个人廉政风险识别防控表
个人廉政风险识别防控表
姓名
照日格图
职务
主任
所在科室
药械科
一岗
双责
岗位职责
1.组织药械科全面工作，经常督促、检查科室工作。
2.定期组织检查各科室麻醉药品、精神药品的使用和管理。
廉政职 责
1.加强廉政防范意识，严格遵守各项廉政制度。
2..加强科室成员的廉政教育。
3.自觉接受各级部门及广大职工的监督。
风险识别
风险点
自我防控措施
风险评估
思想道德
风 险
存在为患者服务的思想不牢固的问题。
强化服务意识，增加同理性。
二级
岗位履职
风 险ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
利用职务方便为厂家业务员提供医院信息、数据。
认真学习“九不准”；
树立廉政防范意识。
一级
业务流程
风 险
1.新药、器械购进不按规定程序审批，收受厂家礼品。
2.在药品、器械采购和使用过程中，接受业务员的礼品、宴请。
认真学习“九不准”；严格执行新药、器械购进，药品、器械采购管理制度；自觉廉洁奉公，忠于职守。
一级
外部环境
风 险
受讲情、送礼等不良风气影响，干扰正常的办事程序、尺度、质量。
加强廉政学习，强化廉政意识，增强工作责任心。
三级
效能要求
1建立完善的考核机制，健全岗位责任制，保证工作高效。
2根据事件紧急、重要性列出计划，依次解决。
廉政风险识别、防控一览表（个人）
廉政风险识别、防控一览表（个人）
风险等级： 一级
宋军明
职务
党组书记、局长
岗位
全面负责系统工作
1、主持市局全面工作，对系统建设发展、目标管理和党风廉政建设负总责；2、完善落实科学决策机制，主持召开党组会、局 长办公会、局务会、集体研究重大工作和事项，进行科学民主决策；3、负责系统队伍建设，采取措施提高队伍素质；4、加强 制度建设，推进依法行政，保证政令畅通，提高工作效率；5、主持制定和部署系统长期规划和年度工作，检查督促年度工作落 实；6、完成市委、市政府和省局交办的其他工作。
防控措施要点
1、加强学习，不断提高思想理论水平和业务能力，增强工作的主动性和预见性，提高研究问题、解决问题的能力。2、认真履 行“一岗双责”，加强对反腐倡廉的领导，带头执行廉洁自律的各项规定。3、深入基层调研，主动为决策提供依据。4、对分管 工作加强督促检查，对于突发事件，要在第一时间深入现场，解决 实际问题。5、严格执行问责追究制。6、严格执行党风廉政 各项制度规定，主动接受监督，做到廉洁从政。7、执行市局《重大事项热点工作纪检监察同步跟踪监督制度》。
填表日期：
姓名 岗位职责 廉政职责
风险点
廉政风险识别、防控一览表（个人）
张金川
职务
纪检组长
岗位
分管全局各项工作监督
风险等级： 一级 监督
负责落实党风廉政建设责任制工作责任
1、在履行行政审批和行政执法职责或分管工作中玩 忽职守，出现重大失误或没有及时处 理，造成不良后果。 2 、工作作风不扎 实，影响重大决策或失职渎职。3、利用职务之便谋取私利 4、利用职权干预行政许可和行政执法。
防控措施要点
1、加强学习，不断提高思想理论水平和业务能力，增强工作的主动性和预见性，提高研究问题、解决问题的能力。2、认真履 行“一岗双责”，加强对反腐倡廉的领导，带头执行廉洁自律的各项规定。3、深入基层调研，主动为决策提供依据。4、对分管 工作加强督促检查，对于突发事件，要在第一时间深入现场，解决 实际问题。5、严格执行问责追究制。6、严格执行党风廉政 各项制度规定，主动接受监督，做到廉洁从政。7、执行市局《重大事项热点工作纪检监察同步跟踪监督制度》。
个人廉政风险排查防控表(群众)
1.消费习惯于过去做法，厉行节约方面还不到位，没 1.认真执行中央八项规定、县纪委“十不准”和各级 有与中央八项规定、县纪委“十不准”相衔接；2.违规接 有关禁令，厉行节约，反对浪费；2.拒绝接受违规宴请， 纪律执行方面 受宴请，未履行婚丧喜庆相关制度。3.严格遵守上班工作 认真执行婚丧喜庆相关制度；3.严格执行各项工作制度， 纪律、请假制度方面做不到位 遵守上班工作纪律、请假制度。 1.对自身要求不严，未认真履行岗位职责，大局意识 1.加强学习提高大局意识，严格要求自已，认真履行 不强；2.工作制度落实不够到位，办事效率有待进一步提 岗位职责；2.认真落实各项工作制度，提高办事效率，主 职能履行方面 高，服务上缺少主动热情的态度。 动热情为患者服务。
月
日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ廉政风险排查情况
1.政治的学习主动性和自觉性不高，对学习的重要性认识 不到位；2、认识方面：对中央八项规定、省市卫生行政部门 “九不准、县纪委“十不准”没有深刻领会，思想认识未做到 与时俱进，停留在过去的习惯思维上；3.上下班未按制度执行
廉洁自律方面
1.树立为人民服务的思想，改善医患关系；2.强化自 1. 服务意识不够强；2.利用工作岗位为亲朋好友谋取便利 、接受晏请等，自律方面做不够到位； 律性，自觉遵守各项规章制度，对患者一视同仁；
个人廉政风险排查防控表
单位： 姓名 廉政风险项目 思想教育方面 一般群众(模版） 部门 职务 廉政风险防控措施
1.提高学习的主动性和自觉性；2.深刻领会和执行中央八 项规定、省市卫生行政部门“九不准、县纪委“十不准 ”；3.消除惯性思维，与时俱进，适应新形势；4.严格遵 守各项规章制度。
填表日期：201 年
分管领导：
部门负责人：
廉政风险识别及自我防控表
1、“一岗双责”履行不到位，放松对部门、人员的监督、教育和管理。对分管级部教师廉洁缺乏教育。
2、工作中越权或推诿责任。对个别教师的错误（擅定教辅、有偿家教等）听之任之。
3、在分班、晋级评审、教师考核、评先树优、教师聘任等工作中，不透明、不公开、不公正。
1、加强制度建设，认真履行“一岗双责”，加强对部门、人员的监督、教育和管理。加强对分管级部教师的廉洁教育。
风险类别
风险点
自我防控措施
思想道德风险
内容及形式
1、放松学习，忽视思想改造。工作降低标准，缺乏激情。
2、思想道德意识淡薄。把自己混同于一般群众。存在不廉洁现象。
1、加强学习，努力改造世界观；工作提标准，上水平。严格遵守道德规范。
2、做合格党员、干部，时刻起带头作用。
3、廉洁自律，不沾不贪，克己奉公。
2、工作中做到不越权、不推诿，大胆负责和管理。向违反上级指示精神的现象作斗争。
3、在分班、晋级评审、教师考核、评先树优、教师聘任等方面，做到公平、公正、公开。教学重大事情，要通过教代会通过。
外部环境风险内容及形式
不能抵御外部环境的诱惑，可能出现交友不慎，行为失范、道德失准、违规违纪现象。
自觉抵制外部环境的诱惑，筑牢道德防线，谨慎交友，时刻遵守法律法规，不做违法违纪之事。
其它风险
在此岗位时间过长，容易产生懈怠，影响工作。
时刻提醒、反省自己，牢固树立责任意识，高效工作。日期：
廉政风险识别和自我防控一览表（岗位风险）
责任人姓名
单位
岗位
风险等级
二级
一
岗双责
岗位职责
协助校长做好教学管理工作，努力提高教师业务水平和教育教学质量，办人民满意教育。对负责的学校人事工作，教师评聘、考核等工作，做到公开、公平、公正。自觉接受群众监督。加强对分管级部教师的廉洁教育。
个人廉政风险排查防控表协管员
个人廉政风险排查防控表协管员个人廉政风险排查防控表协管员应当根据自身职责、岗位权责以及工作环境等因素，全面深入地分析可能存在的廉政风险点，并采取有效的防控措施，以下仅供参考，请您根据自身实际情况填写。
思想道德风险：放松对自己的要求，忽视党纪国法，可能存在的风险：在思想上放松对自己的要求，出现贪图享乐、丧失党性原则的情况。
在履行职责过程中，未及时提醒、制止不良行为，可能存在的风险：在工作中对不良行为未能及时发现并予以制止，导致发生违规行为。
未及时采取措施防止事态扩大，可能存在的风险：在发现违规行为后未能及时采取措施予以制止，导致事态进一步扩大。
岗位职责风险：未严格按照工作流程执行，可能存在的风险：在工作中未严格按照工作流程执行，导致工作失误或者出现违规行为。
未及时汇报工作进展情况，可能存在的风险：未能及时向上级汇报工作进展情况，导致工作出现延误或者失误。
制度机制风险：相关制度不健全，可能存在的风险：相关制度存在漏洞或者不完善的情况，导致工作出现失误或者违规行为。
制度执行不到位，可能存在的风险：制度执行存在偏差或者不到位的情况，导致制度形同虚设，未能充分发挥作用。
群众纪律风险：未及时解决群众反映的问题，可能存在的风险：未能及时解决群众反映的问题，导致群众不满或者投诉。
在与群众交往中，违反公序良俗，可能存在的风险：在与群众交往中，存在违反公序良俗的行为，导致不良影响。
针对以上风险点，协管员应当采取以下防控措施：思想道德风险防控措施：加强自身修养，提高党性原则，时刻保持清醒头脑；在工作中要以身作则，做到遵纪守法。
岗位职责风险防控措施：认真学习工作流程，严格按照流程执行；及时向上级汇报工作进展情况。
制度机制风险防控措施：协助相关人员完善相关制度；加强制度学习，确保制度得到有效执行。
群众纪律风险防控措施：及时解决群众反映的问题；加强自身修养，遵守公序良俗。
协管员应当在日常工作中认真执行以上防控措施，时刻保持警惕，确保自身廉政安全。
个人廉政风险识别防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作 个人廉政风险识别、防控表
姓名 分管(所 测绘办 在)部门 1、宣传贯彻国家和省有关测绘法律、法规和政府规章，并监督执情 况； 凯玉新 职务
2、负责管理本行政区域内的测绘市场，依法查处各类测绘违法案 件； 3、负责本辖区内测绘资格审查认证和测绘资格年检的初审工作以及 岗位职责 日常测绘资格申报的受理工作； 4、负责编制本行政区域内的测绘项目规划和基础测绘规划，并负责 基础测绘项目的组织实施； 5、组织本行政区域内测绘资格证书单位的有关统计上报工作； 6、上级测绘主管部门和领导交办的其它工作 风险类别 风险点 自我防控措施
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作 个人廉政风险识别、防控表
姓名 分管(所 矿政室 在)部门 1、积极参加局里的政治、业务学习，义务劳动，坚持上下班和请销 假等制度。 2、负责探矿权、采矿权、矿山企业“三率”指标、占用储量等各类 台帐的建立工作。 3、负责探矿权、采矿权登记资料、矿产违法案件归档工作。矿产资 源勘查项目和矿山企业建档率达100％。 4、负责矿产资源储量登记、统计工作，完成上表矿区和未上表矿区 储量统计上报工作。 白红娟 职务 5、负责探矿权、采矿权年检工作及矿产资源开发利用年报工作。 6、协助做好矿产资源勘查、开发秩序治理整顿工作。 7、协助做好地质灾害防治、地质环境监测和矿山环境保护工作。 8、负责矿产资源综合统计报表的统计填报、微机、汇总工作。 9、协助做好矿产资源规划的编制、修订和实施工作。 风险点 自我防控措施 1、利用办理矿权延续、变更 1、学习并坚决落实有关保密法律法 等事项，“吃、拿、卡、要 规； ”； 2、泄露矿山环境治理招投标 2、自觉履行保密制度； 资料； 岗位职责 3、利用职务之便，泄露应当 3、严格杜绝涉及保密资料外接，复 风险 保密的矿业权数据库资料； 印； 风险类别
廉政风险识别和防控表
廉政风险识别和防控表一、岗位信息。
岗位名称：[具体岗位名称]岗位人员：[姓名]二、廉政风险识别。
# （一）思想道德风险。
1. 风险表现。
有时候会看到周围人过着很奢华的生活，心里有点小羡慕，可能就会在思想上放松对廉洁的坚守，想着“偶尔占点小便宜应该没事吧”。
工作久了，容易产生职业倦怠，对廉政的重要性认识就没那么深刻了，觉得那些廉政规定是在束缚自己，就想偷偷懒，不那么严格遵守。
2. 风险成因。
受到社会不良风气的影响，周围的物质诱惑太多，自己的意志力不够坚定。
缺乏持续的思想教育，对廉政理念没有深入骨髓，再加上工作压力大，情绪不好的时候就容易动摇。
# （二）制度机制风险。
1. 风险表现。
单位的一些财务报销制度有漏洞，比如说对办公用品的报销审核不够严格，只要有发票就给报，这就可能会有人虚报办公用品来套取公款。
项目招标制度执行不到位，没有对投标单位进行充分的背景调查，可能会让一些有不良记录的单位中标，这里面就可能存在行贿受贿的情况。
2. 风险成因。
制度制定的时候考虑不周全，没有与时俱进，没有根据实际情况不断完善。
对制度的执行缺乏有效的监督，相关部门睁一只眼闭一只眼，没有真正负起责任来。
# （三）岗位职责风险。
1. 风险表现。
在采购工作中，负责采购的人员如果和供应商关系太好，可能就会在采购价格、质量把控上偏向供应商，收受供应商的回扣。
人事岗位在招聘的时候，如果没有严格按照招聘流程来，可能会因为亲戚朋友的关系，违规录用一些不符合条件的人。
2. 风险成因。
岗位职责没有明确的界限，存在权力交叉的情况，导致一些人有机可乘。
缺乏内部的制衡机制，一个人在某个环节权力过大，没有其他人可以制约。
三、廉政风险防控。
# （一）思想道德风险防控。
1. 防控措施。
定期开展廉政思想教育活动，比如组织观看廉政教育片，让大家看看那些因为贪污腐败而身败名裂的案例，起到警示作用。
建立廉政文化氛围，在单位的宣传栏、内部网站上多宣传廉政事迹和廉政理念，让廉洁奉公成为一种时尚。
个人廉政风险识别防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作 个人廉政风险识别、防控表
姓名 分管(所 矿政室 在)部门 1、积极参加局里的政治、业务学习，义务劳动，坚持上下班和请销 假等制度。 2、负责探矿权、采矿权、矿山企业“三率”指标、占用储量等各类 台帐的建立工作。 3、负责探矿权、采矿权登记资料、矿产违法案件归档工作。矿产资 源勘查项目和矿山企业建档率达100％。 4、负责矿产资源储量登记、统计工作，完成上表矿区和未上表矿区 储量统计上报工作。 白红娟 职务 5、负责探矿权、采矿权年检工作及矿产资源开发利用年报工作。 6、协助做好矿产资源勘查、开发秩序治理整顿工作。 7、协助做好地质灾害防治、地质环境监测和矿山环境保护工作。 8、负责矿产资源综合统计报表的统计填报、微机、汇总工作。 9、协助做好矿产资源规划的编制、修订和实施工作。 风险点 自我防控措施 1、利用办理矿权延续、变更 1、学习并坚决落实有关保密法律法 等事项，“吃、拿、卡、要 规； ”； 2、泄露矿山环境治理招投标 2、自觉履行保密制度； 资料； 岗位职责 3、利用职务之便，泄露应当 3、严格杜绝涉及保密资料外接，复 风险 保密的矿业权数据库资料； 印； 风险类别
分管(所 财务室 在)部门 1、执行国家有关财经法律、法规和制度 , 正确进行会计核算和监督 。 2 、组织建立健全计财室会计核算和内部管理制度 , 强化内部制约 机制 , 保证会计工作依法进行和会计核算资料的真实、完整。 3 、定期布置、检查、总结计财处工作 , 发现问题及时解决 , 不断 提高工作效率和管理质量。 4 、秉公办事、不衔私情 , 负责抓好计财处的政治思想工作和廉政 建设。 5 、抓好计财处的日常管理工作 , 检查岗位职责落实情况 , 合理调 整工作岗位 , 组织制定奖惩制度。 6 、掌握计财处所管资金的增减变化和结存情况 , 及时提供会计资 岗位职责 料以满足相关方面对会计信息的需要。 7 、检查、督促出纳会计定期与开户银行对帐和编制银行总帐户存款 余额调节表 , 保证调节后余额一致。 姓名 王建斌 职务 会计 8 、组织、指导和监督记帐会计核算工作 , 发现问题及时处理。 9 、负责财务会计报告的审签。完成分管财务领导交办的公款私存和其他违规 培训。 现象。
个人廉政风险防控登记表
二级
二级
4. 管理不到位 射线泄露，导致放射事故
一级
廉 风 防 措
政 险 1、严格执行领导干部廉洁自律的各项规定及医疗卫生行风建设九不准规定。 控 2、加强科室人员的业务培训，医德医风教育。 施
个 人 管 领 导 意 见
组 织 审 定
个人岗位廉政风险防控登记表
单位： 岗位 姓名 职 务 岗 位 合理安排本科室人员各项工作，定期检查各种影像，检查图像质量及诊断报告质 职 责 量，审核疑难病理诊断报告，督查工作纪律。 风 险 点 风 险 描 述 风险等级 填表时间：
1.工作懈怠
对科室人员管理松散，讲情面，导致工作质量下 降。
二级
不严格廉洁行医规定，纵容身边工作人员利用职 岗 位 2.廉洁自律不够 务之便为他人或自己谋利。 廉 政 风 险 3.监督不到位 疏于对科室工作人员的监督，导致工作人员作风 散漫。
个人廉政风险识别防控表(样表)
个人廉政风险识别防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表。
个人廉政风险排查防控表
个人廉政风险排查防控表
Байду номын сангаас姓名
任职岗位及职务
廉政风险点
内容
风险等级
1、可能不严格按照门头设置要求进行审批
低级
2、可能对户外广告进行违规审批
低级
3、可能整治户外广告过程中出现吃拿卡要现象
低级
防控措施
1、严格执行《***市户外广告管理办法》和《门头牌匾设置标准》；
2、加强学习，提高政治素养，严格遵守各项廉政制度，认真落实廉政责任制；
3、严格按照户外广告、门头牌匾管理设置的程序，加强对户外广告、门头牌匾的审批设置；
监管部门
监管责任人
监管办法
单位纪检
组织签字
个人签名：
单位领导审核（签名）：
（注：廉政风险点与防控措施按对应关系填写。）
个人岗位廉政风险防控登记表
个人岗位廉政风险防控登记表-办公室
填表时间：2011年8月25日
备注：1 、本表一式三份，一份报本单位党委，一份报本单位纪检监察组织，一份公示；
2 、如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011 年4月20日
单位（科室）负责人（签字）：分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011 年4月20 日
单位（科室）负责人（签字）：
分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011年4月20 日
单位（科室）负责人（签字）：沈静
分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011 年4月6日
单位（科室）负责人（签字）：
分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011年4月20日
单位（科室）负责人（签字）：
分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）负责人（签字）：分管领导（签字）：。
个人廉政风险点防控措施表
个人廉政风险点及防控措施表姓名职务局长分管工作指导全局工作风险类别廉政风险点防控措施风险等级权利运行方面1、目标责任制考核不公平、公正、公开。
2、审批、校验计划生育服务机构执业许可证、计划生育技术服务人员合格证过程中，因把关不严和认定事实不清、手续不全、程序不符，做出错误决定。
严格遵照相关法律法规的规定及各项规范要求，加强党性和道德修养，树立和弘扬优良作风，做到学与用、知与行、表与里相统一，讲党性、重品行、作表率，慎微慎独，善始善终，经得住考验高制度机制方面1、未能根据党风廉政建设和反腐败斗争的形势需要，及时完善和认真执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻落实不到位2、部分机制缺乏相互支撑相互制约、约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。
认真落实《党内监督条例》，等有关法律法规规定，加强自身党风廉政建设，自觉接受监督。
中思想道德方面1、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。
2、在行政管理工作中，不能及时安排、有效履行职责，可能导致工作出现偏差或失误。
3、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。
1、健全和落实思想道德建设长效机制。
2、深入进行社会主义理论体系教育和理想信念、党风党纪、廉洁从政、艰苦奋斗教育，坚定理想信念，树立秉公用权、廉洁从政的价值理念，打牢廉洁从政的思想政治基础。
3、建立健全思想道德建设的评价机制和奖惩机制，搞好述职述廉、民主评议等，加强检查考核，认真兑现奖惩。
中其他方面1、由于顾及亲属、朋友的关系可能不讲原则，不按规章制度办事。
2、由于与其它部门的来往可能造成不讲原则、不按规章制度办事。
自觉接受党组织、党员群众监督，认真学习党纪条规，法律法规和警示教育片，自觉接受监督，提高思想道德防线。
中本人签字：主管领导审核签字：填报时间：。
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职责
抓好分管单位和挂点分局干部职工的党风廉政建设。
风险类别
风险点
自我防控措施
风险评估（级别）
岗位职
责风险
1、说情风险。
2、行政干预风险。
3、食品监管指导不力风险。
1、加强学习，提高素质。
2、加强指导，促进依法行政。
3、强化责任，严格把关。
4、实行责任追究制度。
1、B级
2、B级
3、C级
业务流
程风险
4、B级
5、C级
业务流
程风险
制度机
制风险
外部环
境风险
违反廉政规定
风险
1、加强廉政法律法规学习；
2、提高自身修养，增强廉洁从政意识。
A级
个人廉政风险识别防控表
单位（盖章）：xx县工商局
姓名
xx
岗位职务
副局长
分管（所在）部门
个体股、
注册局
一岗双职
岗位
职责
1、提出分管工作目标，执行全局决定、安排、督导；检查总结分管工作。2、协调分管工作人员之间的联系，带头遵守规章制度。3、审定分管工作的文件、材料、报告。
廉政
职责
履行协助党组组织协调反腐倡廉工作
风险类别
风险点
自我防控措施
风险评估（级别）
岗位职
责风险
监督检查徇私不公风险
1、加强自律，确保监督检查工作公平公正，维护制度纪律的严肃性。
2、实行责任追究制度。
C级
业务流
程风险
制度机
制风险
外部环
境风险
违反廉政规定风险
1、加强廉政法律法规学习；
2、提高自身修养。
A级
个人廉政风险识别防控表
单位（盖章）：hh县工商局
姓名
xxx
岗位职务
副局长
分管（所在）部门
消保
一岗双职
岗位
职责
一、贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律法规和规章；二、提出分管工作目标，执行全局决定，安排、督导、检查、总结分管工作；三、抓好分管单位工作人员的党风廉政建设，协调分管的工作人员之间的联系，带头遵守规章制度；四、审定分管工作的文件、材料、报表。
5、严格责任追究制度。
1、B级
2、B级
3、B级
4、C级
业务流
程风险
制度机
制风险
外部环
境风险
违反廉政规定
风险
1、加强廉政法律法规学习；
2、提高自身修养，增强廉洁从政意识。
A级
个人廉政风险识别防控表
单位（盖章）：ss县工商局
姓名
xxx
岗位职务
党组成员、
副局长
分管（所在）部门
办公室、后勤中心、信息中心
一岗双职
境风险
违反廉政规定
风险
1、加强廉政法律法规学习；
2、提高自身修养，增强廉洁从政意识。
A级
个人廉政风险识别防控表
单位（盖章）：ff工商局
姓名
xxx
岗位
职务
纪检组长
分管（所在）部门
监察室
一岗双职
岗位
职责
1、检查监察对象在遵守、执行法律、法规和上级决定、命令中的问题；2、协助局党组抓好廉政勤政建设和反腐败工作，制订本系统综合治理腐败的有效措施；3、负责办理群众来信，接待群众来访，办理群众举报事项；受理涉及党风党纪、政纪问题的检举、控告和申诉；4、办理上级纪检监察部门和地方党委、政府转办的群众信访举报；5、监督检查本系统工作人员勤政廉政状况。
制度机
制风险
外部环
境风险
违反廉政规定
风险
1、加强廉政法律法规学习；
2、提高自身修养，增强廉洁从政意识。
A级
个人廉政风险识别防控表
单位（盖章）：ss县工商局
姓名
xxx
岗位职务
副局长
分管（所在）部门
公平交易
一岗双职
岗位
职责
一、贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律法规和规章；二、提出分管工作目标，执行全局决定，安排、督导、检查、总结分管工作；三、抓好分管单位工作人员的党风廉政建设，协调分管的工作人员之间的联系，带头遵守规章制度；四、审定分管工作的文件、材料、报表。
个人廉政风险识别防控表
单位（盖章）：xx县工商局
姓名
xxx
岗位
职务
局长
分管（所在）部门
一岗双职
岗位
职责
负责全系统全盘工作
廉政
职责
履行党风廉政建设第一责任人的责任
风险类别
风险点
自我防控措施
策规则风险。
2、干部任免、人事管理违规操作风险。
3、违反财经纪律风险。
岗位
职责
1、贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规。2、提出分管工作目标。3、抓好分管单位工作人员的党风廉政建设。4、审定分管工作文件、材料、报表。
廉政
职责
抓好分管单位和挂点分局干部职工的党风廉政建设工作。
风险类别
风险点
自我防控措施
风险评估（级别）
岗位职
责风险
1、购置资产违反政府采购规定风险。
2、信访维稳处理不当风险。
廉政
职责
抓好分管单位和挂点分局干部职工的党风廉政建设工作。
风险类别
风险点
自我防控措施
风险评估（级别）
岗位职
责风险
1、说情风险。
2、行政干预风险。
3、注册登记检查指导不力风险。
4、安全生产监管落实不到位风险。
1、加强学习，熟悉注册登记法律法规。
2、加强检查指导，促进依法行政。
3、强化责任，严格把关。
4、实行责任追究制度。
1、B级。
2、B级
3、C级
4、B级
业务流
程风险
制度机
制风险
外部环
境风险
违反廉政规定
风险
1、加强廉政法律法规学习；
2、提高自身修养，增强廉洁从政意识。
A级
个人廉政风险识别防控表
单位（盖章）：zz县工商局
姓名
xxx
岗位职务
副局长
分管（所在）部门
法规、市管、商广
一岗双职
岗位
职责
一：提出分管工作目标、执行法律、法规和上级决定、安排、督导、检查、审查、总结分管工作；二、协助局党组抓好分管部门廉政勤政建设和反腐败工作；三、协调分管工作人员之间的联系、带头遵守规章制度；四、审定分管工作的文件、材料、报表；
廉政
职责
抓好分管单位和挂点分局干部职工的党风廉政建设
风险类别
风险点
自我防控措施
风险评估（级别）
岗位职
责风险
一、说情风险二、行政干预风险
三、案件审批把关不严风险。
四、市场监管检查指导不力风险。
1、加强学习，提高素质。
2、大要案件实行集体案审制度。
3、加强检查指导，促进依法行政。
4、强化责任，严格把关。
4、工程项目不经招投标风险。
5、行政强制措施审批不严风险。
1、坚持“三重一大”，集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的决策制度。
2、严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》。
3、严格执行财务制度，坚持大额资金使用集体讨论。4、坚持内部审计制度和局务公开制度。
5、实行责任追究制度。
1、B级
2、B级
3、B级
3、事务管理指导检查不力风险。
4、宣传报道、信息失实风险。
1、严格执行政府采购规定和办公用品采购制度。
2、落实信访维稳应急处理机制。
3、建立完善岗位责任制、值班制、卫生制、督查制等相关工作制度。
4、对重要的宣传、信息稿件认真审核，严格把关。
1、B级
2、C级
3、C级
4、C级
业务流
程风险
制度机
制风险
外部环