个人廉政风险识别防控表格(样表格)

岗位廉政风险识别和自我防控表参考样表

风险形式岗位风险点自我防控举措1、政治理论学习不够，理想信念不够果断。

2、工作中有悲观思想，不够踊跃思想道德风险进步。

3、不可以正直工作学习态度，导致工作中出现错误。

1、工作中有对付思想，致使工作不够仔细全面。

岗位职责风险2、责任心存在差距，对工作有应付思想。

3、不重视业务学习，有待增强。

1、工作中缺少吃苦耐劳精神。

业务流程风险2、业务工作不够精深。

3、不可以仔细研究业务知识。

1、对各项管理制度的履行缺少约束力和监察力。

制度体制风险2、拟订的规章制度贯彻落实不到位。

1、增强政治理论学习。

2、正直态度，增强创新意识。

1、增强责任心，做好本员工作。

2、不停增强业务技术，提升责任心。

对待工作要仔细，以身作那么，严格要求自己，努力学习。

仔细落实各项规章制度。

3、不可以依据自己工作实质，完美有关制度。

1、对外界不正之风任其自然。

外面环境风险2、对外界环境有攀比心理。

增强自我意识，增强责任心3、不结交外界不三不四的朋友。

风险形式岗位风险点自我防控举措1、政治理论学习不够深刻，对待常常流于形式，简单产生偏离主旨观点。

1、自觉增强政治理论学习，深刻切记主旨意识。

2、对详细业务认识不够全面，产生对业务工作的指导存在主观意识。

2、不停增强对根基工作的了解，平常多累积资料。

思想道德风险3、对整个系统的业务工作指导检查较少。

3、增强对业务知识的学习，充分调换各公司的踊跃性。

4、业务开辟意识较差，重申客观许多。

、踊跃增强创新意识。

5、落实责任制不够完全，不可以起到4奖勤罚劣的成效。

1、努力学习新的业务知识，不1、详细工作中存有畏难情绪，怕冒犯断发挥供销社在新乡村建设中人，工作中不可以争创一流。

岗位职责风险的作用。

2、在展开党员过程中不可以全面均衡2、从仔细做起，做好本员工作。

部下公司展开对象状况，有可能降低党员标准。

3、对详细业务工作存在对付思想，导致有些工作存在表面，不够深入。

4、工作中常常逗留在传达表面，开辟意识较差。

廉政风险识别、防控一览表（个人）

姓名岗位职责廉政职责
廉政风险识别、防控一览表（个人）
风险等级：一级
宋军明
职务
党组书记、局长
岗位
全面负责系统工作
1、主持市局全面工作，对系统建设发展、目标管理和党风廉政建设负总责；2、完善落实科学决策机制，主持召开党组会、局长办公会、局务会、集体研究重大工作和事项，进行科学民主决策；3、负责系统队伍建设，采取措施提高队伍素质；4、加强制度建设，推进依法行政，保证政令畅通，提高工作效率；5、主持制定和部署系统长期规划和年度工作，检查督促年度工作落实；6、完成市委、市政府和省局交办的其他工作。
防控措施要点
1、加强学习，不断提高思想理论水平和业务能力，增强工作的主动性和预见性，提高研究问题、解决问题的能力。2、认真履行“一岗双责”，加强对反腐倡廉的领导，带头执行廉洁自律的各项规定。3、深入基层调研，主动为决策提供依据。4、对分管工作加强督促检查，对于突发事件，要在第一时间深入现场，解决实际问题。5、严格执行问责追究制。6、严格执行党风廉政各项制度规定，主动接受监督，做到廉洁从政。7、执行市局《重大事项热点工作纪检监察同步跟踪监督制度》。
填表日期：
姓名岗位职责廉政职责
风险点
廉政风险识别、防控一览表（个人）
张金川
职务
纪检组长
岗位
分管全局各项工作监督
风险等级：一级监督
负责落实党风廉政建设责任制工作责任
1、在履行行政审批和行政执法职责或分管工作中玩忽职守，出现重大失误或没有及时处理，造成不良后果。 2 、工作作风不扎实，影响重大决策或失职渎职。3、利用职务之便谋取私利 4、利用职权干预行政许可和行政执法。
防控措施要点
1、加强学习，不断提高思想理论水平和业务能力，增强工作的主动性和预见性，提高研究问题、解决问题的能力。2、认真履行“一岗双责”，加强对反腐倡廉的领导，带头执行廉洁自律的各项规定。3、深入基层调研，主动为决策提供依据。4、对分管工作加强督促检查，对于突发事件，要在第一时间深入现场，解决实际问题。5、严格执行问责追究制。6、严格执行党风廉政各项制度规定，主动接受监督，做到廉洁从政。7、执行市局《重大事项热点工作纪检监察同步跟踪监督制度》。

个人廉政风险识别防控表(样表)

四、凡收、发文件必须采取先登记、后传阅或承办的办法，开会人员带来的文件、材料，应及时主动
职责收回，并快速传阅办理；
五、要严格按照有关规定办理好文件的清退、整理、立卷、归档、销毁、移交等事项，对本局传阅办
理的文件，每月必须彻底进行清退一次，对有价值的文件，应即时整理归档；
六、完成领导交办的其他工作。
建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日
结算，账款相符。出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成损
失本人承担全部责任。
风险类别
风险点
自我防控措施
1、要加强自己的工作责任心
1、可能出现现金开支范围 2、要加强资金的管理。一定要做好
过大；
日记现金账工作，加强库存管理，
岗位 2、可能出现库存现金限额不得随意挪用现金。认真贯彻执行
务之便，以权谋私。
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工
作
个人廉政风险识别、防控表
姓名杨玉萍职务
出纳
分管(所在)部
门
加强银行存款余额、收付业务的保密工作，支付现金可以单位
库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。不
准用不符合财务制度的凭证顶库存现金，不准用单位银行账户岗位
代其他单位或个人存入或支取现金。职责
1、加强自律，确
保监督检查工作公
岗位职责风险
监督检查徇私平公正，维护制度不公风险纪律的严肃性。
C级
2、实行责任追究
制度。
业务流程风险
制度机制风险
外部环境风险
违反廉政规定
风险
1、加强廉政法律
A级
法规学习；
2、提高自身修
养。

个人岗位廉政风险识别和自我防控登记表（示范表）

个人岗位廉政风险识别和自我防控登记表
处室名称：农业处填表日期：2012年8月15 日
填表说明：
1.本表一式二份，一份存档，一份公示。

填写内容如有需要，可自行添加行或者另附页。

2.风险等级分为高级、中级、低级三个等级。

3.表格请双面打印。

个人岗位廉政风险识别和自我防控登记表（示范表）
处室名称：XXXXXX 填表日期：2012年XX月XX 日
填表说明：
1.本表一式二份，一份存档，一份公示。

填写内容如有需要，可自行添加行或者另附页。

2.风险等级分为高级、中级、低级三个等级。

3.表格请双面打印。

个人廉政风险排查防控登记表

2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。

备注：1、对照个人岗位职责，查找廉政风险点；
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。

个人廉政风险排查防控登记表
备注：1、对照个人岗位职责，查找廉政风险点；
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。

个人廉政风险排查防控登记表
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。

个人廉政风险排查防控登记表
备注：1、对照个人岗位职责，查找廉政风险点；
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。

个人廉政风险排查防控登记表
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。

个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表

个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表为加强和规范个人在岗位上的廉洁自律行为，避免个人在公职岗位上滥用权力、谋取私利，特制定个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表，以明确个人在岗位上可能存在的廉政风险，并提出相应的防控措施。

一、个人(岗位)廉政风险确认1. 是否存在利用职权获取私利的风险？2. 是否存在违反组织纪律、国家法律法规的风险？3. 是否存在与亲属、朋友利益输送相关的风险？4. 是否存在利用职权为他人谋取私利的风险？5. 是否存在违规干预市场经济活动的风险？6. 是否存在其他可能违反廉政纪律和法规的风险？二、个人(岗位)廉政防控措施确认1. 加强廉政教育，提高廉政意识，树立正确的权力观念和利益观念；2. 严格执行组织纪律和国家法律法规，不得违规为他人谋取私利；3. 注意个人行为的公正公开，避免利益输送和利益冲突；4. 遵守市场经济规则，不得违规干预市场经济活动；5. 主动接受监督，向组织和社会公开个人财产状况；6. 建立健全个人廉政档案，记录个人廉政表现和廉政风险防控情况。

三、定期复核和报告根据个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表的内容，个人应定期进行廉政风险复核和防控措施的落实情况，并向组织和监督部门报告。

通过个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表，可以帮助个人及组织对个人在岗位上可能面临的廉政风险有一个清晰的认识，有针对性地提出相应的廉政防控措施，从而有效地预防和遏制个人在公职岗位上的廉政风险，提高个人廉洁自律意识，维护组织的形象和声誉。

廉政风险是一个组织管理中的重要问题，也是一个涉及多方面、多维度的复杂课题。

在个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表的基础上，需要进一步探讨廉政风险的特点、防范措施的具体实施以及监督管理的有效性等方面的内容，以此加强对于廉政风险的认知和控制。

一、廉政风险的特点1. 多样性：廉政风险具有多样性，可能涉及到不同的行为、人员和环境等多种因素。

2. 隐蔽性：有些廉政风险往往具有隐蔽性和不易察觉性，需要从细微之处加以防范和识别。

廉政风险点及防控措施登记表

廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

岗位廉政风险识别和自我防控表(参考样表)(20201110143948)

3、不结交外界不三不四的朋
友。

1、不能全面根据发展的需要，及时制定廉政建设责任制。

制度机制风险性。

外部环境风险2、对经营管理责任制制订不够完善，操作性
不强。

3、对各项制度的执行落实可能缺乏约束力和
监督力。

4、对制度可能贯彻落实不到位，不能形成有
效的规范化管理等。

5、对制度的落实情况监督检查不够，不能够
充分发挥出应有的作用。

1、没有时刻牢记机关工作效能，注重工作效
率。

2、对外部的事情往往人云亦云，对看不惯
1、定期梳理、补充、完善各项制
度
规章，促进更具有实用性、可操
作
2、经常对制度的执行情况进行
检
查，确保各项制度落实贯彻。

注重小节，管好自己的八小时之
外，
纯洁自己的生活圈。

的事情也是听之任之。

3、注重结交志同道合的朋友，时刻注意八
小时以外。

4、不结交不三不四的朋友。

廉政风险识别和防控表

廉政风险识别和防控表一、岗位信息。

岗位名称：[具体岗位名称]岗位人员：[姓名]二、廉政风险识别。

# （一）思想道德风险。

1. 风险表现。

有时候会看到周围人过着很奢华的生活，心里有点小羡慕，可能就会在思想上放松对廉洁的坚守，想着“偶尔占点小便宜应该没事吧”。

工作久了，容易产生职业倦怠，对廉政的重要性认识就没那么深刻了，觉得那些廉政规定是在束缚自己，就想偷偷懒，不那么严格遵守。

2. 风险成因。

受到社会不良风气的影响，周围的物质诱惑太多，自己的意志力不够坚定。

缺乏持续的思想教育，对廉政理念没有深入骨髓，再加上工作压力大，情绪不好的时候就容易动摇。

# （二）制度机制风险。

1. 风险表现。

单位的一些财务报销制度有漏洞，比如说对办公用品的报销审核不够严格，只要有发票就给报，这就可能会有人虚报办公用品来套取公款。

项目招标制度执行不到位，没有对投标单位进行充分的背景调查，可能会让一些有不良记录的单位中标，这里面就可能存在行贿受贿的情况。

2. 风险成因。

制度制定的时候考虑不周全，没有与时俱进，没有根据实际情况不断完善。

对制度的执行缺乏有效的监督，相关部门睁一只眼闭一只眼，没有真正负起责任来。

# （三）岗位职责风险。

1. 风险表现。

在采购工作中，负责采购的人员如果和供应商关系太好，可能就会在采购价格、质量把控上偏向供应商，收受供应商的回扣。

人事岗位在招聘的时候，如果没有严格按照招聘流程来，可能会因为亲戚朋友的关系，违规录用一些不符合条件的人。

2. 风险成因。

岗位职责没有明确的界限，存在权力交叉的情况，导致一些人有机可乘。

缺乏内部的制衡机制，一个人在某个环节权力过大，没有其他人可以制约。

三、廉政风险防控。

# （一）思想道德风险防控。

1. 防控措施。

定期开展廉政思想教育活动，比如组织观看廉政教育片，让大家看看那些因为贪污腐败而身败名裂的案例，起到警示作用。

建立廉政文化氛围，在单位的宣传栏、内部网站上多宣传廉政事迹和廉政理念，让廉洁奉公成为一种时尚。

岗位(个人)廉政风险识别防控表

岗位（个人）勤政风险鉴别防控表党委书记岗位名称党委、人大正职姓名王金陵职务人大主席一岗位职责负责均村乡党务、人大全盘工作，主管招商引资，干部人事工作岗双勤政职责依法依规执行党务书记及人大主席的职能责1 、违反规定进行重要事项决策、重要人事任免、重要项目安排风险级别和大额资本使用；主要风险点2 、违反上级党政的目标政策，搞上有政策、下有对策。

A 级主要防控措施 1 、比较岗位职责和相关法规、制度作出勤政承诺； 2、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》。

填表人签字：分管领导签字：附件 2：岗位名称一岗位职责岗双勤政职责责主要风险点岗位（个人）勤政风险鉴别防控表政府正职姓名黄承辉负责均村乡政府全盘工作，主管财贸工作依法依规执行行政管理职能1 、拟订不科学的规划、出台不的确质的政策；2 、不的确执行公共管理和服务职能，行政不作为；3 、违反规定推行项目、安排和使用资本。

党委副书职务记、乡长风险级别A级主要防控措施 1 、比较岗位职责和相关法规、制度作出勤政承诺； 2、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》。

填表人签字：分管领导签字：附件 2：岗位（个人）勤政风险鉴别防控表岗位名称乡镇副职姓名张继唐职务人武部长一岗位职责负责全乡的武装、民兵、征兵和交通工作，协管计划生育工作岗双勤政职责依法依规执行岗位职责责风险级别主要风险点1 、违反规定在征兵工作中征关系兵；2 、违反规定在交通工程中搞人情发包。

B 级3 、违反规定擅自降低标准征收社会抚养费。

主要防控措施 1 、比较岗位职责和相关法规、制度作出勤政承诺； 2、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》。

填表人签字：分管领导签字：附件 2：岗位（个人）勤政风险鉴别防控表岗位名称乡镇副职姓名李欣职务宣传委员一岗位职责负责全乡的宣传、统战、新农村建设工作岗双勤政职责依法依规执行岗位职责责1 、违反规定搞虚假宣传；风险级别主要风险点2、违反规定安排和使用或套取新农村建设资本。

B 级主要防控措施 1 、比较岗位职责和相关法规、制度作出勤政承诺； 2、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》。

个人廉政风险识别防控表(样表)

个人廉政风险识别防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
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肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表。

个人岗位廉政风险防控登记表

个人岗位廉政风险防控登记表-办公室
填表时间：2011年8月25日
备注：1 、本表一式三份，一份报本单位党委，一份报本单位纪检监察组织，一份公示；
2 、如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。

江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011 年4月20日
单位（科室）负责人（签字）：分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011 年4月20 日
单位（科室）负责人（签字）：
分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011年4月20 日
单位（科室）负责人（签字）：沈静
分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011 年4月6日
单位（科室）负责人（签字）：
分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011年4月20日
单位（科室）负责人（签字）：
分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）负责人（签字）：分管领导（签字）：。

个人岗位廉政风险识别和自我防控表

பைடு நூலகம்原因分析
1、单位提交的报告或请示是否照有关规定和程序进行批复或上报；
2、如不严格遵守有关规定，可能出现在项目和资金安排中厚此薄彼的行为；
3、利用职务之便接受吃请和礼物的风险；
4、在公务消费中是否存在超标准开支的现象。
5、如果不能严格履行民主集中制，可能存在重大事项决策独断专行，搞“一言堂”的行为。
6、是否严格按照资金管理规定，管理和使用资金。
业务、流程、风险
中
1、人、财、物管理过程容易放松警惕；2、各类来文未及时报送领导审签，及时传送，影响工作调度、信息反馈等。
原因分析
1、思想不够重视，原则性不强，处理问题碍于情面，不愿或不敢大胆提出意见、建议。
2、工作责任心不强，业务不精，造成对各项路线方针政策和决议贯彻情况监督不到位。
3、廉政意识不强。
防控措施
1、加强学习，不断提高政治理论素养；在大问题、大事件上立场坚定，严格遵守党纪国法，做到令行禁止。
2、自觉遵守《廉政准则》及党风廉政建设其它有关规定和要求；严格按照单位的各项规章制度，依法依纪办事，廉洁奉公，不违规办事、不利用职务之便谋取私利。坚决杜绝“吃拿卡要”的情况发生。
3、深化党务政务公开，公开工作程序，自觉接受党内外监督；坚决贯彻执行民主集中制，重大事项集体研究决定。
个人岗位廉政风险识别和自我防控表
单位：×××市×××管理处填写时间：2012年8月17日
姓名
职务
工会主席
岗位职权
1.负责工会财务管理工作。
2.为职工着想，维护职工权利。
3.化解职工矛盾、维护单位稳定，协调、处理好“干群关系”。
4.关心困难、生病职工，积极组织献爱心活动；开展丰富多彩的文、体活动。

岗位个人廉政风险识别防控表

岗位(个人)廉政风险识别防控表岗位(个人)廉政风险识别防控表填表人签字:分管领导签字:附件2:岗位(个人)廉政风险识别防控表填表人签字:分管领导签字:附件2:岗位(个人)廉政风险识别防控表填表人签字:分管领导签字:附件2:岗位(个人)廉政风险识别防控表填表人签字:分管领导签字:附件2:岗位(个人)廉政风险识别防控表填表人签字:分管领导签字:附件2:岗位(个人)廉政风险识别防控表填表人签字:分管领导签字:附件2:岗位(个人)廉政风险识别防控表填表人签字:分管领导签字:附件2:岗位(个人)廉政风险识别防控表填表人签字:分管领导签字:附件2:岗位(个人)廉政风险识别防控表填表人签字:分管领导签字:附件2:岗位(个人)廉政风险识别防控表填表人签字:分管领导签字:附件2:岗位(个人)廉政风险识别防控表填表人签字:分管领导签字:附件2:岗位(个人)廉政风险识别防控表填表人签字:分管领导签字:附件2:岗位(个人)廉政风险识别防控表填表人签字:分管领导签字:附件2:岗位(个人)廉政风险识别防控表填表人签字:分管领导签字:附件2: 岗位(个人)廉政风险识别防控表填表人签字:分管领导签字:附件2:岗位(个人)廉政风险识别防控表填表人签字:分管领导签字:附件2: 岗位(个人)廉政风险识别防控表填表人签字:分管领导签字:附件2: 岗位(个人)廉政风险识别防控表填表人签字:分管领导签字:相关文档：••••••••••更多相关文档请访问：。