质量、环境方针、目标、指标的完成情况

质量、环境方针、目标、指标的完成情况

总经理、各位同仁：

我现在汇报本公司质量、环境方针、目标、指标的实施情况，请大家评审。

一、质量、环境方针、目标的适宜性

公司的质量方针为：志在卓越，诚信服务；环境方针为：遵守法规，保护环境；减少废物，降低消耗。该质量、环境方针更体现了公司“以顾客为关注焦点”的思想，包含了对“持续改进”的承诺，为建立和评审质量目标提供了框架，同时也得到了公司职工的认可。

依据质量、环境方针制定的中长期质量目标为：①产品出厂合格率100%；②顾客满意度≥95%。环境目标和指标为：①节能降耗：三年内电消耗量年递减1度/万元产值；②可回收废弃物,再利用率100%；③火灾为零；”该质量、环境目标不仅对过程、体系提出了要求，对公司现有的产品也提出了具体的、可测量的目标值。从今年目标完成情况看：顾客满意度达到97.5%，产品一次交验合格率100%，电消耗量同期降低了0.29度/万元产值，可回收废弃物，再利用率90%，火灾为零。各项目标基本实现。

综合评价认为：公司质量、环境方针和目标、指标是充分和适宜的。

在运行阶段，公司多次组织相关人员进行宣贯、培训，并要求公司各部门层次地进行自学和对操作工人、管理人员和各级领导进行宣讲和讨论。以点带线，以线带面，使公司绝大多数的员工都受到了教育。目前，绝大多数的员工对ISO/TS16949和ISO14001体系文件基本了解。

二、质量目标完成情况

根据公司质量、环境方针、目标要求，将与质量、环境管理体系有关的职能部门及层次进行逐项分解、展开，规定了某一过程的目标内容，由什么部门负责，责任人是谁，应采取的主要措施是什么，落实情况如何，相关职能部门及层次的各级领导和员工都相应分解到质量、环境目标转化成各自的工作任务。这不但是对每个部门的督促而且也是为实现质量、环境方针、目标提供了重要保证。

自质量、环境管理体系运行以来，公司各部门都能按照本公司的质量、环境方针、各部门目标开展各自的工作，效果较好。据初步统计，质量、环境管理体系运行以来，公司质量产品和环境现状均得到较好改善。

三、市场外部的评审。

公司对交付的产品的市场使用情况进行了调查和了解，未发现在使用过程中生产任何质量问题，也未发现因实际的或潜在失效而造成的质量、安全或环境的影响问题。同时，公司又针对沥青阻尼板、ZR膜防

水海绵、PE客车隔热层和顶内饰产品以PFMEA方法进行了实际的和潜在的外部失效分析，进一步确认了公司产品在质量方面没有多大的风险，完全可以满足顾客使用要求；对于安全的影响在整个分析来看是很低的，不会影响到市场质量；对于环境的影响我公司现在的产品符合现行法律法规和市场的要求，同时又针对产品实现过程中所涉及的环境因素进行了识别、评价、制定了管理方案，对供方施加了影响和控制，确保所采购材料完成符合法律法规要求，通过以上措施确保了公司产品不会对环境赞成较大影响；在整体上我公司现生产各类产品在市场外部没有存在什么风险，是可行的。

四、预防和纠正措施的状况

过程质量、环境整改：自2010年6月份以来公司办通过内部审核以及管理评审等方式共下达整改计划6余项，至目前为止已全部完成。具体情况详见审核及问题跟踪材料。

五、审核结果

2011年6月23日，按照公司年度内部审核计划的要求对公司所有的过程进行了一次完整的内部体系审核。内审对象、范围是：沥青阻尼板、ZR膜防水海绵、PE客车隔热层、顶内饰和家电等产品以及ISO/TS16949：2009标准所要求的条款涉及的各职能部门和过程。审核中共发现1个一般不符合项。

审核结果表明：公司建立的质量、环境管理体系符合ISO/TS16949：2009标准要求，运行正常有效，能够满足质量、环境方针、目标的需要。当然，审核中也发现了不少问题，急需我们认真解决，并持续改进和不断完善，满足顾客和适用法规的要求。

综上所述，总体评价为：本公司自2010年6月以来，总经理始终以顾客为关注焦点，以法律、法规为准绳，以改善公司环境现状为目标，以持续改进、策划为出发点，运行ISO/TS16949：2009和ISO14001：2004质量、环境管理体系以来，根据评审发现一般不合格项和以产品实现过程策划为主要内容，整理、规范了生产现场和物资库房，改变了生产、办公条件；充分地采用统计技术和策划进行数据分析、持续改进。与质量有关的各项工作逐渐向系统化、规范化、科学化的方向发展，质量管理水平有所提高，质量保证能力正逐步加强，产品质量相对稳定可靠，充分体现方针是正确的，是可行的；本公司与供方密切合作，增强创造价值的能力和共同改善环境的意识；服务热情周到，顾客满意。

公司办

2011年7月1日