超市采购管理制度1.doc
水果蔬菜采购员规章制度
水果蔬菜采购员规章制度第一章总则第一条为规范水果蔬菜采购员的工作行为，提高工作效率，加强管理，根据国家法律法规及公司章程，制定本规章制度。
第二条水果蔬菜采购员规章制度适用于全公司所有水果蔬菜采购员，具体执行标准按照本规章制度执行。
第三条水果蔬菜采购员应当遵守公司相关规章制度，维护公司利益，提高采购管理效果。
第四条水果蔬菜采购员应当具备相关专业知识和技能，熟悉市场行情，掌握采购技巧，提高工作水平。
第五条水果蔬菜采购员应当保护公司商业秘密，不得泄露公司重要信息。
第二章工作职责第六条水果蔬菜采购员的主要工作职责包括：（一）负责水果蔬菜的采购工作，寻找合适的供应商，进行价格谈判，保证产品质量。
（二）了解市场行情，掌握价格波动情况，及时调整采购计划。
（三）负责与供应商的供货合同签订工作，保障公司权益。
（四）进行供应商的评估和考核工作，确保供应商的服务质量。
（五）做好水果蔬菜采购资料的整理和归档工作，保证资料齐全、准确。
第七条水果蔬菜采购员应当做好采购记录，及时向领导汇报工作进展，确保工作顺利进行。
第八条水果蔬菜采购员应当根据公司需求，制定详细的采购计划，以确保供应充足。
第三章工作要求第九条水果蔬菜采购员应当认真履行职责，勤勉工作，积极主动，力争为公司创造更大的效益。
第十条水果蔬菜采购员应当具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够和供应商、同事良好合作，共同完成工作任务。
第十一条水果蔬菜采购员应当注重学习和提升自身专业水平，积极参加相关培训，不断提高自身综合素质。
第四章工作纪律第十二条水果蔬菜采购员在工作中应当严格遵守公司规章制度，服从管理，忠诚于公司，不得擅自处理公司资金。
第十三条水果蔬菜采购员应当恪守职业操守，不得收受供应商的贿赂，保持良好的商业道德。
第十四条水果蔬菜采购员应当妥善保管公司资料和财务，不得私自泄露公司机密信息，不得挪用公司资金。
第五章处罚规定第十五条对违反规章制度的水果蔬菜采购员，公司有权采取以下措施：（一）口头警告：对轻微违规行为，可以口头警告，并要求改正。
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
关于物品采购的规章制度
关于物品采购的规章制度一、采购计划1.1 制定采购计划采购计划是根据组织的经营计划和生产经营需要，确定各类物品的采购数量、采购时间和采购金额。
在制定采购计划时，应考虑市场行情、物品质量、价值比、供应商信誉等因素，确保采购计划合理、可行。
1.2 审批采购计划采购计划一般由各部门负责人提出，经主管领导审核批准后执行。
在审批采购计划时，应核实采购需求的真实性、合理性，并与预算管理部门进行核对，确保采购计划符合财务预算。
1.3 调整采购计划在执行过程中，如有特殊情况需要调整采购计划，应及时向主管领导汇报并进行调整。
调整采购计划需符合实际情况，并及时通知相关部门，确保采购计划的顺利实施。
二、采购流程2.1 询价比价在确定采购需求后，应通过询价比价的方式，向多家供应商咨询价格，选择性价比最优的供应商。
在询价比价过程中，需遵守诚实守信的原则，确保询价结果真实可靠。
2.2 签订合同在确定供应商后，应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定供货数量、交付时间、价格、质量标准等内容。
合同签订后，双方应严格执行，不得擅自修改或违约。
2.3 采购入库在供应商交付物品后，采购部门应及时核实物品数量、质量与合同内容的一致性，做好入库记录，确保物品的安全性和准确性。
如有问题应及时通知供应商并督促处理。
三、采购审批3.1 采购审批权限对不同金额的采购，应根据公司规模和采购量确定采购审批权限。
一般情况下，小额采购可由部门负责人审批，大额采购需经过主管领导或董事会审批。
3.2 审批流程采购审批流程应明确审批程序和权限范围，执行规章制度，确保审批程序合法合规。
如有违规行为，应及时纠正并追责，以维护公司的利益和声誉。
3.3 审批记录对每一笔采购，都要有完整的审批记录，包括审批流程、审批决策依据、审批结果等。
审批记录不仅是对采购决策的一种保障，也是后续审计和监督的依据。
四、供应商管理4.1 供应商选择选择供应商时，除了价格因素，还需要考虑供应商的资质、信誉、服务质量等因素。
学校超市管理制度[1]
![学校超市管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/b0d526bc7d1cfad6195f312b3169a4517723e5d9.png)
学校超市管理制度第一章总则第一条: 目的和背景本制度的订立是为了规范学校超市的管理，确保超市经营活动的合法性、公正性和安全性，充足师生的日常生活需要，维护学校正常教育秩序。
第二条: 适用范围本制度适用于学校内的超市，包括超市的经营管理、人员配备、货物供应、价格管理、安全与环境卫生等方面的规定。
第三条: 相关法律法规学校超市的经营管理应遵守国家相关法律法规，包括《食品安全法》、《消费者权益保护法》等。
第四条: 管理标准1.学校超市的经营应具备合法的经营资质，并在学校正式经营牌照的授权下经营。
2.学校超市应供给正品、合格的商品，确保商品品质符合国家标准，无假冒伪劣产品。
3.学校超市应建立健全价格管理制度，合理定价，不得哄抬价格或虚报价格。
4.学校超市应定期进行库存盘点，确保商品货源维持充分，并对过期或损坏商品进行适时处理。
5.学校超市要严格依照国家相关法律法规的要求，进行食品安全管理，确保食品无安全隐患。
6.学校超市应建立健全退换货、投诉处理、售后服务等相关制度，为师生供给优质的服务。
第五条: 考核标准1.学校超市经营者应自动搭配学校进行定期的管理考核。
2.学校超市应适时整改在考核中发觉的不合规行为，并参加后续的整改验收工作。
3.学校超市的管理者应定期对超市的工作人员进行培训和考核，确保员工具备必要的业务学问和服务态度。
4.学校超市的工作人员应遵守学校的相关规定，严格讲究岗位纪律，供给高效、详细、热诚的服务。
5.学校超市的经营者和工作人员应积极回应师生的看法和建议，自动改进服务质量，提高师生充足度。
第二章超市经营管理第六条: 经营资质1.学校超市经营者应具备合法的经营资质，包括工商注册证照等相关证明文件。
2.学校超市经营者应适时将经营资质的更新情况报告给学校，保证经营资质的有效性。
第七条: 牌照授权1.学校超市严禁无授权擅自经营，必需在学校正式经营牌照的授权下经营。
2.学校超市经营者应当妥当保管本身的牌照，不得将牌照借给他人或违规使用。
小超市供货商管理制度范文
小超市供货商管理制度范文小超市供货商管理制度第一章总则第一条为规范小超市与供货商的合作，建立便利、高效的供货网络，提高供货质量和服务水平，特制定本管理制度。
第二条本制度适用范围：适用于小超市与供货商之间的合作关系。
第三条小超市与供货商的合作应遵循公平、公正、诚实、信用的原则，共同促进双方的发展。
第四条小超市应建立供货商档案，记录供货商的基本信息、合作历史、相关证件等，并定期进行更新。
第二章供货商的选择与评价第五条小超市应根据自身经营特点、销售需求等，选择合适的供货商。
第六条供货商的选择应遵循以下原则：（一）正规合法：供货商应具备合法经营资质，并能提供相关证件。
（二）质量可靠：供货商的产品应符合国家相关质量标准，有相应的质量检测报告。
（三）价格合理：供货商的价格应合理、透明，不存在虚假宣传或价格欺诈行为。
（四）供货能力强：供货商应具备稳定的供货能力，能够按时足量供应。
第七条小超市应制定供货商评价制度，对供货商进行定期评价。
第八条供货商评价的主要指标包括供货质量、供货时间、售后服务、价格等方面，小超市可根据自身需求进行相应调整。
第九条供货商评价结果作为小超市与供货商继续合作的重要依据，评价结果良好的供货商可以获得更多的合作机会。
第三章合同签订与履约第十条小超市与供货商之间的合作应签订合同，明确双方的权利与义务。
第十一条合同应明确以下事项：（一）货品名称、规格、数量、质量标准等相关要求。
（二）供货价格及结算方式。
（三）供货时间及交货地点。
（四）售后服务及投诉解决方式。
第十二条小超市应建立合同档案管理制度，对签订的合同进行管理和保存。
第十三条双方应按合同要求履行供货义务，如遇特殊情况，应及时沟通并达成共识。
第十四条如供货商存在不履约等违约行为，小超市有权采取相应的措施，如终止合作、索赔等。
第四章供货商管理第十五条小超市应与供货商保持密切的联系，定期沟通合作事宜，共同解决问题。
第十六条小超市应要求供货商提供正规、完整的发票和相关凭证，保证账务的准确性。
家乐福采购管理
家乐福的采购管理(采购政策的发展,采购组织结构,产品采购战略)产品采购战略1.采购本土化家乐福采用本土化采购模式的出发点是：（1）各地区的经济发展不平衡，交通状况不同，采用本土化采购，直接在门店所在的区域进行采购，可节约运输成本。
（2）这种灵活采购将采购权限下放给家乐福的店长，既满足了本土化需求，同时在当地采购节约了渠道成本。
（3）当市场发展到一定规模，物流系统越来越完善时，采用专人集中采购模式大大提高了门店整合资源的效率，建立区域性的采购中心来整合零星资源非常必要的。
采用这种采购模式，家乐福采购由最初的少品向大量到如今以霜为规定单位，订货至收货时间大大缩短，可以提高整体供应链效率，成本可以大幅下降。
“本土化供应”虽然为家乐福降低了成本，但如果不考虑到中国当前商品生产中存在的诸多假冒伪劣问题，对供应商过于追求低价，而放松前、中、后有关阶段的管理工作，就有可能给劣质产品带来可乘之机。
问题一旦发生，虽然有供货合同保证家乐福的直接经济利益不受影响，但显然会给它的商业信誉会带来诸多不利，这对其也是很不划算的。
2.商品本土化在本土采购主要通过与生产企业直接接触的方式，减少中间环节，节省中间费用，是家乐福利润逐步升高。
在商品采购中，特别是对农产品的采购，进行生产的一般都是比较分散的农民，是自己的一块地上进行季节性的生产，所以对农产品的采购过程一般是按季节的订单采购。
针对这一特性，家乐福用一个专门的质量管理体系将分散的农户组织起来，由专门的公司对产品下计划，所选择的农产品供应商必须按照家乐福体系的要求和规定种植，如需要有机肥、低毒化学农药等，同时负责收购，家乐福用这种办法直接对接市场，加强同绿色食品、生产商的直接合作，可以大幅度降低采购成本。
在市场上，家乐福对农产品的需求量极大，农产品有周边地区十几户农民提供，这些农民的承包人把超市订单分派给农户订货，收购价与市场批发价持平，是采供双方收益。
3.“向上游供应商要利益”40多年来，家乐福坚实的供应链条一直是其赖以生存的生命线与迅速扩张的坚强后盾。
超市进货管理制度条例
超市进货管理制度条例第一条为规范超市的进货管理，提高工作效率，确保商品质量和库存量的合理管理，制定本管理制度。
第二条进货管理的责任部门为超市的供应链管理部门。
供应链管理部门负责超市的进货计划制定、供应商评审、供货合同签订、商品采购、入库管理等工作。
第三条进货计划的制定应根据超市的销售情况、季节性需求、节假日促销等因素进行综合分析，确保进货的合理性和准确性。
第四条供应商评审应根据供应商的信誉、产品质量、价格竞争力、服务水平等指标进行评估，建立供应商数据库，优先选择质量可靠、服务周到的供应商。
第五条供货合同的签订应明确商品名称、品牌、规格、价格、交货期限等条款，并加盖供应商和超市双方的公章，确保双方的权益。
第六条商品采购过程中，供应链管理部门应及时与供应商沟通，跟踪订单进度，确保商品按时到货，并对到货商品进行验收，确保商品质量符合要求。
第七条入库管理应根据商品的类别、规格、批次等进行合理分类摆放，建立清晰的库存档案，定期清点库存，确保库存数据的准确性。
第八条超市应建立进货台账，记录每一笔进货的商品名称、规格、数量、单价、金额等信息，建立财务核对机制，确保进货数据的准确性和完整性。
第九条超市应定期对库存商品进行清理，淘汰过期、损坏、滞销的商品，防止因长期库存导致商品质量下降和损失。
第十条超市应建立商品采购的预算管理制度，合理控制进货成本，提高采购效率，确保商品的竞争力和盈利能力。
第十一条超市应建立进货管理的监督检查机制，对进货过程进行定期检查，发现问题及时处理，避免因疏忽导致的损失。
第十二条违反本管理制度的行为，一经发现，应当按照超市的管理规定进行处理，严厉批评教育，直至开除。
第十三条本管理制度自颁布之日起生效，如有需要修改或补充，应当经超市领导层批准后实施。
超市进货管理制度，旨在规范超市的进货管理行为，提高工作效率，确保商品质量和库存量的合理管理，促进超市的良性发展。
希望全体员工认真学习并遵守本管理制度，共同努力，为超市的发展贡献力量。
超市安全管理制度 (1)
超市安全管理制度一进货查验制度为规范服务中心食品进货渠道加强食品质量管理特制订本制度。
本服务中心在进货时应认真查验供货方主体资格及食品质量严把质量关具体做到“四查四看四不”。
一、查供货方营业执照和卫生许可证等证件看供货方是否有营业执照经营范围是否包含所购食品不得从无相应资格的经营者手中进货。
二、查食品质量看所购食品质量是否合格不得购进假冒食品“三无”食品掺杂使假食品以次充好食品霉烂变质食品过期失效食品不符合国家规范的产品质量标准的食品国家明令禁止销售的食品。
三、查食品包装看所购食品包装标识质量是否符合国家规定是否标注QS认证标志不得购进仿冒他人知名食品特有的名称包装装璜的食品冒牌食品和食品标识不符合国家规定的食品。
四、查食品证件外包装看所购食品证件是否真实齐全有效不得购进侵犯他人注册商标专用权的食品冒充质量认主证标志名优标志获奖标志。
二进货索证索票制度为严把服务中心进货质量关在进货时应向供货方索要相关票证。
索要票证的种类是1、供货方营业执照复印件2、食品检验合格证食品标识证明食品质量检验检疫报告或证明。
3、属于驰名或著名商标的食品应索要有关证件4、属绿色环保产品的应索要绿色环保证件复印件5、属获奖评优的食品应索要获奖评优证书复印件6、属进品食品的应索要进出口检验疫及相关手续7、索要销售发票因未结帐暂未开发票的应索要进货或配货凭据8、其他有关票证。
三质量承诺制度本服务中心向师生郑重承诺1、不销售假冒伪劣食品2、不销售“三无”食品3、不销售过期失效食品4、不售来路不明的食品。
师生在本服务中心购买食品时如发现有以上问题的食品请向学校质量监管部门电话3392127投诉也可以直接向工商部门和消费者委员会电话12315、3351325投诉本服务中心出售的食品如有质量问题一经查实保证全额退款并接受工商部门的处理。
四不合格食品退市、召回制度为保证服务中心食品的质量保护消费者的合格权益服务中心实行不合格食品的自行退市制度。
超市食品安全采购管理制度
超市食品安全采购管理制度第一条总则为加强超市食品安全采购管理，确保消费者食品安全，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法律法规，制定本制度。
第二条采购原则（一）合法合规原则：超市采购食品应当符合国家法律法规、食品安全标准和质量要求。
（二）质量优先原则：超市采购食品时，应 prioritize the quality of food, ensuring that the food meets the relevant safety and quality standards.（三）诚信经营原则：超市应当建立健全诚信经营体系，采购过程中遵循诚信、公平、公正、透明的原则。
第三条采购渠道管理（一）超市应当建立并维护合法、稳定的食品供应链，对供应商进行筛选、评估和监督。
（二）超市应当对供应商的经营资格、食品安全管理制度、产品质量等进行审核，并要求供应商提供相关证明文件。
（三）超市应当与供应商签订食品安全责任书，明确双方在食品安全方面的权利和义务。
第四条采购产品管理（一）超市应当根据消费者需求和市场情况，制定食品采购计划，确保食品的品种、数量和质量满足市场需求。
（二）超市应当对采购的食品进行质量检验，确保食品符合国家食品安全标准和质量要求。
（三）超市应当建立健全食品追溯体系，记录食品的生产、流通、销售等信息，以便于对食品进行追溯和召回。
第五条采购合同管理（一）超市与供应商签订食品采购合同时，应当明确合同中包含食品安全相关条款，如质量保证、售后服务等。
（二）超市应当将采购合同归档管理，便于查阅和监督。
（三）超市应当定期对供应商进行评估，如发现供应商不符合食品安全要求，应立即采取措施终止合同。
第六条采购记录管理（一）超市应当建立食品采购记录制度，记录食品的名称、规格、数量、生产日期、保质期、供应商等信息。
（二）超市应当保存采购记录，并确保记录的真实性、完整性和可追溯性。
（三）采购记录应当保存至少两年，以便于对食品进行追溯和召回。
生鲜公司采购管理制度
生鲜公司采购管理制度第一章总则第一条为规范生鲜公司采购管理行为，加强企业内部管理，提高采购效率，特制定本制度。
第二条在生鲜公司的采购过程中，必须严格遵守本制度的各项规定，加强内部协作，确保采购行为的合规性和效率性。
第三条生鲜公司的采购管理工作需遵循“良心采购、公平交易、效率优先”的原则，促进公司的健康发展。
第二章采购对象第四条生鲜公司的采购对象包括但不限于：生鲜食材、包装材料、设备器材等。
第五条采购对象必须符合国家相关法律法规的规定，且质量优良、价格合理、供货及时，具有良好的信誉度。
第六条采购对象的选择应综合考虑产品质量、价格、运输费用及供货周期等因素，采取合理的采购策略。
第三章采购流程第七条生鲜公司的采购流程分为需求申请、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库、付款结算等环节。
第八条需求申请环节：各部门根据生产、营销、财务等需要，提出采购需求，并填写采购申请单。
第九条供应商选择环节：采购部门根据采购需求，确定合适的供应商，并进行供应商审查、评估和比价。
第十条合同签订环节：采购部门与供应商协商并签订采购合同，明确产品品种、数量、价格、交付时间等内容。
第十一条采购执行环节：核对采购订单，确保供货和收货无误，并及时跟进订单进度。
第十二条验收入库环节：对所收货物进行验收，确保质量和数量与合同一致，及时入库。
第十三条付款结算环节：按照合同约定，及时结算供应商货款，并建立完善的财务记录。
第四章采购管理第十四条生鲜公司的采购管理需建立完善的信息化平台，实现采购流程的全程监控和数据分析。
第十五条采购人员必须具备良好的职业操守和专业技能，严格遵守公司的相关规定，杜绝违规操作。
第十六条采购人员需不断提升自身采购能力，积极参加培训和学习，提高专业水平。
第十七条采购部门需定期组织供应商评估和供应链优化，加强供应商管理，确保采购品质、价格和交货期。
第五章监督检查第十八条公司领导及相关部门需建立健全的监督检查机制，对采购流程、采购质量、采购成本等方面进行定期检查。
超市货物管理规章制度模板
超市货物管理规章制度模板第一章总则第一条为了规范超市货物管理，保障货物安全，提高工作效率，制定本规章。
第二条本规章适用于超市对货物的采购、入库、出库、库存管理等方面的管理。
第三条超市货物管理应遵循安全、高效、节约原则，做到货物的准确、及时、完整。
第四条货物管理工作由超市管理部门负责，各部门配合合作，共同完成货物管理任务。
第五条员工在执行货物管理任务时，应按照本规章规定的程序和要求进行，不得擅自行动。
第六条员工应严格遵守超市货物管理规章制度，违反者将受到相应的惩罚。
第二章货物采购管理第七条超市货物采购应由专门的采购部门统一负责，采购部门应根据超市销售情况和需求，合理安排货物采购计划。
第八条采购部门负责与供货商联系，确定货物品种、数量、价格等相关事宜，确保采购货物符合超市的需求。
第九条货物采购应遵循货比三家的原则，充分比较价格、质量等因素，选择最合适的供货商。
第十条采购部门在订购货物时，应准确填写采购合同，明确货物名称、规格、数量、价格、交付方式等内容。
第十一条采购部门应及时跟踪货物的配送情况，确保货物按时送达，并核对送货单与采购合同的一致性。
第十二条超市货物采购人员应保持良好的商业道德，与供货商建立良好的合作关系，维护超市的声誉。
第三章货物入库管理第十三条货物入库应在采购部门与仓储部门的协调下进行，由仓储部门统一管理。
第十四条入库前，应对货物进行验收，确保货物的品质、数量与采购合同一致，无损坏、污染等情况。
第十五条货物入库应按照货物类别、规格等进行分类、编号、标识，确保货物的清晰可识别。
第十六条货物入库时应填写入库记录，记录货物的名称、数量、批次、生产日期等信息，确保信息准确无误。
第十七条入库记录应签字确认，并存档备查，方便对货物的追溯和查询。
第十八条仓储部门应定期对库存货物进行盘点，确保与实际货物数量一致，发现差错及时纠正。
第十九条货物入库后，应按照合适的堆放方式，确保货物堆放整齐、不阻碍通道、易于管理。
超市采购规章制度与流程
超市采购规章制度与流程一、制度概述超市采购制度是为了规范超市采购活动，保证超市商品的质量和价格，促进采购的规范化和透明化，提高超市的经营效益和竞争力而制定的一系列规章制度。
采购规章制度包括采购计划、供应商管理、采购流程、验收标准等内容。
二、采购计划1、每年初，商场管理员根据去年的销售情况和超市的发展规划制定一年的采购计划。
采购计划包括各类商品的采购数量、采购时间、预算以及供应商的选择等内容。
2、是时，商场管理员进行一次月度采购计划的下达，按照月度计划进行采购活动。
3、商场管理员定期组织各部门负责人召开采购会议，讨论采购进展情况、存在的问题和改进措施等，保证采购计划的顺利实施。
三、供应商管理1、商场管理员根据商品的品质和价格，以及供应商的信誉和服务水平等因素对供应商进行评估，建立供应商库，并不定期进行供应商的绩效考评。
2、商场管理员建立供应商合同管理制度，明确双方的权利和义务，约定商品的价格、质量、交货时间等具体要求，并签署合同。
3、商场管理员建立供应商奖惩制度，对表现优秀的供应商给予奖励，对不合格的供应商采取相应的处罚措施。
四、采购流程1、商场管理员根据采购计划向供应商发出采购订单，明确商品的品种、数量、价格、交货时间等具体要求。
2、供应商接收采购订单后，按照要求准备商品并送达商场仓库。
3、商场管理员对收到的商品进行验收，检查商品的质量、数量以及生产日期等信息是否符合要求。
4、商场仓库管理员对验收合格的商品进行入库，负责记录商品的进出库信息。
5、商场销售员根据商品的数量和销售情况进行陈列和销售，保证商品的供应和销售平衡。
五、验收标准1、商场管理员制定商品验收标准，明确商品的质量标准、数量标准以及验收流程等，保证验收工作的准确性和公正性。
2、商品的质量标准应符合国家相关标准或商场制定的标准，确保商品的品质符合顾客需求。
3、商品的数量标准应与采购订单一致，确保供应商的供货量与商场的需求量一致。
六、总结与展望超市采购规章制度旨在规范超市的采购活动，提高商品的质量和价格，增加超市的竞争力。
食品超市的管理制度
食品超市的管理制度第一章总则第一条为规范食品超市的经营行为，保障食品安全，促进食品超市健康发展，制定本管理制度。
第二条食品超市应当依法经营，遵守相关法律法规和行业规范，严格遵循食品安全和卫生规定，保障消费者的权益。
第三条食品超市应当建立健全的内部管理制度，明确岗位职责，完善管理流程，推动食品超市的健康发展。
第二章经营管理第四条食品超市应当严格遵守食品安全法律法规，对销售的食品进行严格把关，确保食品安全。
第五条食品超市应当保持店内卫生清洁，每天进行定期清理和消毒，保持环境整洁。
第六条食品超市应当建立健全食品采购管理制度，明确食品采购流程和标准，确保采购的食品符合相关安全标准。
第七条食品超市应当建立健全食品销售管理制度，对于过期或者变质的食品进行及时下架并报废处理。
第八条食品超市应当建立健全食品投诉处理机制，对于消费者投诉应及时进行处理，并进行记录和反馈。
第三章服务管理第九条食品超市应当培训员工，提高员工的服务意识和服务质量，确保员工具备相关的食品安全知识和技能。
第十条食品超市应当建立健全客户服务管理制度，对顾客提出的问题进行及时处理，并保持良好的顾客关系。
第十一条食品超市应当积极开展宣传教育活动，提高消费者对于食品安全的认识和意识。
第十二条食品超市应当建立健全投诉处理机制，对于消费者提出的投诉进行及时处理，并进行记录和反馈。
第四章监督管理第十三条食品超市应当接受相关部门的监督检查，配合相关部门的工作。
第十四条食品超市应当建立健全内部监督机制，对食品质量和安全进行监控和把关。
第十五条食品超市应当建立健全投诉处理机制，对于消费者投诉进行及时处理，并进行记录和反馈。
第十六条食品超市应当建立健全违法违规行为处理机制，对于违法违规行为进行查处并进行处理。
第五章处罚规定第十七条对于食品超市违反相关法律法规和管理制度，严重影响食品安全和卫生的，将给予相应的处罚。
第十八条对于食品超市违反相关法律法规和管理制度，致使消费者受到损失的，应当承担相应的赔偿责任。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
生鲜公司采购管理制度范本
生鲜公司采购管理制度范本
一、采购计划制定
采购部门需根据销售预测、库存情况及市场动态，合理制定采购计划。
计划应明确采购的
种类、数量、质量标准及时间节点，确保与市场需求同步。
二、供应商选择与评估
选择合适的供应商是保证产品品质和供应链稳定性的前提。
采购部门应对供应商进行综合
评估，包括其信誉、供货能力、价格竞争力、质量控制体系等，并建立长期合作关系。
三、价格谈判与合同签订
在充分市场调研的基础上，采购部门应与供应商就价格、交货期、付款方式等条款进行谈判，力求达成双方满意的合作协议，并依法签订合同。
四、质量控制
采购部门必须确保所采购的生鲜产品符合国家相关食品安全标准和公司的质量要求。
对于
入库的产品，应实施严格的检验程序，不合格产品一律退回。
五、物流与仓储
合理安排运输方式，确保生鲜产品在运输过程中的新鲜度和安全性。
同时，仓储环境要符
合生鲜产品的储存要求，做好温湿度控制和卫生管理。
六、信息管理
建立完善的信息管理系统，实时更新采购数据、库存状态和供应商信息，提高采购决策的
准确性和响应速度。
七、风险管理
识别并评估采购过程中可能出现的风险，如供应中断、价格波动等，并制定相应的预防和
应对措施。
八、绩效评估与持续改进
定期对采购活动的效率和效果进行评估，根据评估结果调整采购策略，不断优化采购流程，提升采购管理水平。
通过上述制度的实施，生鲜公司能够确保采购活动的合规性、效率性和经济性，进而提升
整个供应链的竞争力。
这份采购管理制度范本仅供参考，各公司应根据自身实际情况进行
调整和完善。
超市物资申购管理制度
超市物资申购管理制度一、目的与原则本管理制度旨在规范超市物资申购流程，确保物资采购的合理性、及时性和经济性，同时提高采购效率，降低成本，保障超市运营的顺畅。
二、申购范围超市物资申购包括但不限于商品、设备、耗材等，所有申购物品必须符合超市经营范围和实际需求。
三、申购流程1. 需求分析：各部门根据实际运营情况，定期或不定期进行需求分析，并填写申购单。
2. 申购审批：申购单需经过部门主管初审，确认需求合理性后，提交至采购部门。
3. 价格比对：采购部门对申购物品进行市场调研，选择性价比高的供应商，并进行价格谈判。
4. 采购决策：采购部门根据比对结果，制定采购方案，报请管理层审批。
5. 采购执行：审批通过后，采购部门负责执行采购计划，并确保按时到货。
6. 验收入库：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，合格后办理入库手续。
7. 结算支付：财务部门根据采购合同和验收结果，进行货款结算。
四、责任与监督1. 各部门负责人需确保申购的准确性和合理性，避免重复申购和浪费。
2. 采购部门负责监督供应商的质量和服务，确保采购物品符合超市标准。
3. 仓库管理部门负责物资的验收和保管，确保物资安全和完整。
4. 财务部门负责采购成本的控制和支付结算，确保财务透明和合规。
五、违规处理对于违反申购管理制度的行为，超市将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解聘。
六、制度修订本管理制度由超市管理层负责解释和修订，如有变更，应及时通知所有员工，并进行必要的培训。
七、附则本管理制度自发布之日起生效，所有员工必须遵守。
如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。
学校超市管理制度1
学校超市管理制度1学校超市管理制度一、概述学校超市作为学校服务设施的重要组成部分，旨在为师生提供便捷和全面的商品服务。
为确保校园超市的有序运营和管理，我们制定本管理制度，规范超市的营业范围、商品品质、价格和服务等方面的管理。
二、超市营业范围1. 学校超市将主要销售日常生活用品、文具、图书、零食等商品，力求满足师生对各类商品的需求。
2. 学校超市不得销售违禁品、仿冒品、过期品，确保销售商品的质量和安全性。
3. 学校超市可以根据需要调整商品的供应种类和品牌，但需要事先向学校相关部门提出申请，并经批准后方可销售。
三、商品品质和价格1. 学校超市所销售的商品应符合国家相关质量标准，确保师生的消费权益。
2. 学校超市应根据市场行情和成本情况，合理定价，确保商品价格的合理性和竞争力。
3. 学校超市不得进行价格歧视，对同一商品应统一价。
四、服务与理念1. 学校超市应保持良好的服务态度和形象，提供热情、周到的服务。
2. 学校超市应设立投诉意见箱，接收师生的意见和建议，并及时处理。
3. 学校超市应保证商品质量问题和退换货的解决，确保师生的消费权益。
五、卫生与整洁1. 学校超市应保持内外环境的整洁，定期做好卫生清洁工作，确保师生的消费环境。
2. 学校超市应建立健全的食品安全管理制度，加强对食品的采购、储存、加工和销售的把控。
3. 学校超市应定期对店内设施、设备进行检查和维护，确保设备正常运转和安全使用。
六、监管和评估1. 学校超市应定期向学校相关部门汇报超市的运营情况和经营状况。
2. 学校超市应根据学校相关部门的要求，定期接受监管和评估，确保超市的合规运营。
七、违规处理1. 对于违规销售违禁品、仿冒品、过期品等情况，学校超市将面临相应的处罚，并需要承担相应的法律责任。
2. 对于经营服务不到位、服务态度不好、价格不合理等情况，学校相关部门将根据实际情况进行处理，包括批评教育、警告、限制营业等措施。
八、附则1. 学校超市管理制度的修改和补充需经学校相关部门的同意。
超市管理制度(全)
超市管理制度(全)第一章总则第一条目的和依据本管理制度的目的是规范超市的管理行为，保证员工和顾客的合法权益，提高管理效率和服务质量。
本管理制度的依据是国家有关法律法规和公司的章程。
第二条适用范围本管理制度适用于公司经营管理的各个超市，以及超市内的工作人员。
第二章组织机构第三条组织结构公司设有超市经理、副经理、主管等职位，并划分不同部门，明确各部门职责和权利。
超市经理为超市的最高管理者，对超市行为负总责。
第四条工作分工超市的各部门按照工作职能进行分工，各司其职，协同合作，确保超市运营顺利。
第五条人员配备公司会根据超市的规模和需求，合理配置人力资源，确保超市的运营。
第三章工作规范第六条工作时长超市工作人员的工作时长按照当地法律法规执行，严禁违规加班。
第七条工作纪律超市工作人员应当恪守工作纪律，保持工作状态，不得影响正常工作秩序。
第八条服务质量超市工作人员应当亲切热情地服务顾客，维护超市形象，提高顾客满意度。
第四章工作流程第九条采购管理超市应当依据市场需求和公司经营方针，科学采购，合理控制库存。
第十条收银管理超市应当确保收银流程规范，防范内外部人员的盗窃行为。
第十一条清洁卫生超市应当定期进行清洁卫生，确保超市环境卫生。
第五章其他第十二条法律责任超市应当遵守国家法律法规，并对其行为依法承担责任。
第十三条生产安全超市应当注重生产安全，确保职工和顾客的人身财产安全。
第六章结束语第十四条生效日期本管理制度自发布之日起生效。
如有需要修改，应当依据公司章程进行修改，并应当经过超市经理的审批。
第十五条备注事项本管理制度的解释权归公司所有。
以上是本超市管理制度的全文。
超市采购流程制度
采购流程制度为达成营采合一、确保商品品质、树立低价形象，避免缺货提高销售特制定如下流程制度：采购职责：一、生鲜部门主管根据门店前一天销售+安全库存（促销），制定各大类要货计划订单给对应大类采购进行采购二、各部门采购必须严格订单单品数量及品质标准货比三家进行采购，确保价格/品质最优，如在采购过程中出现的单品缺货或者是订单的促销单品价格异常，请第一时间与部门主管进行沟通立即调整促销单品或者寻找替代品进行替代，确保商品不缺货和品质保障三、采购在采购的过程中市场上有新品或者是品质很好、价格很低（前一天价格很贵、订单量很少），而订单数量很少的采购必须及时和对应主管保持良好沟通确保新品和质优价廉的商品能够到店四、采购当天采购的同一个单品与前一天进价出现大的波动必须在订单上做好标记或者电话告知处长，避免树立高价形象和毛利流失五、蔬菜采购当天采购完毕上午进行休息，但必须保证手机畅通，如遇品质及数量异常问题及时给部门主管解决六、为确保工作高效所有采购/司机手机全天候处于畅通状态，蔬菜采购和蔬菜司机每天早上7:30-9:00要协助生鲜部门上货补货并了解品质状况，下午15:00--17:30所有采购、司机必须在门店打卡上下班，司机随时接受门店工作的安排调配（到虾场送货、大宗送货、协助生鲜部门托米上货），采购要在门店了解自己采购商品的品质及销售状况，并与生鲜主管保持高效沟通，到竞争对手市调，对比竞争对手的价格和品质，给生鲜主管提出良好建议七、货采源头保持低价和新鲜，采购多到本地的蔬菜/水果基地了解本地的资源状况而不是被动的接受价格营运要求：一、生鲜商品严格各大类的收货标准进行收货、品质不好的商品一律拒收，第一时间拍照并电话通知采购处理二、生鲜商品从4月1号开始必须每天及时入库，所有生鲜商品按单品报损，（严禁倒入垃圾桶）并当天生成报损单上传现场管理群三、为确保质优价廉、新品及时能够上架，生鲜处长和品质监督员必须每个星期/1次到批发市场表格化进行市调（蔬菜、水果、猪肉、）特别是当季的新品和时令蔬菜、水果，并将市调结果向副总及董事长汇报，来回的的士费用到门店报销。
采购小商品规章制度
采购小商品规章制度一、总则为规范采购小商品的管理和操作流程，提高采购效率和运作质量，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于本公司所有采购小商品的工作人员。
三、采购流程1. 提交采购申请：采购小商品的工作人员需先填写采购申请表格，注明商品名称、数量、单价等详细信息，并交由相关主管审核。
2. 采购比价：根据主管审核意见，采购人员将提交的采购申请分别提交给不同供应商进行比价，选取性价比高的供应商。
3. 编制采购订单：选定供应商后，采购人员需及时编制采购订单，并确认订单内容与供应商提供的合同一致。
4. 支付款项：采购人员需按照合同约定的付款方式及时支付货款，确保供应商发货。
5. 商品验收：收到货物后，采购人员需进行商品验收，检查商品数量和质量是否符合要求，并填写验收记录。
6. 入库登记：验收合格的商品需及时入库，入库人员需要按照规定的流程和操作标准进行入库登记，并确保商品信息准确无误。
7. 采购结算：在顺利完成商品验收和入库后，采购人员需进行采购结算，核对实际采购金额与合同金额是否相符，并及时结算相关款项。
四、注意事项1. 严格执行采购流程，不得违规操作或擅自修改订单内容。
2. 谨慎选择供应商，确保供应商的信誉和产品质量。
3. 严格执行验收标准，不合格商品需及时退回供应商。
4. 严格查验发票和合同，确保采购过程的合法性和完整性。
5. 注意商品保管，避免商品遗失或损坏造成损失。
六、违规处理1. 对于违反规章制度的行为，经查证属实的，采取相应的纪律处分措施。
2. 对于严重违规行为，可以视情节轻重给予警告、记过、记大过、降职或辞退等处理。
七、附则本规章制度自发布之日起生效，并不时调整完善。
公司全体员工必须严格遵守，如有违反将追究相应责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
超市采购管理制度1
超市采购管理制度
一、采购部职责
1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠
道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购
进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的
消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以
供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理
13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成
包括营业额、销售利润在内的各项任务。
三、工作内容及方法
（一）采购计划的制定
1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品
购进计划。
2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季度、月份
进货计划。
3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。
4、采供经理根据审核、汇总后的采购计划，向营运总监递交采购申请，申请被批准后，
向采购专员下达商品购进指令。
5、商品购进计划是采购的依据，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则，应具有
预见性、科学性和指导性。
6、商品购进计划按时间分为：年度、半年、季度、月份、节日计划。
按类别分为：应季
商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。
7、商品购进计划内容包括：购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、
单价、总金额和结算方式等。
8、采购人员要严格按采购计划进行实施，对超计划购进须
及时向上级领导阐述理由，并
经批准后执行，否则由此造成损失的，要追究当事人的经济责任。
（二）采购原则
1、商品购进要遵循德隆超市的经营指导思想和商品定位的原则，符合市场供求规律。
2、优化选择货源渠道的原则。
好中排好，优中选优，以商品质量为主要依据。
3、坚持“多渠道，少环节”的原则。
力争组织“源头”商品，在同一条件下，“先厂家，
后批发；先本市，后外埠；先代销，后经销”。
有条形码的商品优先。
4、以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主的原则。
贯彻“引名厂，卖名品，创名
店”的经营方针。
5、坚持“质价相符，真实合理，优质优价，物有所值”的价格原则。
同价商品，质优者
优先；同质商品，价低者优先。
6、坚持“质量合格，结构合理，适销对路，适时适量”的原则。
做到不脱销断档，无假、
冒、伪、劣产品。
7、坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储存保销”的原则。
8、贯彻“以经济效益为核心，注重与社会效益相同一”的原则。
（三）采购流程
1、自主采购
（1）了解超市目前产品情况分析周边社区消费者需求，找到超市没有的空白产品、或应季需求增长产品、或需替代产品做出采购计划
（2）向营运总监申请采购
（3）申请被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务
2、被动采购
（1）超市经理向采购部提出采购申请或补货申请
（2）采购部做出采购计划
（3）向营运总监申请采购
（4）被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务
（四）供货商分类
根据日常供货商对超市促销支持情况、产品销售情况、产品质量（性价比情况）、产品市场前景等考核指标将供货商分为（a、b、c三级）具体为
（1）供货商每月能对超市促销提供支持两次、产品销售增长高值是低值1.5倍的、为a 级
（2）供货商每月能对超市促销提供支持1次、产品销售增长高值是低值1.2倍的、为b 级
(3)供货商每月能对超市促销提供支持0次、产品销售增长高值是低值1倍以下的、为c 级
（五）产品销售分析
1、采购部必须对其引进的产品进行以周为周期的销售监测，具体方法为从信息部调取相关产品销售数据，记录每周销量，并根据每周的销售数据作出不同产品的销售曲线图。
分析出产品销售波动原因属于产品的问题的或是供货商问题的及时给以沟通。
供货商支持不力的降低其考核等级（a、b、c三级）
（六）工作记录
1、对于所有洽谈过的客户都要做《采购客户发展记录》
2、对于已经合作的客户填写《德隆供货商档案表》
3、对从供货商方争取的促销支持每次都要进行记录填写《供货商促销支持登记表》
4、对有供货商支持的促销活动的促销效果进行评估登记填写《促销活动效果监测登记表》
(七)参加供货商展销会
1、每月制定供货商展会参加计划，报上上级和人资部备案
2、参加完展销会后作展销会参会记录报上级和人资备案
四、绩效考核办法
（一）参与绩效考核的岗位工资为基本工资+考核工资模式，考核工资依据每月的绩效考核得分情况进行核发
（二）采购部所有职责内的工作和上级交代的其他工作，均有人资部对其完成情况进行考核
（三）采购部考核指标
1、引进优质客户的数量
2、引进产品所产生的利润
3、引进畅销产品的数量
4、争取供货商让利搞活动的次数，以及所带来的销售增长和成本节约
5、新品的销售分析报告
（四）考核办法
绩效考核满分为100分
分店协助事项占10分
分店营业任务完成情况占10
市场调查及分析完成情况占10
产品招商引进工作30
供货商促销支持工作30
上级布置工作占10
销售数据分析工作占10
1、每月必须由供货商让利促销商品不得低于5款，少一款扣3分
2、每月必须引进新供货商不得低于4家，少一家扣5分
3、自产品进驻超市之日起每月预测产品销量和可获利润情况作出分析计划，提交营运总监，月底根据采购部所作计划，进行考核，少一次扣5分
4、超市促销期间，采购必须向供货商争取资源支持，并预测商品销量，做成XX商品促销计划上报运营总监，然后促销结束后给以考核，每个采购每月至少一次少一次扣5分
5、每月必须对新引进产品做出销售分析报告（内含新品周销售曲线图），报告必须依据信息部相关数据，做到真实详细，将以上报告提交营运总监和行政副总，本工作内容作为绩效考核指标之一进行考核，少一次或报告有虚假成分扣10分
五、工作监督管理
1、采购部各项工作上级约定完成日期的，必须在限期内完成，运营总监或其他上级领导布置的工作，均形成文件在相关会上下达，人资部会有记录，到约定日期人资部会考察工作是否完成，若没有完成，人资部会在月底考核时给以扣分
2、人资部对各岗位的考核评分均依据相关制度文件和被考核人工作记录上级评价等进行，若
被考核人发现对自己考核存在不公正支出可以向考核人员重新评分申请。
并了解评分详情。
绩效考核评分表
部门：考核月份
序号考核指标指表定义评分标准满
分
考评
得分
数据
来源
备注
可量化指标占80 % 促销商品数量每月供货商促销商品
不得少于2款
少一款扣7。
5分18 运营部
引进新供货商
数量
每月引进新产品供货
商不得少于4家
少一家扣3.75分18 运营部
分店营业任务
完成情况
各分店营业任务必须
100%完成
实际完成率*计划完成率
*满分分数
5 财务
采购计划完成采购部所指定采购计划的完成率
实际完成率*计划完成率
*满分分数
12 运营部
高利润贡献值
的占比
公司规定利润水平
在所采购商品的所占
的比重
实际占比*计划占比*满分得分
12 财务
出租商户稳定
率
出租商户占总铺位数
量的比例
实际出租率*任务出租率*满分分数
5 营运部
采购质量合格
率
合格商品在全部采
购商品的总所占比例
必须达到100%
出现一个商品不合格本项考核为0分
12 营运部
和检查
部
定性指供货商档案建
立（包括新老
供货商）
新老供货商都必须
填写《供货商登记表》建立供货商档案
建档客户数量/总客户数
量*满分的分6 财务部。