科室风险,廉政风险识别防控一览表
廉政风险防控一览表
防控信息一览表
姓名
职务
岗位职责
岗位廉政风险
廉政风险点
风险等级
风险类型
风险描述
中、低
廉政风险防控措施
组织审定
（盖章）
年 月 日
说明：1、此表为单位部门成员廉政风险点及防控措施汇总表；2、岗位职责为成员承担的责任；3、风险等级为高、中、低三个等级；4、风险类型为：思想道德风险、权力运行机制风险、制度机制风险、外部环境风险四大类；5、廉政防控措施为结合查找的廉政风险点，制定在防控思想道德、权力运行、制度机制、外部环境等方面的措施。
医院各科室廉政风险点汇总表优选
医院各科室廉政风险点汇总表
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药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守
“八不准”、“八项承诺”以及医
院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购
药品，合理制定药品采购计划，科
室申请购买的药品一定要按审批程
序报院领导审批后才能采购。
严禁
采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控
工作，严禁“统方”。
药学部
4、加强廉洁风险教育，提高个人的
防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
word.
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最新文件仅供参考已改成word文本方便更改
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医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表**处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险防控措施办公室1、党费收缴和管理：党办、财务处设有专人管理，实行收支两条线，设有账簿，定期核账，使用全省统一票据。
2、建议团费收支账目交财务处统一管理。
1、党费和团费的收缴和管理； 3、宣传横幅的印制专人负责，建立登记审批制度，2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
发票报账需两人以上审核签名并附有清单。
3、干部的考核，选拔和提拔。
4、加强组工干部的政治理论学习和反腐倡廉教育，4、医院印章、介绍信的管理；提高干部素质，严格按《干部选拔使用工作条例》5、专家宾馆的管理；来考察任用干部，做到公开、公正、公平、民主，6、车辆使用管理；杜绝违规。
7、对外关系和接待工作。
5、本办公室在排查过程中再次与机关部门进行的研8、是否按政策办事。
谈和强调，必须严格按照制度去执行，有的制度相9、在录用人员方面是否按照录用程序对比较粗犷的，采取了更加细化的措施。
如专家宾进行。
不以权力或工作之便牟取私利。
馆，定期请财务处院长一起核账，车辆使用每月一核，公共关系与接待工作必须分管副院长或院长审批才能报账等。
6、医院印章、介绍信必须分管副院长审批后才能签章，对外公文必须院主要领导签字才能签发。
- 1 -处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险防控措施办公室医务处1、党费和团费的收缴和管理； 2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
7、每个岗位必须履行个人的职责，增强工作感。
3、干部的考核，选拔和提拔。
8、加大监督力度，录用人员必须公开透明，便于群4、医院印章、介绍信的管理；众监督；涉及录用人员的，必须严格通过一系列的5、专家宾馆的管理；审批程序，方可办理。
6、车辆使用管理； 9、加强学习，提高认识和防腐能力。
7、对外关系和接待工作。
10、晋升职称、聘用专业技术职务须公开、公平、8、是否按政策办事。
公正，须张榜公示。
9、在录用人员方面是否按照录用程序进行。
不以权力或工作之便牟取私利。
医院各科室廉政风险点汇总表
1、做好优质服务，购买职工慰问品及礼品时要严格按原则办理，必要时招标采购。
2、维权工作要公正公平，合法合理合情地科学维权。
3、严格执行计划生育法律法规，掌握好政策，严格按原则办事。
4、加强法律法规学习，提高业务能力。
基建办
1、工程施工、材料采购，服务性项目的招投标。
1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
总务处
总务处各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，就容易存在风险。
3、组织业务学习，防范过失行为。
4、自律，反省个人行为，一切为了人民利益。
1、加强政治学习，加强党性教育，保持党的先进性。
2、加强政策和法律、法规学习，提高行政管理能力。
3、不断规范各项医疗收费，减少病人医疗费用。
4、加强职业道德教育，加强医德医风建设。
设备处
医院的设备采购是通过委托政府招标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购，医用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合同条款采购，但仍可能存在一定的廉政风险。
办公室
（团委）
1、党费和团费的收缴和管理；
2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
3、干部的考核，选拔和提拔。
4、医院印章、介绍信的管理；
5、专家宾馆的管理；
6、车辆使用管理；
7、对外关系和接待工作。
8、是否按政策办事。
各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表。
廉政风险识别防控一览表
1、A
2、A
3、A
4、A
1、严格按照国家有关法律法规及各部门有关规章、制度办事。
2、根据街道工作实际，出台适合本单位的各种实施规定及办法。
3、在大额资金的使用上，必经集体讨论，资金使用正确减少失误。
4、一切严格按照规章制度办事，不徇私枉法、徇情枉法。
外部环境风险
2、深化廉政教育。
3、加强廉政勤政建设。
4、注重人文关怀，开展谈心活动。
5、严格执行党建工作、考核、评先方面的各类规定，坚持公开、公正、公平原则，不弄虚作假，深入基层调查，不偏听偏信，不泄露相关信息，不私下许诺，防止失察失误或用人不当等不公平的事情发生。
6、严格按照组织发展原则和程序，遵照党员标准将群众中的优秀人员发展成为党员。
2、加强廉政文化建设，开展多种形式的廉政教育，提高干部职工的政治素质、道德修养、业务素质以及审美情趣，树立廉政意识，提高免疫力，提高抵御腐败侵袭的能力。
3、严格遵守《廉政准则》各项规定。
4、对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导进行告诫，必要时依纪依法追究责任人的相关责任。
其它风险
责任人签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
3、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。
4、在工作中有畏难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。
1、B
2、B
3、C
4、C
1、树立全心全意为人民服务的宗旨，牢固树立大局意识，在群众中起好的带头作用。
2、开展多种活动，按照价值观的要求找出自己的不足，逐步完善和改进。
4、认真落实各项学习计划，明确责任。进一步统一思想，提高认识，增强责任心和综合素质。
医院各科室廉政风险点汇总表
人事科科长：1 、在干部管理、任用、调配中存在承受宴请、收受贿赂的风险。
2 、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险。
3 、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4 、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员：1 、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险；2 、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3 、在人事信息统计中存在不许确的风险1 、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险。
2 、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序发展。
3 、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止A 浮现违反人事组织原则。
4 、加强学习，提高认识和防腐能力。
自觉反抗宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5 、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心承受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6 、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料采集归档及. z-时准确。
. z. z-医务科护理部1 、在医学鉴定、职业医师技能考试、医 疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中， 利用职务之便，谋取好处的风险。
2 、一些进修费、培训费、研究经费等使 用管理。
3 、每年科研基金的申报及管理均按国家 自然科学基金及我院相关管理规定执 行。
1 、在护理人员招聘、考核、培训、调配 等业务活动中，利用职务之便，谋取好 处的风险。
2 、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平 现象。
3 、在参预护理设备、物资采购方案中， 承受宴请或者拿好处等。
1 、强化全体人员廉政风险防控意 识。
2 、加强处监视。
3 、加强"党风廉政建立和反腐败工作实施意见的"学习。
C 4 、开展医务科岗位廉政风险排查。
5 、掌握履行职责、制度执行和监视 管理等方面存在的廉政风险，制订 相应的防管理措施1 、加强学习教育，提高素质。
科室业务工作廉政风险识别和防控表
廉政风险点
风险等级
表现形式
业务流程风险
低
不关心职工生活，没有及时化解职工矛盾、维护单位稳定。
制度机制风险
低
廉洁从业意识不强，制度不健全导致工作中的漏洞；违反制度导致的问题。
原因分析
1、原则性不强，对违反法律、法规和政策规定的问题碍于情面，不愿或不敢大胆提出意见、建议。
2、业务不精，不能及时化解上访事件造成不良影响。
单位：×××市×××管理处填写时间：2012年8月17日
科室名称
安监科
负责人姓名
主要职权
贯彻执行国务院《企事业单位内部治安保卫条例》，结合本单位的具体情况制定出相应的工作措施，在处领导统一部署下组织实施。
认真做好园区秩序管理、信息采集与上报工作，严防国内外敌对势力、非法宗教势力的渗透、煽动和破坏活动，及时处置各种不安定事端和突发性事件。协助相关部门做好在园内举办的各类活动的安全保卫工作。
加强绿化工人队伍的管理和教育，提高技术水平和管理水平，加强维护绿化的宣传教育。
廉政风险点
风险等级
表现形式
生产工具采购
小
生产工具、农药和化肥采购管理中，易发生价高质次、虚开发票、等行为，存有贪污受贿的风险；
苗木采购
小
存在采购价格偏高，规格不符要求
原因分析
1、生产器械采购管理不规范，存收受回扣，谋取私利风险。2、苗木采购管理中，存在各地价格不均，苗木规格不均，易发生价高质次。
负责做好文件、公文、函件的收发、登记、呈阅、交办、催办、立卷和归档工作，严格执行保密制度，负责报刊杂志的订阅和收发工作。
廉政风险点
风险等级
表现形式
采购
中
办公用品采购管理中，易发生价高质次、虚开发票、收受回扣等行为，办公室用品出入易审核管理把关不严、私作处理，造成公物损失，存有贪污受贿的风险；
廉政风险排查及防控措施一览表
一级
2、全面贯彻上级党委、政府的部署，严格贯彻执行民主集中制。
3、对党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、信访等工作抓得不实。
岗位职责
一级
3、完善各项工作制度，规范权力运行程序。
4、在履行党委监督管理时不公正、不公平，对关系人、部门、单位放宽要求、发现问题不追究处理等。
岗位职责
一级
4、全面贯彻上级党委、政府的部署，自觉遵守党风廉政责任制，遵守党员领导干部廉洁从政若干准则。
5、在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。
岗位职责
一级
5、加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，定期报告个人有关事项，自觉接受各级组织和人民群众的监督。
6、在对外交往活动中可能存在铺张浪费等违规行为的风险。
外部环境
二级
6、坚持对外交往重大事项报告制度，严格执行公务接待标准，以及领导干部廉洁自律有关规定。
廉政风险排查及防控措施一览表
姓名
职位
分管
工作
岗位职责
风险点
风险类型
风险等级
自我防控措施
负责党委全面工作
1、思想上放松，对自己要求不严，对反腐倡廉工作重视不够。
思想道德
二级
1、加强政治理论学习，强化廉洁自律意识、责任意识，自觉接受监督。
2、民主集中制原则抓得不到位，对重大事项、干部管理等施行风廉政建设和反腐斗争的战略决策和重大部署，严格遵守党纪国法，做到令行禁止，贯彻民主集中制，严格执行党员干部廉洁从政若干准则。
备注
部门主要廉政风险点及防控措施一览表
身要求不严 格等。
3.严格组织纪律，坚 持按原则办事。
遭受损失的风险。
1.思想道德风险：对廉洁从政认
识不够，思想上不重视可能出现的风 险。
2.不严格执行财务规定，玩忽职
财务
思想不重 视，政策把
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2．严格落实财务制
10 守，有重大遗漏。
严等可能出现的风险。
3.外部环境风险:受市管企业或 副主任
身要求不严
中
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2.坚持依法行政，集 体决策，实行责任制管理 制度。
3.加强政策法规及业 务知识学习，加强集体领
胡嘉敏
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资 产遭受损失的风险。
格等。
导。
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
出、重大项目支出风险；干部人事任 副书记 同风险点 握不准，自
高
务知识学习，加强集体领 王志刚
免风险。
导。
3.外部环境风险:受市管企业或 主 任
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资 产遭受损失的风险。
等。
持按原则办事。
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
监事会 同风险点 握不准，自
中
度，强化监督管理，落实 张国华
责任制。
3.相关经费使用审核、把关不严。 工作
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
4.外部环境风险:受市管企业或有
格等。
持按原则办事。
关部门单位影响或腐蚀，使国有资产
遭受损失的风险。
医院各科室廉政风险点汇总表
药学部
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
临床医技科室
1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
2、在科室需要药品、器械、设备、一次
性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁
风险。
3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉
人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
C
1、加强学习教育,提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
处室
负责人
在岗
药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方"。
2、按《内部控制规定》程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。
3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。
4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理,开展定期核查,从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
会计、出纳、结算员:
1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。
2、加强现金管理,记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符.
单位科室廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表
加强学习 避免误差
业务流程风险
成本监审
程序有可能不完 善
三级
努力完善程序
“三重一大”决策 风险
单位科室意见
主要负责人签字
市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见
单位（科室）名称：综合法规科
主要工作职能
负责价格改革、价格政策的组织实施，具体负责法规宣传、规范，性文件前置审查、价格执法监督和执法资格审 核
风险类别
风险点
廉政风险主要内 容及表现形式
风险等级
防范措施
责任领导
责任科室
制度机制风险
贯彻国家具体价格 政策、具体的定调 价审核、办理《收 费许可证》、开展收 费年审的具体工作 过程
制度形式化
三级
建立遵守制度登记台账
张小宏
岗位职责风险
参杂作假，不细致， 落实政策走样
三级
加强事前审核
张小宏
业务流程风险
风险类别
廉政风险主要内容及表现形式
风险 等级
防范措施
业务流程风险
定（调）价受理
申请材料不全未一次 性告知，或不符合条件 的予以受理。
三级
向社会公开申报程序和条件、投诉电话，对照政策规定认真审查材料。
定（调）价初审
依据不充分，或审核不 严导致数据不实。
三级
加强业务知识学习，提高政策水平；严格按照政策规定审核。
责任领导
责任科室
制度机制风险
价格案审制度
案审制度执行不到位，可能出现执法程序、执
法纪律等方面的风险
二级
完善价格案审制度，加大制度 执行力
岗位职责风险
价格检查
不能严格按照二十四字 办案方针
二级
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
外部环境风险
与组织干部行使职权有关的单位和 个人
中
干部勤政廉政行为动态监督防范
科室名称
XX司法所|科室负责人
分管领导1
业务工作职责
人民调解、法律服务、社区矫正人员管理、安置帮教、法制宣传
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
法律知识点
低
全面了解各项法律知识
帐目清晰
低
帐目公开，收费合理
把关、主要领导审签、乡代理会计审核
大额资金使用
高
议事会研究决定
机制制度风险
外部环境风险
其它风险
科室名称
信访办1科室负责人
分管领导1
业务工作 职责
受理群众来信、接待群众来访，依法维护信访人的合法权益，负责向信访人宣传有关法律、法规 和政策，引导群众依法进行信访
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程 风险
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
舆论宣传
中
舆论公开
监督渠道
低
利用各种渠道，做好防范工作
机制制度风险
外部环境风险
其它风险
科室名称
团委］科室负责人
分管领导1
业务工作职责
做好团员的思想政治工作，贯彻落实党委和上级团组织的各项决议，，关心团员青年的切身
利益
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
防控措施
业务流程风险
征兵工作
中
严格把关，按规定程序进行
民兵训练
低
严格把关，按规定程序进行
国防教育培训
低
严格把关，按规定程序进行
机制制度风险
外部环境风险
其它风险
科室名称
民政办公室1科室负责人1
分管领导1
业务工作职责
办理城乡低保、五保；发放优抚金
风险类别
风险点
等级
防控措施
业务流程风险
低保申请：村（社区）审查中优亲厚友、徇 私舞弊、谋取私利带来的风险
支农惠农资金
高
按程序办事，手续齐全，资金按时拨付， 严格监督。
机制制度风险
新的业务工作实施时，只是 对国家和省里文件遵照执行、 结合 实际对其补充完善少。
中
深入实际多做调查研究，结合我镇实际 制定各项规章制度，提高工作效率。
外部环境风险
其它风险
科室名称
宣传办1科室负责人
分管领导1
业务工作职责
宣传思想暨精神文明建设
团费征缴、管理和使用违反团章规
疋
中
严格执行团费收缴流程，做好团费的管理 及团员注册登记工作
发展团员时利用个人关系将不成
熟对象发展
低
严格执行发展新团员流程
机制制度风险
外部环境风险
其它风险
科室名称
武装］科室负责人
分管领导1
业务工作职责
抓武装建设，将民兵建设与全镇工作结合起来，强国防基础
风险类别
风险点
风险等级
高
办公室主任加强审核；加强宣传引导，讲 透政策；强化纪律，严格责任追究制
入户调查过程中不认真核实申请人家庭经济
和生活情况，把关不严，导致应保不尽保，
应退不尽退
高
对申请人家庭人员，生活状况和经济收入 情况进行认真走访调查；提高思想认识， 强化职业道德；加强学习，提高业务能力； 严格责任追究制。
机制制度风险
科室名称
组织办］科室负责人
分管领导1
业务工作职责
党的组织建设和党员队伍管理、教育、发展
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
发展党员、接转组织关系
中
实行发展党员公示公开制度，严格审查程 序
收缴党费
中
加强组织干部思想政治教育和业务培训， 落实干部廉洁自律公开承诺制度
干部考察、考核、评比表彰
高
实行干部考察考核公开制度，群众监督
农村再生育申报审批
高
1、开展保廉承诺、警示教育、风险提示2、履职尽责， 认真审核3、村两委会、村民代表会通过并在村公示
办理《农村第一个子女生 育登记卡》申报审批
中
1、开展风险提示2、履职尽责，认真审核
社会抚养费征收工作把 关不严
高
明确公开社会抚养费征收审批流程、征收标准及所需 材料，对征收审批事项要按规定履行报告程序，经负 责领导冋意并签字后，方可办理，并留样存档
主管领导签字:
填表日期:
年 月
日
科室名称
农业办1科室负责人1
分管领导1
业务工作 职责
负责全镇农业综合规划，农村资源开发和利用，农田水利基本建设，水土保持、防风、 防旱及抓好咼产、咼效、优质、创汇农业的开发等
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程 风险
在十地立项和水利工程监管上，可能出现
把关不严
高
严格落实项目的工作流程、制度。
高
认真学习林业相关法律法规，熟悉相关业 务知识，认真履行职责
违反验收规程检查验收伐区、 造林 地、封山育林等造成的风险
高
公开办事程序、依据和办事结果，接受社 会监督
违反规定虚报、瞒报森林火灾有关 信息
中
严以律己，严格执行党风廉政建设有关规
定
机制制度风险
外部环境风险
其它风险
科室名称
农经站1科室负责人1分管领导
业务工作职责
组织技术专业培训；新技术引进试验示范，新产品鉴定推广
风险类别
风险点
:风险等级1
防控措施
业务流程风险
推广经费专款专用
中
加强对推广工作的检查指导，认真组织实施重项 目;
新技术研发经费头销问题
中
严格按照相关纪律规定，严格把握好报销制。
机制制度风险
外部环境风险
其它风险
科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年 月 日
业务工作职责
依法稳定和完善农村土地承包关系，维护农民土地承包权益，努力创新集体“三资”管理机 制，保障农民民主管理权利。
风险类别
风险点
:风险等级］
防控措施
业务流程风险
农村重大事项审批
高
1、米取警示教育，风险提示2、要求履职尽责， 认真始凭证、村主要领导审签、包村领导审核
机制制度风险
外部环境风险
其它风险
科室名称
财政所］科室负责人
分管领导1
业务工作职责
单位预算资金管理、财政扶贫项目、转移支付资金、各项支农惠农政策补贴资金管理 等
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
财政扶贫项目
高
监督项目实施全过程，资金使用拨付到 位。
粮食直补资金发放
高
协调好土地分配，按补贴标准，按市发 放补贴资金。
科室名称
林业办1科室负责人
分管领导1
业务工作职责
森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理及林木米伐、验收、森林防火
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
法律法规、处罚程序、自由裁量权 使用不当、执行力不到位
高
严格依法行政、按章办事
林业执法不规范，不依法查处林业 行政违法行为造成的风险
外部环境风险
其它风险
科室名称
计划生育］科室负责人1分管领导
业务工作职责
辖区的常住户、暂住户、流动人口的计生管理与服务，负责业务指导和监督及生育证的审查、 发放工作
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
农村独生子女申报审批
高
1、开展风险提示2、履职尽责，与女方户籍所在地乡 镇或者城市街道办事处审核无误后办理
风险
其它风险
科室领导签字:
主管领导签字:
填表日期：年 月曰
外部环境风险
其它风险
科室名称
综合治理］科室负责人
分管领导1
业务工作职责
贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针、政策
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
社会治安重点整治
低
严格把关，按规定程序进行
高危人员的管理教育工作
低
严格按照相关纪律规定开展工作
机制制度风险
外部环境风险
其它风险
科室领导签字:
放松党纪条规，法律法规知识的学 习，导致廉洁自律意识淡薄，造成行为失 范。
低
自觉接受党组织、党员群众监督，认真 学习党纪条规，法律法规和警示教育片， 自觉接受监督，提高思想道德水平。
机制制度 风险
制度的不完善，各项机制落实不到位
低
加强制度建设，完善制度规范体系。
外部环境 风险
其它风险
科室名称
推广站丨科室负责人11分管领导1
机制制度风险
外部环境风险
其它风险
科室名称
劳动保障所1科室负责人
分管领导
业务工作职责
农村养老保险、城镇居民养老保险、劳动力转移、就业再就业、5.7家属养老保险、就失业
证发放、劳动合冋签订、农村合作医疗
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
农村合作医疗收款
中
认真核对收款金额与头际参合人数
机制制度风险
如果在信访接待中不热情，汇报不及时，就会出现越权 或推诿工作职责，失去群众信任的风险。
低
要强业务学习，提高调处矛盾能 力
由于不能掏人情观念和外界诱惑，可能会出现办理不公