企业战略地图

各项费用。
控制财务费用
通过降低承兑拆票、汇款、贴现手续费降低财务费用
控制销售费用
1、通过完善预算控制流程，降低销售费用支出。
2、科学策划品牌传播途径和媒介，实现品牌传播性价 比优化。
降低管理费用
1、通过完善预算控制流程，降低管理费用支出。
2、开展精益化办公，管理人员效率提升。
战略监控指标：期间费用率
创新流程
I7管理机 制的创新
I8XX模具 模具技术 能力的提
升
法规和社会流程
I9安全环 保
学习 成长 维度
训练有素且士气高昂的员工队伍
L1人才配 置和技能 提升
L2建立 激励机
制
L3打造XX 模具特色
文化
整合高效的信息化应用水平
L4提升XX模具信息 化建设水平
卓越的组织能力
L5提升领导力水平和团队 协作能力
FK5：应收账款周转天数
FK6：单位成本递减率 FK7：期间费用率
营业利润、利 润率
应收账款周转 天数、存货周 转天数
单位成本递减 率
期间费用率
【战略图】愿景：创全球名牌、做行业标杆
财务 维度
F2增加营 业收入
收入增长策略
F3增加营业 利润
股东价值最大化
1.开拓国际市场与国内高端市场 2.承接高附加价值外板模具及压铸模具
1.前期设计阶段，做好原价企画，并通过PDM数据管 理系统的部署，实现模具开发成本的实时数据管理 2.模具制造阶段，通过优化工艺、提升效率的方式，降 低生产成本的投入
股东价值
财
持续增长
务 维
收入增长策略
成本控制策略
度
F2增加营业收入
F3增加营业 利润
F4提升投资 回报
F5单位生产 成本递减
F6期间费用 递减
开发新的目标客 户
F2增加营业 收入
现有客户维护
细分市场（调整 产品结构）
战略监控指标：营业收入
1.依托现有的优势资源，通过与外贸公司合作，积极开 拓国际市场 2.与XX铸造协同作战，互补发展高端客户 3.加大对模具展的投入，做好对外宣传
企业战略地图
【战略图】 愿景：。。。。。。。。。？？
财务 维度
F2增加营 业收入
收入增长策略
F3增加营业 利润
股东价值最大化
F4提升投 资回报率
成本控制策略
F5单位生产成本递 减
F6期间费用递减
顾客 维度
扩大市场占有率
C1提高市 场占有率
C2提升企 业品牌形
象
提升产品质量和服务质量
C3优质的 服务
战略监控指标：应收账款周转天数、存货周转天数
财
务 维
收入增长策略
度
F2增加营业收入
F3增加营业 利润
股东价值 持续增长
F4提升投资 回报
F5单位生产 成本递减
成本控制策略
F6期间费用 递减
降低直接材料 的成本
F5单位生产 成本递减
降低人工成本
减少制造费用 及异常损失
战略监控指标：单位成本递减率
1.非关键部位的模具材料以低代高 2.在满足品质的情况下通过产品设变，压缩模具数目和 工序内容 3.通过双轨配套，降低采购成本
务 维
收入增长策略
成本控制策略
度
F2增加营业收入
F3增加营业利润
F4提升投资回报
F5单位生产成本递 减
F6期间费用递减
策略任务目标是通过在财务、销售、管理等方面的成本控制，使装备模块成为行业内成本控制领 先者。要做到：
期间费用递 减
期间费用：是指企 业本期发生的、不 能直接或间接归入 营业成本，而是直 接计入当期损益的
财务维度目标是要解决“股东如何看待我们”的问题，主要考量管理者的努力是 否对企业经济收益产生了积极的作用，因此财务维度是其他三个维度的出发点和 目标，在这个维度我们关注的指标有：营业收入、营业利润、单位成本递减率、 期间费用率等指标。
股东价值最大
财
化
务 维
收入增长策略
成本控制策略
度
F2增加营业收入
F3增加营业 利润
股东价值 持续增长
Байду номын сангаасF4提升投资 回报
F5单位生产 成本递减
成本控制策略
F6期间费用 递减
提高经营水平，提 升竞争实力
1.走专业化道路，打造高端品牌 2.以新技术研发为主导，通过技术提升和技术创新，提 升技术竞争力
增加营业利 润
提高高附加值产 品比例
降低成本费用 实现利润最大化
战略监控指标：营业利润、利润率
财务维度总结描述
策略主题
策略任务目标
F1：股东价值最大化
财
务 维
1、收入增长策略
度
F2：增加营业收入 F3：增加营业利润
F4：提升投资回报
2、成本控制策略
F5:单位生产成本递减 F6:期间费用递减
指标 模块级
FK1：净资产回报率
公司级
净资产回报率
FK2：销售收入
营业收入
FK3：营业利润 FK4：营业利润率
1.充分从顾客角度出发，以互利互惠为原则，与A类顾 客之间建立战略伙伴关系 2.加大对A类客户模具售后服务的支持，掌握客户的最 新动态，为后期继续合作打好基础。
1.定位于高品质、高要求、高附加价值的国际市场，逐 步提升自身技术实力 2. 定位于外板模具，走专业化道路
财
务 维
收入增长策略
度
F2增加营业收入
F3增加营业利 润
F4提升投资回 报
F5单位生产成 本递减
F6期间费用递 减
提升投资回 报
提高流动资产 利用效率
提高固定资产 利用效率
1、通过完善回款管理，缩短应收账款周转天数 2、通过看板管理，提高存货周转率
1.加大市场开拓力度，项目衔接顺畅，减少资源闲置 2. 通过设备预防性管理及自主保全活动，减少设备故障 件数，提高设备可动率
1、制定人员培养方案，完善激励制度，提高工作效率
2、通过人员配置分析，实现人力效能最大化
1.双材质铸造技术在拉延模具中的实验与应用 2.根据VDA6.4要求建立模具开发技术管理体系，在策 划阶段使用各种防错工具，减少设计异常 3.依据特殊特性矩阵，完善过程作业指导书，减少制造 异常费用
股东价值
财
持续增长
C4提升 产品质价
比
C5提高交 付及时率
建立卓越客户关系与和
谐社会关系
C6合作共 赢的战略客 户伙伴关系
C7优秀 企业公
民
内部 流程 维度
生产管理流程
I1成本控 制流程
I2质量管 理流程
I3计划管 理流程
客户管理流程
I4目标客 户的识别
与开发
I5目标客 户的维护
与管理
I6展开深度合 作，增加目标
客户价值
财务维度战略透视
XX模具财务维度最高一级的财务目标: “保持模具开发水平稳步提高，提升公司的整体盈利能力”
财务维度包含两个策略性主题，六个策略性任务目标：
股东价值最大
财
化
务 维
收入增长策略
净资产收益率
成本控制策略
度
F2增加营业收入 F3增加营业利润
F4提升投资回报
F5单位生产成本递 减
F6期间费用递减