工程内业资料检查制度

工程内业资料检查制度

通过对在建项目的现场工程资料及安全资料检查，协助发现各项目工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，使得各工程资料及安全资料能及时跟上施工进度，便于竣工验收资料的完善和办理。

2.适应范围

2.1适用于置地公司所有在建工程的工程资料检查管理。

3.流程中承担职责

3.1 工程管理中心：编制置地公司工程资料管理方法；组织检查各项目的资料完善情况和评价，提出检查整改意见，督促整改与预防措施的落实情况。

3.2项目公司（部）：配合工程管理中心的检查工作；根据检查意见制订相关整改与预防措施并负责落实工作。

4.制定项目工程检查标准

4.1工程管理中心工程内业主管根据各个项目的工程特点编制《工程资料管理流程》，明确各项目公司（部）资料工作的责任及工作流程，并组织项目总（副）经理讨论确定后报总经理审批执行。

4.2资料工作的检查规定：

4.2.1工程管理中心工程内业主管将每周定时定点对各项目公司（部）的工程资料及安全资料进行检查，及时对施工过程中出现的资料问题进行检查整改，并提供项目公司（部）资料工作的技术方法与支持；

4.2.2此检查标准对各项目公司（部）分包施工单位同样有效；

5.项目资料检查

5.1工程管理中心工程内业主管到达项目公司（部），针对现场施工

实际情况与项目技术负责人及资料负责人衔接，对工程资料进行检查，对工程资料进行规范合理的完善。并对该工程进度资料完善情况进行评价。

5.2工程管理中心工程内业主管对安全资料工作的检查，需与各项目公司（部）安全工程师进行沟通，检查该工程的安全责任资料及安全文明管理状况。对安全资料及现场安全文明情况给予评价。

5.3对检查发现问题提出整改建议，并听取项目公司的反馈。

5.4书面填写《XX项目巡查报告》，并由项目公司负责人签字认可。

6.检查评价

6.1工程资料及安全资料的检查处罚

6.1.1对工程资料未按工程进度完善，且工程资料严重滞后施工现场进度，对项目公司（部）进行500元/次的经济处罚。

6.1.2对工程资料出现明显错误超过三次者，进行通报批评，并对其项目公司（部）处罚200元/次。

6.1.3如因工程资料原因造成阶段验收不合格者，影响工程进度和工期，对项目公司（部）处以5000元处罚。

6.1.4确定各项目公司（部）资料工作延期、影响工期进度，由工程管理中心根据实际情况报总经理审核，并形成正式公文发于各项目公司（部）。

6.1.5各项目公司（部）接到公文3天内，把工程资料的实质情况书面反馈及相关主要负责人和责任人处罚内容及处罚金额上报工程管理中心内业主管，并报总经理审批。

6.1.6审批完毕后由恒旭置地行政部门及财务管理部门出具有效正式的处罚公文及处罚金额，并发于受奖惩的各项目公司（部）及个人。

6.1.7所受各项目公司（部）及个人处罚金额由恒旭置地财务管理部门进行清算办理。

6.1.8在每周公司例会上，由工程管理中心内业主管汇报本周的各项目的工程资料检查情况。

6.1.9工程管理中心内业主管根据资料整改情况，完善资料工作的流程，为将来恒旭置地所建工程提供完备的工程资料模板。

7.工程资料报送

7.1施工过程中，项目公司必须按国家相关规范和置地公司要求进行资料的编制和收集。根据公司的管理模式，项目公司对工程资料的编制和收集分为：①外包工程的工程资料由项目公司督促外包施工单位进行编制，项目公司负责收集、整理、存档；②项目公司的自建项目由项目公司自行编制并整理、存档。

7.2工程资料的存档与报送

7.2.1工程施工的全过程资料均由项目公司负责收集（外包工程）和编制（自建工程），并进行整、存档（存档份数：原件不少于肆份）。

7.2.2工程资料的报送（工程资料的报送分为两条报送线路）

第一线路：所有工程资料的编制和收集（项目公司）→项目公司审核（自建工程由项目公司资料员或技术负责人编制后报项目公司技术负责人、项目经理、总经理进行审核；外包工程由施工单位资料员编制后报施工单位技术负责人、项目经理、施工单位技术总工审核后再报项目公司技术负责人、项目经理、总经理审核）→报监理单位进行审核→报建设单位进行审核→项目公司资料员收集、整理、存档（外

包工程按合同要求返还施工单位存档）；

第二线路：所有工程资料的编制和收集（项目公司）→项目公司审核（自建工程由项目公司资料员或技术负责人编制后报项目公司技术负责人、项目经理、总经理进行审核；外包工程由施工单位资料员编制后报施工单位技术负责人、项目经理、施工单位技术总工审核后再报项目公司技术负责人、项目经理、总经理审核）→报恒旭置地工程管理中心审核→报恒旭置地公司总经理审核或知晓→返还项目公司→报监理单位进行审核→报建设单位进行审核→项目公司资料员收集、整理、存档（外包工程按合同要求返还施工单位存档）。

7.3报工程管理中心审核资料范围

①现场总平面布置图及方案；

②施工组织设计；

③专项施工方案（安全生产应急预案、节能保温专项方案、深基坑作业专项方案、防水施工专项方案、脚手架专项施工方案含落地脚手架和悬挑脚手架、承重架高度超过5米的高支模板安拆专项方案、塔式起重机安拆专项方案、施工升降机安拆专项方案、大体积混凝土施工专项方案、临时用电专项施工方案和专业分包的电梯安装专项方案、幕墙安装专项方案、网架安装专项方案、消防工程专项施工方案）；

④总控进度计划；

⑤月、周进度计划；

⑥工程变更资料（设计变更通知单和技术核定单）；

⑦各阶段验收报告（基础验收报告；主体验收报告；节能验收报告；消防验收报告；电梯验收报告；幕墙验收报告；网架验收报告；防水、栏杆、普通安装工程分部验收报告；竣工验收报告）；

⑧工程施工产值（总计划产值、月计划产值、月完成产值、工程