出售过夜剩饭、剩菜及变质、变味食品的（如发酸等）； 5、食品原材料、辅料不按正规渠道进货、索证的； 6、菜品、菜价、菜量、服务态度让师生严重不满，累计三次被师生投诉，不予整改的； 7、食堂餐具不按规定程序去污、消毒、清洗，计量配比不合要求的； 8、食品库房内存放有毒有害物品的（如亚硝酸盐、鼠药等）；
食堂管理办法细则
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司 职工食堂管理制度 为加强三分厂职工食堂管理，提高管理水平和服务质量，结合实际情况特制定本办法。 一、职工食堂岗位设置 （一）职工食堂成立管委会，设食堂管理员1名： （二）食堂灶间设厨师2名。 二、食堂管理规定 （一）就餐办法。 1、分厂制作饭卡，各部门根据用餐人员数量自行领购。 2、外出执行公务人员中午必须回食堂就餐，特殊情况须提前说明原因，以便食堂合理安排用餐数量。 3、就餐时自带就餐餐具，自选饭菜。 4、就餐者持餐卡先划卡后领取饭菜。 5、外单位人员一律不准在本食堂就餐。 （二）就餐时间。 1、食堂开饭时间为早餐9:00-10:30，午餐13：30-14：30，晚餐7:00-8:30，就餐人员必须按规定时间就餐，不得提前。 2、因公不能按时就餐者，应提前通知食堂留饭。 （三）就餐人员十项守则 1、就餐人员应尊重食堂工作人员的劳动，做到文明就餐。 2、就餐人员必须到食堂就餐，不得将食品带到办公楼内用餐。
3、就餐人员应自觉服从食堂人员的管理。 4、食堂内不得吸烟、随地吐痰、大声喧哗。 5、爱护食堂的公共设施及公物，饭菜不得带出餐厅，不得随意搬动及损坏餐桌、餐凳。 6、自觉遵守就餐秩序，按先后顺序排队打饭，不得拥挤、插号，不得将饭卡转借他人使用。 7、讲究卫生，自觉保持餐厅的整洁，不得将饭菜汤等洒泼在餐桌、椅、地上，残余饭菜应倒入指定的容器里，做到人走桌地两净。 8、厉行节约，杜绝浪费，根据个人饭量领取饭菜，不得少吃多要。 9、餐厅内严禁酗酒。 10、用餐后不得在餐厅内长时间逗留。 （四）食堂工作人员十项守则 1、工作人员按岗位分工进行工作，做到遵守纪律，服从分配，团结一致，搞好协作。 2、工作人员要牢固树立服务意识，保质保量地完成本职工作。 3、工作人员不得私拿、私分、私吃食堂主副食品，凡违反者，视情节轻重予以处罚。 4、餐厅工作人员，上班前必须换工作衣帽。 5、应保证准时开饭，并在开饭五分钟前做好一切准备。 6、在工作过程中，要爱惜餐厅用具、设备。 7、监督用餐人员是否存在浪费等行为，敢于制止并向管理员汇报。 8、工作人员在职工开饭后用餐，用餐完毕要马上整理卫生。
关于开业前期代金券的发放及使用方案
关于开业前期代金券的发放及使用说明方案 1、代金券的投放： 1、店内发放：店内发放主要针对已到店顾客，基于顾客到店已 经消费的前提，主要发放目的在于顾客的二次返店消费和利 用顾客的口碑及朋友圈扩撒宣传公司品牌和人气收集，属于 首次消费赠送及二次限额抵用消费，代金券面额建议根据顾 客的实际消费来定，具体如下： 凡来新百睿旗下3家店面消费的顾客（考虑到深海属于自助模 式，暂不考虑同种代金券的方案）， 一次性消费满200元送150元代金券(30元面额的5张，单次消费 限使用1张) 一次性消费满300元送300元代金券(50元面额的6张，单次消费限使用1张) 一次性消费满500元送500元代金券(100元面额的5张，单次消费限使用1张) 一次性消费满1000元送1000元代金券(100元面额的10张，单次消费限使用1张)（以此类推，最低赠送代金券标准为消费200元） 2、店外发放：数量有限，前期可做信封式，叫做开业请帖，代 金券装在信封里，既不显得掉档次，也符合开业请帖的意 思，同时这种请帖主要发放给商家店面客户； 店外发放分员工分散发放和商家店面发放2种 a.店外员工分散发放：可通过前期学员组织集体活动和发放DM 单一起免费发放，面额建议统一为20元面额，一次限使用1张； b.商家店面发放：例如提前与第一百货1-5楼商户及周边咖啡 店、美容店、KTV、电影院、服装店等店面洽谈，免费提供一定数量的代金券给他们店面投放，可作为这些商家的一种附带优惠方式去赠送 3、电子发放：利用微信公众号上制作电子优惠券，额度建议为 30元面额，可单独使用，每次消费限一张，也可在店外发放 的代金券上印上公司公众号二维码，只要有我们店外发放的 20元代金券的顾客，同时扫描我们的二维码关注我们的微信 公众平台，并分享我们的公众号信息到朋友圈，即可领取30 元电子代金券1张，注：该电子券可配合店外发放的20元代 金券叠加使用，考虑到前期公司微信平台的建立还需要时 间，前期可通过第一百货的公众平台发放电子代金券
单位食堂管理办法
***食堂管理制度 为加强单位食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，同时结合单位食堂现状，特制定本制度。 一、总则 （一）本规定包括食堂收支预算及物品管理、食堂进货管理、食堂炊事器具安全操作管理及员工、外聘老师、学员的就餐管理。 （二）本制度适用于单位职工、全体单位员工及各类培训外聘老师及学员用餐。 二、职责划分 （一）食堂收支预算及物品管理、食堂进货管理工作归属于单位办公室统一进行管理及调配。 （二）单位办公室必须指定专职的食堂管理干事，对食堂收支预算、物品及进货等工作流程进行登记造册，并对职工饭卡充值费用严格管理。 （三）食堂主厨负责及时提供无质量问题的食品，负责不断丰富食堂菜品种类。 三、食堂财务预算及物品管理 （一）食堂管理干事须及时根据本月实际发生情况作出本月食堂费用收支台账，必须及时将食堂进、出费用按财务制度要求进行管理及登记。
（二）每半年根据当季食堂消耗费用进行统计，对照收支台账与食堂相应供货商对接，及时向办公室主任汇报相关信息，并向单位领导报审后及时根据情况进行总账付款。 （三）针对单位培训期间的大额食堂支出，食堂管理干事必须严格按预算支出，认真执行单位财务相关制度，同时应事先做好费用使用的计划及预算工作。 （四）食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，禁止擅自向外出售食堂物品。 （五）对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，对出现擅自挪用食堂资金或擅自将食堂物品占为已有的情况，视情节严重情况报批单位领导后进行严厉处罚并追究相关责任人责任。 四、食堂进货管理 （一）单位食堂采购、进货均由办公室食堂管理干事负责及监督管理，要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。每次采购的食品、货物到达时，食堂管理干事必须同食堂主厨、供货方共同过称确认，当食堂管理干事外勤时，必须由办公室再派出一人代替完成过称确认工作。 （二）采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。 （三）采购货物应有单位认可的票据，票据必须附采购
食堂6S管理细则
食堂6S管理细则 一、整理、整顿 1.无关、无用、没有必要留的物品及时清理出工作场所，避免造成空间浪费； 2.留存下来的各种物品保持干净且做到合理定置、摆放整齐、取用方便； 3.餐厅内椅子要放置在桌子下面，桌椅摆放整齐，且要保持通道顺畅。 4.各个台面上只保留最必要的物品。 二、清扫、清洁 1.所有操作平台、灶台、炊具、桌椅、墙面、门窗保持整洁干净无灰尘无油污； 2.地面没有饭渣、碎屑、杂物、油污，随时保持干净； 3.所有器皿与菜肴均不得与地面或污物接触； 4.用于做饭的蔬菜、肉等食物必须严格清洗干净；用于做饭的大米必须淘洗干净；叶类蔬菜应先在足量的清水中浸泡15分钟以上保证蔬菜表面的农药被完全清除；菜肴里不准有杂物，做到一刮【削】、二洗、三过清、四控水；不得使用过期的、发霉腐烂变质的、不新鲜的食品或调味品； 5.剩饭桶必须每天清倒，每天清洗，保持干净无异味； 6.垃圾要及时清倒，及时清洗，保持垃圾桶干净无异味；
7.洗碗池要随用随清理，保持干净，无剩饭剩菜，无油污； 8.所有放置食品的容器必须干净； 9.库房要每天打扫，不得存放腐烂、坏损的粮食或蔬菜； 10.操作平台下面、橱柜下面、各种电器下面及后面、厨房死角应特别注意清扫，以免出现污迹，滋生细菌； 11.管道、线路、开关保持干净，无油污无灰尘； 12.工作台面整体干净，保持将最必要的物品至于台面上； 13.经常保持清扫用具、铁锹清洁，摆放整齐； 14.工具箱内工具保持整齐清洁，处于待用状态，使用方便； 15.管理看板内容合理布局，版面干净五脏污，无乱涂乱写，信息及时更新。 三、安全 1.按说明书正规操作各类电器； 2.不能烧空锅，空火，不能将易燃易爆物品放在炉膛附近，火苗附近； 3.随时检查煤气罐、水龙头，避免漏气、跑水现象发生； 4.非电气人员不得私自维修相关电气设备； 5.下班时要切断不必要的用电设备的电源，杜绝用电安全隐患； 6.下班时要锁好食堂所有门窗，防止财物被盗； 7.合理设置空调温度，夏季空调温度设置不低于26℃，冬季空调温度设置不高于20℃，人员全部离开时必须关闭空调。
公司食堂管理细则
员工食堂管理细则 1、目的作用 公司开办员工食堂是为了方便员工生活需要，为就餐职工提供饮食服务，搞好员工的饮食，使员工吃的好，感到满意，才能促进员工的工作积极性。为了使伙食达到营养卫生、物美价廉、服务优良，更好发满足员工的需要特制定本制度。 2、管理职责 公司后勤部是员工食堂的主管部门，负责食堂人、财、物的全面管理，应根据卫生、合理、节约、制度化的原则搞好食堂的建设和管理，具体应在食堂的物资管理、营业管理、卫生管理三个环节上下功夫，力争实现一流的服务，让员工吃提放心、满意。 3、物资管理 3、1物资的配备 一般用的餐具，只应从近期和短期的需要来配购，以后营业扩展后再增补便可，但对于食堂的设备则应从中长期的需要来考虑。 3、2原材料的管理 3、2、1原材料的采购原则是：以销定购、勤进快销、先进先出。 3、2、2原材料采购应采购安全、卫生、环保。 3、2、3原材料采购后实行严格的验收制度，以防止品种规格不符、数量短缺和质量低劣现象出现。 3、2、3、1采购的物品到食堂后一律要进行复称、清点，并实行采购、验收、管理员三人签字后单据方可报销的制度。 3、2、3、2入库保管的原材料由食堂工作人员负责。重点把住质量关，对质次的、腐烂变质的原材料及未经卫生防疫许可的畜产品、禽产品应拒绝加工。 3、2、4为保证财物相符，正常、合理的核算饭菜成本，应加强原材料的领用管理。每餐用料必须有记录，每餐售出数量多少详细记录。并报财务部核算。 3、3食堂的营业管理 3、3、1每周公布食谱，方便员工了解最近时间内所售的饭菜的品种、数量。
3、3、2食谱应满足大众的需求。做好食谱研究既防止单调、重复，又要注意价格、风味。认真执行价格政策，不出售物价不符或份量不足的食物。如果出现有意多收和少收，食堂工作人员将要给予严肃处理。 3、3、3重视膳食中的饮食结构、质量，即要吃的舒适，还应有益身体健康和成长。 3、3、3、1食堂所做饭菜必须符合《食品卫生法》，保证食品的质量，不加工、不出售腐烂变质及有害健康的原材料和食品。 3、3、3、2所有加工的蔬菜类食品必须经过一漂二洗的过程，蔬菜浸泡必须经过十五分钟以上，三十分钟以下，然后才能进行清洗、加工。 3、3、3、3食堂应组织好加工的各种准备、就餐准备等。整个加工、出售过程，工作人员必须讲究个人卫生，工作时穿指定工作服，戴工作帽，严禁穿拖鞋、短裤和赤膊等不雅行为。 3、3、3、4开餐前应检查餐厅的卫生、就餐桌椅板凳、工作人员的个人卫生、服装是否整洁等。 3、3、3、5开餐服务态度：食堂工作人员应礼貌服务，对就餐员工态度和蔼、说话和气。若与工作人员发生口角，要及时平息，必要时替换人员，并向就餐者表示歉意。 3、3、3、6食堂员工要组织好出售食品的脱销和断档的补救，正确进行补救。 3、3、4建立食堂意见薄，听取广大员工建议和要求，员工可提出自己喜欢的各种食谱，以供食堂采购。 3、3、5员工就餐应采用刷卡制度，严格禁止收取现金。 3、3、6员工就餐前先到财务部预存一定金额到本人就餐卡上，食堂根据员工就餐所选用的饭菜合计多少金额在刷卡机上进行刷卡消费。 3、3、7食堂员工就餐采用记帐消费，男员工每个正餐收取元、早餐收取元，女员工每个正餐收取元、早餐收取元。 3、3、8食堂员工应核算好所有就餐员工的数量及需要的原材料，尽量避免原材料消费，降低成本。 4、食堂的卫生管理 4、1后勤部对食堂的卫生严加管理，不得出现饮食中毒和其他危害人员身体健康的事故的发生。管理中应当把握以下环节： 4、1、1食堂工作人员自身健康和卫生。 4、1、2炊事用具的卫生。 4、1、3餐具的卫生。 4、1、4水源卫生。 4、1、5原材料、食品来源卫生。
奖励机票说明及优惠券使用规则。
附件：1. 奖励机票说明及优惠券使用规则。 奖励机票相关说明： （一）奖励机票仅限本人使用，只适用于厦航航班且有空余座位时使用。 （二）奖励机票（航班日期）：如第三季度（7月、8月、9月）机票获得者，奖励机票（航班日期）有效期至2017年3月31日；第四季度（10月、11月12月）机票获得者，奖励机票（航班日期）有效期至2017年6月30日，以此类推，逾期无效。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。 （三）兑换方式：凭有效证件致电厦门航空购票服务热线95557，根据条款规定办理兑换。（四）奖励机票不得兑换现金，不含机场建设费、燃油附加费及其他税费。 （五）机票在订妥航班座位后不得更改，不得签转，不得退票。如遇到航班不正常不能签转至其他航空公司。 优惠券适用规则： （一）优惠券可用于厦航官网、厦航购票热线95557购买国内机票时使用。 （二）优惠券适用航班舱位：使用优惠券需满足厦门航空实际承运航班明折明扣舱位四折及以上舱位，不含特价舱位，且不能与其他优惠共享。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。 （四）优惠券不得兑换现金和其他商品，仅限支付票款，不能用于支付机场建设费、燃油附加费等相关税费。 （五）每张优惠券只可有效抵用一张机票款且须一次性抵用完。 （六）优惠券购票有效期及所购航班日期： 2016年7月31日前发放优惠券有效期至2017年1月31日。（所购航班日期须为2017年1月31日＜含＞前）。2016年8月31日前发放优惠券有效期至2017年2月28日。(所购航班日期须为2017年2月28日＜含＞前）。以此类推，逾期无效。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。（七）变更以未优惠前的票面填开的对应舱位按《厦航国内航空运输票价及适用条件》相关规定执行。 （八）升舱只需补收舱位之间的差价款。 （九）自愿退票：旅客须退还已享受的优惠券抵用金额，同时以未优惠前的票面填开的对应舱位按《厦航国内航空运输票价及适用条件》收取退票手续费。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。 1 / 1
代金券使用流程及制度
代金券使用流程及制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
代金券使用流程及制度 流程： 1、库管负责保管代金券，并负责把代金券根据序列号顺序排好。 2、会计根据代金券的使用量负责到库房出库，库管、会计做好出库 记录（包括出库数量以及编码）。 3、会计负责盖代金券专用章，会计负责把盖完章的代金券交接予总 经理，由总经理进行签字，会计、总经理做好交接记录。 4、助理负责每天10：30之前到总经理处领取当天代金券使用量，并 做好领取记录。 5、发放代金券人员每天上午10：40之前到助理处，领取代金券，两 人做好领取记录。 6、当晚营业结束，由助理跟代金券领取人核对今天领券账单总金 额，领取代金券数量、剩余代金券数量、全天发放误差，以短信形式汇 报总经理。 7、当晚营业结束，会计需与吧台收银员在点钱时，检查并核对代金 券，（看代金券日期、代金券真假性以及代金券的总金额是否与报表一 致）。 8、助理负责把当晚核对完的代金券放于箱子里上锁并交予总经理。制度： 1、发放代金人员必须由专人认真负责登记记录，其余酒店人员没有 以任何理由发放、领取代金券的权利，若出现违规操作，除承担、代金 券误差责任外，并罚款100元。 2、本店员工禁止以任何形式使用或私藏代金券，一经发现以偷盗行 为处理。 3、客户遗落的账单与代金券，服务人员必须及时上交本部门领导， 由本部门领导及时上交于总经理，若出现本部门领导当天未上交遗落账 单或代金券，调查属实应承担相应责任。 4、买单必须由领导进行操作，服务员没有买单权利，领导或吧台人 员要及时提醒客人领取代金券，酒店任何员工（包括领导）没有代领权 利。 5、客户需要带走账单时，代金券发放人需要做好记录并在账单上盖 上“已领代金券|盖由前万买单领导签字认证，方可由客人带走。 6、对于积极回收并及时上交的服务员，前厅经理要做好记录，每月 做工资时要根据回收的额度，给予一定的奖励。 7、客户就餐使用的代金券，买单领导应认真负责检查，代金券的真 假性（看是否有总经理签字、是否有公司专用章，截止时期）确定无误 后，方可给客户使用，吧台复核完毕后应立即投进钱箱，不得放于箱 外。
学校食堂从业人员管理要求细则
翼城二中食堂从业人员管理要求细则 学校食堂工作是学校的一项基础性和保障性工作，关系到学校师生的身心健康。做好食堂管理工作，加强食品卫生安全，是预防肠道传染病的关键。特对食堂从业人员作如下要求： 1、食堂从业人员必须服从学校管理。对学校所提的各项要求和规定必须认真执行；做到不迟到，不早退，更不得无故缺席；食堂操作间不准会客，更不准陌生人及非食堂工作人员随意进出。 2、食堂从业人员切实注意搞好食堂内及周边的环境卫生，服从学校卫生管理安排，特殊情况应做到随叫随到；做到地面不能有残留的食物残渣等垃圾，地面坑洼处不能积有污水，潲水桶要加盖；水池内外、排污地沟等处要多检查，不能有堵塞，不能有饭菜残渣；水池、灶台，操作台、售卖台及食堂门窗等处要保持干净、整洁；各类库房要保持通风、整洁、整齐、明亮；食堂内产生的各种垃圾应及时倒入到教学楼后的垃圾池内；所产生的食品包装纸箱和其他可回收或还可有利用价值的废物品由学校食堂校方管理人员处理。 3、从业人员切实注意个人卫生：应做到“四勤” ：勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服，应正确穿
戴工作衣帽，不能穿拖鞋上岗，不能戴首饰上岗；不能在操作间、售卖台室、保管室及餐厅内吸烟和嚼槟榔，无不良卫生习惯。 4、更衣室衣物挂放要整洁有序。 5、从业人员要按流程进行规范操作，做到生熟、荤素分开，选菜应在过道上，菜应该在洗好完后再进入操作间，不带不干净的物品进入操作间，避免不规范操作现象；上班时要全面检查水、电、煤气、炉具、消毒柜、冰箱等是否正常，发现问题及时处理，以防发生安全事故；下班要关好水、电闸、油气总阀门及门、窗等，做好防范工作；经常检查管道连接处是否正常完好，有无松动破损现象，如发现异常请及时报修。 6、餐具用具每次用后要清洗、消毒，并按规定和要求进入配餐间存放保洁。 7、食品留样，是预防师生食品中毒的有效措施，是检验是否是食物中毒的重要依据。为确保师生食品卫生安全，每餐供应的食品成品必须由专人留样并做好留样记载。留样食品应按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内，并在留样容器盒上标明菜名、日期、时间等，在留样专用冰箱冷藏条件下存放48小时以上，每个品种留样量不少于100克。学校分管领导将会不定期进行抽查并按食堂当天菜谱记载情况，逐一
代金券使用规范
代金券（优惠券，消费抵用券，茶饮券）管理制度 一.代金券使用的注意事项 1.代金券为酒店有价产品，由财务统一保管。 2.代金券为联号发放，不得跳号。 3.此券的有效使用期限为2个月，以背面时间为准。 4.此券不兑换现金，不找零，不开发票，不可以累计使用。 5.此券无盖章均视为无效，不得挖，擦，涂改…… 二.代金券的领用 1. 每个使用劵领用部门需要建立备查账簿，部门管理人员根据每天的使用情况，到财务部 领取并在财务部门的代金卷领用簿上签字登记。 2.各部门管理人员到财务部领用代金券时，要仔细检查代金券上是否有盖章，是否有填写有效日期，若发现不合格，要及时返回财务部换取新的合格的代金券。 3.各领用部门在每班交接时，需清点数量；发放的每张劵都需要如实登记。 4.若代金券已过有效期，需要延长或者更改有效期限需请示总经理签字后才能生效。 5.各部门管理人员需定期清点代金券数量，财务部会采用定期或者不定期对其进行监督检查。 6.内部员工不能私自使用，外卖或者转增此券，一经发现必将严惩。 7.消费抵用劵、豪华房劵的领用需要填写申请报告，经总经理审批钦总签字后，方可领取发放。 三．代金券的适用范围 1.茶饮券的使用范围：1.网络客户 2.处理客诉 3.VIP客户赠送 4.客户拜访 2.优惠券的使用范围：1.处理重大投诉2.客户拜访 3.重大节日赠送 3.消费抵用券的使用范围：1.处理客诉2.VIP客户赠送3.客户拜访 4.重大节日赠送 四.代金券的回收 1.收回使用劵，需及时加盖作废章或已使用章，随消费单据一并交予财务部门。 2.回收代金券必须仔细检查是否过期，是否合格，若不合格，应拒收。 3.结账时客人出示的代金券需与消费账单一起订上上交财务。若发生丢失情况，需查明情况，并责任到位。 4.其他操作请遵照劵面使用说明。
食堂管理方案规则.doc
xxxxx有限公司 食堂管理规则 编制 / 日期审核/日期批准/日期 （总经理General manager）
xxxxx有限公司 食堂管理规则 目录 第一章总则 第二章供餐服务管理 第三章员工用餐管理 第四章食堂供应商考核检查 第五章供应商资料收集 第六章附则 第一章总则 1.为了规范公司食堂管理工作，共同营造一个卫生、美观、和谐、有序的供餐用餐环境，特制订本规则。 2.翰昂汽车系统（重庆）有限公司采用食堂外包供餐规则，本规则将对如下方面进行规范管理： 供餐服务管理 员工用餐管理 用餐规则 投诉及建议范围 投诉方式 食堂供应商考核检查 卫生及食品安全 服务质量 厨房突击检查 供应商资料收集 第二章供餐服务管理 3.公司行政专员会提供一周的用餐人数表，如无特殊情况请按照一周用餐人数表备餐，如有特殊情况会提 前 3 小时告知食堂供应商人数增减情况。 4.打餐人员应在开始打餐前 5 分钟完成所有打餐前的准备工作。 5.不能按时供餐会依照合同附件考核标准细则进行考核及罚款。 如不可抗力因素导致的特殊情况供应商应在第一时间通知我方具体情况，造成的不良影响应共同承担。
6.如路途中发生意外或堵车等不可抗力原因不能及时供餐的，应在意外发生后立即告知公司，并按无法及 时供餐处理应急预案执行补救措施。 7.如饭菜未足量供应的应及时补充饭菜，并提供等值的干粮供员工选择。 8.食堂需保持清洁卫生，每餐后清洁人员必须对食堂的桌椅、地面及食堂内其他脏污地方进行清洁打扫。 做到不湿、不滑、不油腻、不积压垃圾，杜绝“四害”。 9.禁止在公司清洁餐盘、汤碗、筷子等餐具，严禁使用不洁和未经消毒的餐具为员工打餐。 10. 结束供餐后，供餐人员需做好打餐区及剩菜剩饭倾倒区的清洁卫生，各类清洁用具等需清洁后规范放置 至指定位置。 11. 送餐打餐人员须持健康证方能到我公司送餐打餐： 凡患有痢疾、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病，及有碍食品卫 生的疾病，不得上岗。 凡患有下列症状时，应暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施：①腹泻；②手外伤、 烫伤；③皮肤湿疹或长疖子；④咽喉疼痛；⑤耳、鼻、眼溢液；⑥发热、感冒；⑦呕吐等。 12.送餐打餐人员工作时不得抽烟，吃零食，挖耳朵，揩鼻涕，随地吐痰，不得接触不洁物。 13.送餐打餐人员应穿戴整洁的工作服（帽），佩戴口罩并将头发置于帽内，注意个人卫生。 14.供餐公司更换送餐打餐人员时应提前1 周告知我公司，并对继任者做好培训，提供继任人员健康证。 15.打餐人员打餐时应态度良好微笑服务，不与员工发生口角、打架，如与员工发生争执应及时通知行政专 员协调处理。 16.公司将对供餐公司后厨卫生及食品安全状况进行突击检查。 17.卫生及食品安全、服务质量、突击检查三项的检查表单详见附件。公司将按照检查表单严格执行对供餐 公司的监督。并将检查结果作为年度供应商考核及更换的重要依据。 18. 供餐公司应每餐留样，所有的饭/ 菜 / 汤的样品都应使用密封袋放置于冷餐冰箱内48 小时以备查样。 第三章员工用餐管理 用餐规则 19. 公司工作日用餐时间为：午餐：11:40-12:50；晚餐：17:10-18:00；夜班餐：1:00-1:30.不得提前打餐。 如特殊情况临时调整用餐时间，将提前一天通知供应商。 20.午餐供应两荤两素；晚餐供应一荤两素；夜班餐供应两荤两素。 21.就餐一律在食堂进行，厂区内任何地方不得烹饪进餐。员工应在指定供餐时间段到食堂用餐。 22.员工应做到文明礼让，排队打餐不插队。一人一卡一份，不得不刷卡（拿票）打餐，不得一人打一份以 上餐。 23.加菜需由打菜人员根据目前菜量的多少来决定是否加菜及加菜的种类和数量。 24.打餐时需态度友好，勿与打餐工作人员发生口角、打架，如有争执请告知班组长或行政专员协调处理。 25.就餐时应保持良好姿态，不得挥动餐具、手舞足蹈、大声喧哗影响他人用餐。 26.餐余垃圾不可随手弃置。用餐完毕后须各自整理桌面，使用擦过嘴的纸巾将桌面擦拭干净。将餐余垃圾 倒至剩菜剩饭倾倒区指定桶内。 27.倾倒剩菜剩饭时，勿将汤汁油水四溅，弄脏餐台地面及自己的衣服。 28.厉行节约，合理加菜，爱惜粮食，杜绝浪费。 29.餐厅内严禁吸烟喝酒。 30. 未带饭卡者应告知值班班长，在值班班长处领取由值班班长签核同意的《临时用餐条》。 31.各部门需在行政部申请 3 张客户用餐卡，该用餐卡长期储存在各部门用于客户或需要招待的外来人员用 餐，如用餐的客户超过 3 人需要在行政部另外申请临时用餐卡。 32.外来人员及供应商不能直接在行政部购买餐票，需由供应商及外来人员对接部门在行政部购买，每次限
现金抵用券使用细则
现金抵用券使用细则 现金抵用券使用细则该如何制定简洁易明。下文是我收集的现金抵用券使用细则，欢迎阅读! 现金抵用券使用细则一 1. 登陆挑选自己喜欢的商品，选择颜色和数量，点击"加入购物车"; 2. 继续挑选自己喜欢的商品，加入购物车，挑选完成后，点击"确认，去结算"; 3. 登陆/注册之后，进入订单确认页面。在结算清单一项中,展开"使用礼品卡/现金券"; 4. 如果您的账户中有已经激活的现金券，可以直接点击使用;如果您有未激活的现金券，可在右侧框中输入现金券号码，激活后点击使用; 使用现金券时，选中要使用的券号，点击"操作"，右侧会出现"使用成功"的提示，同时结算清单也会减去相应的金额 取消使用现金券时，点击现金券右上角的的"取消使用"就可以了 5. 操作完毕，确认无误后，点击"提交订单"，现金券就成功使用啦。 现金抵用券使用细则二 一、如何获取现金券 1、铁友会员赠券，铁友网火车票订购即会赠送现金券，无需自己领取，订单完成后自动发送。 2、会员活动发券，针对某项活动进行抽奖或是发放一定金额的现金券。 (活动类别：注册、转发、分享等)。 3、会员使用积分抵用时，因无票等原因取消订单时回返还相应额度现金券。 二、如何使用现金券 1、登录铁友网 >> 火车票查询选车次 >> 填写订单 >> 优惠信息——优惠券抵扣 >> 点击使用现金券 >> 付款直接抵消相应金额 2、订单支付前，仔细核对订单信息以及现金券抵扣的金额。 注意：铁友现金券在同一订单内只能使用一张。
三、查看现金券 1、进我的铁友，账户管理查看"我的现金券"。 2、在此可查看"未使用现金券"、"已使用现金券"和"已过期现金券"的信息。以及可以节省的订单金额。 四、铁友网现金券使用规则： 1、现金券即是抵用券，可购买铁友旅行网任意时间、城市、车次火车票(酒店、机票除外)。 2、现金券必须在有效期内使用，过期则作废。每个订单仅限使用一张现金券，现金券一旦使用，无特殊情况将无法退回。 3、现金券不兑现，不找零。 4、退还现金券的情况说明： A、订单处于"等待处理"状态，如您取消订单，我们无条件原渠道全额退款，现金券也一并退回，可以到您的"用户管理中心"查看。 B、订单成功出票，如因您自己填错订单信息(日期、车次、座位类型等)而要求退票，您承担退票手续费5%-20%票面金额，如手续费金额大于现金券面额，则现金券金额直接抵扣等额手续费，后续不退回。 C、退票时退票费优先抵用现金券，现金券额度不足时，抵扣现金。现金券额度高于退票费时现金券不返还。 5、本规则由铁友旅行网依据国家相关法律法规及规章制度予以解释。 现金抵用券使用细则三 抽到F1光动力和LPS智美塑的现金抵用券，可凭借卡券号码进行预约，详情请往下看： 1：使用有效期：20xx.02.13-20xx.05.31 2：卡券内容：现金抵用券 1：F1光动力现金抵用券 价值：600元 2：LPS智美塑现金抵用券 价值：600元 3：现金抵用券价值：600元